| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2005 | 450.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA AUGUSTO DOS ANJOS, POR OCASIAO DA POSSE DO PREFEI TO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2005 | 120.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO, POR OCASIAODA POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA ESCOLA AUGUSTODOS ANJOS NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2005 | 4000.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET E RECEPCAO DE CONVIDADOS NA ESCOLA EPITACIO DANTAS, POR OCASIAO DAFESTA DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2005 | 400.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEMDO PALCO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2005 | 1200.00 | 00006414641421 | ALEX SANDRO BEZERRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO, POR OCASIAODOS FESTEJOS DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2005 | 2285.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CAVALO DE TROIA EM PRACA PUBLICA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITOE VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NODIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2005 | 270.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, REFERENTE A INDENIZACAO DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2005 | 340.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESSE GO VERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2005 | 5000.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2005 | 2500.00 | 00016012470444 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2005 | 1100.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AREALIZACAO DE UM SHOW PIROTECNICO PARA ABRILHANTAROS FESTEJOS DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2005 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2005 | 100.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA PARA CAMPINA GRANDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTAN DO OS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA O XI ENCONTRO ESTADUAL DO MST-PB (MOVIMENTO SEM TERRA) NO DIA 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2005 | 160.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMESDE SOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2005 | 170.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA TITAN CG 125 DE PLACAKHY-9267, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2005 | 500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARECERES, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 250.00 | 00020715692453 | HUMBERTO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COR REIA DE LIMA N§ 116, ONDE SERVE DE RESIDENCIA OFI CIAL DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTA COMARCA, RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2005 | 140.00 | 00088592421420 | GLAUBER DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA N§ 133, ONDE FUNCIONA O SETOR PESSOALDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2005 | 700.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI (PENALTY) NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2005 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES DESTAADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2005 | 628.00 | 00072779675420 | SEVERINO MARCOS VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS LIBERAIS (JURIDICOS, CONTABEIS E DE RE CURSOS HUMANOS) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-1337, TRANSPORTANDO O SECRE TARIO DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE RESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE OUTU BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS PARA GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMR-1337, TRANSPORTANDO O FUNCIO NARIO LUIS SALES CARNEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2005 | 130.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETER MINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 360.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2005 | 2400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTAODS A ESSA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2005 | 3.20 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2005 | 100.00 | 00004258036439 | EDVALDO DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) APRESENTACAO MUSICAL, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DAS AULAS LETIVAS DO EXERCICIO 2004 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE VIEIRA LEAL, SITUADA NO BAIRROPROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2005 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTAN DO A EQUIPE DE VOLLEY MASCULINO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE VOLEIBOL NO DIA 12/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2005 | 250.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO A EQUIPE JUVENTUS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL AMISTO SA NO DIA 19/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2005 | 600.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR ROBERTO SHOW POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA8¦ SERIE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIODANTAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2005 | 140.00 | 00088592421420 | GLAUBER DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2005 | 276.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E SALSICHAS, DESTI NADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2005 | 301.80 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E SALSICHAS, DESTI NADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 700.00 | 06115857000133 | CRIART SISTEMAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COMTROCA DE PECAS DA MAQUINA COPIADORA GENTEK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990001 | 03/01/2005 | 54320.00 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990002 | 03/01/2005 | 10670.00 | 99999999999999 | ROBSON PAREDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990003 | 03/01/2005 | 14280.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990004 | 03/01/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990005 | 03/01/2005 | 1040.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422 NA DIVULGACAO DE INFORMES, ACOES E CAMPANHAS PREVENTIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/01/2005 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 664.41 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS PARA JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPOR TANDO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ASSESSO RES A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS DIAS 09 E 16/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2005 | 500.00 | 00021849269491 | JOSE SEVERINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2005 | 150.00 | 00000021861447 | MARCOS ANTONIO CORREIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A FESTA DE COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DO 3§ ANO DO ENSINO MEDIO DO COLEGIO SANTO ANTONIO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2005 | 130.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2005 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2005 | 80.00 | 00050050125400 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MARTINSDE LIMA, ONDE FUNCIONA UMA FABRICA DE SABAO E UMAUSINA DE RECICLAGEM DE LIXO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 150.00 | 00004340355488 | JOSE IVONALDO DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA TITAN CG 125 DE PLACAMNN-0055, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2005 | 260.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2005 | 840.00 | 00002929149469 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 (CATOR ZE) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2005 | 1608.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIOS,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 90 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2005 | 30.00 | 00006753257497 | ALEXSANDRA MARIANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2005 | 40.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2005 | 50.00 | 00004748771402 | LUCIANO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2005 | 50.00 | 00004613470404 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990006 | 04/01/2005 | 422.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990007 | 04/01/2005 | 268.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990008 | 04/01/2005 | 232.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990009 | 04/01/2005 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPU LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990010 | 04/01/2005 | 1200.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990011 | 04/01/2005 | 1200.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBU LATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990012 | 04/01/2005 | 900.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990013 | 04/01/2005 | 998.00 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990014 | 04/01/2005 | 700.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNN-0422, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990015 | 04/01/2005 | 300.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONSERTO DERODAS E PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990016 | 04/01/2005 | 200.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAREDE HIDRAULICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DESAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990017 | 04/01/2005 | 160.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990018 | 04/01/2005 | 300.00 | 00002434677452 | MARCELO ABILIO DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, PINTURA E SOLDA NO CARROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2005 | 12220.00 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE O. XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2005 | 2566.20 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS-EMPREGADOR DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, ORIGINADO DO PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2005 | 120.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERACAO GERAL DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS UNO MOK-4834 E GOL MNP-1985, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2005 | 392.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2005 | 342.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 90 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADASAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2005 | 75.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZA DA EM VEICULO DE PLACA MOF-8686, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE NO DIA 03/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2005 | 400.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO DECD'S COM MENSAGENS NATALINAS, VINHETAS COM INFORMEDA COBRANCA DO IPTU 2004 E MATERIAIS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2005 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IN DENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2005 | 30.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA JUNTA DE SER VICO MILITAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2005 | 280.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAS EM 80 (OITENTA) ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2005 | 175.00 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAS EM 50 (CINQUENTA) ARVORES DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2005 | 48.00 | 03127203000131 | CIALAR INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) DUZIA DE VASSOURAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2005 | 480.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS E DE RETIFICA NO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2005 | 260.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERACAO E SOLDA DOS PORTOES DO MERCADO CENTRAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2005 | 100.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SUPORTE DE FERRO PARAPENDURAR CARNE E SOLDA EM CARRO-DE-MAO, PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2005 | 156.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2005 | 60.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY- 3464, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2005 | 40.00 | 01968831000203 | O ESCAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) JUNTAS AUTOMOTIVAS, DES TINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULA DO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2005 | 60.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALI ZADA A CIDADE DE GUARABIRA EM VEICULO DE PLACA MMY-3464, TRANSPORTANDO MESAS E CADEIRAS PARA A POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2005 | 1889.04 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2005 | 35.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA, DESTINADOAO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2005 | 71.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2005 | 120.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALI ZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMY-3464, TRANSPORTANDO BALDES PARA A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2005 | 1366.56 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2005 | 303.96 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO A SE CRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2005 | 35.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2005 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2005 | 90.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO FUNCIONARIO,QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA ESPEP NOS DIAS08 E 09/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2005 | 230.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DESINFETAN TES, DETERGENTES E AGUA SANITARIA CASEIROS, DESTI NADOS AO MERCADO DO BAIRRO VERMELHO E MERCADO CEN TRAL, RODOVIARIA, MATADOURO, SECRETARIA DE URBA NISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2005 | 936.52 | 00000000000000 | F. N. D. E. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA PTA N§10.533-3 PARA A FUNDACAO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2005 | 377.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA REALIZACAODAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2005 DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO E DA FESTA TRADICIONAL DE SAOSEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2005 | 390.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MULTIMISTURA CASEIRA PARA A COMPLEMENTACAO NUTRICIONAL NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2005 | 280.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) GAS DE COZINHA, DESTINA DOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2005 | 90.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA FOGOES, DESTI NADAS A CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2005 | 81.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FECHADURA E MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990019 | 05/01/2005 | 140.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990020 | 05/01/2005 | 35.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO COZI NHAMENTO DO SOPAO DO PASTO NOVO E CONJUNTO WALTER MARTINS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DESNUTRI DAS, TRABALHO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA COMBATER A DESNUTRICAO INFANTIL DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990021 | 05/01/2005 | 200.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA O HOS PITAL SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990022 | 05/01/2005 | 120.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO DE PLACA KJA-9109, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990023 | 05/01/2005 | 130.00 | 00043655793472 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990024 | 05/01/2005 | 180.00 | 00000021132445 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA RECIFE-PE EM VEICULO DE PLACA MMC-0124 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990025 | 05/01/2005 | 800.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990026 | 05/01/2005 | 420.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO BESTA DE PLACA NFL-4928, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990027 | 05/01/2005 | 250.00 | 00004754228480 | HENRIQUE JUNIOR NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MNW-1400, TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990028 | 05/01/2005 | 845.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPOR TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOS PITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990029 | 05/01/2005 | 220.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMS-6984, TRANSPORTANDO PACIEN TES DA LOCALIDADE DE TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA CECILIA E POSTOS DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990030 | 05/01/2005 | 500.00 | 00000021132445 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMC-0124, TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2005 | 30.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2005 | 40.00 | 00064959678453 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2005 | 100.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 01(UMA) VIAGEM REALIZADADE JOAO PESSOA A MARI NO VEICULO DE PLACA MMO-8156TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DA SRA. TEREZA FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2005 | 100.00 | 00002614698431 | MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS EBOLO, DESTINADOS PARA A OCASIAO DE COMEMORACAO DOANIVERSARIO DE 1§ ANO DE EXISTENCIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2005 | 80.00 | 00052635872449 | JOSE ALFREDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 (DOIS) COLCHOES DECAPIM, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2005 | 196.71 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE RELATORIO 80 CO LUNAS, DESTINADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2005 | 35.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2005 | 175.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) GAS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2005 | 70.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOTIJA P13 KG COMPLETA COM GAS DE COZINHA, DESTINADO A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2005 | 1330.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2005 | 350.00 | 00003566736422 | SEBASTIANA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CAIXA DAGUA, DESTINA DA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BAIXINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2005 | 200.00 | 00001841135470 | OZENILDA FIRMINO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODAS DESPESAS COM A REFORMA DE RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2005 | 30.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2005 | 30.00 | 00002883799423 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990031 | 06/01/2005 | 120.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 METROS DE LONA, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PIRPIRI DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990032 | 06/01/2005 | 803.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSAGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990033 | 06/01/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990034 | 06/01/2005 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990035 | 06/01/2005 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990036 | 06/01/2005 | 50.00 | 00062882589468 | PAULINA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELA DA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990037 | 06/01/2005 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE GILMA QUIRINO MELO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2005 | 19.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) FECHADURA, DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GUILHERMINA ARRUDA, SITUADA NO SITIO ALFAVACA, ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2005 | 172.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2005 | 19.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) FECHADURA, DESTINADA AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2005 | 840.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2005 | 35.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, DESTINADASA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2005 | 10.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CALOTA, DESTINADA AO VEI CULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990038 | 07/01/2005 | 4160.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990039 | 07/01/2005 | 820.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2005 | 60.00 | 00002976902720 | EDNALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2005 | 25.00 | 00006931942433 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2005 | 40.00 | 00047377542420 | NEIDE MARIA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2005 | 30.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SILVINO EPITACIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2005 | 30.00 | 00006066457489 | JUSCELINA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2005 | 520.00 | 06206648000103 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDES, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2005 | 1180.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) ATAUDES, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2005 | 432.40 | 00016116658415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2005 | 150.00 | 00085412570453 | JOAO JORGE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2005 | 901.97 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2005 | 2473.15 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990040 | 10/01/2005 | 330.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS AO TAN QUE-PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990041 | 10/01/2005 | 394.20 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSAO SOPAO DO PASTO NOVO E CONJUNTO WALTER MARTINSPARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DESNUTRIDAS, TRABALHO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA COMBATER A DESNUTRICAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990042 | 10/01/2005 | 1031.43 | 09188376000146 | DETRAN (DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DE LICENCA DOS VEICULOS FIAT UNO MOG-9497, MOK-4474 E MOK-5066, KOMBI HVF-4207 E AMBULANCIA MOC-0246, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2002, 2003, 2004 E 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990043 | 10/01/2005 | 3845.94 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2005 | 580.30 | 00016116658415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2005 | 518.00 | 00016116658415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2005 | 60000.00 | 00000000000000 | TEREZA PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2005 | 585.13 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2005 | 563.42 | 00000000000000 | SOLANDIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2005 | 576.75 | 00000000000000 | CARLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2005 | 977.59 | 00000000000000 | SILVANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2005 | 601.51 | 00000000000000 | IVONETE CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2005 | 303.43 | 00000000000000 | VERONICA RODRIGUES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2005 | 627.61 | 00000000000000 | JOSEFA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2005 | 668.91 | 00000000000000 | LUZINETE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2005 | 295.63 | 00000000000000 | JOSINELSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2005 | 8728.83 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2005 | 22626.54 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE INSS-EMPRESA NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2005 | 10896.12 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA RETENCAODO INSS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2005 | 97.80 | 13004510004923 | BOMPRECO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CD-ROM EMTEC 700MB, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2005 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IN DENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 13/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2005 | 300.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSEDO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2005 | 90.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) LITROS DE CERA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2005 | 60.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADA A GRADE ARADORA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETA RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2005 | 228.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2005 | 237.50 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GRAXA MARFAK E OLEO 40, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2005 | 150.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADA AO CARROCAO DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIADE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2005 | 7986.80 | 10738987000108 | A. F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BOCAS DELOBO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2005 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2005 | 6688.35 | 10738987000108 | A. F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEAL, SITUADA NO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2005 | 300.00 | 00049749200497 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA, DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DO 3§ ANO DO ENSINO MEDIODA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PAULO DE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2005 | 250.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZA DA PARA JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KUI-8709, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS NO DIA 09/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2005 | 250.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZA DA PARA JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KUI-8709, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL JUVENTUS DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2005 | 123.37 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2005 | 270.00 | 05070480000180 | WF DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2005 | 848.95 | 09188376000146 | DETRAN (DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DE LICENCA DOS VEICULOS GOL KLL-7128 E ESCORT MMN-6865, VINCULADOS AO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS EXER CICIOS DE 2003, 2004 E 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2005 | 60.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2005 | 520.00 | 03033757000170 | GINA MARIA DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) COLCHOES DE CASAL E DE SOLTEIRO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990044 | 13/01/2005 | 550.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2005 | 693.07 | 09188376000146 | DETRAN (DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DE LICENCA DOS VEICULOS FIAT UNO MOK-4834 E MICRO-ONIBUS MMX-2862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE AOS EXERCICIOS DE 2002, 2003, 2004 E 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2005 | 135.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO FUNCIONARIO, QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS NA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA MENTO NOS DIAS 09, 23 E 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2005 | 135.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO FUNCIONARIO, QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS NA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA MENTO NOS DIAS 03, 07 E 15/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2005 | 30.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO DRT A SERVICO DESTA EDILIDADE NO DIA 19/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990045 | 14/01/2005 | 212.00 | 01006603000163 | ORGANIZACAO BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2005 | 30.00 | 00052632946468 | JOAO CANDIDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2005 | 52.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) LITROS DE TINTA NOVOPISOAMARELO, DESTINADO A DEMARCACAO DO MERCADO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2005 | 199.80 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) LIXEIRAS 120L COM RODAS DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2005 | 300.00 | 00002476621439 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS EM PLACAS E PAREDES PARA DIVULGACAO DA FESTA TRADICIONAL DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21,22 E 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990046 | 16/01/2005 | 976.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990047 | 16/01/2005 | 1057.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DOS APA RELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2005 | 30.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2005 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2005 | 75.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZA DA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA MOF-8686, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CPL A SER VICO DESTA EDILIDADE NO DIA 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2005 | 149.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR OSCILANTE COM COLUNA DE 50 CM ARGE, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2005 | 449.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) TELEVISAO EM CORES DE 20 POLEGADAS PHILCO, DESTINADA AO CORETO DA PRACA PU BLICA DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2005 | 113.00 | 11895125000143 | COM.DE PECAS, MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CHAVE TRIFASICA 3CV, DES TINADA A CAIXA DAGUA DO CHAFARIZ DA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2005 | 1110.00 | 00062635794715 | JOSE TERTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2005 | 463.73 | 00000000000000 | SEVERINO EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2005 | 455.07 | 00006025139440 | FRANCISCO PEDRO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2005 | 361.33 | 00005566219489 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2005 | 320.63 | 00027400605801 | JOSE V.DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2005 | 1350.60 | 00012508748900 | FRANCISCO DE ASSIS D. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2005 | 1516.68 | 00067643426449 | JORGE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2005 | 463.73 | 00003435536438 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2005 | 442.05 | 00002037712499 | SEVERINO M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2005 | 322.60 | 00006021183444 | LUCIANO FIDELIS DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2005 | 303.33 | 00000000000000 | NIVALDO FRANCISCO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2005 | 320.63 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2005 | 463.73 | 00004124837429 | GILDENOR OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2005 | 344.33 | 00076039331453 | SEVERINO DO RAMO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2005 | 303.33 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2005 | 463.73 | 00039553493491 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2005 | 472.37 | 00001277937478 | SEVERINO HENRIQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2005 | 442.05 | 00004760147438 | EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2005 | 758.33 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2005 | 693.34 | 00000000000000 | TARCISIO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2005 | 362.34 | 00004276506409 | ADRIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2005 | 1637.34 | 00080582940478 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000167 | 17/01/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2005 | 104.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2005 | 3142.98 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2005 | 81.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2005 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IN DENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2005 | 1926.09 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2005 | 19.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2005 | 76.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2005 | 76.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2005 | 104.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA RECEPCAO DA PREFEITURA MUNICI PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2005 | 96.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2005 | 301.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA NOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000195 | 18/01/2005 | 600.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FIXA SAMBA EMPRACA PUBLICA, POR OCASIAO DA FESTA TRADICIONAL EMCOMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000196 | 18/01/2005 | 4000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA BICHO DO MATOEM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DA FESTA TRADICIONALEM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000197 | 18/01/2005 | 1200.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CAVALO DE TROIAEM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DA FESTA TRADICIONALEM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000198 | 18/01/2005 | 11000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CASCAVEL EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DA FESTA TRADICIONAL EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2005 | 4000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA TRADICIONAL, REALIZADA EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 22 E 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2005 | 1487.10 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2005 | 1487.10 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2005 | 1447.54 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2005 | 1457.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2005 | 1103.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2005 | 24200.00 | 00000000000000 | ABENICE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA PETI N§ 58.063-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADASTRADA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2005 | 5384.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2005 | 150.00 | 00026411482420 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2005 | 50.00 | 00062973479487 | ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2005 | 515.61 | 00000000000000 | PAGUE FACIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2005 | 671.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2005 | 470.00 | 00085411949491 | MANOEL MESSIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONTAGEM DO PAVILHAO PARA A FESTA TRADICIONAL EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBAS TIAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2005 | 297.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2005 | 19.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS AO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2005 | 160.00 | 02893948000149 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BICICLETA AZUL ARO 24, DESTINADA A PREMIACAO ENTRE OS CONTRIBUINTES A TITULO DE INCENTIVO PARA RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2005 | 160.00 | 02893948000149 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BICICLETA VERDE ARO 24 DESTINADA A PREMIACAO ENTRE OS CONTRIBUINTES A TITULO DE INCENTIVO PARA RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2005 | 2135.18 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2005 | 147.48 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITU RA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2005 | 32.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ANEL DE VEDACAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2005 | 780.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) DISCOS PARA A GRADE ARA DORA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2005 | 3324.72 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2005 | 2800.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV3.0 COM MEMORIA DE 512 MB, MONITOR DE 15 POLEGADASGRAVADOR CD SANSUNG HD 40, TECLADO, MOUSE E CAIXADE SOM, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2005 | 200.00 | 00002912976413 | LUCIANO FERREIRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE DESENHO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2005 | 1600.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP, 01 (UM) NOBREAK 600 VA E 01 (UMA) IMPRESSORA LX 300, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2005 | 941.99 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990048 | 20/01/2005 | 270.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PARABRISA E COLA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990049 | 20/01/2005 | 150.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO (MIGUEL VICTOR DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MOTOR-BOMBA DO CARRO-PIPA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990050 | 20/01/2005 | 70.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VIDRO DA PORTA, DESTINADO AO VEI CULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990051 | 21/01/2005 | 110.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DE BICO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990052 | 21/01/2005 | 2572.00 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990053 | 21/01/2005 | 87.40 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E DEPARTAMENTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990054 | 21/01/2005 | 338.10 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AOS PSF'S E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990055 | 21/01/2005 | 300.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GRAXA, ROLAMENTOS E PARAFUSOS, DESTINADOS AO CARRO-PIPA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990056 | 21/01/2005 | 650.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990057 | 21/01/2005 | 288.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990058 | 21/01/2005 | 860.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990059 | 21/01/2005 | 587.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990060 | 21/01/2005 | 840.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990061 | 21/01/2005 | 210.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990062 | 21/01/2005 | 248.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990063 | 21/01/2005 | 668.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2005 | 42.34 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2005 | 0.47 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAI.T.R. N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2005 | 60.00 | 00052695964404 | WAMBERTO DO NASCIMENTO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2005 | 209.30 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2005 | 546.50 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DES TINADOS AS COMEMORACOES NATALINAS DO PETI, CRECHE CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE E POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DAS AULAS NAS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2005 | 1700.00 | 04891421000100 | RECIFE ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA, DESTINA DO A FESTA TRADICIONAL EM COMEMORACAO AO PADRO EIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2005 | 330.00 | 00076829227453 | MANOEL GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ESPECIALIZADA POR OCASIAO DA FESTA TRADICIONAL E CULTURAL EM CO MEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICI PIO NOS DIAS 22 E 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2005 | 60.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2005 | 388.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2005 | 393.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2005 | 391.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2005 | 201.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2005 | 317.40 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADAS AS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, BEM ESTAR SOCIAL, URBANISMO E SETOR PESSOALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2005 | 2871.35 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE DIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2005 | 30.00 | 00000144104431 | LUCIANA ROSANY ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2005 | 350.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2005 | 345.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2005 | 32.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2005 | 557.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2005 | 205.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANIS MO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2005 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 06 (SEIS) CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS, POR OCASIAO DA FESTA TRADICIONAL EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 22 E 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2005 | 8255.00 | 99999999999999 | AGEMIRO EPIFANIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS, VIN CULADOS AO ENSINO EDUCACIONAL INFANTIL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2005 | 294.09 | 99999999999999 | ALTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS AOENSINO EDUCACIONAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2005 | 93919.51 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2005 | 2539.92 | 99999999999999 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2005 | 47859.44 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( FUNDEF 40% ), VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2005 | 5279.07 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2005 | 94.09 | 99999999999999 | JOSENILDA HORTENCIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2005 | 6170.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2005 | 424.54 | 99999999999999 | ALEXANDRE LUIZ DE PAIVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2005 | 1546.00 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2005 | 14.09 | 99999999999999 | MARINALVA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2005 | 4285.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2005 | 88.18 | 99999999999999 | ELANIO BRITO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2005 | 2898.67 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2005 | 128.18 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2005 | 30.00 | 00006753257497 | ALEXSANDRA MARIANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2005 | 40.00 | 00001297067444 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990064 | 24/01/2005 | 22297.50 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990065 | 24/01/2005 | 744.54 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990066 | 24/01/2005 | 3940.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990067 | 24/01/2005 | 122.27 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2005 | 14472.66 | 99999999999999 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2005 | 660.00 | 99999999999999 | EDERALDO AMERICO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2005 | 14.09 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | AGUINALDO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2005 | 1730.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2005 | 34.09 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2005 | 3330.00 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2005 | 98.63 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2005 | 1627.60 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2005 | 40.00 | 99999999999999 | KLEBER SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2005 | 1540.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2005 | 60.00 | 99999999999999 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2005 | 1491.00 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2005 | 1880.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2005 | 270.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO FUNCIONARIO, QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI CO DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JA NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990068 | 25/01/2005 | 1000.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CARCACA DE MOTOR, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990069 | 25/01/2005 | 326.92 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE COM PUTACAO CONTABIL E TRIBUTOS A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2005 | 390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2005 | 624.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COM PONENTES DAS BANDAS BICHO DO MATO E CASCAVEL, POR OCASIAO DAS APRESENTACOES EM PRACA PUBLICA NA FES TA TRADICIONAL EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SE BASTIAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-XREFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2005 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2005 | 960.00 | 00002187509435 | DAMIANA SERAFIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990070 | 27/01/2005 | 2450.00 | 99999999999999 | IVONETE MAXIMINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDEDE NIVEL SUPERIOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990071 | 27/01/2005 | 5740.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDEDE NIVEL MEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990072 | 27/01/2005 | 170.00 | 00001850942447 | PEDRO BELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAPA, PERTEN CENTE AO CARRO-PIPA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2005 | 120.00 | 03655904000143 | DISK PARABOLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 (UM) MONITOR DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2005 | 505.63 | 00077197038391 | ADAILSON FORTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2005 | 606.67 | 00002857040440 | ROBSON CRISTIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2005 | 231.89 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA DO RECOLHIMENTO DA TAXA DO PARCELA MENTO E CONFISSAO DE DIVIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2005 | 100.00 | 01006603000163 | ORGANIZACAO BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2005 | 2060.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2005 | 59.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2005 | 21640.60 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 38 (TRINTA E OITO) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2005 | 1000.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2005 | 921.78 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2005 | 567.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCI AL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990073 | 28/01/2005 | 242.00 | 01006603000163 | ORGANIZACAO BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990074 | 28/01/2005 | 400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990075 | 28/01/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2005 | 506.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2005 | 537.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2005 | 3.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2005 | 48.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2005 | 81.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA RECEPCAO DA PREFEITURA MUNICI PAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2005 | 252.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2005 | 93.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NO SETOR DE COMUNICACAO DESTA EDI LIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2005 | 3253.35 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2005 | 58.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2005 | 56.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TIRAS DE FERRO, DESTINADAS AO PORTAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2005 | 730.56 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CEMITERIO, RODOVIARIA, MERCADO CEN TRAL E MERCADO DO BAIRRO VERMELHO E MATADOURO PU BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2005 | 57.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTACIDE N§ 10.811-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2005 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATAXA DE EDITAL N§ 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2005 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2005 | 725.52 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, AGRI CULTURA, TRANSPORTE, BEM ESTAR SOCIAL, SETOR PES SOAL E BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2005 | 1909.10 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2005 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMA CAO DA FESTA TRADICIONAL EM COMEMORACAO AO PADRO EIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/01 A 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990076 | 31/01/2005 | 6960.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990077 | 31/01/2005 | 378.64 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E DEPARTAMENTOS DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990078 | 31/01/2005 | 1989.30 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF'S E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990079 | 31/01/2005 | 100.00 | 00099294338487 | MAURICIO RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DESISTEMA OPERACIONAL, APLICATIVOS E BACKUP DE ARQUIVOS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990080 | 31/01/2005 | 250.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SIA/PAB DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2005 | 7446.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2005 | 696.00 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2005 | 1392.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2005 | 400.00 | 00189840000144 | MAGAZINE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS AESCOLA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2005 | 5.42 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2005 | 3.49 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2005 | 25.00 | 00004795748470 | LUEDJA FERNANDA DE MELO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2005 | 40.00 | 00084060301434 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2005 | 631.25 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990081 | 01/02/2005 | 261.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS E RETIFICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990082 | 01/02/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | ROBSON PAREDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990083 | 01/02/2005 | 14280.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990084 | 01/02/2005 | 4160.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990085 | 01/02/2005 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SIL VINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990086 | 01/02/2005 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA N§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990087 | 01/02/2005 | 150.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERREIRA DE PAIVA N§ 37, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CHICO FAUS TINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990088 | 01/02/2005 | 150.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990089 | 01/02/2005 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990090 | 01/02/2005 | 1020.00 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALI ZADOS PELA UNIDADE DE SAUDE FUNDACAO SANTA CECI LIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990091 | 01/02/2005 | 372.98 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODON TOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHA DORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990092 | 01/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO COORDENADOR DE VIGI LANCIA SANITARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A PACTUACAO PRO GRAMADA INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PPI-VS) NO AUDITORIO DO CEFOR NO DIA 03/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990093 | 01/02/2005 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOBALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990094 | 01/02/2005 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBU LATORIAL NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990095 | 01/02/2005 | 65.00 | 00041949137449 | FRANCISCO ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORESDO PSF NO CENTRO DE SAUDE E PSF NO BAIRRO SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990096 | 01/02/2005 | 160.00 | 00000181429403 | EDNALVA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BORDAMENTO DE TOALHAS, DESTINADAS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990097 | 01/02/2005 | 190.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PARATI DE PLACA NNV-4230, TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSF'S A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NASLOCALIDADES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES E ZUMBI DOSPALMARES, SITIO TAUMATA E LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990098 | 01/02/2005 | 60.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO GOL DE PLACA MMS-4821, TRANSPORTANDO PA CIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 27/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990099 | 01/02/2005 | 1007.26 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOSDOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990100 | 01/02/2005 | 455.48 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA CONSUMIDA NOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2004 E JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, PINTURA, ASSENTAMENTO DE CERAMICA, RECUPERACAO DO POCO AMA ZONAS E COLOCACAO DE CAIXA DAGUA NA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2005 | 482.40 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DIVERSOS MODULOS DE APOSTILAS PEDAGO GICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2005 | 348.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA TRABALHOS COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2005 | 354.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM BRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2005 | 288.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DEMATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2005 | 195.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS E DIVERSAS ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2005 | 180.00 | 00000021861447 | MARCOS ANTONIO CORREIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM DA COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA 8¦ SERIE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNI CIPIO NO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2005 | 350.00 | 00000000000000 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22 E 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2005 | 304.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE MATERIAS E REPRODUCAO DE CD'S E VINHETAS DA SEMANA CULTURAL E FESTA TRADICIONAL DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2005 | 400.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES CULTURAL E TRADICIO NAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2005 | 595.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DES TINADOS AS BANDAS CAVALO DE TROIA, BICHO DO MATO E CASCAVEL, EQUIPE DE SOM E DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAL E TRADICIONAL DESTE MUNICI PIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2005 | 414.00 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PREPARO DE ALMOCOS E JANTAS, DESTINADOS A EQUIPE DE SOM DAS FESTIVIDADES DE POSSE DOPREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E SEMANACULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2005 | 1700.00 | 00085401854404 | JOSE MATIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCAO, BUFFET E COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS, DURANTEA SEMANA CULTURAL E FESTA TRADICIONAL DO PADROEIROSAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2005 | 100.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2005 | 150.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DA EXPOSICAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2004 NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2005 | 300.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE A COBERTURA DA FESTA TRADICIONAL E CULTU RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 20, 21, 22 E 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2005 | 16443.78 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA/EMPREGADOR), ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUS TEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2005 | 151.80 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2005 | 189.84 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2005 | 22.50 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2005 | 2942.12 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2005 | 129.30 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DA LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICACONSUMIDA PELA ARVORE DE NATAL E PISCA-PISCAS, INSTALADOS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE03/12/2004 A 06/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2005 | 340.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A GRADEARADORA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2005 | 220.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DES TINADOS A EQUIPE DE SOM, COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA E EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIO NAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2005 | 380.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PRE FEITO DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2005 | 400.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE A DIPLOMACAO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2005 | 295.40 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2005 | 97.50 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDO (MURIN), DESTINADOS A CON FECCAO DE FAIXAS, POR OCASIAO DA POSSE DO PREFEI TO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2005 | 340.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTE GOVERNO EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMU-6219, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA BBB-8868, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA AR-1532, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2005 | 3.20 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2005 | 14.92 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2005 | 45.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM DESTINO A BRA SILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2005 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES DESTAADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2005 | 150.00 | 00025171453420 | CL COMUNICACAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVI DADES DA SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2005 | 105.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDO (MURIN), DESTINADOS A CON FECCAO DE FAIXAS, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA SE MANA CULTURAL E FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2005 | 112.50 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDO (MURIN), DESTINADOS A CON FECCAO DE FAIXAS, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2005 | 100.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZA DA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPOR TANDO A EQUIPE DE FUTEBOL JUVENTUS DESTE MUNICI PIO PARA REALIZAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSA NO DIA 30/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2005 | 150.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA KJA-9109, TRANSPORTANDO AADMINISTRADORA ESCOLAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2005 | 400.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2005 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990101 | 02/02/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990102 | 02/02/2005 | 160.00 | 03664072000202 | OTICA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) OCULOS DE GRAU COMPLETO,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2005 | 274.50 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ES COLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2005 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DI CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2005 | 145.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2005 | 100.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MMV-9981, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2005 | 290.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA KLL-1136, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTE LAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2005 | 260.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO MENSAL FINANCEIRO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990103 | 03/02/2005 | 840.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 (SETE) PARES DE LENTES E ARMA COES, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST.AMPL.REST.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990104 | 03/02/2005 | 6785.59 | 10738987000108 | A. F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE, SITUADO NA RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, ASSENTAMENTO DE CERAMICA E PINTURA GERAL DO PREDIO DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGO PEDRO FRANCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2005 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2005 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ADAUTOFERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2005 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DOVALE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALSAO GONCALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2005 | 1200.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GOL DE PLACA MMU-4012ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000406 | 03/02/2005 | 62382.60 | 10738987000108 | A. F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2005 | 32.70 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM DESTINO A BRA SILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA N§ 133 ONDE FUNCIONA O SETOR PESSOAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2005 | 700.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A COOPERMARI,ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI (PENALTY) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2005 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2005 | 130.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N§ 061.1995.000.124-0, CONFORME DETER MINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2005 | 2600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2005 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2005 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2005 | 160.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMESDE SOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2005 | 170.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA KHY-9267, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2005 | 500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PARECERES, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2005 | 1000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000407 | 03/02/2005 | 18402.62 | 10738987000108 | A. F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PROLONGAMENTO DO MURO DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2005 | 1400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2005 | 7000.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | EQUIPAR, AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000408 | 03/02/2005 | 10766.80 | 10738987000108 | A. F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA ARUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2005 | 750.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TRATOR MARSEY FERGSON 65X, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXOS, METRA LHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2005 | 92.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/02/2005 | 874.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DES TINADOS A DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2005 | 35.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEI RO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2005 | 1200.00 | 41198284000150 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AORETELHAMENTO E MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA DO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2005 | 35.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SECRE TARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2005 | 393.30 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE TRANSPORTES,URBANISMO, BEM ESTAR SOCIAL E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2005 | 119.60 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2005 | 250.00 | 00003033870414 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DO ACONTECIMENTO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NA SOCIEDADE RECREATIVA MARIENSE NO DIA07 E 08/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000416 | 04/02/2005 | 25900.00 | 03625551000139 | CONPE (CONSULTORIA, PLANEJ.E EXECUCAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DA 1¦ JORNADAPEDAGOGICA, COMPOSTA POR 05 PALESTRAS DE 04 HORASCADA E 05 OFICINAS DE 20 HORAS/AULAS EM ATENDIMENTO A 190 PROFESSORES E 30 TECNICOS COM ATUACAO NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2005 | 665.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2005 | 210.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRE CHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2005 | 477.80 | 41198284000150 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECONSTRUCAO DA LAVANDERIA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2005 | 480.50 | 41198284000150 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ARMARIO E MANUTENCAO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2005 | 320.00 | 41198284000150 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2005 | 300.00 | 41198284000150 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A TROCA DE PORTAS E MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2005 | 201.00 | 41198284000150 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A TROCA DE PORTA E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLI VEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2005 | 180.00 | 41198284000150 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA ANAUGER 800, DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, SITUADA NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990105 | 04/02/2005 | 52598.00 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990106 | 04/02/2005 | 1200.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990107 | 04/02/2005 | 1200.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990108 | 04/02/2005 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPU LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990109 | 04/02/2005 | 922.00 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990110 | 04/02/2005 | 35.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO COZI NHAMENTO DOS SOPAOS DO PASTO NOVO E CONJUNTO WAL TER MARTINS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DESNU TRIDAS, TRABALHO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAU DE PARA COMBATER A DESNUTRICAO INFANTIL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990111 | 04/02/2005 | 175.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990112 | 04/02/2005 | 483.00 | 41198284000150 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A DIVISORIA DA SALA DE ODONTOLOGIA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990113 | 04/02/2005 | 418.90 | 41198284000150 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCADA E REPOSICAO DA REDE HIDRAU LICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990114 | 04/02/2005 | 82.00 | 41198284000150 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990115 | 04/02/2005 | 251.50 | 41198284000150 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A TROCA DE PORTAS E REVISAO DA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2005 | 1623.58 | 00000000000000 | PAGUE FACIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2005 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE HD DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2005 | 210.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCO LA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2005 | 35.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SECRE TARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2005 | 1645.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2005 | 3403.00 | 41198284000150 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2005 | 900.00 | 00003375499400 | PAULO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2005 | 65.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2005 | 65.00 | 00037428551404 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2005 | 65.00 | 00003982371406 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2005 | 80.00 | 00001958901407 | SILVANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA FESTA TRADICIONAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2005 | 40.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA JUNTA DE SER VICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2005 | 100.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 03 (TRES) COMPUTADORES COM TROCA DE HD EM 01 (UM) COMPUTADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2005 | 90.00 | 00004884523415 | JOSE HELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO FUNCIONARIO,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETORDE TRIBUTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NOS DIAS 07 E 08/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2005 | 30.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2005 | 50.00 | 00085412384404 | CARLOS ROBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2005 | 40.00 | 00000836375408 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2005 | 40.00 | 00004223983490 | JOSEFA MOREIRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2005 | 40.00 | 00064959678453 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2005 | 50.00 | 00002061588409 | MARIA CORINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2005 | 50.00 | 00001282628429 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2005 | 50.00 | 00092824684453 | JOSEMIR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2005 | 50.00 | 00004041316464 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2005 | 30.00 | 00006626086405 | LUIS BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2005 | 50.00 | 00004962156470 | IRENE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2005 | 25.00 | 00099294818420 | JOSINALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2005 | 50.00 | 00004584701474 | EUNICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2005 | 50.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2005 | 50.00 | 00003541285400 | ADMILSON TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2005 | 20.00 | 00006708816431 | GEILTON CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2005 | 40.00 | 00006486757426 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2005 | 30.00 | 00099294761487 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2005 | 50.00 | 00005649682429 | PEDRO LOURENCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2005 | 50.00 | 00004615400454 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2005 | 20.00 | 00014801370497 | FRANCISCO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2005 | 30.00 | 00006246067409 | ELAINE CRISTINA BERNARDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2005 | 50.00 | 00085412368468 | NEIZIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2005 | 60.00 | 00000799195456 | EVERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2005 | 50.00 | 00023685344404 | GERALDA GUEDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2005 | 50.00 | 00037675389468 | ARNALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2005 | 60.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2005 | 50.00 | 00005469293467 | LENILDO ALVES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMEN TAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2005 | 54.76 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990116 | 07/02/2005 | 70.00 | 00004489727437 | JAQUELINE ANIZIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM ELETROCARDIOGRAMA DE SEVERINA ANIZIOGABRIEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990117 | 07/02/2005 | 70.00 | 00066614694715 | LUIS FRANCISCO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE LIDIANE DE LIMA PAIVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990118 | 07/02/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990119 | 07/02/2005 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990120 | 07/02/2005 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990121 | 07/02/2005 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2005 | 80.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DO CHASSI DO CARROCAO DO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2005 | 150.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO CILINDRO E REPARO DA GRADE ARADORA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2005 | 180.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO, RETIFICA DO EIXO E TROCA DE DISCOS DA GRADE DE ARRASTO DO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990122 | 09/02/2005 | 200.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MMS-6984, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990123 | 09/02/2005 | 74.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA KJA-9109, TRANSPORTAN DO AGENTES DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990124 | 09/02/2005 | 150.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMS-4821, TRANSPORTANDO ASSESSORES AJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990125 | 09/02/2005 | 1000.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990126 | 09/02/2005 | 230.00 | 00043655793472 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMN-6859, TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990127 | 09/02/2005 | 220.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMS-6984, TRANSPORTANDO PACIEN TES DA LOCALIDADE DE TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA CECILIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2005 | 2224.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIAS,DESTINADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2005 | 90.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA AR-1532 NO TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE AREIA E UMA MUDAN CA RESIDENCIAL DAS SRAS. WANUSA HELENA DA SILVA E FRANCISCA LUIZ DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADAA BELEM NO VEICULO DE PLACA MNN-0952, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DA SRA. MARIA DAS DORESLOPES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2005 | 30.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMY-3464, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DOSR§. ANTONIO VALDEVINO DA SILVA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2005 | 30.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLA CA MMY-3464, TRANSPORTANDO OS PREMIOS QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA PREMIACAO A TITULO DE INCENTIVO PARA PAGAMENTO DO IPTU AS RESIDENCIAS DOS GANHADO RES DO SORTEIO NO DIA 04/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2005 | 200.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTES E DETERGENTES CASEIROS, DESTINADOS AO MERCADO CENTRAL, MATADOURO PUBLICO, RODOVIARIA E CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2005 | 200.00 | 00006807147406 | PAULO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2005 | 120.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS REALI ZADAS A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-3464, TRANSPORTANDO GUARITAS PARA A FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2005 | 124.60 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTROS LUBRIFICANTES E OLEO AGIP,DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985 E FIATUNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2005 | 10050.48 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2005 | 1795.30 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO EDUCACIONAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2005 | 978.28 | 00000000000000 | MARLUCE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2005 | 1160.51 | 00000000000000 | JANAINA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2005 | 385.92 | 00000000000000 | MARIA JOSE FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2005 | 1309.70 | 00000000000000 | JANDIRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2005 | 1055.17 | 00000000000000 | JOSINELSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2005 | 51726.74 | 00000000000000 | TEREZA PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2005 | 310.42 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2005 | 8298.06 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2005 | 5088.86 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SE CRETARIAS DE FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO, BEM ESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, ADMINISTRACAO, TRANS PORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2005 | 650.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2005 | 2351.10 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990128 | 10/02/2005 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE GILMA QUI RINO DE MELO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990129 | 10/02/2005 | 180.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM, DESTINA DO AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990130 | 10/02/2005 | 282.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTROS LUBRIFICANTES E OLEO AGIP,DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990131 | 10/02/2005 | 315.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJECAO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990132 | 10/02/2005 | 195.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJECAO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2005 | 236.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2005 | 64.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS A GRADEARADORA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2005 | 124.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTROS LUBRIFICANTES E OLEO AGIP,DESTINADOS AOS VEICULOS ESCORT DE PLACA MNM-6865 EGOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2005 | 1000.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2005 | 4179.21 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA A SERVIDORA NA FUNCAO DE MEDICA, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2005 | 4094.05 | 00000000000000 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA A SERVIDORA NA FUNCAO DE CIRURGIA DENTISTA, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2005 | 5691.90 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (INSS-EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2005 | 160.00 | 05070480000180 | WF DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990133 | 11/02/2005 | 150.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990134 | 11/02/2005 | 110.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990135 | 11/02/2005 | 380.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990136 | 11/02/2005 | 469.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990137 | 11/02/2005 | 2246.00 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990138 | 11/02/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990139 | 11/02/2005 | 90.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA EM02 (DUAS) IMPRESSORAS LEXMARK, PERTENCENTES A SEDEDA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990140 | 11/02/2005 | 760.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2005 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IN DENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 15/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE 07 (SETE) MAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO E SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2005 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PETI DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2005 | 800.00 | 00080650074491 | ROZINALDO PONTES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E RECUPERACAO DOCARROCAO DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2005 | 240.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PU BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990141 | 14/02/2005 | 1261.60 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990142 | 14/02/2005 | 3799.40 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2005 | 35.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM DESTINO A BRA SILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2005 | 40.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA JUNTA DE SER VICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2005 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA EM 01 (UM) CAR TUCHO, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2005 | 150.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU E PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA NNZ-8203, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2005 | 1828.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2005 | 500.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E RETELHAMENTO COM EMBOSSO DE PAREDES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL DO BARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2005 | 33.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADO A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2005 | 320.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADO A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2005 | 98.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADO A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2005 | 283.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2005 | 565.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2005 | 1074.32 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990143 | 15/02/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990144 | 15/02/2005 | 446.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990145 | 15/02/2005 | 247.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990146 | 15/02/2005 | 324.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990147 | 15/02/2005 | 357.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990148 | 15/02/2005 | 192.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990149 | 15/02/2005 | 1382.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990150 | 15/02/2005 | 154.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990151 | 15/02/2005 | 197.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990152 | 15/02/2005 | 110.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2005 | 290.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) ATAUDES, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2005 | 200.00 | 00004613151490 | LUIZA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2005 | 120.00 | 00001297053494 | EVANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA REDE DE PESCA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2005 | 90.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CAR ROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO A SECRETA RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2005 | 486.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CAR ROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO A SECRETA RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2005 | 428.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2005 | 589.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2005 | 100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANIS MO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2005 | 1816.89 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2005 | 15.37 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2005 | 50.00 | 00004572735425 | EDNALDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2005 | 40.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2005 | 40.00 | 00005411214483 | RIZANDRA MICHELLY SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2005 | 40.00 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2005 | 30.00 | 00005628773476 | ERONILDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2005 | 40.00 | 00001298476402 | SEVERINA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2005 | 50.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2005 | 50.00 | 00007861518701 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2005 | 40.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2005 | 30.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2005 | 30.00 | 00001277813400 | JURACI CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2005 | 40.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2005 | 40.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2005 | 50.00 | 00004611903460 | MARIA DA CONCEICAO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2005 | 50.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2005 | 60.00 | 00007057291418 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2005 | 40.00 | 00056896557400 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2005 | 15.00 | 00007252671437 | MARIA JOSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2005 | 50.00 | 00001297084454 | OZENIR MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2005 | 40.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2005 | 50.00 | 00087382490491 | MANOEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2005 | 40.00 | 00005175774450 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2005 | 50.00 | 00039610250459 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2005 | 50.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2005 | 60.00 | 00095055541768 | AUGUSTO JOAQUIM DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2005 | 40.00 | 00003511163463 | CASSIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2005 | 60.00 | 00078896932491 | VALTER AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2005 | 50.00 | 00004330583402 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2005 | 60.00 | 00004613080452 | MARIA CECILIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2005 | 40.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990153 | 16/02/2005 | 340.40 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE 20 LTSDESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990154 | 16/02/2005 | 55.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, CONSERTO E RECU PERACAO NO BANCO DO VEICULO UNO DE PLACA MOK-5066 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990155 | 16/02/2005 | 1272.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADA DOS APA RELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990156 | 16/02/2005 | 25.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 A 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990157 | 16/02/2005 | 61.15 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/2004 E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990158 | 16/02/2005 | 220.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOUROCOM REPOSICAO DE MOTOR E RECARGA DE GAS, PERTENCENTE AO PSF DA UNIDADE CONEGO CORNELIO DE FARIA BELODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990159 | 16/02/2005 | 250.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SIA/PAB DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2005 | 80.00 | 00087354128449 | JACIRA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTEIRAS PARA OS ATLETAS AMADORES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2005 | 35.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS MOTO DE PLACA MOK-4409 E MOK-4333, VINCU LADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2005 | 100.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DES TINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2005 | 60.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2005 | 330.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) HD 40.0 GB 7200RPM, DESTI NADO AO COMPUTADOR ACER 56X MAX, PERTENCENTE A SE CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2005 | 20.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NNZ-8203, VINCULADO AO SETOR DETRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2005 | 7.50 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) SELOS COMEMORATIVOS, DESTINADOS AS CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2005 | 40.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA JUNTA DE SER VICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2005 | 50.00 | 00071387870491 | JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE LINHATELEFONICA PARA O GABINETE DO PREFEITO E EXTENSOESPARA O SETOR DE TRIBUTOS E COMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2005 | 1565.55 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2005 | 81.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2005 | 103.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 28 A 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2005 | 888.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2005 | 135.00 | 00004082459480 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PROFESSOR, QUANDO DE VIAGEM A LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCACAO DO CAMPO DA PARAIBA, REA LIZADO PELA SECAD/SEC-PB, REFERENTE O PERIODO DE 23 A 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2005 | 1299.83 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS CELULARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2005 | 26.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 A 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2005 | 365.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 A 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2005 | 83.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIO DO DE 28 A 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2005 | 75.00 | 00060081465491 | IVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMEN TAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEI RO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2005 | 700.00 | 09454752000288 | CASA SILVA (ARLINDO PEREIRA DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE FARDA MENTOS, DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2005 | 2345.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2005 | 866.67 | 00002034717767 | ADEILTON SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2005 | 14.09 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2005 | 14202.76 | 99999999999999 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2005 | 640.00 | 99999999999999 | EDERALDO AMERICO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2005 | 34.09 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/02/2005 | 18.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) FECHADURA SOPRANO 5.22, DESTINADA A PORTA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2005 | 14070.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2005 | 98.63 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2005 | 1670.00 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2005 | 40.00 | 99999999999999 | KLEBER SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2005 | 1780.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2005 | 60.00 | 99999999999999 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2005 | 1491.00 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/02/2005 | 2120.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2005 | 569.39 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA EM VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E ASSESSORES PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2005 | 3072.01 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2005 | 120.00 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2005 | 1390.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990160 | 18/02/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990161 | 18/02/2005 | 122.27 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990162 | 18/02/2005 | 22117.69 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990163 | 18/02/2005 | 772.72 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990164 | 18/02/2005 | 1060.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTAN DO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPI TAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990165 | 18/02/2005 | 490.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO BESTA DE PLACA NFL-4928, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE JOAOPESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2005 | 170.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SUPERVISAO ESCOLAR A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19E 27/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADORA REAL MARI E JUVENTUS DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E23/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2005 | 10460.02 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS, VIN CULADOS AO ENSINO EDUCACIONAL INFANTIL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2005 | 374.09 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS AOENSINO EDUCACIONAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2005 | 100403.80 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MA GISTERIO (FUNDEF 60%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2005 | 2191.74 | 99999999999999 | ADILSON OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO(FUNDEF 60%) VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2005 | 44945.99 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS, VIN CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2005 | 6586.67 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2005 | 424.54 | 99999999999999 | ALEXANDRE LUIZ DE PAIVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2005 | 5112.40 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2005 | 150.45 | 99999999999999 | JOSENILDA HORTENCIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2005 | 2009.67 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2005 | 0.05 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2005 | 116.36 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2005 | 1626.00 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2005 | 14.09 | 99999999999999 | MARINALVA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2005 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2005 | 670.00 | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA 1,30 COM 01 GAVETA, 01 (UM) ARMARIO FECHADO E 02 (DUAS) CADEIRAS FIXA 4P LAMINADA, DESTINADA AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2005 | 390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2005 | 350.26 | 52910023000137 | MERCOSUL ASSISTANCE PARTICIPACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE BOLETO DA RENOVACAO DO VOLARE ASSISTENCIA 24 HORAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2005 | 1285.00 | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) MESAS 1,08 SEM GAVETA CINZA, 01 (UMA) MESA 1,30 C/01 GAVETA CINZA, 04 (QUATRO) CADEIRAS FIXA 4P LAMINADA AZUL, 01 (UMA) CADEIRA DIRETOR LAMINADA AZUL E 01 (UMA) LIXEIRA, DESTINADAS AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2005 | 38.40 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/02/2005 | 300.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS26/01, 02, 14, 17, 18 E 23/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2005 | 717.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2005 | 460.00 | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS SECRETARIA GI RATORIA LAMINADA E 02 (DUAS) MESAS 1,08 SEM GAVE TAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990166 | 22/02/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990167 | 22/02/2005 | 150.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990168 | 22/02/2005 | 1575.00 | 99999999999999 | IVONETE MAXIMINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DE NIVELSUPERIOR DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990169 | 22/02/2005 | 5330.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DE NIVELMEDIO DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2005 | 10118.10 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE COMPU TACAO CONTABIL E TRIBUTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2005 | 606.32 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PAPEL CONTI NUO 80 COLUNAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2005 | 61.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO GINASIO DE ESPOR TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2005 | 1457.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2005 | 6666.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 14/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2005 | 2006.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LOCADO GOL DE PLACA MMU-4012, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2005 | 20.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2005 | 325.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA NNZ-8203, VINCULADO AOSETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2005 | 687.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS AS SESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E DE RECURSOS HUMA NOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990170 | 24/02/2005 | 10353.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990171 | 24/02/2005 | 170.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMZ-8210, TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2005 | 1030.00 | 00002929149469 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACOES COM PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARCELO DE FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2005 | 1460.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2005 | 231.89 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO RECOLHIMENTO DA TAXA DO PARCELA MENTO E CONFISSAO DE DIVIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2005 | 2035.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2005 | 1475.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL ), DESTINADO AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2005 | 3644.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E TRATORCONTRATADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2005 | 335.00 | 00005091183485 | AGUINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2005 | 335.00 | 00001288828403 | COSME DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2005 | 355.00 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2005 | 167.50 | 00033972664400 | EDNALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2005 | 355.00 | 00006373001490 | FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2005 | 335.00 | 00001288740409 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2005 | 495.00 | 00007067596483 | LUIS COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2005 | 435.00 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2005 | 335.00 | 00005398709437 | SEVERINO GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2005 | 207.50 | 00004359723407 | SEVERINO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2005 | 190.00 | 00002807715419 | JOSE CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2005 | 300.00 | 00003962944486 | ALZICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZACAO DA FESTA DE COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE 2004 DA ESCOLA CASSIANO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2005 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2005 | 960.00 | 00002187509435 | DAMIANA SERAFIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2005 | 28.12 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2005 | 183.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) TELEFONE MINISET SIEMENS 8035 E 01 (UMA) CALCULADORA IMP SHARP EL-1801 P, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2005 | 8.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CONVERSOR 220X100V, DESTI NADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2005 | 3091.84 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2005 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXA DE EDITAL N§ 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2005 | 859.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, AGRI CULTURA, TRANSPORTE, BEM ESTAR SOCIAL, SETOR PES SOAL E BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2005 | 5.30 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM DESTINO A BRA SILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2005 | 36.40 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM DESTINO A BRA SILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2005 | 32.70 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DES TINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2005 | 2469.80 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2005 | 32.70 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DES TINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2005 | 32.70 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DES TINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X,REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2005 | 2000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACOES MUSICAIS DAS BANDAS COMPANHIA DO FORRO E CLASSE ''A'' E SONORIZACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2005 | 200.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UM TERRENO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2005 | 6.58 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2005 | 5.42 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2005 | 3.49 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2005 | 25.00 | 00000000000000 | VILMA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA PETI N§ 58.063-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2005 | 876.01 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990172 | 28/02/2005 | 376.52 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E DEPARTAMENTOS DE VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990173 | 28/02/2005 | 1972.24 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2005 | 811.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, CEMITERIO, RODO VIARIA, MERCADO CENTRAL E MERCADO DO BAIRRO VER MELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2005 | 250.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA POWER PW 95 LE, DESTINADA AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRE TARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2005 | 735.00 | 00067407110468 | SEVERINO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGF-4865TRANSPORTANDO 21 (VINTE E UMA) CARRADA DE METRALHADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2005 | 18.74 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A PRACA FREIDAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2005 | 40.00 | 00002731460415 | JULIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CANO DA BOMBA DAINJECAO DO OLEO E NA MANGUEIRA DO OLEO DO TRATOR,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2005 | 74.97 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA'S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AO PREFEITO E ASSESSORESQUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2005 | 90.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2005 | 59.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANS PORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2005 | 85.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MOF-8686, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO AILTON SIL VA DA COSTA A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUN TOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO NO DIA 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990174 | 01/03/2005 | 55980.00 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990175 | 01/03/2005 | 12780.00 | 99999999999999 | ROBSON PAREDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990176 | 01/03/2005 | 14280.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990177 | 01/03/2005 | 4160.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2005 | 86.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CON VENCIONAIS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SE CRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2005 | 724.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2005 | 100.00 | 00034751602772 | VALDEMAR GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2005 | 13.23 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2005 | 3.01 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2005 | 50.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCARESIDENCIAL DO SR. GENIVAL GOMES MONTEIRO NO VEICULO DE PLACA MMU-6219, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2005 | 70.00 | 00004394527406 | RITA DE CASSIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA FELIPE CORDEIRO DEARAUNO COM DESTINO A BELO HORIZONTE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2005 | 30.00 | 00005865777424 | JOSE CARLOS ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2005 | 50.00 | 00002901907466 | LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2005 | 40.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2005 | 60.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2005 | 40.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2005 | 50.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2005 | 50.00 | 00005690282480 | ELIANE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2005 | 30.00 | 00033971153453 | MARIA DE LOURDES FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2005 | 40.00 | 00007276719448 | JOSE THIAGO DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2005 | 40.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2005 | 40.00 | 00004390138448 | MARIA DANIELE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2005 | 40.00 | 00049575350430 | DJALMA RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2005 | 40.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2005 | 20.00 | 00004815896437 | MARIA DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2005 | 25.00 | 00006719613499 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2005 | 25.00 | 00082007586720 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2005 | 30.00 | 00052689727404 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2005 | 40.00 | 00003502005486 | CIDINES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2005 | 30.00 | 00076039331453 | SEVERINA DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2005 | 30.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2005 | 60.00 | 00000021505497 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2005 | 25.00 | 00005986269489 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2005 | 50.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2005 | 50.00 | 00095177132404 | LUCIA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2005 | 50.00 | 00092824684453 | JOSEMIR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2005 | 50.00 | 00001282628429 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2005 | 50.00 | 00004041316464 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2005 | 50.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2005 | 50.00 | 00052635120404 | JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2005 | 50.00 | 00049575082400 | MARIA DO CEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2005 | 50.00 | 00007861518701 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2005 | 50.00 | 00087382490491 | MANOEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2005 | 30.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2005 | 25.00 | 00006987904480 | MAURICIO REGIS DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2005 | 40.00 | 00046812075434 | MARIA DE LOURDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2005 | 50.00 | 00049575082400 | MARIA DO CEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2005 | 776.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2005 | 175.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DA PARAIBA EM JOAO PESSOA,POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2005 | 2842.02 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2005 | 17433.66 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA/EMPREGADOR), ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUS TEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2005 | 93.75 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2005 | 11.03 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JA NEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2005 | 65.00 | 00002199668428 | ELIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVESIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, POR SE TRATAR DEUMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2005 | 87.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2005 | 891.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2005 | 97.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE COMUNICA CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2005 | 49.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2005 | 412.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS LX 300, FX 2180 E BJC 1000 DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2005 | 2410.50 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2005 | 424.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE A.R.T. ( ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) EM FAVOR DO CREA-PB, REFERENTE AO PROJE TO PARA EXECUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITA CIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2005 | 19.79 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2005 | 30.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NADELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2005 | 60.69 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODOS BENS DE USO PUBLICO E DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2005 | 61.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA TESOURARIA DA PRE FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2005 | 2953.74 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 07/1993 E 08/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2005 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDI LIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2005 | 2600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2005 | 130.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N§ 061.1995.000.124-0, CONFORME DETER MINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2005 | 293.15 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/03/2005 | 3.40 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2005 | 3.40 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2005 | 202.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DETERGENTE,AGUA SANITARIA E DESINFETANTE CASEIROS, DESTINADOSAO MATADOURO, RODOVIARIA, MERCADO CENTRAL, SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2005 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADES PUBLICAS E DAS ATIVIDADES DAADMINISTRACAO MUNICIPAL EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/03/2005 | 523.50 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E RECURSOS HUMANOS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/03/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COR REIA DE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2005 | 700.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL, PERTENCENTE A COOPERMARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI (PENALTY), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2005 | 30.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE INDENTIFICACAO DESTE MUNICI PIO NO DIA 09/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/03/2005 | 8.10 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2005 | 390.00 | 06115857000133 | CRIART SISTEMAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DO ROLO MAGNETICO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2005 | 595.70 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2005 | 640.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 32 FILTROS ARTESANAL DE CERAMICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2005 | 270.00 | 00005271667405 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) TRAVES, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL "O BOTAFO GO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2005 | 273.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO, REPRODUCAO DE CD'S E VINHETAS DE DIVULGACAO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E DE INTERE SSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2005 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2005 | 400.00 | 00002318512434 | ANTONIO SIMPLICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COM PONENTES DAS BANDAS CASCAVEL E BICHO DO MATO, POR OCASIAO DA FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2005 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLI CA ADAUTO FERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2005 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO N§ 145, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2005 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO N§ 145, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/03/2005 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DE JOVENS EADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2005 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DO VALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2005 | 1200.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMU-4012, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2005 | 260.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2005 | 145.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2005 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2005 | 80.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALBERTINA PEREIRA N§ 149, ONDE FUNCIONA UMA USINA DE RECICLAGEM DE PAPEL E UMA FABRICA DE PRODUTOS DE HIGIENEE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990178 | 02/03/2005 | 471.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | REST.CONST.MELHOR.DE EST.VICINAIS PONTES E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/03/2005 | 7980.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2005 | 340.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESSE GO VERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2005 | 1400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2005 | 500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PARECERES, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2005 | 160.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2005 | 1000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2005 | 210.00 | 00030884128415 | VIRGILIO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA CA MNO-2207, TRANSPORTANDO 03 (TRES) CARRADAS DE PISSARRA PARA A RUA JOSE PAULO MARQUES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2005 | 1500.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA CA MMU-6219, TRANSPORTANDO LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2005 | 172.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2005 | 1123.05 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNI CIPIO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990179 | 03/03/2005 | 414.51 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POS TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2005 | 510.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO BELLIERE, DESTI NADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA M¦ DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2005 | 150.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA KJA-9109, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCO LAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 01 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2005 | 120.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA DE IDA E VOLTA A JOAOPESSOA EM VEICULO DE PLACA MGK-2977, TRANSPORTANDOMOVEIS PARA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2005 | 140.00 | 00022586253434 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES (CAFUNDO) E GUILHERMINA ARRUDA (ALFAVACA), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2005 | 250.00 | 00000078626447 | ELIMAR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA CA KHC-9210, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2005 | 160.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KFL-4926, TRANSPORTAN DO AS EQUIPES DE FUTEBOL JUVENTUS E REAL MARI PA RA PARTICIPAREM DE PARTIDAS DE FUTEBOL AMISTOSA NOS DIAS 27/02 A 06/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2005 | 375.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE SITIO MATA, TAUMATA DE CIMA E TAUMATA DE BAIXOPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 18/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2005 | 450.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE SITIO MATA, TAUMATA DE CIMA E TAUMATA DE BAIXOPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2005 | 400.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE TAUMATA, PIRPIRI, SITIO MATA, ACUDE GRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE14 A 18/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2005 | 480.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE TAUMATA, PIRPIRI, SITIO MATA, ACUDE GRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE21 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2005 | 375.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX, PIRPIRI E TAUMATAPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 18/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2005 | 450.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX, PIRPIRI E TAUMATAPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2005 | 630.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDEPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2005 | 525.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDEPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 18/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2005 | 375.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 18/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2005 | 450.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 21 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2005 | 400.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-9135, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2005 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SUPERVISAO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2005 | 700.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2005 | 700.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2005 | 370.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/03/2005 | 376.00 | 09232760000107 | CARTORIO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2005 | 225.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO FUNCIONARIO (PREPOSTO), QUANDO DE VIAGENS A GUARABIRA PARA RE SOLVER ASSUNTOS JUNTO A VARA DO TRABALHO NOS DIAS 01, 15, 17, 22 E 24/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/03/2005 | 180.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO FUNCIONARIO(PREPOSTO), QUANDO DE VIAGENS A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A VARA DO TRABALHO NOS DIAS02, 03, 09 E 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/03/2005 | 1000.00 | 00004433751430 | ANTONIO MATIAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, PISO E PINTURA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, LOCALIZADA NO SITIOLAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/03/2005 | 630.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, SOLDA E CONSER TO DE CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA E ANEXO DA ESCO LA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/03/2005 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O CURSO DE TEOLOGIA NA FACULDADE DE TEOLOGIA DE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA), POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990180 | 04/03/2005 | 165.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO ESTADO E VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO NOS DIAS 04, 07 E 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990181 | 04/03/2005 | 750.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2005 | 75.00 | 00027645334894 | MARIA APARECIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/03/2005 | 150.00 | 00003467986471 | DAMIAO OTAVIO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/03/2005 | 363.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/03/2005 | 1771.53 | 00000000000000 | PAGUE FACIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2005 | 9158.55 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNI CIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/03/2005 | 85.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO DA RODA DIANTEIRA DO TRATOR 02 E SOLDA NA RODA DA GRADE ARADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/03/2005 | 100.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UMA CHOPA E SOLDA E CONSERTO DOS PORTOES DO MATADOURO PUBLI CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2005 | 60.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MA NUTENCAO DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/03/2005 | 130.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DA CAIXA DE MARCHAE TROCA DO CANO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL DEPLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/03/2005 | 60.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROSCA DA PONTA DO EIXO DIANTEIRO NO CARROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE, VIN CULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/03/2005 | 70.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM 03 LUMINARIAS,01 CARRO DE MAO E NA BOBINA DA PORTA DA SECRETARIADE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2005 | 408000.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COM.REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVER SAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/03/2005 | 65.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COLA DE SILICONE E PECAS DIVERSAS,DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2005 | 265.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 METROS DE LENHA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2005 | 366.78 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2005 | 1260.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO LG, DES TINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990182 | 07/03/2005 | 100.00 | 01006603000163 | ORGANIZACAO BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESCARBONIZACAO NO MOTORDO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990183 | 07/03/2005 | 327.50 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO E OLEOS AGIP, DES TINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990184 | 07/03/2005 | 170.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E FILTRO DE AR, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VIN CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2005 | 3904.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 90 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2005 | 210.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2005 | 144.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO E OLEO AGIP, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/03/2005 | 31.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2005 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2005 | 805.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2005 | 140.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRE CHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990185 | 08/03/2005 | 3466.00 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990186 | 08/03/2005 | 140.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES (GAS DE COZINHA),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990187 | 08/03/2005 | 150.00 | 00036475351415 | REGINALDO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULO DE GRAU, DESTINADO ADOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2005 | 70.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCO LA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2005 | 35.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SECRE TARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2005 | 560.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2005 | 150.00 | 01006603000163 | ORGANIZACAO BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2005 | 35.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2005 | 35.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A SECRE TARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990188 | 09/03/2005 | 130.00 | 01006603000163 | ORGANIZACAO BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990189 | 09/03/2005 | 15.00 | 02071044000138 | PROCLIMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) KIT DE SACOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AO ASPIRADOR DO PO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990190 | 09/03/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990191 | 09/03/2005 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990192 | 09/03/2005 | 70.00 | 00066614694715 | LUIS FRANCISCO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEARAS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE LIDIANEDE LIMA PAIVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990193 | 10/03/2005 | 250.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990194 | 10/03/2005 | 250.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990195 | 10/03/2005 | 150.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOR DENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990196 | 10/03/2005 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOR DENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990197 | 10/03/2005 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA N§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990198 | 10/03/2005 | 220.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE PASTONOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990199 | 10/03/2005 | 220.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE PASTONOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990200 | 10/03/2005 | 150.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA DE PAIVA N§ 37, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990201 | 10/03/2005 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SILVINO COSTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990202 | 10/03/2005 | 250.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990203 | 10/03/2005 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBU LATORIAL NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990204 | 10/03/2005 | 115.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PARATI DE PLACA NNV-4230, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) A SERVICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990205 | 10/03/2005 | 1985.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE PRESTAM SERVICOS MEDICOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990206 | 10/03/2005 | 463.80 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE PRESTAM SERVICOS MEDICOS NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990207 | 10/03/2005 | 237.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990208 | 10/03/2005 | 275.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990209 | 10/03/2005 | 427.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990210 | 10/03/2005 | 179.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990211 | 10/03/2005 | 113.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990212 | 10/03/2005 | 345.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990213 | 10/03/2005 | 446.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990214 | 10/03/2005 | 420.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE DETRITOS DE FOSSAS DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990215 | 10/03/2005 | 120.00 | 01006603000163 | ORGANIZACAO BRITO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESCARBONIZACAO NO MOTORCOM TROCA DE PECA DO VEICULO UNO DE PLACA MOK-4474VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990216 | 10/03/2005 | 3896.73 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2005 | 1865.62 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2005 | 1264.64 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2005 | 970.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2005 | 620.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2005 | 1055.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHOES DE SOLTEIRO E DE CASAL, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2005 | 9380.63 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2005 | 2445.62 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO EN SINO EDUCACIONAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2005 | 180.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR ARNO E LIQUIDI FICADOR ARNO, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2005 | 480.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) COLCHOES, DESTINADOS ACRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2005 | 305.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2005 | 12.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2005 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2005 | 42.90 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2005 | 1159.51 | 00000000000000 | JANDIRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2005 | 1200.41 | 00000000000000 | MARIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BOLQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2005 | 2188.99 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BOLQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2005 | 51750.21 | 00000000000000 | TEREZA PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2005 | 6584.59 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2005 | 4910.19 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SE CRETARIAS DE FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO, BEM ESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, ADMINISTRACAO, TRANS PORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2005 | 1516.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LIQUIDIFICADORES, VENTILADORES, TELEVISOR, FOGAO E MINI-SISTEM, DESTINADOS A PREMIACAO DOS CONTRIBUINTES A TITULO DE INCENTIVO PARA AARRECADACAO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2005 | 3550.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0952,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/02A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2005 | 2286.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILU MINACAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2005 | 380.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2005 | 249.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) RODA, DESTINADA AO CARROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2005 | 106.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2005 | 160.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) JOGO DE RODAS E CARLOTAS,DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2005 | 254.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2005 | 628.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2005 | 651.09 | 00000000000000 | ELIZABETE CANDIDO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INDENIZACOES TRABALHISTAS A SERVIDORA NA FUNCAODE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, VINCULADA AOS SERVICOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2005 | 8249.79 | 00000000000000 | GIRLENE DOS SANTOS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INDENIZACOES TRABALHISTAS A SERVIDORA NA FUNCAODE DENTISTA, VINCULADA AOS SERVICOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2005 | 5890.10 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL ( EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2005 | 1000.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL A ESSA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2005 | 48.67 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA A PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2004 E JANEIRO/2005 E FEVE REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2005 | 65.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DABOMBA DAGUA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2005 | 880.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2005 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOSNO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2005 | 50.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2005 | 55.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CIENAL NA SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2005 | 0.07 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2005 | 11.86 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2005 | 95.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) COLECAO DE LIVROS DENTE DE LEITE, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2005 | 75.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 03 (TRES) FOGOES INDUSTRIAIS, PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, MARIACABRAL DE MELO E PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2005 | 490.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE DETRITOS DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2005 | 1486.40 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2005 | 137.50 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 18/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2005 | 165.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2005 | 7200.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 120 (CENTO E VINTE) CARTEIRAS UNI VERSITARIAS, DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2005 | 13.71 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS AO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2005 | 37.59 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2005 | 16.21 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2005 | 25.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2005 | 60.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2005 | 65.00 | 00006547381498 | JOSIVANIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2005 | 65.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2005 | 80.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA ESPECIFICA NO SETRAS NOS DIAS 17 E 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2005 | 80.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO FUNCIONARIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA ESPECIFICA NO SETRAS NOS DIAS 17 E 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2005 | 2095.10 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2005 | 100.00 | 00041426878400 | MANOEL JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODE DESPESAS PARA ADQUIRIR A 1¦ HABILITACAO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/03/2005 | 290.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KLL-1136, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2005 | 45.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCON TRO DE CAPACITACAO DE TECNICO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2005 | 12.03 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2005 | 80.00 | 00005113566411 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE CONFECCAO E PINTURA DE CAMISAS PARA O GRUPO DE PAGODE SUPRE SAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2005 | 50.00 | 00085412368468 | NEIZIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2005 | 40.00 | 00099294761487 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2005 | 40.00 | 00003771758467 | JOSE BERNARDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2005 | 40.00 | 00006066457489 | JUSCELINA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2005 | 40.00 | 00005629383469 | ODENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2005 | 40.00 | 00045131228468 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2005 | 40.00 | 00075255065404 | ANTONIA VALDEVINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2005 | 50.00 | 00088559548734 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2005 | 40.00 | 00001297133412 | CLEONALDO HILARIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2005 | 30.00 | 00006762079440 | JORGE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2005 | 30.00 | 00007164474443 | GEANE PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2005 | 50.00 | 00007292809421 | CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2005 | 30.00 | 00001268010456 | MARCOS ANTONIO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2005 | 40.00 | 00064959678453 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2005 | 30.00 | 00003541285400 | ADMILSON TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2005 | 40.00 | 00075255162434 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2005 | 30.00 | 00091845904400 | MARIA GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARCONI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2005 | 30.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2005 | 40.00 | 00003017264424 | JOSINALDO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2005 | 20.00 | 00005810512461 | RAIMUNDO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2005 | 30.00 | 00004393612493 | SEVERINA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2005 | 30.00 | 00004128797430 | MANOEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2005 | 40.00 | 00006708816431 | GEILTON CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2005 | 25.00 | 00080677304404 | ANTONIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2005 | 40.00 | 00093340435472 | MANOEL RODRIGUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2005 | 50.00 | 00005320082436 | MARICLEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2005 | 30.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2005 | 20.00 | 00002883799423 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2005 | 40.00 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2005 | 40.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/03/2005 | 30.00 | 00003863420403 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990217 | 11/03/2005 | 324.30 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 141 AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PSF'S E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990218 | 11/03/2005 | 1282.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990219 | 11/03/2005 | 55.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E NA BUBINA DO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990220 | 11/03/2005 | 200.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DESAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990221 | 11/03/2005 | 150.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM TROCA DE PECASDO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990222 | 11/03/2005 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULA CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990223 | 11/03/2005 | 1200.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990224 | 11/03/2005 | 1200.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NOATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990225 | 11/03/2005 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990226 | 11/03/2005 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTA RIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990227 | 11/03/2005 | 730.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KFL-4926TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990228 | 11/03/2005 | 605.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA KIJ-1664TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990229 | 11/03/2005 | 750.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990230 | 11/03/2005 | 220.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 (DEZ) VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACAMMS-6984, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DETAUMATA PARA O HOSPITAL SANTA CECILIA E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990231 | 11/03/2005 | 200.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470, TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA O HOSPITAL SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990232 | 11/03/2005 | 150.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA MMX-4331, TRANSPORTANDO ASSESSO RES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990233 | 11/03/2005 | 36.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO-TAXI DE PLA CA KJA-9109, TRANSPORTANDO AGENTE DE SAUDE A ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990234 | 14/03/2005 | 100.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO CG DE PLACA MMV9981, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/03/2005 | 100.00 | 00025171615420 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2005 | 167.90 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES COM 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E EN CONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/03/2005 | 1246.27 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2005 | 2.53 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X,REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2005 | 143.77 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS ASSESSORES, PESSOAL DA CONTABILIDADE,ADVOGADOS E DEMAIS PARTICIPANTES, QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO DIALOGO DE GESTORES MUNICIPAIS NO DIA 14/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2005 | 282.90 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES COM 20 LITROS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA CAO, FINANCAS, TRANSPORTE, URBANISMO, BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2005 | 2255.47 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/03/2005 | 420.62 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DO APA RELHO CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/03/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/03/2005 | 1623.57 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/03/2005 | 14.90 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2005 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2005 | 1064.57 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/03/2005 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/03/2005 | 150.00 | 00001292316497 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/03/2005 | 1200.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/03/2005 | 800.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990235 | 15/03/2005 | 100.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 02 (DOIS)CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990236 | 16/03/2005 | 477.14 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PRE DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990237 | 16/03/2005 | 351.83 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS VINCULA DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2005 | 498.00 | 03155168000164 | CASA COMETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRATOS, COPOS E XICARAS, DESTINA DOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAFUNDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2005 | 649.00 | 03155168000164 | CASA COMETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRATOS, COPOS, TALHERES, GARRAFA E CHALEIRA, DESTINADOS AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSI NO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2005 | 190.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA KHY-9267QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/03/2005 | 2384.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/03/2005 | 987.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203 E MOTO LOCADA DEPLACA KHY-9267, VINCULADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/03/2005 | 2173.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2005 | 1499.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO AOVEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/03/2005 | 2704.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/03/2005 | 2145.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MMU-4012, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/03/2005 | 2312.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/03/2005 | 1462.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UNID.ESC.C/RECURSOS D/FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/03/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PIRPIRI, LOCA LIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990238 | 17/03/2005 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990239 | 17/03/2005 | 11565.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990240 | 17/03/2005 | 243.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALONARIOS DE RECEITUARIO AZUL "TIPO B", DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990241 | 18/03/2005 | 70.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990242 | 18/03/2005 | 1461.45 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINA DOS AOS POSTOS DOS PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990243 | 18/03/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | IVONETE MAXIMINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE NIVEL SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990244 | 18/03/2005 | 5510.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE NIVEL MEDIO, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990245 | 18/03/2005 | 200.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJECAO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990246 | 18/03/2005 | 135.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJECAO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CHECKUP, INJE CAO ELETRONICA E LIMPEZA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990247 | 18/03/2005 | 200.00 | 35426402000137 | INJEKAUTO INJECAO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BICO E ELETRICO DO CHI COTE DO VEICULO UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990248 | 18/03/2005 | 250.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990249 | 18/03/2005 | 480.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DO APA RELHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/03/2005 | 1149.53 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/03/2005 | 1793.86 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/03/2005 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR O CURSO DE ADMINISTRACAO ATRAVES DA UEPB (CAMPUS I) EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2005 | 281.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAODOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2005 | 2535.05 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/03/2005 | 106.10 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO COM DESTINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/03/2005 | 150.00 | 00013625705400 | JOAO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO BIG CIRCO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIONO DIA 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/03/2005 | 10.64 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/03/2005 | 587.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/03/2005 | 79.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/03/2005 | 100.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORI GINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/03/2005 | 288.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2005 | 2859.19 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/03/2005 | 0.05 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/03/2005 | 4057.18 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/03/2005 | 900.00 | 00060293233420 | ANTONIO GUEDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE 32,77 M2, LOCALIZADA NA RUA 19 DE SETEMBRO N§ 124-CENTRO, DESTINADA A HOZANA ALVINO DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2005 | 900.00 | 00003609046708 | LUIS MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL COM 32,77 M2, SITUADA NA AVENIDA RIO BRANCO N§ 265, DESTINADA A GABRIEL FERREIRA DE LI MA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/03/2005 | 900.00 | 00042383994472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL COM 32,77 M2, LOCALIZADA NA RUA JOAO FREIRE DE LIMA N§ 69, DESTINADA A SEVERINA CAVAL CANTE DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2005 | 900.00 | 00073122106434 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL COM 32,77 M2, LOCALIZADA NA RUA SAO LUIZ S/N, DESTINADA A SEVERINA JULITA DA CONCEI CAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/03/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE 32,77 M2, LOCALIZADA NA RUA 19 DE SETEMBRO N§ 124-CENTRO, DESTINADA A HOZANA ALVINO DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/03/2005 | 600.00 | 00048855340468 | MANOEL ALVES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL DE 32,77 M2, LOCALIZADA NA RUA 19 DE SETEMBRO N§ 124-CENTRO, DESTINADA A HOZANA ALVINO DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2005 | 600.00 | 00075932946415 | MANOEL ARNOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL COM 32,77 M2, LOCALIZADA NA RUA SAO LUIZ S/N, DESTINADA A SEVERINA JULITA DA CONCEI CAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2005 | 600.00 | 00038141744453 | PEDRO GUEDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL COM 32,77 M2, LOCALIZADA NA RUA JOAO FREIRE DE LIMA N§ 69, DESTINADA A SEVERINA CAVAL CANTE DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2005 | 600.00 | 00058656464434 | JORGE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL COM 32,77 M2, SITUADA NA AVENIDA RIO BRANCO N§ 265, DESTINADA A GABRIEL FERREIRA DE LI MA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2005 | 600.00 | 00003299282441 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL COM 32,77 M2, LOCALIZADA NA RUA SAO LUIZ N§ 14, DESTINADA A MARIA JOSE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/03/2005 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS CONTRA HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/03/2005 | 80.00 | 00062971557472 | JESSY JAME PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA MNR-3521 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/03/2005 | 1597.09 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/03/2005 | 6.36 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/03/2005 | 40.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA JUNTA DE SER VICO MILITAR PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A 1¦ DE LEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 23/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/03/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE INDENTIFICACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 23/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/03/2005 | 250.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK NHS MINI II 600VA,DESTINADO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/03/2005 | 40.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO (DRT). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/03/2005 | 14127.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/03/2005 | 3839.04 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/03/2005 | 1176.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/03/2005 | 65.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, POR SE TRATAR DEUMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/03/2005 | 53.53 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/03/2005 | 56.99 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/03/2005 | 40.00 | 00000144121441 | LUZINETE AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/03/2005 | 30.00 | 00005086024404 | ELISANGELA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/03/2005 | 40.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/03/2005 | 40.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/03/2005 | 30.00 | 00004613470404 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/03/2005 | 40.00 | 00056897197491 | MARLUCE ANGELINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/03/2005 | 60.00 | 00000181506408 | MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/03/2005 | 30.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/03/2005 | 20.00 | 00006762079440 | JORGE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/03/2005 | 60.00 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/03/2005 | 30.00 | 00005226049439 | SIMONE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/03/2005 | 40.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/03/2005 | 40.00 | 00065150104434 | MARIA DE LOURDES IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/03/2005 | 40.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990250 | 21/03/2005 | 420.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E APLICACAODO FORRO DE GESSO NOS POSTOS DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO, SANTA JULIA E PROCANOR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990251 | 21/03/2005 | 137.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINA DOS A SEDE DA COORDENACAO DO PACS/PSF DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990252 | 22/03/2005 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990253 | 22/03/2005 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990254 | 22/03/2005 | 80.00 | 00007222658408 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990255 | 22/03/2005 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE GILMA QUI RINO DE MELO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990256 | 22/03/2005 | 80.00 | 00059123460482 | JAIR BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PALMILHA ORTOPEDICA PARA O MENOR JAIRO BEZERRA DE ALMEIDA, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990257 | 22/03/2005 | 50.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA MMX-4331, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/03/2005 | 42.46 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/03/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE COM PUTACAO CONTABIL E TRIBUTOS PARA ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2005 | 356.32 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX2180 COM REPARO DA PLACA LOGICA, PERTENCENTE AO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2005 | 390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/03/2005 | 30.30 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2005 | 18020.00 | 07065348000106 | FRIGORIFICO JANGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCA SIAO DA SEMANA SANTA NO DIA 25/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990258 | 23/03/2005 | 372.95 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2005 | 28865.50 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNI CIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2005 | 906.76 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 (SETE) CARRINHOS COM BRACO DE MADEIRA TRAMONTINA, 12 (DOZE) ENXADAS TRAMONTINA E 18 (DEZOITO) PAS QUADRADAS TRAMONTINA, DESTINA DAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/03/2005 | 100.00 | 00003993239458 | CLEONICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ADVOGADO EM SUA DEFESA PELA INEXISTEN CIA DE DEFENSOR PUBLICO NESTA COMARCA, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/03/2005 | 100.00 | 00098103687472 | VALDECI ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ADVOGADO EM SUA DEFESA PELA INEXISTEN CIA DE DEFENSOR PUBLICO NESTA COMARCA, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/03/2005 | 960.00 | 00004082459480 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2005 | 600.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DA RAIS E DIRPJ DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO, CENTRO EDUCACIONAL, MARIA DAS DORES, PEDRO LEITE, EPITACIO DANTAS, PROCANOR AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/03/2005 | 220.00 | 00080649572491 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE RETROPROJECAO ACOMPANHADOCOM TELAO, DESTINADO A TRANSMISSAO DO FILME PAIXAODE CRISTO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA25/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/03/2005 | 1542.90 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TAXAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE EM FAVOR DO C.R.N. (CONSELHO REGIONAL DENUTRICIONISTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/03/2005 | 280.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AOS JURADOS, POR OCASIAO DO JURI POPULAR REALIZADO NO FORUM DESTA COMARCA NOS DIAS 15 E 17 DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2005 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2005 | 5253.40 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2005 | 94.09 | 99999999999999 | JOSENILDA HORTENCIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2005 | 6826.67 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2005 | 464.54 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2005 | 1626.00 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2005 | 14.09 | 99999999999999 | MARINALVA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2005 | 4330.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2005 | 116.36 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2005 | 1300.00 | 00033406707491 | ARLINDA MEIRELES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTES PARA CUSTEIO DE MENSALIDADES DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO INFANTIL, LETRAS, BIO LOGIA E HABILITACAO DE PROFESSORES DE PORTUGUES E INGLES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2005 | 32.70 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO COM DESTIN0 A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2005 | 1750.00 | 00046716602453 | JOSE ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DE 250 CARTEIRAS ESCOLAR, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS, CANTALICE MAGALHAES,MARIA DAS DORES SILVA, PEDRO LEITE, JOSE VIEIRA EANTONIO ALEXANDRE DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2005 | 275.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA MMZ-8210, TRANSPORTANDO PROFES SORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2005 | 11645.85 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS, VIN CULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2005 | 322.27 | 99999999999999 | ALTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS, VINCULADOS AOENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2005 | 105286.08 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAMAGISTERIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2005 | 1899.02 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2005 | 45887.28 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS, VIN CULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2005 | 39.85 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X,REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATREVES DOPROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2005 | 2862.00 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2005 | 114.09 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2005 | 1390.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990259 | 28/03/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990260 | 28/03/2005 | 122.27 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990261 | 28/03/2005 | 22804.94 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990262 | 28/03/2005 | 840.90 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2005 | 13695.97 | 99999999999999 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2005 | 640.00 | 99999999999999 | EDERALDO AMERICO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2005 | 2390.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2005 | 14.09 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2005 | 34.09 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2005 | 2120.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2005 | 1491.00 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2005 | 300.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2005 | 13570.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2005 | 98.63 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2005 | 1396.40 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2005 | 40.00 | 99999999999999 | KLEBER SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2005 | 1780.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2005 | 60.00 | 99999999999999 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2005 | 2209.18 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2005 | 31.90 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2005 | 20.50 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO SETOR DE IN DENTIFICAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPAR TAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 04/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2005 | 31.90 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2005 | 852.08 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, AGRI CULTURA, TRANSPORTE, BEM ESTAR SOCIAL, SETOR PES SOAL E BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2005 | 2891.30 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2005 | 43.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) TROFEU PREMIUM, DESTINADO A PREMIACAO NO FESTIVAL DE DANCA DA COMUNIDADE DE PIRPIRI NO DIA 02/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2005 | 82.80 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE COPOS DESCARTA VEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENCONTROS PEDAGOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990263 | 30/03/2005 | 2210.91 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2005 | 625.92 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2005 | 231.89 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10¦ PARCELA DO RECOLHIMENTO DA TAXA DO PARCELA MENTO E CONFISSAO DE DIVIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2005 | 815.80 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CEMITERIO, MATADOURO, RODOVIARIA E MERCADO CENTRAL E DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2005 | 3000.00 | 00056897723487 | ROSIVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COCOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCA SIAO DA SEMANA SANTA NO DIA 25/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2005 | 10968.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2005 | 5.42 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2005 | 3.49 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990264 | 31/03/2005 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990265 | 31/03/2005 | 1748.63 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990266 | 31/03/2005 | 1.70 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2005 | 13.08 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2005 | 0.03 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA REVLOAS N§ 7.251-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REAGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2005 | 1082.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2005 | 74.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NO SETOR DE TESOURARIA DESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2005 | 870.09 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL ( EMPRESA ) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2005 | 2949.10 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2005 | 84.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2005 | 136.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DESTA EDI LIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2005 | 225.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE COMUNICA CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2005 | 204.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2005 | 189.00 | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOGRAFIA PRESTADOS DE COPIAS DE PLOTAGEM DE PROJETOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2005 | 942.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDU CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2005 | 5131.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2005 | 18176.82 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990267 | 01/04/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PES SOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990268 | 01/04/2005 | 60.00 | 00001953568459 | JOSE NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990269 | 01/04/2005 | 50.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTONA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA PATRICIA DOSSANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990270 | 01/04/2005 | 1235.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990271 | 01/04/2005 | 220.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS A JOAO PESSOA E 01 ( UMA )VIAGEM A SAPE, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ8210, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAOS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990272 | 01/04/2005 | 599.56 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS DE PILHA GRANDE, 15 (QUINZE) LANTERNAS E 50 (CINQUENTA) PEPETAS DE PLASTICO, DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DA VIGI LANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990273 | 01/04/2005 | 48678.00 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990274 | 01/04/2005 | 11830.00 | 99999999999999 | ROBSON PAREDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990275 | 01/04/2005 | 14280.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990276 | 01/04/2005 | 4160.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990277 | 01/04/2005 | 220.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) UNIDADE PASTO NOVODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990278 | 01/04/2005 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTA N§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990279 | 01/04/2005 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA PE REIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990280 | 01/04/2005 | 150.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO FERREIRA DE PAIVA N§ 37, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) UNIDADE CHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990281 | 01/04/2005 | 250.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS/PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990282 | 01/04/2005 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOR DENACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990283 | 01/04/2005 | 150.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOR DENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990284 | 01/04/2005 | 250.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SIA/PAB DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990285 | 01/04/2005 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBU LATORIAL NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990286 | 01/04/2005 | 413.02 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE 112 PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOE 201 PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990287 | 01/04/2005 | 350.32 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE 116 PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOE 75 PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2005 | 300.00 | 00030266793487 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE CONSERTO GERAL DE UMA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2005 | 160.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PROMOVER AFESTIVIDADE DE PASCOA DOS PRESOS DESTA COMARCA QUESE ENCONTRAM RECOLHIDO NO PRESIDIO REGIONAL NO DIA03/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2005 | 150.00 | 00005063223435 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2005 | 150.00 | 00001303987481 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2005 | 200.00 | 00079129692768 | RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2005 | 200.00 | 00003863420403 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2005 | 71.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORI GINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRE TARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2005 | 974.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2005 | 2281.80 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2005 | 240.00 | 00002731284420 | ROSILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA E MANU TENCAO DO POCO ARTEZIANO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2005 | 395.62 | 00005091183485 | AGUINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2005 | 335.00 | 00033972664400 | EDNALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2005 | 514.09 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2005 | 335.00 | 00004064152425 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2005 | 514.09 | 00000000000000 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2005 | 379.64 | 00001288828403 | COSME DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2005 | 389.64 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2005 | 375.00 | 00004359723407 | SEVERINO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2005 | 388.30 | 00001288740409 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2005 | 386.96 | 00005398709437 | SEVERINO GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2005 | 375.00 | 00003502005486 | CIDINES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2005 | 395.00 | 00066324971791 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2005 | 495.00 | 00007067596483 | LUIS COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2005 | 408.30 | 00006373001490 | FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2005 | 435.00 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2005 | 375.00 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2005 | 355.00 | 00000000000000 | JOSE EVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2005 | 335.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2005 | 715.00 | 00000000000000 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE ELETRICAE INSTALACAO DE 08 (OITO) PONTOS DE REDE FISICA ELOGICA PARA OS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2005 | 77.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2005 | 12652.95 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNI CIPIO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2005 | 45.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/04/2005 | 227.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O VEICULO TRATOR01 E MATERIAIS DIVERSOS PARA O MERCADO PUBLICO, SECRETARIA DE OBRAS, MATADOURO PUBLICO E CHAFARIZ DOBAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/04/2005 | 1000.00 | 04667075000181 | ANADEZUITA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A SECRE TARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/04/2005 | 500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PARECERES, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/04/2005 | 1000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2005 | 160.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMESDE SOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/04/2005 | 190.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA DE PLACA KHY- 9267, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/04/2005 | 1400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/04/2005 | 300.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHA, DESTINADOS AO MATADOURO PU BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/04/2005 | 16150.00 | 00000000000000 | GUIOMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FNAS N§ 58.063-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/04/2005 | 260.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO MENSAL FINANCEIRO AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2005 | 80.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALBERTINA PEREIRA N§ 149, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE PAPEL E UMA FABRICA-ESCOLA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/04/2005 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/04/2005 | 145.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/04/2005 | 290.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA DE PLACA KLL-1136, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2005 | 100.00 | 00002623980446 | MARIA DA PENHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE HONORARIOS DE ADVOGADO DE DEFESA PELA INEXISTENCIA DE DEFENSOR PUBLICO NESTA COMARCA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2005 | 150.00 | 00007300054455 | EDUARDO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2005 | 1727.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2005 | 3128.14 | 00000000000000 | PAGUE FACIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990288 | 04/04/2005 | 120.00 | 00017633710420 | PAULO JOSE DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO COM EXAMES DE CORACAO NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990289 | 04/04/2005 | 320.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) TENSIOMETROS, 02 ( DOIS ) DETECTORES FETAIS E 01 (UM) NEBULIZADOR, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990290 | 04/04/2005 | 459.82 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNE CIDA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990291 | 04/04/2005 | 203.33 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990292 | 04/04/2005 | 800.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA RICOH FT 4622,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990293 | 04/04/2005 | 251.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSERTO DO TANQUE-PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990294 | 04/04/2005 | 31.20 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AO PSF DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990295 | 04/04/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/04/2005 | 500.30 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DASDORES SILVA, SAO VICENTE DE PAULO, EDUCANDARIO ONAZARENO, ZUMBI DO PALMARES E NOVA ESPERANCA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/04/2005 | 105.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA CAO PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM ESTADUAL DOS DI RIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA-UNDIME REALIZADO NO FORUM MIGUEL SATIRO EM PATOS NO DIA 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/04/2005 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA, QUE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOSNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/04/2005 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO N§ 145, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2005 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DO VALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2005 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ADAUTO FERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/04/2005 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR O CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (CAMPUS I) EM CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005, POR SE TRATAR DE UMA ES TUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/04/2005 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O CUSTO MENSALDO CURSO DE TEOLOGIA NA FACULDADE DE TEOLOGIA DECAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA), POR SE TRATARDE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/04/2005 | 175.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DA PARAIBA NA CI DADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDAN TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/04/2005 | 390.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNACIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUN CIONARIOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/04/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/04/2005 | 700.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PERTENCENTE A COOPERMARI, QUEDESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI S/A( PENALTY ) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/04/2005 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/04/2005 | 130.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETER MINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/04/2005 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOSPELO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/04/2005 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDILIDAADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/04/2005 | 2600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/04/2005 | 182.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE RE CURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/04/2005 | 140.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CD-ROM SMART BOY, DESTINADOS A SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/04/2005 | 350.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/04/2005 | 150.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/04/2005 | 341.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/04/2005 | 190.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA E RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/04/2005 | 240.00 | 00039609910459 | JOSE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E CONEXOES, DESTINADAS AOS CONSERTOS DOS FOGOES INDUSTRIAL DAS ESCOLAS DE EN SINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS, O NAZA RENO E PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/04/2005 | 1575.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/04/2005 | 210.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGODA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/04/2005 | 300.50 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MINI-CAMPO ALVARO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/04/2005 | 284.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS, DES TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990296 | 05/04/2005 | 140.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990297 | 05/04/2005 | 566.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990298 | 05/04/2005 | 213.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990299 | 05/04/2005 | 438.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990300 | 05/04/2005 | 1211.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990301 | 05/04/2005 | 410.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADA A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990302 | 05/04/2005 | 639.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990303 | 05/04/2005 | 425.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2005 | 35.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/04/2005 | 105.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/04/2005 | 910.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDA MENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/04/2005 | 265.80 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/04/2005 | 100.00 | 00036475351415 | REGINALDO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, DESTINADOA DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/04/2005 | 164.80 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE JATOBA SERRADA E TABUA SERRADA, DESTINADAS AO CONSERTO DO CURRAL DO MATADOURO PU BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/04/2005 | 350.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E LANTERNAGEM DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/04/2005 | 35.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO GLP 13 KG, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/04/2005 | 35.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO GLP 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/04/2005 | 561.60 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES C/40 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/04/2005 | 200.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 (VINTE) PARES DE LUVAS, DESTINADOS AOS GARIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/04/2005 | 230.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/04/2005 | 150.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARROS DE MAO, DESTINA DOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/04/2005 | 346.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEI CULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANIS MO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/04/2005 | 735.00 | 00067407110468 | SEVERINO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGW-4865TRANSPORTANDO 21 ( VINTE E UMA ) CARRADAS DE METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2005 | 735.00 | 00067407110468 | SEVERINO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGW-4865TRANSPORTANDO 21 ( VINTE E UMA ) CARRADAS DE METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/04/2005 | 1500.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA BBB-8868, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/04/2005 | 1500.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA BBB-8868, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/04/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTA DE LIXO URBANO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0952, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/04/2005 | 1600.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTA DE LIXO URBANO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHP-0015, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/04/2005 | 80.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A ALAGOINHA NO VEICU LO DE PLACA MMY-3464, TRANSPORTANDO SEMENTES DE MILHO PARA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/04/2005 | 160.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A ALHANDRA NO VEICULODE PLACA MMY-3464, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DO SENHOR EVERALDO JOSE DO NASCIMENTO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/04/2005 | 80.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO BESTA DE PALCA KFL-4962, TRANSPORTANDO A SE CRETARIA E ASSESSORES A SERVICO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/04/2005 | 100.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA MMO-8156, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DA SENHORA TEREZINHA FERREIRA ALVES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990304 | 06/04/2005 | 4864.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990305 | 06/04/2005 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990306 | 06/04/2005 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990307 | 06/04/2005 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTA RIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990308 | 06/04/2005 | 1200.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NOATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990309 | 06/04/2005 | 1200.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990310 | 06/04/2005 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPU LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990311 | 06/04/2005 | 1075.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANRTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990312 | 06/04/2005 | 520.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA DE PLA CA MNN-0422, QUANDO NA DIVULGACAO VOLANTE DE MATE RIAS, ACOES E CAMPANHAS PREVENTIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990313 | 06/04/2005 | 220.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DAS RODAS, PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990314 | 06/04/2005 | 300.00 | 00002434677452 | MARCELO ABILIO DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DOPARA-CHOQUE E DA CAIXA DE AR DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990315 | 06/04/2005 | 980.00 | 00002434677452 | MARCELO ABILIO DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990316 | 06/04/2005 | 400.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990317 | 06/04/2005 | 750.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/04/2005 | 32.70 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/04/2005 | 1130.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) LIVROS DATAS COMEMORATI VAS CLARANTO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/04/2005 | 1500.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 01 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/04/2005 | 1600.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIR PIRI, SITIO MATA, ACUDE GRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/04/2005 | 1500.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO SITIO MATA, TAUMATA DE CIMA E TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCO LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/04/2005 | 2100.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE OLHO DAGUA, CALDEIRAO, GENDIROBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCO LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/04/2005 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE PIRPIRI, TAU MATA, LAGOA DO FELIX E ACUDE GRANDE PARA AS ESCO LAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/04/2005 | 550.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CAFUNDO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/04/2005 | 150.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMX-4331, TRANSPORTANDO OS SUPERVISORES ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/04/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULOTOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SUPERVISAO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PEDAGOGICA NO CECAPRO NOS DIAS 16 E 17/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/04/2005 | 170.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLA CA KJA-9109, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCO LAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 01 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/04/2005 | 60.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-3464TRANSPORTANDO CARTEIRAS E BIROS PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/04/2005 | 360.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AR-1532,TRANSPORTANDO 06 ( SEIS ) CARRADAS DE PICARRA PARAATERRO NO PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/04/2005 | 700.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PROFES SORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/04/2005 | 80.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A MAMANGUAPE NO VEICULO BESTA DE PLACA KFL-4962, TRANSPORTANDO A EQUIPEDE FUTEBOL REAL MARI DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 27/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/04/2005 | 110.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA E 01 (UMA) AO ASSENTAMENTO GENDIROBA NA ZONA RURAL NO VEICULO BESTA DE PLACA KFL-4962, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL FEMININO PARA REALIZAR PAR TIDAS DE FUTEBOL VALENDO PELA COPA RURAL DE FUTE BOL NOS DIAS 06, 13 E 20/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/04/2005 | 384.96 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MALHAS DIVERSAS, DESTINADAS A APLICACAO NO CURSO DE CONFECCAO DE ROUPAS, CONFORMEPARCERIA ENTRE O SEBRAE E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/04/2005 | 882.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/04/2005 | 3530.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-1337, TRANSPORTANDO O SECRE TARIO DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE RESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMR-1337, TRANSPORTANDO O SECRE TARIO DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE RESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/04/2005 | 998.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS AS SESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E DE RECURSOS HUMA NOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/04/2005 | 128.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COM PONENTES DA COMISSAO MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO SOBRE A INSTALACAO DE UMA FABRICA DE FECULA DE MANDIOCA NA SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL EM JOAO PESSOA NO DIA 13/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/04/2005 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESSA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/04/2005 | 40.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA JUNTA DE SER VICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/04/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE INDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/04/2005 | 50.00 | 00055465757434 | ADERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KHE-9274, TRANSPORTANDO O SENHOR ODACY CAVALCANTE DE SOUZA, INSTRUTOR DO CURSO DE CONFECCAO DE ROUPAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O SEBRAE E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/04/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/04/2005 | 100.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE FESTA PO PULAR ENVOLVENDO AS COMUNIDADES DE PIRPIRI, LAGOA DO FELIX E TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 02/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/04/2005 | 160.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO DECD'S E VINHETAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/04/2005 | 550.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-8210TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/04/2005 | 15.23 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990318 | 07/04/2005 | 102.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990319 | 07/04/2005 | 200.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA O HOSPITAL SANTA CECILIA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990320 | 07/04/2005 | 100.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MOL-3310, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI PIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990321 | 07/04/2005 | 150.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM-2552, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E ASSESSORES DA SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990322 | 07/04/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A SECRE TARIA DE SAUDE E ENFERMEIRAS PARA PEGAR VACINAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990323 | 07/04/2005 | 410.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E02 (DUAS) A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA KFL-4926TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990324 | 07/04/2005 | 360.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 (CINCO) VIAGENS A JOAO PESSOA, 01 (UMA) A SERRARIA E 01 (UMA) A GUARABIRA REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-0124, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990325 | 07/04/2005 | 1250.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMV-3319, TRANSPORTANDO PACIENTESAOS HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990326 | 07/04/2005 | 560.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 07 ( SETE ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTESAOS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990327 | 07/04/2005 | 220.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 (DEZ) VIAGENS REALIZADAS A TAUMATA NO VEICULO DE PLACA MMS-6984, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAO HOSPITAL SANTA CECILIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/04/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS ESCOLASDO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/04/2005 | 1020.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 (SETE) ATAUDES, DESTINADO A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/04/2005 | 960.00 | 00002929149469 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/04/2005 | 12.09 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/04/2005 | 18.74 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/04/2005 | 19.63 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/04/2005 | 32.00 | 00052632750482 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TELEVI SAO DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/04/2005 | 60.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA CA AR-1532, TRANSPORTANDO 01 (UMA) CARRADA DE PI CARRA PARA A SENHORA JOSELANE DA CONCEICAO BARBO SA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/04/2005 | 30.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/04/2005 | 50.00 | 00085412368468 | NEIZIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/04/2005 | 50.00 | 00004584701474 | EUNICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/04/2005 | 30.00 | 00004623557480 | JOSE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/04/2005 | 40.00 | 00076813851420 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/04/2005 | 40.00 | 00075932679468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/04/2005 | 30.00 | 00004188846410 | MARIA JOSE DE FREITAS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/04/2005 | 50.00 | 00057638659449 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/04/2005 | 50.00 | 00002901422454 | JOSEANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/04/2005 | 40.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/04/2005 | 30.00 | 00002037758480 | TEREZA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/04/2005 | 50.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/04/2005 | 40.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/04/2005 | 50.00 | 00085412384404 | CARLOS ROBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/04/2005 | 30.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/04/2005 | 50.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/04/2005 | 30.00 | 00001321768400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/04/2005 | 50.00 | 00058429719415 | ELIANE LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/04/2005 | 50.00 | 00004334068448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/04/2005 | 50.00 | 00034354387468 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/04/2005 | 60.00 | 00000181506408 | MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/04/2005 | 50.00 | 00001297084454 | OZENIR MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/04/2005 | 50.00 | 00072642700410 | ARLINDO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/04/2005 | 50.00 | 00092824684453 | JOSEMIR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/04/2005 | 50.00 | 00004041316464 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/04/2005 | 50.00 | 00004962156470 | IRENE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/04/2005 | 50.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/04/2005 | 50.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/04/2005 | 400.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/04/2005 | 50.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MOL-3310, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/04/2005 | 80.31 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A PRACA FREIDAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2005 | 80.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO PORTAO DO MATA DOURO PUBLICO E CONSERTO DE 03 (TRES) CAVALETES E SOLDA EM 01 (UM) CARRO-DE-MAO DA SECRETARIA DE UR BANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/04/2005 | 100.00 | 00002907235400 | JOSE ABEL CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2005 | 196.00 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUASJOSE DE LUNA FREIRE E ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2005 | 350.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2005 | 340.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESSE GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/04/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/04/2005 | 12622.95 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNI CIPIO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/04/2005 | 5543.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL ( EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/04/2005 | 1500.00 | 07123473000125 | COOP.DE PROD.AGROP.ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A COOPERATIVA DEPRODUCAO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ASSENTADOS ATEGOIANIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA NACIONAL A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2005 | 429.71 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS E BRINQUEDOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2005 | 2174.46 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/04/2005 | 500.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/04/2005 | 211.20 | 03194962000117 | IMPORTADOS FAMARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS (BRAMANTE), DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2005 | 538.83 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONSERTO DE RODAS, PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2005 | 450.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 SAQUINHOS DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A COMPLEMENTACAONUTRICIONAL DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2005 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2005 | 150.00 | 00002706299479 | JOAO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NA COMUNI DADE DE CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 13/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2005 | 255.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIODANTAS, CANTALICE MAGALHAES E NOVA ESPERANCA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2005 | 700.00 | 00004592823443 | EDNALDO ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2005 | 160.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CACIMBAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO O NAZA RENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2005 | 200.00 | 00006807147406 | PAULO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DAPARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2005 | 581.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DECARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, PEDRO LEITE FILHO E CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2005 | 735.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO EMGERAL DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2005 | 245.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO EMGERAL DE CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2005 | 10175.11 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL ( EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/04/2005 | 1569.66 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL ( EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/04/2005 | 30.50 | 04908002000134 | H.F. ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS (LINHAS E FIOS), DESTINADOS A UTILIZACAO NO CURSO DE CONFECCAO DE ROUPAS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O SEBRAEE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/04/2005 | 200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2005 | 218.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTES E DESINFETANTES CASEIROS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, RODOVIARIA CENTRAL, CEMITERIO SAO SEBASTIAO, SECRETARIA DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2005 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E IN FORMES DE UTILIDADES PUBLICAS E DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2005 | 7674.58 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/04/2005 | 5338.27 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SE CRETARIAS DE FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO, BEM ESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, ADMINISTRACAO, TRANS PORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2005 | 13398.84 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS DOS SERVIDORESDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/04/2005 | 41.90 | 04908002000134 | H.F. ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS (FIOS, LINHAS, AGULHAS,CORREIA E LAMPADAS PARA MAQUINA DE COSTURA), DESTINADOS A UTILIZACAO NO CURSO DE CONFECCAO DE ROUPASREALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O SEBRAEE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2005 | 100.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) LITROS DE OLEO MOBIL, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOS DE PLACA MOK-4409 E MOK4333, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990328 | 09/04/2005 | 590.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990329 | 09/04/2005 | 355.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADA A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990330 | 09/04/2005 | 19.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) CAPA DE DIRECAO E 03 (TRES) BUCHAS DE BANCO, DESTINADOS AO VEICULO AM BULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2005 | 160.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2005 | 460.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BALDES DE OLEO 40 E 02 (DOIS) BALDES DE OLEO 90, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2005 | 50.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) LITROS DE OLEO MOBIL, DESTINADOS AO VEICULO MOTO LOCADA DE PLACA KHY- 9267, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990331 | 11/04/2005 | 1020.00 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) PROCEDIMENTOSMEDICOS, REALIZADOS PELA UNIDADE DE SAUDE FUNDACAOSANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990332 | 11/04/2005 | 1020.00 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) PROCEDIMENTOSMEDICOS, REALIZADOS PELA UNIDADE DE SAUDE FUNDACAOSANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990333 | 11/04/2005 | 2238.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990334 | 11/04/2005 | 220.00 | 35432384000104 | ELETRO FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990335 | 11/04/2005 | 1058.19 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2005 | 150.00 | 00002557421421 | LEONARDO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2005 | 2860.00 | 99999999999999 | CARLEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2005 | 180.00 | 99999999999999 | FRANCILENE DE ALMEIDA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PETI DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2005 | 2860.00 | 99999999999999 | CARLEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2005 | 180.00 | 99999999999999 | FRANCILENE DE ALMEIDA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PETI DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2005 | 32.70 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2005 | 380.00 | 35432384000104 | ELETRO FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2005 | 514.50 | 00016116658415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2005 | 586.10 | 00016116658415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2005 | 1290.42 | 00000000000000 | MARICELIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INDENIZACAO DA RECLAMACAO TRABALHISTA, CONFORMEDECISAO JUDICIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXERCER O CARGO DE PROFESSORA, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2005 | 109.48 | 00000000000000 | ELIZETE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INDENIZACAO DA RECLAMACAO TRABALHISTA, CONFORMEDECISAO JUDICIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXERCER O CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2005 | 34214.32 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INDENIZACAO DA RECLAMACAO TRABALHISTA, CONFORMEDECISAO JUDICIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXERCER O CARGO DE VIGIA, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/04/2005 | 35.20 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2005 | 347.10 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL 80 COLUNASE 01 ( UM ) DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, DESTINADOSAO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2005 | 5.53 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2005 | 443.17 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PETI DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2005 | 426.99 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PETI DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2005 | 25785.68 | 00000000000000 | TEREZA PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2005 | 3800.10 | 00000000000000 | I. N. S. S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DA PREVIDENCIA RETIDA DO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIONA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIALDA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/04/2005 | 24.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/04/2005 | 118.05 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/04/2005 | 95.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ATOALHEX, NAPA LISA E TRANSPARENTEDESTINADAS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990336 | 12/04/2005 | 2227.19 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990337 | 12/04/2005 | 5800.09 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990338 | 12/04/2005 | 5413.80 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DES TINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990339 | 12/04/2005 | 1255.40 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2005 | 1000.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/04/2005 | 200.00 | 00080650074491 | ROZINALDO PONTES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DOCURRAL DO MATADOUTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/04/2005 | 430.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CONJUNTOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOSGARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990340 | 13/04/2005 | 335.80 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990341 | 13/04/2005 | 400.00 | 09114695000107 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR REALIZADOS NO PA CIENTE JONAS SILVA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/04/2005 | 395.60 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS E SECRETARIAS DEAGRICULTURA, BEM ESTAR SOCIAL E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/04/2005 | 133.40 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/04/2005 | 32.70 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/04/2005 | 17.57 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/04/2005 | 47.75 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | DAMICHELLY CRISLETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODO CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE DEPARTAMENTODE VENDAS ATRAVES DA ACAO BRASIL EM SAPE, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE2005, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/04/2005 | 60.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODO CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DAUNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/04/2005 | 65.00 | 00043608973400 | MARIA IVETE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODO CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DAUNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/04/2005 | 65.00 | 00004156224414 | JOSELIA VALDEMAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODO CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DAUNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2005, POR SE TRATAR DE UMAESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/04/2005 | 65.00 | 00004156224414 | JOSELIA VALDEMAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODO CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DAUNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/04/2005 | 7.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DA CERTIDAO NEGATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/04/2005 | 29.20 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA DOPROCESSO N§ 061.2005.000114-0 DE REINTEGRACAO DEPOSSE DO TERRENO INVADIDO POR MORADORES INDEVIDAMENTE PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/04/2005 | 24.50 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA DOPROCESSO N§ 061.2005.000114-0 DE REINTEGRACAO DEPOSSE DO TERRENO INVADIDO POR MORADORES INDEVIDAMENTE PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/04/2005 | 10.50 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/04/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS DE INDENTIDADE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/04/2005 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA JUNTA DE SER VICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/04/2005 | 55.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTAO AMBIENTAL COMPARTILHADA NO AUDITORIODO HOTEL OURO BRANCO NO DIA 07/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/04/2005 | 90.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO FUNCIONARIO,QUANDO DE VIAGEM A GUARABIRA COMO PREPOSTO NA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO A SERVICO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05 E 12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/04/2005 | 100.00 | 00007913207744 | TULIO CESAR LUNA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNW-4356, TRANSPORTANDO O SENHOR ODACY CAVALCANTE, INSTRUTOR DO CURSO DE CONFECCAO DE ROUPAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA ENTRE O SEBRAE E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/04/2005 | 50.00 | 00007913207744 | TULIO CESAR LUNA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNW-4356, TRANSPORTANDO O SENHOR ODACY CAVALCANTE, INSTRUTOR DO CURSO DE CONFECCAO DE ROUPAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA ENTRE O SEBRAE E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/04/2005 | 90.00 | 00004884523415 | JOSE HELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO FUNCIONARIO, QUANDO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990342 | 14/04/2005 | 382.95 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS, QUANDO DE VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/04/2005 | 638.41 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DOS FUNCIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/04/2005 | 100.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MMV- 9981, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/04/2005 | 50.00 | 00002901907466 | LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/04/2005 | 40.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/04/2005 | 40.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/04/2005 | 50.00 | 00084056010404 | MARLI MARINHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/04/2005 | 60.00 | 00004760147438 | EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/04/2005 | 30.00 | 00002531546421 | LUCIENE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/04/2005 | 30.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/04/2005 | 40.00 | 00064959678453 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/04/2005 | 50.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/04/2005 | 30.00 | 00003576284460 | NATANAEL ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/04/2005 | 30.00 | 00005361430480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/04/2005 | 40.00 | 00091845440404 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/04/2005 | 50.00 | 00005946542460 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/04/2005 | 50.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/04/2005 | 30.00 | 00001297067444 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/04/2005 | 25.00 | 00000143141422 | ANTONIA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/04/2005 | 30.00 | 00001372369481 | ADRIANO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/04/2005 | 40.00 | 00062882589468 | PAULINA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/04/2005 | 50.00 | 00003751004408 | AILTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/04/2005 | 30.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/04/2005 | 60.00 | 00078896932491 | VALTEIR AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/04/2005 | 100.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA MMO-8156, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DO SENHOR EDMUNDO PEDRO DA SILVA EDU ARDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/04/2005 | 409.08 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA AR-1532, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 06/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/04/2005 | 45.00 | 00001450691412 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESCADA DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/04/2005 | 566.35 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/04/2005 | 5550.00 | 05419845000130 | ASSOC.DOS PEQ.AGRIC.DO ASSENT.TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS/MAQUINA NO VEICULOTRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES(AGRICULTORES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/04/2005 | 250.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE JATOBA SERRADO (TABUA), DESTINADO AO CONSERTO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/04/2005 | 420.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/04/2005 | 100.00 | 00004359715498 | SEVERINA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA MEU FILHOJOSE HERALDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/04/2005 | 791.90 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA, REPAROS, MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E TROCA DA CALHA DO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ES TAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/04/2005 | 11555.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990343 | 15/04/2005 | 228.35 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO POSTO DO PSF, SITUADO NO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990344 | 15/04/2005 | 244.15 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NOS POSTOS DO PSF DE CHICO FAUSTINO E TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990345 | 15/04/2005 | 82.45 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO POSTO DO PSF DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990346 | 15/04/2005 | 88.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, PINTURA E REPAROS NO PREDIO ONDE FUN CIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990347 | 15/04/2005 | 70.00 | 00066614694715 | LUIS FRANCISCO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUS TEAR O TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE LIDIANE DE LIMA PAIVA NA CAPITAL DO ESTADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990348 | 15/04/2005 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUS TEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE GILMA QUIRINO MELO NA CIDADE DE SAPE, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990349 | 15/04/2005 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990350 | 15/04/2005 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRATA MENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990351 | 15/04/2005 | 24.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLA CA KJA-9109, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE PARA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990352 | 15/04/2005 | 30.30 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO COM DESTINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/04/2005 | 14.90 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/04/2005 | 600.16 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE RELATORIOS 80 COLUNAS E 04 (QUATRO) FITAS DE IMPRESSORA, DES TINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE EMPE NHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/04/2005 | 19.60 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/04/2005 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/04/2005 | 300.70 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/04/2005 | 84.35 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/04/2005 | 790.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL ALVARO DE OLIVEIRA (MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/04/2005 | 1429.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTODA AQUISICAO DE MADEIRA E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE 27 (VINTE E SETE) CONJUNTOSDE MESAS COM CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/04/2005 | 205.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA ANAUGER 800 METROS, DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/04/2005 | 2470.25 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) BANHEIROS, 01 ( UMA ) CANTINA, 01 (UM) DEPOSITO, RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/04/2005 | 2183.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA COBER TURA, ARMARIOS EM ALVENARIA, BANCOS, PISO, RETE LHAMENTO E PINTURA DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/04/2005 | 180.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AINSTALACAO DE UMA SALA DE INFORMATICA NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/04/2005 | 95.10 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, PINTURA E TROCA DE FECHADURAS DAS ES COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/04/2005 | 955.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO RETELHAMENTO, PINTURA E REPAROS NO PREDIO DA ESCO LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACUDE GRANDE, ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/04/2005 | 1142.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO RETELHAMENTO, PINTURA E REPAROS NO PREDIO DA ESCO LA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/04/2005 | 72.55 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE FILHO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/04/2005 | 2535.15 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ASSENTAMENTO DE CERAMICA, RETELHAMENTO, PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/04/2005 | 2413.95 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A TROCA DA MADEIRA, RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCO LA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/04/2005 | 1148.95 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSERTO DO MADEIRAMENTO, RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GUILHERMINA ARRU DA, SITUADA NO SITIO ALFAVACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/04/2005 | 1504.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO REPARO DO PISO, RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO SITUADA NO SITIO LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/04/2005 | 395.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A TROCA DE UMA PORTA, RETELHAMENTO E PINTURA DA ES COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/04/2005 | 1355.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO RETELHAMENTO, PINTURA, REPARO DA CALCADA E PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/04/2005 | 1946.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO RETELHAMENTO, PINTURA E REPARO DO PISO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES, SITUADA NO SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/04/2005 | 3075.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ASSENTAMENTO DE CERAMICA, RETELHAMENTO, PINTURA E REPAROS DO CACIMBAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA MATA, LOCALIZADA NO SITIO MATA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/04/2005 | 78.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/04/2005 | 660.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) FOGOES DE 04 BOCAS AP VENANCIO, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALCANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/04/2005 | 133.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/04/2005 | 122.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/04/2005 | 25.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCU LADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/04/2005 | 25.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCU LADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/04/2005 | 100.00 | 00000871482428 | JEAN FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DEPAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/04/2005 | 95.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E COLOCACAO DEGACHETAS COM MANUTENCAO DA BANDEJA DA GELADEIRA DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/04/2005 | 180.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE UM MOTOR RECONDICIONADO COM RECARGA DE GAS R-134 DA GELADEIRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EDU CANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/04/2005 | 95.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO COM REMENDO DA PARTE INTERNA DO CONGELADOR E UMA RECARGA DE GAS NA GELADEIRA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/04/2005 | 190.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO COM REPOSICAODE UM MOTOR RECONDICIONADO E TROCA DE UM CAPILARE REMENDO NO CANO DA GELADEIRA DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CABRAL DE MELO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/04/2005 | 105.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECARGA DE GASCOM COLOCACAO DE UM AUTOMATICO NA GELADEIRA E INSTALACAO DE UM BEBEDOURO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/04/2005 | 1560.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA COBERTURA, ARMARIOS EM ALVENARIA, BANCOS, PISO, RETELHAMENTO E PINTURA DO PREDIO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/04/2005 | 1560.00 | 00046715142491 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS, RETELHAMENTO E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADA NO SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/04/2005 | 1560.00 | 00004291486405 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS, RETELHAMENTO E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/04/2005 | 1560.00 | 00004649376475 | LEOSVALDO JOSE DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS, RETELHAMENTO E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/04/2005 | 1560.00 | 00067643426449 | JORGE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS, RETELHAMENTO E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GUILHERMINA ARRUDA, LOCALIZADA NO SITIO ALFAVACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990353 | 18/04/2005 | 1020.00 | 08907537000141 | FUNDACAO SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE 500 PROCEDIMENTOS MEDICOS (CONSULTAS BASICAS), REALIZADOS PELA UNIDADE DE SAUDEFUNDACAO SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990354 | 18/04/2005 | 397.34 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE 103 PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOE 119 PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990355 | 18/04/2005 | 245.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADA A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/04/2005 | 500.00 | 00004155374447 | FABRICIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, RETELHAMENTOE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/04/2005 | 8376.24 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNI CIPIO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/04/2005 | 2200.00 | 00002252326425 | WASHINGTON LUIZ ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS/MAQUINA NO VEICULOTRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES(PRODUTORES RURAIS) DAS LOCALIDADES ZUMBI DOS PALMARES E PEQUENA VANESSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/04/2005 | 2832.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/04/2005 | 2204.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/04/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/04/2005 | 2371.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/04/2005 | 327.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO A SE CRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/04/2005 | 1690.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990356 | 19/04/2005 | 12095.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/04/2005 | 672.00 | 03157464000102 | GESSO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FORRO DE GESSO, DESTINADOS A COLO CACAO NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/04/2005 | 5000.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/04/2005 | 1715.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/04/2005 | 763.60 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/04/2005 | 298.00 | 03894198000192 | CLASSITEL EDITORA DE LISTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL NA LISTA TELEFONICA DA CLASSITEL EDITORA DE LISTAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/04/2005 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2005 | 2641.31 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/04/2005 | 291.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2005 | 1910.60 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2005 | 103.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2005 | 84.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2005 | 587.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2005 | 142.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS QUANDO NO PAGAMENTO DA DILIGENCIA NA ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE DO PROCESSO N§ 061.2005.000114-0 DE RES PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2005 | 1299.06 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2005 | 90.06 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2005 | 36.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2005 | 748.35 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2005 | 100.00 | 00006437247452 | JOSEFA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2005 | 220.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/04/2005 | 10.11 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/04/2005 | 1590.67 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/04/2005 | 2120.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/04/2005 | 300.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS DO ESTADO, DURANTE OS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/04/2005 | 13570.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/04/2005 | 98.63 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/04/2005 | 2024.00 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/04/2005 | 40.00 | 99999999999999 | KLEBER SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2005 | 1780.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2005 | 60.00 | 99999999999999 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/04/2005 | 14308.59 | 99999999999999 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2005 | 608.18 | 99999999999999 | EDERALDO AMERICO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/04/2005 | 2390.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/04/2005 | 14.09 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AI MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/04/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/04/2005 | 34.09 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/04/2005 | 348.60 | 04097680000164 | ATACADAO HOME SHOPPING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/04/2005 | 150.00 | 00027459390410 | JOSE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/04/2005 | 2862.00 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2005 | 114.09 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990357 | 22/04/2005 | 1060.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990358 | 22/04/2005 | 4280.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990359 | 22/04/2005 | 102.27 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990360 | 22/04/2005 | 23347.34 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990361 | 22/04/2005 | 852.72 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/04/2005 | 256.91 | 00431274000488 | D I M E X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2005 | 12085.85 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CUS TEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO EN SINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2005 | 316.36 | 99999999999999 | ALTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/04/2005 | 108378.40 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2005 | 1921.29 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO (CUSTEADO COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/04/2005 | 46462.88 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CUS TEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/04/2005 | 5260.07 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/04/2005 | 150.45 | 99999999999999 | JOSENILDA HORTENCIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/04/2005 | 6766.67 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/04/2005 | 464.54 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/04/2005 | 0.05 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/04/2005 | 1626.00 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/04/2005 | 14.09 | 99999999999999 | MARINALVA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/04/2005 | 4230.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/04/2005 | 116.36 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990362 | 23/04/2005 | 55.58 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/04/2005 | 2860.00 | 99999999999999 | CARLEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/04/2005 | 180.00 | 99999999999999 | FRANCILENE DE ALMEIDA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PETI DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/04/2005 | 5052.10 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/04/2005 | 426.99 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/04/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS PUBLICITA RIOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESSA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/04/2005 | 390.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/04/2005 | 960.00 | 00004082459480 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA ATRAVES DA UNI VERSIDADE DO VALE DO ACARAU, REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/04/2005 | 1300.00 | 00033406707491 | ARLINDA MEIRELES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTES PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO INFANTIL, LETRAS, BIO LOGIA E HABILITACAO DE PROFESSORES DE PORTUGUES E INGLES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/04/2005 | 231.89 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 11¦ PARCELA DO RECOLHIMENTO DA TAXA DO PARCELA MENTO E CONFISSAO DE DIVIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/04/2005 | 335.00 | 00005091183485 | AGUINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/04/2005 | 335.00 | 00033972664400 | EDNALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/04/2005 | 514.09 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/04/2005 | 335.00 | 00004064152425 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/04/2005 | 514.09 | 00000000000000 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/04/2005 | 335.00 | 00001288828403 | COSME DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/04/2005 | 355.00 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/04/2005 | 375.00 | 00004359723407 | SEVERINO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/04/2005 | 335.00 | 00001288740409 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/04/2005 | 335.00 | 00005398709437 | SEVERINO GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/04/2005 | 375.00 | 00003502005486 | CIDINES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/04/2005 | 395.00 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/04/2005 | 495.00 | 00002490713477 | LUIZ COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/04/2005 | 355.00 | 00006373001490 | FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/04/2005 | 435.00 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/04/2005 | 375.00 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/04/2005 | 355.00 | 00000000000000 | JOSE EVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/04/2005 | 335.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/04/2005 | 39.85 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X,REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/04/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/04/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE COM PUTACAO CONTABIL E TRIBUTOS PARA ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/04/2005 | 0.67 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/04/2005 | 150.00 | 00001010755706 | SEVERINO VITORINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICI'PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990363 | 26/04/2005 | 3290.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINA DOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990364 | 26/04/2005 | 166.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EMEQUIPAMENTO ODONTOLOGICO COM SUBSTITUICAO DE PECASPERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2005 | 11005.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2005 | 982.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PREMIACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2005 | 102.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2005 | 28.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TROFEU, DESTINADO A PREMIACAO EM EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2005 | 2801.64 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2005 | 3636.62 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2005 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIOE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADEVEICULADA NESSA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2005 | 874.40 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, TRANSPORTE E BEM ESTAR SOCIAL, SETOR PESSOAL EBIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990365 | 29/04/2005 | 2151.48 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DESAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2005 | 20250.00 | 00000000000000 | ABENICE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 11.067-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI BOLSA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2005 | 5.42 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2005 | 3.49 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2005 | 1030.36 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2005 | 817.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, MERCADO CENTRAL E DO BAIRRO VERMELHO, CEMITERIO E RODOVIARIA PU BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2005 | 650.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 (SETE) COLCHOES DE CASAL, 02 (DOIS) COLCHOES DE SOLTEIRO E 01 (UM) COLCHAO DE BERCO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2005 | 339.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES OPTMIX E 01 (UM) MINI-SISTEM PCD-550 OXIGEM, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA E SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2005 | 540.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) COLCHOES 78X12 POP, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2005 | 600.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) POLTRONAS PLASTICAS REVELLION E 03 (TRES) VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E BIBLIOTECA ADAUTOFERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2005 | 60.00 | 00004281227440 | MARILENE ALVES DA S.GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SEGMENTO EDUCACAOESPECIAL NA FUNAD EM JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 05 E06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2005 | 60.00 | 00075933810487 | JOSELHA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SEGMENTO EDUCACAOESPECIAL NA FUNAD EM JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 05 E06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2005 | 180.00 | 05070480000180 | WF DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2005 | 1170.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2005 | 1540.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CAVALO DE TROIA EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICI PIO NO DIA 01/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2005 | 186.00 | 02494606000156 | ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO PASTO NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DETERGENTES,DESINFETANTES E AGUA SANITARIA CASEIRO, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2005 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DOVALE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALSAO GONCALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2005 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO N§ 145, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2005 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, QUE FUNCIONA A BIBLIOTECA ADAUTO FER REIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2005 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2005 | 17766.49 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CUSTEADO COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2005 | 3000.00 | 00047256753420 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CADASTRO IMOBILIARIO, DELIMITACAO DE AREA DA FEIRA, DELIMI TACAO DA ZONA URBANA E ELABORACAO DE MAPAS E TABE LAS DE VALORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2005 | 2722.18 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS MUNICIPAISDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2005 | 831.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDI COS, CONTABEIS E DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2005 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2005 | 700.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL, PERTENCENTE A COOPERMARI,QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI(PENALTY), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COR REIA DE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2005 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DECONTAS JUNTO A 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NODIA 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2005 | 53.10 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2005 | 130.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETER MINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2005 | 208.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DETERGENTES,DESINFETANTES E AGUA SANITARIA CASEIRO, DESTINADOSAO MATADOURO, RODOVIARIA, MERCADO CENTRAL, MERCADODO BAIRRO VERMELHO, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSE SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2005 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADO PELO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2005 | 2600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2005 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DESTE EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2005 | 807.42 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2005 | 1.70 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2005 | 500.00 | 00048680729434 | MOISES CABRAL ASFORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2005 | 252.00 | 00000000000000 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "ISTO E", DESTINADAA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2005 | 150.00 | 00004158724481 | MARINALVA ANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JA NEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2005 | 260.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2005 | 145.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2005 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2005 | 80.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALBERTINA PEREIRA N§ 149, QUE FUNCIONA UMA USINA DE RECICLAGEMDE PAPEL E UMA FABRICA-ESCOLA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA MESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2005 | 100.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACAMMV-9981, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2005 | 290.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACAKLL-1136, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990366 | 02/05/2005 | 120.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS FUN CIONARIOS QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990367 | 02/05/2005 | 2650.35 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990368 | 02/05/2005 | 1200.00 | 00021095345915 | CARLOS SILAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990369 | 02/05/2005 | 11393.55 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIO NAIS DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990370 | 02/05/2005 | 10959.48 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIO NAIS DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990371 | 02/05/2005 | 14280.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990372 | 02/05/2005 | 12780.00 | 99999999999999 | ROBSON PAREDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990373 | 02/05/2005 | 8160.00 | 00000000000000 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDEDE NIVEL MEDIO E SUPERIOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990374 | 02/05/2005 | 150.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM-2552, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E ASSESSORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990375 | 02/05/2005 | 150.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMX-4331, TRANSPORTANDO ASSESSORES PARA JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990376 | 02/05/2005 | 200.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMZ-8210, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICO EHOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990377 | 02/05/2005 | 49908.00 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990378 | 02/05/2005 | 348.74 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990379 | 02/05/2005 | 1775.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2005 | 200.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO)CARRADAS DE PISSARRA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA AR-1532, DESTINADAS AO ATERRO DA RUA JOAQUIM F. FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2005 | 768.60 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2005 | 708.75 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DA RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2005 | 2469.80 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2005 | 500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARECERES, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2005 | 160.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMESDE SOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2005 | 190.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACAKHY-9267, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2005 | 46256.20 | 10738987000108 | A. F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA JOSE PAULO MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E RECUP.DE GAL., REDE DE ESGOT.,INCL.CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2005 | 7624.64 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADITIVO DO CONTRATO DO CONVENIO PARA A EXECUCAODOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 20 METROS DA CONCLUSAO DE UM CANAL DE DRENAGEM, SITUADA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2005 | 1300.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS E PREPARACAO DO SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 23/03 A 22/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2005 | 325.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS E PREPARACAO DO SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 25 A 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2005 | 550.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E CABECOTE, APERTO NA SUSPENSAO E AJUSTE DE RODAS TRAZEIRAS DO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2005 | 1400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2005 | 340.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESSE GO VERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2005 | 168.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2005 | 15.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) FECHADURA, DESTINADA AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2005 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2005 | 864.00 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE-DA-MANHA DOS GARIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2005 | 9.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UM ) QUILO DE CORDA DE SEDA, DESTINADO AO CHAFARIZ DO BAIRRO VERMELHO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2005 | 211.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2005 | 203.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2005 | 1500.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA BBB-8868, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2005 | 1600.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHP-0015, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0952, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990380 | 03/05/2005 | 3500.20 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990381 | 03/05/2005 | 4306.98 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990382 | 03/05/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990383 | 03/05/2005 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990384 | 03/05/2005 | 70.00 | 00066614694715 | LUIS FRANCISCO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO ODONTOLOGICO DELIDIANE DE LIMA PAIVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990385 | 03/05/2005 | 65.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA DE GENDIROBA A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990386 | 03/05/2005 | 150.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990387 | 03/05/2005 | 330.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990388 | 03/05/2005 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTA RIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990389 | 03/05/2005 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990390 | 03/05/2005 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990391 | 03/05/2005 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990392 | 03/05/2005 | 1200.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990393 | 03/05/2005 | 1200.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990394 | 03/05/2005 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPU LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990395 | 03/05/2005 | 976.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPERO DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990396 | 03/05/2005 | 205.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE CD'S E VINHETAS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE PARAOS IDOSOS E PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AODIA DO TRABALHO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990397 | 03/05/2005 | 520.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DE MATERIAS, ACOES E CAMPANHAS PREVENTIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACAMNN-0422, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990398 | 03/05/2005 | 36.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) METROS DE TELA FINA, DESTINADOS A BOMBA DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2005 | 1054.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/05/2005 | 62.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2005 | 200.00 | 00004159794475 | FABIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PES SOA NO VEICULO DE PLACA MNN-0208, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DO SENHOR EDVALDO FERNAN DES DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2005 | 50.00 | 00004159794475 | FABIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SAPE NO VEICULO DE PLACA MNN-0208, TRANSPORTANDO UMA MU DANCA RESIDENCIAL DA SENHORA MARIANA FRANCISCA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/05/2005 | 420.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO ESPECIALIZADA EM EQUI PAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A SECRETA RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2005 | 353.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2005 | 64.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/05/2005 | 3007.13 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ARRECADACAO DO F.G.T.S. DE RES PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPE TENCIA DE 08/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2005 | 922.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2005 | 120.00 | 00007913207744 | TULIO CESAR LUNA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS DE GUARABIRA A MARI NO VEICULO DE PLACA MNW-4356, TRANSPORTANDO O SENHOR ODACY CAVALCANTE, INSTRUTOR DO CURSO DE CONFECCAO DE ROUPAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA ENTRE O SEBRAE E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2005 | 69.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/05/2005 | 100.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2005 | 150.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2005 | 488.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2005 | 450.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE COMUNICACOESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2005 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES DESTAADMINISTRACAO MUNICIPAL EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2005 | 20.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) FECHADURA, DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/05/2005 | 800.00 | 00020289235472 | FRANCISCA JACINTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 5¦ A 8¦ SERIES, REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS NOS DIAS 17, 18 E 19/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2005 | 315.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO I EN CONTRO DO PRONERA DA REGIAO NORDESTE, PROMOVIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA (INCRA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIA 09, 10 E 11/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/05/2005 | 1599.18 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCO LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2005 | 34.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2005 | 330.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 3745, DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2005 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SUPERVISAO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PAR TICIPAR DE REUNIOES PEDAGOGICAS NO CECAPRO NOS DIAS 18 E 19/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2005 | 100.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GURINHEM NO VEICULOONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO A EQUIPEDE FUTEBOL REAL MARI DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 17/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/05/2005 | 100.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICU LO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO A EQUI PE DE FUTEBOL DE SALAO DO BAIRRO JOSE AMERICO DES TE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FU TEBOL NO DIA 09/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/05/2005 | 500.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 ( VINTE ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-8210, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/05/2005 | 340.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA KJA- 9109, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCOLAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/05/2005 | 60.00 | 00022586253434 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTA VEL NO VEICULO TRATOR PARA A ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/05/2005 | 850.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DE OLIVEIRA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/05/2005 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE ACUDE GRANDE, PIRPIRI, TAUMATA E LAGOA DO FELIX PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/05/2005 | 1500.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DO SITIO MATA, TAUMATA DE CIMA E TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/05/2005 | 1600.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE TAUMATA, PIRPIRI, ACUDE GRANDE, GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E SITIO MATA PARA AS ESCOLAS DA RE DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2005 | 2100.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2005 | 1500.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 01 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2005 | 500.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/05/2005 | 700.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DLX DE PLA CA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/05/2005 | 65.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA COM PLEMENTAR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, POR SE TRA TAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/05/2005 | 65.00 | 00005113565440 | GILVANIA DO NASCIMENTO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA COM PLEMENTAR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, POR SE TRA TAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/05/2005 | 65.00 | 00006547381498 | JOSIVANIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA COM PLEMENTAR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, POR SE TRA TAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/05/2005 | 15.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A SAPE NO VEICULO DE PLACA MMZ-8210, TRANSPORTANDO O ASSESSOR DE COMU NICACAO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA PARA IRA JOAO PESSOA NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA A SERVICO DO SETOR DE INDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/05/2005 | 55.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE INCUBADORAS DE EM PRESAS PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/05/2005 | 55.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE INCUBADORAS DE EM PRESAS PARA DESENVOLVIMENTO LOCAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/05/2005 | 40.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA A DELEGACIA REGIO NAL DO TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/05/2005 | 50.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/05/2005 | 75.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E MANUTENCAO DO MICRO-COMPUTADOR ( HD E PROCESSADOR ), PERTEN CENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/05/2005 | 48.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/05/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/05/2005 | 45.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PARA SE DESLOCAR A GUARABIRA COMO PREPOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/05/2005 | 1681.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/05/2005 | 1392.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM02 (DOIS) MIMEOGRAFOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/05/2005 | 80.00 | 00023673494449 | CELIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AREALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAESNESTE MUNICIPIO NO DIA 07/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/05/2005 | 50.00 | 00053281012434 | GIVANILDO JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RECIFE, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/05/2005 | 40.00 | 00000144121441 | LUZINETE AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/05/2005 | 40.00 | 00004938503417 | EDITE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/05/2005 | 40.00 | 00084058587415 | MANOEL FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/05/2005 | 40.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/05/2005 | 40.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/05/2005 | 30.00 | 00034495486896 | ADRIANA WILMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/05/2005 | 30.00 | 00005361430480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/05/2005 | 30.00 | 00004494908401 | SIMONE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/05/2005 | 50.00 | 00004923593423 | MARIA DA PENHA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/05/2005 | 50.00 | 00056895232400 | IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/05/2005 | 30.00 | 00006708812444 | VILMA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/05/2005 | 30.00 | 00004449323483 | ALINAEL BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2005 | 20.00 | 00006286882456 | LAUDICELIA MARIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/05/2005 | 50.00 | 00002255667452 | ANTONIO RODRIGUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/05/2005 | 30.00 | 00004623557480 | JOSE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/05/2005 | 50.00 | 00087354217468 | AGUINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/05/2005 | 60.00 | 00062973479487 | ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/05/2005 | 40.00 | 00001282601490 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/05/2005 | 40.00 | 00006681890458 | ELIZEU DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/05/2005 | 65.00 | 00005690282480 | ELIANE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/05/2005 | 70.00 | 00006359330474 | JOSE HUMBERTO MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/05/2005 | 25.00 | 00076037924449 | MANOEL CARLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/05/2005 | 30.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/05/2005 | 30.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/05/2005 | 30.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/05/2005 | 40.00 | 00005661240414 | EDSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/05/2005 | 40.00 | 00049575350430 | DJALMA RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/05/2005 | 30.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/05/2005 | 50.00 | 00023685344404 | GERALDA GUEDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/05/2005 | 50.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/05/2005 | 30.00 | 00003040231405 | ADRIANO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/05/2005 | 50.00 | 00006085787464 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/05/2005 | 40.00 | 00009571040738 | MIRIAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEVINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/05/2005 | 30.00 | 00002876763400 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/05/2005 | 30.00 | 00003775628401 | JOAO BATISTA DE ARRUDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990399 | 04/05/2005 | 800.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA RICOH FT4622, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990400 | 04/05/2005 | 200.00 | 03664072000202 | OTICA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990401 | 04/05/2005 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SILVINO COSTADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990402 | 04/05/2005 | 150.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERREIRA DE PAIVA N§ 37, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CHICO FAUS TINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990403 | 04/05/2005 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA N§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990404 | 04/05/2005 | 220.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) NA UNIDADE PASTONOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990405 | 04/05/2005 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOR DENACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990406 | 04/05/2005 | 250.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990407 | 04/05/2005 | 514.06 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNE CIDA AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990408 | 04/05/2005 | 357.22 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS POSTOSDO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990409 | 04/05/2005 | 250.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990410 | 04/05/2005 | 110.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA NNV-4230, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF PARA AS LOCALIDADES DE ALFAVACA, ASSENTAMENTO TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990411 | 04/05/2005 | 200.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA O HOSPITAL SANTA CECILIA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990412 | 04/05/2005 | 240.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNN-0470TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEDA LOCALIDADE DE TAUMATA PARA O HOSPITAL SANTA CECILIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990413 | 04/05/2005 | 200.00 | 00020659873400 | ELOU CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE A SEDEDA COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990414 | 04/05/2005 | 836.50 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990415 | 04/05/2005 | 2273.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/05/2005 | 240.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PU BLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/05/2005 | 115.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BALDE DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/05/2005 | 198.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E OLEO DE FREIODESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/05/2005 | 420.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/05/2005 | 436.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/05/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/05/2005 | 150.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AOCARROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/05/2005 | 350.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/05/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990416 | 05/05/2005 | 96.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990417 | 05/05/2005 | 480.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOC-0246, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990418 | 05/05/2005 | 503.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990419 | 05/05/2005 | 691.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990420 | 05/05/2005 | 248.50 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990421 | 05/05/2005 | 200.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DESAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990422 | 05/05/2005 | 220.00 | 00026324741400 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990423 | 05/05/2005 | 65.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DO BANCO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCU LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990424 | 05/05/2005 | 90.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990425 | 05/05/2005 | 120.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990426 | 05/05/2005 | 190.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODAS DESPESAS COM A LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA NARESIDENCIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/05/2005 | 250.00 | 00004613151490 | LUIZA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODAS DESPESAS COM REFORMA DE RESIDENCIA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/05/2005 | 302.80 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E SALSICHAS, DESTI NADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/05/2005 | 1394.10 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/05/2005 | 128.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/05/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/05/2005 | 1024.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/05/2005 | 323.20 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E SALSICHAS, DESTI NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/05/2005 | 5450.90 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/05/2005 | 1800.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINDES DIVERSOS, DESTINADOS A PRESENTEAR AS MAES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DECOMEMORACAO DA PASSAGEM DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/05/2005 | 320.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/05/2005 | 143.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO EXTRA TURBO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLA CA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/05/2005 | 1408.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/05/2005 | 224.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/05/2005 | 85.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOBINA DE PAPEL DE PRESENTE, DESTINADO A EMPACOTAR OS BRINDES DAS MAES, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA PASSAGEM DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/05/2005 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSI DADE ESTADUAL DA PARAIBA (CAMPUS I) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/05/2005 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O CURSO DE TEOLOGIA NA FACULDADE DE TEOLOGIA DE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA), POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/05/2005 | 175.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA PELA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DA PARAIBA NA CIDADE DEJOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/05/2005 | 500.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTITUICAO DE CONSELHOSESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CABRAL DE MELO, CANTALICE MAGALHAES, ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, PIRPIRI E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/05/2005 | 800.00 | 00046716602453 | JOSE ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 27 (VINTE ESETE) CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADASAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/05/2005 | 100.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COM PONENTES DA BANDA CAVALO DE TROIA, DURANTE OS FES TEJOS DE 1§ DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR) NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/05/2005 | 150.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COM PONENTES DAS BANDAS CARNAVALESCAS, QUE SE APRESEN TARAM NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/05/2005 | 175.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA CAVALO DE TROIA E EQUIPE DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE 1§ DE MAIO(DIA DO TRABALHADOR) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/05/2005 | 100.00 | 00003419194463 | SUELIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVI DADES DO DIA 1§ DE MAIO ( DIA DO TRABALHADOR ) NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/05/2005 | 350.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 1§ DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR) EM PRACA PUBLICA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/05/2005 | 100.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DEFUTSAL, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO DIA 1§ DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/05/2005 | 100.00 | 00004093306478 | JOSE RONALDO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DEFUTEBOL, REALIZADO NO SITIO GENDIROBA, POR OCASIAODOS FESTEJOS DO DIA 1§ DE MAIO ( DIA DO TRABALHO )NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DEMIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/05/2005 | 60.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE TROCA DE EMBREAGEM E DO RETENTOR DO VOLANTE DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/05/2005 | 30.00 | 00002211013490 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM LETREIRO NA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/05/2005 | 145.00 | 00002211013490 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 06 (SEIS) PAINEIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIAS DAS DORES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/05/2005 | 50.00 | 00002211013490 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 (DOIS) LETREIROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORAMARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/05/2005 | 40.00 | 00002211013490 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 (DOIS) LE TREIROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/05/2005 | 100.00 | 00002211013490 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM LETREIRO EPAINEIS NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALLINDOLFO MONTEIRO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/05/2005 | 180.00 | 00002211013490 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E PAINEIS NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/05/2005 | 35.00 | 00002211013490 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 (DOIS) LE TREIROS NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/05/2005 | 20.00 | 00002211013490 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM LETREIRO NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO VI CENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/05/2005 | 40.00 | 00002211013490 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM LETREIRO NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFES SORA MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/05/2005 | 150.00 | 00003621211411 | CLAUDIO JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DEMAQUINAS DE COSTURA ONDE SE ENCONTRAVAM A DISPOSICAO PARA O CURSO DE CONFECCAO DE ROUPAS, REALIZADONESTE MUNICIPIO EM PARCERIA ENTRE O SEBRAE E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/05/2005 | 123.10 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO) DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/05/2005 | 100.00 | 00005411214483 | RIZANDRA MICHELLY SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODAS DESPESAS NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEMRODOVIARIO PARA JOAO DE DEUS SANTOS JUNIOR, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/05/2005 | 680.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/05/2005 | 530.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/05/2005 | 1567.89 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZE E HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/05/2005 | 150.00 | 00076813851420 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/05/2005 | 95.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPEQUE DISTRIBUIRAM PEIXES A POPULACAO CARENTE, POROCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/05/2005 | 50.00 | 00002211013490 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM LETREIRO NO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990427 | 06/05/2005 | 240.00 | 05643158000101 | PAPELARIA UNIMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) TAPETES, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990428 | 06/05/2005 | 100.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNM-2552, TRANSPORTANDO FUNCIO NARIOS E ASSESSORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990429 | 06/05/2005 | 145.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO VEICULO DE PLACA MOL-3310, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990430 | 06/05/2005 | 20.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA AO SITIO TAUMATA NO VEICULO DE PLACA MOL-3310, TRANSPORTANDO MEDICOS AOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990431 | 06/05/2005 | 210.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-0124TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990432 | 06/05/2005 | 330.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JMW-7906TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990433 | 06/05/2005 | 165.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E SAPE NO VEI CULO DE PLACA MMV-4012, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990434 | 06/05/2005 | 1000.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990435 | 06/05/2005 | 610.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA KFL-4962, TRANSPOR TANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMEN TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990436 | 06/05/2005 | 720.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990437 | 06/05/2005 | 150.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATA MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990438 | 06/05/2005 | 100.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO FUNCIO NARIOS E ASSESSORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990439 | 06/05/2005 | 15.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A SAPE NO VEICULO DEPLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/05/2005 | 520.04 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/05/2005 | 90.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DA SE CRETARIA DE URBANISMO E SOLDA EM 02 (DUAS) LUMINA RIAS DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/05/2005 | 17.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO ELETRO ELETRONICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ELIMINADOR HAYAMA, DESTI NADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/05/2005 | 65.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLA MENTOS E DOS DISCOS E PINCA DO FREIO DO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/05/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 90 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/05/2005 | 30.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) METROS DE MURIM, DESTINA DOS A CONFECCAO DE FAIXAS EM COMEMORACAO A PASSA GEM DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/05/2005 | 180.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 30 (TRINTA) CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/05/2005 | 300.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 50 (CINQUEN TA) CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAME TAL JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/05/2005 | 300.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 50 (CINQUEN TA) CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAME TAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE P. ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/05/2005 | 180.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 30 (TRINTA) CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/05/2005 | 4736.85 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/05/2005 | 10.00 | 03696312000170 | JR PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/05/2005 | 10.00 | 03696312000170 | JR PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/05/2005 | 90.00 | 00002756123412 | LEONARDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO DO DIRETOR DE COMUNICACAO WAGNER RI BEIRO NO CURSO DE EXPRESSIVIDADE ORAL NOS MEIOS DE COMUNICACAO, RADIALISMO E TELEVISAO A SER REA LIZADO NO COLEGIO MOTIVA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/05/2005 | 10.00 | 03696312000170 | JR PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/05/2005 | 2373.43 | 00000000000000 | PAGUE FACIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST.AMPL.REST.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990440 | 09/05/2005 | 18394.03 | 10738987000108 | A. F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE SILVINO COSTA, CONEGO CORNELIO DE F. BELO E SANTA JULIA E PREDIO-SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/05/2005 | 210.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA TRATAR DE AS SUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRI BUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 16/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/05/2005 | 50.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 (DUAS) TAMPAS PARA O CUBO DA GRADE ARADORA DO TRATOR 02 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/05/2005 | 350.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/05/2005 | 140.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO ENGATE DO VEI CULO TRATOR 01 E SOLDA NO ENGATE DO CARROCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/05/2005 | 28453.80 | 10738987000108 | A. F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO E CONSTRUCAODE PASSARELA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST., REFORMA E AMPL. DE PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/05/2005 | 33716.04 | 10738987000108 | A. F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA)PRACA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIREDESTE MUNICIPIO. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2005 | 1038.74 | 41121252000156 | SALAO DO FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2005 | 495.00 | 41121252000156 | SALAO DO FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, TIPO STAND COM SUPORTE, DESTINADAS AS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2005 | 5687.82 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOS SERVICOS DE ACAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2005 | 236.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM RODO VIARIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A DOACAO COM A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2005 | 75.00 | 00005996164400 | JACKSON ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTONA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA O RIO DEJANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2005 | 16.04 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CARTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2005 | 2758.43 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2005 | 6000.00 | 00015314294320 | CONCEICAO DE MARIA REIS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2005 | 49193.06 | 00000000000000 | TEREZA PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2005 | 9735.65 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2005 | 8439.95 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO, AGRICULTURA, SERVICOS URBANOS, BEM ESTAR SOCIAL E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2005 | 179.40 | 33669672007075 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2005 | 350.00 | 00020506830497 | BOANERGES XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR BOANERGES EMPRACA PUBLICA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO DIA DASMAES NESTE MUNICIPIO NO DIA 08/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2005 | 13200.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPRODUCAO DE CARTILHAS COM CAPA E CONTRA-CAPA LAMINADA E COLORIDA, DESTI NADAS AOS ALUNOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2005 | 2160.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPRODUCAO DE DIPLOMAS, CALENDARIOS ESCOLAR E FORMULARIOS DE MATRICULAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2005 | 10806.94 | 00000000000000 | SEVERINA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INDENIZACAO DA RECLAMACAO TRABALHISTA, CONFORMEDECISAO JUDICIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXERCER O CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2005 | 2445.62 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2005 | 9380.70 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2005 | 179.40 | 33669672007075 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/05/2005 | 182.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS PARA MOTOR E FILTROS DE OLEOLUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/05/2005 | 168.53 | 12882650001754 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/05/2005 | 4030.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990441 | 11/05/2005 | 1200.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) BALANCAS, TIPO MOLA, CAPACIDADE 25 KG, DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990442 | 11/05/2005 | 396.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTES E OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990443 | 11/05/2005 | 30.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/05/2005 | 524.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/05/2005 | 6132.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 E AO TRATOR QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 23/03 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/05/2005 | 320.00 | 00255832000159 | TJ - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEI CULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/05/2005 | 2268.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | EQUIPAR, AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/05/2005 | 360.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS INTERLOCUTOR FLEX LINE, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/05/2005 | 550.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/05/2005 | 260.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA COM 02 GAVETAS INCO MEL E 01 (UMA) CADEIRA FIXA FLEX LINE, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/05/2005 | 2531.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/05/2005 | 1023.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203 DA SECRETARIA DEURBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 E AOVEICULO MOTO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DEMARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990444 | 12/05/2005 | 11031.30 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIO NAIS DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990445 | 12/05/2005 | 11864.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990446 | 12/05/2005 | 350.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990447 | 12/05/2005 | 300.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/05/2005 | 510.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA SEM GAVETA INCOMEL E01 (UMA) CADEIRA DIRETOR COM RELAX FLEX LINE, DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DEMAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, SAUDE, FINANCAS, CONSELHO TUTELAR,SETOR PESSOAL E DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/05/2005 | 120.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/05/2005 | 100.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) JOGO DE TAPETES E PROTETORDESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/05/2005 | 230.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA SEM GAVETA INCOMEL E 01 (UMA) CADEIRA FIXA FLEX LINE, DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/05/2005 | 5035.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/05/2005 | 1976.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/05/2005 | 200.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO)CARRADAS DE PICARRA NO VEICULO DE PLACA AR-1532,DESTINADOS AO ATERRO DO PATIO DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/05/2005 | 20.00 | 00008669422468 | ARGEMIRO EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO, QUAN DO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/05/2005 | 56.31 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/05/2005 | 50.00 | 00004884523415 | JOSE HELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO, QUAN DO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETA RIA DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/05/2005 | 40.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, QUANDODE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO PARA PEGAR DOCUMENTOSNA 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/05/2005 | 200.00 | 00003366729856 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/05/2005 | 631.81 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/05/2005 | 160.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS)CARRADAS DE PICARRA E 01 (UMA) CARRADA DE AREIA NOVEICULO DE PLACA AR-1532, DESTINADAS A DOACOES COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/05/2005 | 60.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A MULUNGU NO VEICULO DE PLACA MMY-3464, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESI DENCIAL DO SENHOR RONALDO ILARIO DE AZEVEDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/05/2005 | 40.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MNO-8156, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DO SENHOR JOSE SEVERINO DA SILVA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/05/2005 | 48.48 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/05/2005 | 73.91 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/05/2005 | 70.23 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/05/2005 | 28.33 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/05/2005 | 75.00 | 00001277813400 | JURACI CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA O RIO DEJANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/05/2005 | 50.00 | 00002901907466 | LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/05/2005 | 50.00 | 00085412368468 | NEIZIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/05/2005 | 40.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/05/2005 | 30.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/05/2005 | 40.00 | 00004760147438 | EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/05/2005 | 50.00 | 00072642688453 | TEREZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/05/2005 | 40.00 | 00003413192442 | JOSE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/05/2005 | 30.00 | 00004432781483 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/05/2005 | 30.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/05/2005 | 40.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/05/2005 | 50.00 | 00001282628429 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/05/2005 | 50.00 | 00095177132404 | LUCIA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/05/2005 | 50.00 | 00004611903460 | MARIA DA CONCEICAO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/05/2005 | 50.00 | 00010547311796 | PAULO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/05/2005 | 50.00 | 00006412253424 | ANDREIA DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/05/2005 | 50.00 | 00003751004408 | AILTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/05/2005 | 50.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/05/2005 | 50.00 | 00007540247762 | MARIA GRACINETE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/05/2005 | 50.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/05/2005 | 40.00 | 00052635872449 | JOSE ALFREDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/05/2005 | 40.00 | 00002788448473 | JAILSON GALDINO METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/05/2005 | 40.00 | 00006843134483 | LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/05/2005 | 40.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/05/2005 | 30.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/05/2005 | 30.00 | 00004393612493 | SEVERINA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/05/2005 | 50.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/05/2005 | 50.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/05/2005 | 40.00 | 00001305001435 | MARIA DAS GRACAS DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/05/2005 | 40.00 | 00065150104434 | MARIA DE LOURDES IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/05/2005 | 40.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/05/2005 | 50.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/05/2005 | 30.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/05/2005 | 30.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/05/2005 | 40.00 | 00052635120404 | JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/05/2005 | 50.00 | 00023685344404 | GERALDA GUEDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/05/2005 | 40.00 | 00001297067444 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990448 | 13/05/2005 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HIVPARA O SENHOR AGRICIO MATIAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990449 | 13/05/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HIVPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990450 | 13/05/2005 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HIVPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990451 | 13/05/2005 | 65.00 | 00002595843478 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990452 | 13/05/2005 | 40.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO ODONTOLOGICO DEGILMA QUIRINOD E MELO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990453 | 13/05/2005 | 80.00 | 00004175359451 | GILVANIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS USADOS NA CIRURGIA DE CECILIA DE FATIMA MARQUES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/05/2005 | 660.00 | 03295618000114 | C O M E P A R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE URBANISMO PARA A ILUMINACAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/05/2005 | 86.00 | 00002732483400 | ANTONIO CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NA BICICLETA DA SECRETARIA DE URBANISMO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/05/2005 | 18.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A PRACA FREIDAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990454 | 16/05/2005 | 200.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO AGENTESDE SAUDE DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990455 | 16/05/2005 | 370.50 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990456 | 16/05/2005 | 2101.46 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/05/2005 | 14.90 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/05/2005 | 373.50 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/05/2005 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/05/2005 | 1100.00 | 00021850496404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO TURNO DA NOITE DAS LOCALIDADES DE PEQUENA VANESSA E CAFUN DO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/05/2005 | 1252.07 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADOS DOS APA RELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/05/2005 | 126.00 | 00039609910459 | JOSE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CON SERTO DOS FOGOES DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/05/2005 | 373.50 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/05/2005 | 55.80 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/05/2005 | 290.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORI GINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/05/2005 | 22.11 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/05/2005 | 105.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) CADEIRAS, PERTENCENTES AO SETOR PESSOAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/05/2005 | 587.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DA LOCACAO DA PORTA DA CONECTIVIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/05/2005 | 81.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/05/2005 | 103.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORI GINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/05/2005 | 1991.71 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADOS DOS APA RELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/05/2005 | 299.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, BEM ESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990457 | 17/05/2005 | 55.80 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990458 | 17/05/2005 | 1016.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990459 | 17/05/2005 | 160.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990460 | 17/05/2005 | 160.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990461 | 17/05/2005 | 7630.00 | 00000000000000 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDEDE NIVEL MEDIO E SUPERIOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990462 | 17/05/2005 | 510.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/05/2005 | 150.00 | 00002797227450 | ADNEIDE ALVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/05/2005 | 150.00 | 00003763061495 | ALEXSANDRO PINHEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/05/2005 | 150.00 | 00001251846467 | JOSE LUCIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/05/2005 | 350.00 | 00001292117451 | ALUIZIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAIS E TECIDOS PARA A QUADRILHA JUNINA ARRAIA DOS MATUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/05/2005 | 350.00 | 00003754697455 | GILSON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAIS E TECIDOS PARA A QUADRILHA JUNINA ARRAIA DOS BANGUELOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/05/2005 | 350.00 | 00004290886477 | WALTER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAIS E TECIDOS PARA A QUADRILHA JUNINA PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/05/2005 | 350.00 | 00075255189472 | EDILEIDE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAIS E TECIDOS PARA A QUADRILHA JUNINA ARRAIA DO ARACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/05/2005 | 350.00 | 00005151388436 | JOSE SEVERINO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MATERIAIS E TECIDOS PARA A QUADRILHA JUNINA CAWBOY ANJO NEGRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/05/2005 | 730.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS A DOACOES COM AS MAES GESTANTES CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/05/2005 | 28.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/05/2005 | 160.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/05/2005 | 2205.00 | 00002252326425 | WASHINGTON LUIZ ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS/MAQUINA NO VEICULOTRATOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOSAGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE ZUMBI DOS PALMARESE PEQUENA VANESSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/05/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/05/2005 | 2015.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/05/2005 | 497.20 | 00016116658415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990463 | 18/05/2005 | 1192.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) VENTILADORES DE COLUNA 50 CM OSCILANTE ARGE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/05/2005 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/05/2005 | 150.00 | 00002739584458 | IVAN RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM 02 (DOIS) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/05/2005 | 373.50 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/05/2005 | 500.20 | 00016116658415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/05/2005 | 562.30 | 00016116658415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/05/2005 | 198.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA TRABALHOS COMPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/05/2005 | 204.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVE REIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/05/2005 | 458.40 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS DE MODULOS DE APOSTILAS PEDAGOGICAS, DES TINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/05/2005 | 183.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO GRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, DESTINA DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/05/2005 | 260.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/05/2005 | 228.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGENS DE COPIAS XERO GRAFICAS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/05/2005 | 129.84 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGENS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOSAO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/05/2005 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/05/2005 | 814.99 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINA DOS AO SETOR PESSOAL, SETOR DE EMPENHOS E SECRETA RIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/05/2005 | 91.80 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGENS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/05/2005 | 353.94 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/05/2005 | 447.19 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/05/2005 | 2869.75 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/05/2005 | 0.05 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/05/2005 | 411.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL COM TROCA DE PECAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLA CA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/05/2005 | 500.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/05/2005 | 50.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 02 (DOIS) FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA E CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/05/2005 | 75.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA CABRAL DE MELO, JOSE VIEIRA LEAL, SITUADASNA ZONA URBANA E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOBARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990464 | 20/05/2005 | 338.10 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDEE PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/05/2005 | 2860.00 | 99999999999999 | CARLEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/05/2005 | 160.00 | 99999999999999 | FRANCILENE DE ALMEIDA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/05/2005 | 52.16 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/05/2005 | 813.08 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/05/2005 | 3401.50 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/05/2005 | 121.34 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/05/2005 | 1490.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990465 | 23/05/2005 | 4400.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990466 | 23/05/2005 | 127.62 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990467 | 23/05/2005 | 27525.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990468 | 23/05/2005 | 771.59 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/05/2005 | 110238.75 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIAS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/05/2005 | 2094.97 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIAS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ), VINCULA DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/05/2005 | 53112.99 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CUS TEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/05/2005 | 13198.95 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CUS TEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO EN SINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/05/2005 | 323.91 | 99999999999999 | ALTAMIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%), VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/05/2005 | 1933.00 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/05/2005 | 14.99 | 99999999999999 | MARINALVA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/05/2005 | 4620.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/05/2005 | 123.77 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/05/2005 | 5998.13 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/05/2005 | 153.75 | 99999999999999 | JOSENILDA HORTENCIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/05/2005 | 7380.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/05/2005 | 453.96 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/05/2005 | 13920.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/05/2005 | 104.93 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/05/2005 | 2204.60 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/05/2005 | 29.98 | 99999999999999 | KLEBER SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/05/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/05/2005 | 63.81 | 99999999999999 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/05/2005 | 1710.50 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/05/2005 | 2210.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/05/2005 | 16271.50 | 99999999999999 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/05/2005 | 640.53 | 99999999999999 | EDERALDO AMERICO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/05/2005 | 2480.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/05/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/05/2005 | 2020.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/05/2005 | 36.26 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/05/2005 | 1680.82 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/05/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE COM PUTACAO CONTABIL E TRIBUTOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/05/2005 | 1365.00 | 00033406707491 | ARLINDA MEIRELES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTES PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DOS CURSOS DE PEDAGO GIA, ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO INFANTIL, LETRAS E HABILITACAO DE PROFESSORES DE PORTUGUES E IN GLES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/05/2005 | 960.00 | 00004082459480 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTES PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGO GIA DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/05/2005 | 1650.65 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/05/2005 | 5022.20 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990469 | 25/05/2005 | 422.58 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 120 PROCEDIMENTOS ODONTOLOGI COS E 112 PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990470 | 25/05/2005 | 120.00 | 00004158748402 | ERIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS PARA DESLOCAMENTOA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DECOLERA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E MONITORAMENTOAMBIENTAL, A SER REALIZADO NO CEFOR NOS DIAS 03/05A 03/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990471 | 25/05/2005 | 120.00 | 00008329334732 | JOAO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS PARA DESLOCAMENTOA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DECOLERA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E MONITORAMENTOAMBIENTAL, A SER REALIZADO NO CEFOR NOS DIAS 03/05A 03/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/05/2005 | 490.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) CARRADAS DE DETRITOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/05/2005 | 500.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/05/2005 | 4450.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) VENTILADORES DEPAREDE TUTAO 60 CM, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA, PEDRO LEITE, MARIACABRAL, EPITACIO DANTAS, MARIA DAS NEVES DE PAULAARRUDA E MARIA DAS DORES SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/05/2005 | 398.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) MINI-SISTEM PCD 550, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICEMAGALHAES E CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA DANEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/05/2005 | 1118.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) TELEVISORES CCE 20 POLEGADAS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/05/2005 | 1677.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) TELEVISORES CCE 20 POLEGADAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALCANTALICE MAGALHAES, MARIA CABRAL DE MELO E PEDROLEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/05/2005 | 1790.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) TELEVISOR A CORES 14 POLEGADAS CCE, 10 (DEZ) LIQUIDIFICADORES, 10 (DEZ) VENTILADORES E 10 (DEZ) FERROS DE PASSAR MALLORY, DESTINADOS AO SORTEIO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/05/2005 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVO PUBLICI TARIO E NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/05/2005 | 150.00 | 00004721925409 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DA HISTORIA DA SOCIEDADE MARIENSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/05/2005 | 392.00 | 05815411000310 | CENTER FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/05/2005 | 406.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/05/2005 | 1000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTO RIA E ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2005 | 39.85 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X,REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/05/2005 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/05/2005 | 67.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAODOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADOS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2005 | 103.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/05/2005 | 150.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DESTA EDI LIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/05/2005 | 384.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/05/2005 | 301.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE COMUNICA CAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/05/2005 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A ASSINATURA ELETRONICA ANUAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EM FAVOR DE A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/05/2005 | 210.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/05/2005 | 75.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA TESOURARIA DESTA EDILILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990472 | 27/05/2005 | 215.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-8210TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990473 | 27/05/2005 | 710.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS EM INSTRUMENTAIS E EQUIPA MENTOS MEDICOS, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990474 | 27/05/2005 | 1309.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990475 | 27/05/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE HIV, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990476 | 27/05/2005 | 20.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990477 | 27/05/2005 | 60.00 | 00062414453400 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA DA COMPRA DO OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990478 | 27/05/2005 | 20.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLA CA KJA-9109, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE PARA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990479 | 27/05/2005 | 78.00 | 00002732483400 | ANTONIO CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NAS BICICLETAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/05/2005 | 831.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/05/2005 | 231.89 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 12¦ PARCELA DO RECOLHIMENTO DA TAXA DO PARCELA MENTO E CONFISSAO DE DIVIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/05/2005 | 335.00 | 00005091183485 | AGUINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/05/2005 | 377.54 | 00003502005486 | CIDINES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/05/2005 | 335.00 | 00001288828403 | COSME DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/05/2005 | 356.27 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/05/2005 | 335.00 | 00033972664400 | EDNALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/05/2005 | 356.27 | 00006373001490 | FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/05/2005 | 335.00 | 00004064152425 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/05/2005 | 356.27 | 00000000000000 | JOSE EVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/05/2005 | 335.00 | 00001288740409 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/05/2005 | 584.99 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/05/2005 | 505.16 | 00007067596483 | LUIS COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/05/2005 | 441.35 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/05/2005 | 377.54 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/05/2005 | 398.81 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/05/2005 | 584.99 | 00000000000000 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/05/2005 | 335.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/05/2005 | 335.00 | 00005398709437 | SEVERINO GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/05/2005 | 377.54 | 00004359723407 | SEVERINO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/05/2005 | 377.54 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/05/2005 | 65.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANS PORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/05/2005 | 300.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPE CIAL DE GABINETE, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/05/2005 | 56.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE COSTURA, DES TINADOS A UTILIZACAO NA 2¦ ETAPA NO CURSO DE CON FECCAO DE ROUPAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO ENTRE PARCERIA COM O SEBRAE E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/05/2005 | 221.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA 2¦ ETAPA DO CURSO DE CONFECCAO DE ROUPAS, REA LIZADO NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA ENTRE SEBRAE E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2005 | 280.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA REALIZACAO DO CURSO BASICO DE CONFECCOES EM PARCERIACOM O SEBRAE NO PERIODO DE 30/05 A 27/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2005 | 3143.15 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2005 | 992.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO LG 10.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2005 | 890.55 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990480 | 30/05/2005 | 450.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEI CULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADA A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990481 | 30/05/2005 | 1500.36 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2005 | 175.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA ANAUGER 900, DESTINADO AO POCO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2005 | 720.80 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO MATADOURO, MERCADO DO BAIRRO VERME LHO, MERCADO CENTRAL, CEMITERIO E RODOVIARIA PU BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2005 | 24.40 | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) TRENA DE FIBRA DE VIDRO, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2005 | 13.85 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A PRACA FREIDAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2005 | 500.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E OLEO PARA MOTOR,FILTRO LUBRIFICANTE E ADITIVOS, DESTINADOS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2005 | 305.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990482 | 31/05/2005 | 220.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10, 11, 19 E 30/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990483 | 31/05/2005 | 250.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990484 | 31/05/2005 | 676.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990485 | 31/05/2005 | 200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990486 | 31/05/2005 | 420.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990487 | 31/05/2005 | 2086.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990488 | 31/05/2005 | 179.56 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990489 | 31/05/2005 | 1.70 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/05/2005 | 9.21 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2005 | 60.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA PARAPARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO AUDITORIO MASTERDO SEBRAE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 08 A 09/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2005 | 40.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2005 | 30.00 | 00030837880459 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2005 | 40.00 | 00001372369481 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2005 | 30.00 | 00002037758480 | TEREZA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2005 | 50.00 | 00004613080452 | MARIA CECILIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2005 | 30.00 | 00004623557480 | JOSE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2005 | 40.00 | 00001277813400 | JURACI CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2005 | 50.00 | 00004760147438 | EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2005 | 30.00 | 00002531546421 | LUCIENE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2005 | 30.00 | 00002961362474 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2005 | 75.00 | 00072642572404 | IVANILDO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2005 | 75.00 | 00091845190459 | MANOEL TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2005 | 60.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2005 | 40.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2005 | 30.00 | 00001297133412 | CLEONALDO HILARIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2005 | 30.00 | 00099294761487 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2005 | 50.00 | 00076038289453 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2005 | 50.00 | 00004584701474 | EUNICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2005 | 30.00 | 00003667908466 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2005 | 40.00 | 00075255162434 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2005 | 40.00 | 00088559548734 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2005 | 40.00 | 00005882252407 | LUCIENE JUSTINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2005 | 40.00 | 00076813851420 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2005 | 40.00 | 00001286087490 | SALETE GASPAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | SILVINO EPITACIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2005 | 60.00 | 00003803953472 | JOAO LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2005 | 20.00 | 00005946541498 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2005 | 40.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2005 | 50.00 | 00004931869483 | LINDINALVA JOANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2005 | 60.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2005 | 20.00 | 00003775628401 | JOAO BATISTA DE ARRUDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2005 | 40.00 | 00009513890767 | EDNALDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2005 | 30.00 | 00099295156404 | IVANICE MARIA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2005 | 25.00 | 00003731414406 | FABIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2005 | 3.49 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2005 | 5.42 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2005 | 12100.00 | 00000000000000 | ABENICE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 11.067-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2005 | 710.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS E SOLDA COM SUBSTITUICAO DEPECAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2005 | 478.80 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2005 | 2859.40 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/05/2005 | 1922.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA CAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2005 | 14122.12 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2005 | 25.10 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2005 | 20.00 | 00008669422468 | ARGEMIRO EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2005 | 65.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODO CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NAUNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2005 | 65.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODO CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NAUNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2005 | 65.00 | 00003982371406 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODO CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NAUNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2005 | 65.00 | 00006547381498 | JOSIVANIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODO CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NAUNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2005 | 65.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODO CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NAUNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2005 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2005 | 675.52 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, AGRI CULTURA, TRANSPORTE E BEM ESTAR SOCIAL E BIBLIO TECA PUBLICA E SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DAS IN DENTIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INDENTIFICA CAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2005 | 700.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PERTENCENTE A COOPERMARI, QUEDESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI S/A(PENALTY) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2005 | 15.01 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2005 | 2808.41 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FONECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2005 | 110.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "DIALOGO PUBLICO", REALI ZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO HOTEL TAMBAU NO DIAS 24 E 25/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2005 | 2979.79 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS DE RESPON SABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AS COMPETEN CIAS DE 08/1993 E 09/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2005 | 831.08 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2005 | 3.40 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2005 | 3.40 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2005 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2005 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DO VALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2005 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO N§ 145, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2005 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ADAU TO FERREIRA DE PAIVA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2005 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO COR REIA DE LIMA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2005 | 1200.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MMU-4012, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDU CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2005 | 560.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ-8210TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL A SERVICOS NAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DETAUMATA, PIRPIRI E ACUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAI0 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2005 | 480.00 | 00067407110468 | SEVERINO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGW-4865TRANSPORTANDO 08 (OITO) CARRADAS DE PICARRA, DESTINADAS AO ATERRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO FRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2005 | 2241.35 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FONECIDAAOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS PUBLICAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2005 | 19452.97 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2005 | 80.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALBERTINA PEREIRA N§ 149, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA USINADE RECICLAGEM DE PAPEL E UMA FABRICA-ESCOLA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2005 | 145.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2005 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2005 | 290.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA DE PLACA KLL-1136, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2005 | 75.00 | 00002311679708 | SERGIO ROBERTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODAS DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2005 | 100.00 | 00003221646488 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODAS DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2005 | 650.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990490 | 01/06/2005 | 498.72 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNE CIDA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990491 | 01/06/2005 | 12780.00 | 99999999999999 | ROBSON PAREDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990492 | 01/06/2005 | 16320.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990493 | 01/06/2005 | 58070.00 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990494 | 01/06/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990495 | 01/06/2005 | 150.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMX-4331, TRANSPORTANDO OS COOR DENADORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990496 | 01/06/2005 | 150.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNM-2552, TRANSPORTANDO O RESPON SAVEL PELA COORDENADORIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO GICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990497 | 01/06/2005 | 7034.71 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990498 | 01/06/2005 | 150.00 | 00003305500476 | SEVERINA SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM EXAME MEDICO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA PACIENTE SEVERINA SOARES DA CUNHA, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2005 | 420.00 | 00067407110468 | SEVERINO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGW-4865TRANSPORTANDO 07 (SETE) CARRADAS DE PICARRA, DESTINADAS AO ATERRO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE TAUMATA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2005 | 63000.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO DUCATO, TIPO AMBU LANCIA, DIESEL, CHASSI 93W231F1151023652, RENAVAM 204108, COR BRANCO, ANO/MODELO 2005, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2005 | 160.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2005 | 190.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA DE PLACA KHY- 9267, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2005 | 180.00 | 00067407110468 | SEVERINO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGW-4865TRANSPORTANDO 03 ( TRES ) CARRADAS DE PICARRA, DESTINADAS AO ATERRO NA RUA JOAQUIM DE FREITAS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2005 | 2650.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILU MINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/06/2005 | 500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARECERES, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/06/2005 | 1000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/06/2005 | 500.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICI PIO NO VEICULO TRATOR MARSEY FERGSON 65X, REFE RENTE AO PERIODO DE 12 A 20/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/06/2005 | 1600.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHP-0015, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/06/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0952, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/06/2005 | 1600.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-3464, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/06/2005 | 330.75 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/06/2005 | 472.50 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUASE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/06/2005 | 1400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/06/2005 | 340.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESSE GOVERNO EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/06/2005 | 1860.00 | 00088477126453 | JUNIOR SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS/MAQUINA EM VEICULOTRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/06/2005 | 1300.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR MASSEY FERGSON 275DESTINADO AO CORTE DE TERRAS E PREPARACAO DE SOLOPARA O PLANTIO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990499 | 02/06/2005 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990500 | 02/06/2005 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990501 | 02/06/2005 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTA RIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990502 | 02/06/2005 | 1200.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990503 | 02/06/2005 | 1200.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990504 | 02/06/2005 | 400.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPU LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990505 | 02/06/2005 | 520.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422, QUANDO NA DIVULGACAO VOLANTE DE MATERIAS, ACOES E CAMPANHAS PREVENTIVAS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO DO DE 01 A 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990506 | 02/06/2005 | 2389.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA ZONA URBANA DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990507 | 02/06/2005 | 985.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (DENTISTAS, EN FERMEIROS, NUTRICIONISTA, BIOQUIMICO E PSICOLOGA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990508 | 02/06/2005 | 1329.85 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRA MA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/06/2005 | 300.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/06/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/06/2005 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/06/2005 | 100.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACOES DE VINHETAS DEPROPAGANDAS DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/06/2005 | 100.00 | 09232760000107 | CARTORIO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL M¦ CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/06/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/06/2005 | 323.50 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS, DES TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/06/2005 | 293.40 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/06/2005 | 150.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETER MINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/06/2005 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E GUIAS DE DESPESAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/06/2005 | 2600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/06/2005 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORA MENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/06/2005 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/06/2005 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES DESTAADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/06/2005 | 927.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS AS SESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/06/2005 | 300.00 | 09232760000107 | CARTORIO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS EM AUTENTICA COES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/06/2005 | 155.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/06/2005 | 80.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS AO ASSENTAMENTO TIRADENTES E DENTRO DA CIDADE NO VEICULO DE PLACA MMY-3464, RECOLHENDO E TRANSPORTANDO MAQUINAS DE COSTURA PARA O CURSO DE CONFECCAO DE ROUPAS NESTE MUNICI PIO EM PARCERIA SEBRAE/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/06/2005 | 80.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEMA GUARABIRA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KFV-0790TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MARINALVA MONTEIRO E OPRESIDENTE DA CPL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/06/2005 | 159.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOLAS DE FUTEBOL, DESTI NADAS A UTILIZACAO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/06/2005 | 14.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) FECHADURA INTERNA, DESTI NADA A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/06/2005 | 10.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) FECHADURAS PARA MOVEIS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/06/2005 | 200.00 | 00046716602453 | JOSE ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 ( CINCO )BIROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/06/2005 | 550.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/06/2005 | 850.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DEOLIVEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/06/2005 | 1600.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, SITIO MATA,ACUDE GRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/06/2005 | 2100.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/06/2005 | 1500.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE SITIO MATA, TAUMATA DE CIMA E TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/06/2005 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNN-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE ACUDE GRANDE, PIRPIRI, TAUMATAE LAGOA DO FELIX PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/06/2005 | 1700.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/06/2005 | 700.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DLX DE PLA CA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/06/2005 | 500.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/06/2005 | 315.00 | 00000078626447 | ELIMAR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHC-9210TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/06/2005 | 140.00 | 00022586253434 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TRATOR, TRANSPOR TANDO AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL GUILHERMINA ARRUDA, SITUADA NO SITIO ALFA VACA E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PAL MARES, SITUADO NO SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/06/2005 | 30.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA AO SITIO TAUMATA NO VEICULO DE PLACA JMW-7906, TRANSPORTANDO PROFES SORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/06/2005 | 200.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JMW-7906A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/06/2005 | 205.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SUPERVI SAO ESCOLAR PARA O CECAPRO PARA PARTICIPAR DE REU NIOES PEDAGOGICAS E UMA VIAGEM A GUARABIRA COM OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/06/2005 | 200.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLA CA KJA-9109, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCO LAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/06/2005 | 26700.00 | 06196912000167 | CSA LIVROS E CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS ETERNO APRENDIZ DE 1¦ A 4¦ SERIE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA CAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/06/2005 | 60.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA AR-1532,TRANSPORTANDO 01 (UMA) CARRADA DE AREIA, DESTINADAA SENHORA LUZIA ABRANTE FERREIRA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/06/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ASSESSORES PARAO SETRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTASECRETARIA NOS DIAS 07 E 14/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990509 | 03/06/2005 | 165.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E SAPE NO VEI CULO DE PLACA MMZ-8210, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990510 | 03/06/2005 | 345.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, SAPE E GUARA BIRA NO VEICULO DE PLACA KFV-0790, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990511 | 03/06/2005 | 1000.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NONO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990512 | 03/06/2005 | 250.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990513 | 03/06/2005 | 800.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 10 (DEZ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DEPLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990514 | 03/06/2005 | 715.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JMW-7906TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO PERIODO DE 17 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990515 | 03/06/2005 | 880.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11 (ONZE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA JMW-7906, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI PIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 02 A 16/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990516 | 03/06/2005 | 240.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-6984TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990517 | 03/06/2005 | 24.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA KJA-9109, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990518 | 03/06/2005 | 200.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL SANTA CE CILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990519 | 03/06/2005 | 25.00 | 03450959000117 | POSTO ESTRELA DA LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990520 | 03/06/2005 | 283.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS DE MOTOR AGIP E FILTROS DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990521 | 03/06/2005 | 549.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/06/2005 | 3100.00 | 03705298000123 | R.R. PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DEPECAS DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/06/2005 | 330.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) CHAVE DE IGNICAO E 03 (TRES) BALDES DE OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/06/2005 | 50.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KFV-0790, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE AGRICULTURA PARA A SEDE DO COOPERAR, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/06/2005 | 120.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/06/2005 | 50.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA KFV-0790, TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE DO PREEITO A SENHORA HOZANETE DIONIZIO DOS SANTOS, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERES SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/06/2005 | 127.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/06/2005 | 300.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AR-1532,TRANSPORTANDO 06 (SEIS) CARRADAS DE BARRO, DESTINADAS AO ATERRO DOS CANTEIROS DA PRACA JOSE PAULO DEFRANCA, SITUADA A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/06/2005 | 200.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AR-1532,TRANSPORTANDO 04 (QUATRO) CARRADAS DE BARRO, DESTINADAS AO ATERRO DOS CANTEIROS DA PRACA JOSE PAULODE FRANCA, LOCALIZADA A RUA ANTONIO DE LUNA FREIREDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/06/2005 | 575.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/06/2005 | 561.60 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS A SECRETA RIA DE SERVICOS URBANOS PARA DESEMPENHAR OS SERVI COS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/06/2005 | 510.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/06/2005 | 475.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/06/2005 | 240.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATA DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990522 | 06/06/2005 | 220.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA EVERALDO PEREI RA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990523 | 06/06/2005 | 150.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERREIRA DE PAIVA N§ 37, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CHICO FAUS TINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990524 | 06/06/2005 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SILVINO COSTADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990525 | 06/06/2005 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOR DENACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990526 | 06/06/2005 | 150.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOR DENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990527 | 06/06/2005 | 250.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOR DENACAO DO PACS/PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI CA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990528 | 06/06/2005 | 800.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBU LATORIAL NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990529 | 06/06/2005 | 520.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990530 | 06/06/2005 | 150.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA NNV-4230, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) A SERVICO EM DIVERSAS LOCA LIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990531 | 06/06/2005 | 400.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) BALANCA E 01 (UM) COMPRESSOR COM REPOSICAO DE PECAS,PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990532 | 06/06/2005 | 352.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RETIFICA, CALIBRAGEM DE TUCHOS, SOLDA, MUDAR GUIA, ESMERILHAR EMONTAR VALVULAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990533 | 06/06/2005 | 3440.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990534 | 06/06/2005 | 800.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA RICOH 4622, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990535 | 06/06/2005 | 368.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990536 | 06/06/2005 | 2252.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990537 | 06/06/2005 | 471.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/06/2005 | 200.00 | 00017325344899 | IVANILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/06/2005 | 455.00 | 00020306369400 | MARLENE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTES PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DOS CURSOS DE ESPE CIALIZACAO EM SUPERVISAO ESCOLAR E ESPECIALIZA CAO EM GESTAO EDUCACIONAL NA UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/06/2005 | 270.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/06/2005 | 800.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/06/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "DIALOGO PUBLICO", REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO DIA 24/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/06/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "DIALOGO PUBLICO", REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO DIA 25/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/06/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO A GUARABIRA COMO PREPOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA JUNTA DE CONCI LIACAO E JULGAMENTO NO DIA 02/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/06/2005 | 10.50 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/06/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO AO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/06/2005 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/06/2005 | 1440.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/06/2005 | 256.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/06/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/06/2005 | 192.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/06/2005 | 960.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P/13 KG,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990538 | 07/06/2005 | 300.00 | 00004645540475 | EDILANIA DE SENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM CIRURGIA DE OUVIDO DA PACIENTE EDILANIA DE SENA SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990539 | 07/06/2005 | 128.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO GLP P13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990540 | 07/06/2005 | 488.40 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990541 | 07/06/2005 | 261.99 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS UNIDA DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/06/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/06/2005 | 100.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/06/2005 | 208.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGUA SANITARIA, DETERGENTES E DESINFETANTES CASEIROS, DESTINADOS A RODOVIARIA PUBLICA, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO E MERCADO CENTRAL E SECRETARIA DE TRANSPORTE EDE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/06/2005 | 240.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MA NUTENCAO DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRE TARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/06/2005 | 200.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NAS COLUNAS DE APOIO PARA CAIXAO E NO CARRO DE TRANSPORTEDE CAIXAO E NO PORTAO LATERAL DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/06/2005 | 120.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) CHOPAS E 01 (UM) FERROLHO E SOLDA NO CARROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE, NO TACHO E NO PORTAO DO MA TADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/06/2005 | 130.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MA NUTENCAO DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/06/2005 | 696.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/06/2005 | 630.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDES POPULAR, DES TINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/06/2005 | 480.00 | 00002929149469 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACOES COM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/06/2005 | 100.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIAO DA DISTRIBUICAO DE PEIXES E COCOS, DU RANTE A SEMANA SANTA AS PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/06/2005 | 256.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS 3 X 4, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/06/2005 | 365.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, SOLDA E PINTURA EM 09 (NOVE) ESTANTES DE ACO, PERTENCENTES AESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/06/2005 | 150.00 | 00007317555452 | MARIA MARTA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAS ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS E ADERECOS, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA SEGURA A COISA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/06/2005 | 100.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAS AS DESPESAS PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA RUA SEVERINO CLAUDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/06/2005 | 811.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO E SAO PAULO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/06/2005 | 2218.20 | 00000000000000 | PAGUE FACIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/06/2005 | 1470.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/06/2005 | 300.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) SAQUINHOS DE MULTIMISTURA, DESTINADOS A COMPLEMEN TACAO NUTRICIONAL DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIAN CA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/06/2005 | 200.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALU SIVAS AS COMEMORACOES AO DIA DAS MAES NESTE MUNI CIPIO NO DIA 08/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/06/2005 | 250.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/06/2005 | 80.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DA PASCOA NAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/06/2005 | 230.00 | 00006807147406 | PAULO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/06/2005 | 180.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, SOLDA E PINTURA DE 02 (DOIS) ARMARIOS DE ACO, PERTENCENTES ACRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/06/2005 | 165.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA EM UM PORTAO DE TUBO DE FERRO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/06/2005 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE PARACUSTEIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS I EM CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/06/2005 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE PARACUSTEIO DAS DESPESAS MENSAL DO CURSO DE TEOLOGIA,ATRAVES DA FACULDADE DE TEOLOGIA DE CAMPINA GRANDE(EXTENSAO GUARABIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/06/2005 | 175.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE PARACOMPLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, ATRAVES DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DAPARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/06/2005 | 40.00 | 04910298000128 | RST CELULARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA PARA CELULAR, DESTINADO AO APARELHO CELULAR NOKIA 3520, PERTENCENTEA ESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/06/2005 | 200.00 | 00002721017454 | GENESIO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE COSTURA QUE SE ENCONTRAM A DISPO SICAO PARA A 2¦ ETAPA DO CURSO DE CONFECCAO DE ROUPAS EM PARCERIA COM SEBRAE/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/06/2005 | 40.00 | 04910298000128 | RST CELULARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA PARA CELULAR, DESTINADA AO APARELHO CELULAR, PERTENCENTE A ESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/06/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INDENTIFICA CAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE INDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/06/2005 | 20.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/06/2005 | 40.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/06/2005 | 530.59 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/06/2005 | 12.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/06/2005 | 200.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTU CHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/06/2005 | 1474.70 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/06/2005 | 2191.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MMU-4012, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/06/2005 | 1897.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/06/2005 | 5051.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/06/2005 | 31.80 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/06/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | CARLEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/06/2005 | 170.16 | 99999999999999 | FRANCILENE DE ALMEIDA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/06/2005 | 780.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/06/2005 | 53.88 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/06/2005 | 31.96 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/06/2005 | 30.00 | 00004938503417 | EDITE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/06/2005 | 30.00 | 00047377542420 | NEIDE MARIA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/06/2005 | 50.00 | 00085412368468 | NEIZIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/06/2005 | 30.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/06/2005 | 60.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/06/2005 | 40.00 | 00000144121441 | LUZINETE AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/06/2005 | 50.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/06/2005 | 50.00 | 00004041316464 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/06/2005 | 50.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/06/2005 | 50.00 | 00063449854453 | IVO GERMANO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/06/2005 | 60.00 | 00003751004408 | AILTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/06/2005 | 50.00 | 00006412253424 | ANDREIA DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/06/2005 | 50.00 | 00092824684453 | JOSEMIR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/06/2005 | 50.00 | 00001297084454 | OZENIR MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/06/2005 | 50.00 | 00010547311796 | PAULO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/06/2005 | 30.00 | 00003982218470 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/06/2005 | 40.00 | 00075435470404 | PAULO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/06/2005 | 60.00 | 00001288909403 | MARIA EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/06/2005 | 40.00 | 00085412384404 | CARLOS ROBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/06/2005 | 40.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/06/2005 | 40.00 | 00076039331453 | SEVERINO DO RAMO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/06/2005 | 30.00 | 00044131976404 | SEVERINO MANOEL RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/06/2005 | 40.00 | 00005912231470 | ELINALDA KARENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/06/2005 | 50.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/06/2005 | 50.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/06/2005 | 30.00 | 00010702170771 | ELIAS EDUARDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/06/2005 | 40.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/06/2005 | 30.00 | 00001211739414 | MARIA LUCIA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/06/2005 | 40.00 | 00004040321413 | CARLOS ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/06/2005 | 30.00 | 00001290317470 | EDISCIO DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/06/2005 | 50.00 | 00005411214483 | SEVERINA ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/06/2005 | 40.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/06/2005 | 30.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990542 | 09/06/2005 | 11666.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/06/2005 | 5344.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO E AO TRATOR QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/06/2005 | 1619.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO AOVEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/06/2005 | 2248.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO AOVEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/06/2005 | 95.00 | 24114084000152 | MARYNNA'S RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO NA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO NO DIA 09/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/06/2005 | 40.00 | 00022586113420 | PEDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SANTA RITA NO VEICULO DE PLACA MND-7110, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA PARA ATENDIMEN TO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/06/2005 | 2561.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/06/2005 | 347.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO A SE CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/06/2005 | 5801.73 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL ( EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE ACAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/06/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990543 | 10/06/2005 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA N§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990544 | 10/06/2005 | 6890.00 | 99999999999999 | LUIS GONZAGA SANTANA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990545 | 10/06/2005 | 97.00 | 02718050000134 | ELETROAUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990546 | 10/06/2005 | 130.00 | 02718050000134 | ELETROAUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/06/2005 | 404.60 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DESTINA DOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/06/2005 | 677.50 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/06/2005 | 8.94 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/06/2005 | 1876.10 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/06/2005 | 1082.35 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/06/2005 | 150.00 | 02718050000134 | ELETROAUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADA AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/06/2005 | 1638.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS MATUTAS PARA OS ALUNOS DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/06/2005 | 354.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) BALOES, DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/06/2005 | 325.00 | 08814113000213 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PLASTICOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTACAO JUNINA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/06/2005 | 1586.50 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INDENIZACAO DA RECLAMACAO TRABALHISTA, CONFORMEDECISAO JUDICIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXERCER O CARGO DE PROFESSORA, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/06/2005 | 6041.34 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA GONCALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INDENIZACAO DA RECLAMACAO TRABALHISTA, CONFORMEDECISAO JUDICIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXERCER O CARGO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DOMINGO PEDROFRANCO, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/06/2005 | 2939.51 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO EN SINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/06/2005 | 9505.30 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/06/2005 | 179.40 | 33669672007075 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-XREFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/06/2005 | 52372.16 | 00000000000000 | TEREZA PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/06/2005 | 6000.00 | 00015314294320 | CONCEICAO DE MARIA REIS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/06/2005 | 6621.55 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/06/2005 | 7707.55 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SE CRETARIAS DE FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO, BEM ESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, ADMINISTRACAO, TRANS PORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/06/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/06/2005 | 911.25 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.479-9REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/06/2005 | 14.35 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNS N§ 10.837-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/06/2005 | 13.94 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/06/2005 | 57.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AUTILIZACAO NO CURSO DE CONFECCAO DE ROUPAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O SEBRAE/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/06/2005 | 173.35 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MALHAS DE ALGODAO E POLIESTER, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CURSO DE CONFECCAO DE ROUPAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM OSEBRAE/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/06/2005 | 121.80 | 09249475000352 | MAQUINAS ALEX BLUNAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANU TENCAO DAS MAQUINAS DE COSTURA QUE ESTAO A DISPO SICAO DA 2¦ ETAPA DO CURSO DE CORTE E COSTURA EM PARCERIA ENTRE O SEBRAE/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/06/2005 | 179.40 | 33669672007075 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990547 | 11/06/2005 | 800.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA RICOH 4622, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990548 | 13/06/2005 | 169.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO, REPRODUCAO DE CD E VINHETAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990549 | 13/06/2005 | 30.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE GUARABIRANO VEICULO DE PLACA MNC-0124, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NOPRONTO SOCORRO DE FRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990550 | 13/06/2005 | 20.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) ESPOLETA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990551 | 13/06/2005 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA AJOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990552 | 13/06/2005 | 50.00 | 00000560232780 | HILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990553 | 13/06/2005 | 80.00 | 00005422880447 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE MARI NALVA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990554 | 13/06/2005 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DA PACIENTE GILMA QUIRINO DE MELO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/06/2005 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 13, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/06/2005 | 745.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) ARQUIVOS DE ACO, TIPO FICHARIO COM 04 GAVETAS E 01 (UMA) ESTANTE DE ACO COM 06 PRATELEIRAS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITA CAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/06/2005 | 750.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/06/2005 | 550.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/06/2005 | 270.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PO DE PEDRA, DESTINADO A UTILIZAR NA AREA DA LINHA DE FERRO, LOCALIZADA NA RUA ANTO NIO DE LUNA FREIRE, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990555 | 14/06/2005 | 100.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS,DURANTE A COBERTURA DA CAMPANHA DO PROGRAMA SAUDEBUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990556 | 14/06/2005 | 40.00 | 00041949137449 | FRANCISCO ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 ( TRES )VENTILADORES, PERTENCENTES AOS P.S.F. DE PROCANOR,E FRANCISCO FAUSTINO, ZONA URBANA E PIRPIRI, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990557 | 14/06/2005 | 2169.30 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAOS POSTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF )DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/06/2005 | 719.94 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE FERENTE AO DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/06/2005 | 5014.60 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/06/2005 | 150.00 | 00004174705410 | FABIO DE SOUSA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/06/2005 | 650.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990558 | 15/06/2005 | 894.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) VENTILADORES DE COLUNA ARGE 50 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990559 | 15/06/2005 | 3702.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINA DOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990560 | 15/06/2005 | 1041.83 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990561 | 15/06/2005 | 7590.00 | 00000000000000 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/06/2005 | 14.90 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/06/2005 | 302.68 | 09095183000140 | S A E L P A | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DA LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICACONSUMIDA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/06/2005 | 2600.00 | 06329016000129 | CLELIO ROBERTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COM PLACAMAE PC CHIP COM SOM, VIDEO, FAX, REDE, PROCESSADORINTEL PENTIUM IV 3.0, COOLER, MEMORIA, DRIVE, GABINETE ATX, GRAVADOR DE CD, MONITOR SVGA 17" SAMSUNGTECLADO, MOUSE E ESTABILIZADOR DE TENSAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/06/2005 | 96.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E ASSESSORES,QUANDO DE VIAGEM A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE PRECATORIOS NA JUNTA DE CONCILIACAOE JULGAMENTO NO DIA 16/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/06/2005 | 19000.00 | 07193645000137 | SILVIA ANDREZZA VELOSO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ADAPTACAO DE UMA UNIDADEMOVEL, VEICULO DUCATO, TIPO AMBULANCIA, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/06/2005 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/06/2005 | 1100.00 | 00021850496404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA HUC-0672, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CAFUNDO E PEQUENA VANESSA PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/06/2005 | 4.78 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/06/2005 | 1092.34 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADA DOS APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/06/2005 | 65.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE PARACOMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIAEM REGIME ESPECIAL NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAUNA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/06/2005 | 60.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE PARACOMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIAEM REGIME ESPECIAL NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAUNA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/06/2005 | 290.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETORDE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/06/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA COMO PREPOSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS SOBRE PRECATORIOS NA VARA DO TRABA LHO (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/06/2005 | 0.05 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/06/2005 | 587.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/06/2005 | 103.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAODE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCINAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DERECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/06/2005 | 81.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/06/2005 | 1809.38 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/06/2005 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS JUNTO A 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/06/2005 | 30.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990562 | 17/06/2005 | 1282.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990563 | 17/06/2005 | 1980.84 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990564 | 17/06/2005 | 1163.70 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/06/2005 | 100.00 | 00004571858485 | DANIELLE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM LOCOMOCAO DE ADVOGADO PARA PATROCINARJURI EM DEFESA DE LEONI LEONCIO MATIAS EM JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/06/2005 | 877.58 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E PARA-DIDATI COS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/06/2005 | 45.37 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/06/2005 | 50.00 | 00033971153453 | MARIA DE LOURDES FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA NATAL, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/06/2005 | 40.00 | 00002788448473 | JAILSON GALDINO METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/06/2005 | 30.00 | 00001277823464 | MARLENE CRISPIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/06/2005 | 40.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/06/2005 | 40.00 | 00056894678472 | VALDOMIRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/06/2005 | 30.00 | 00006708816431 | GEILTON CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/06/2005 | 40.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/06/2005 | 40.00 | 00002654789446 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/06/2005 | 50.00 | 00065068840700 | INACIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/06/2005 | 40.00 | 00084109149487 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/06/2005 | 40.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/06/2005 | 60.00 | 00007057291418 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/06/2005 | 60.00 | 00003866156405 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/06/2005 | 20.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/06/2005 | 50.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/06/2005 | 40.00 | 00059123613491 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/06/2005 | 50.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/06/2005 | 20.00 | 00096544228400 | LAURA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/06/2005 | 50.00 | 00003730579460 | CRISTIANO BENTO DE VASCONCELO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/06/2005 | 30.00 | 00091845904400 | MARIA GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/06/2005 | 50.00 | 00003754697455 | GILSON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/06/2005 | 40.00 | 00004154281496 | ADEILSON FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/06/2005 | 30.00 | 00006066457489 | JUSCELINA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/06/2005 | 50.00 | 00006085787464 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/06/2005 | 50.00 | 00062972529472 | MARIA DOS SANTOS BELARMINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/06/2005 | 40.00 | 00004533693407 | SEVERINO ROSENDO ALVES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/06/2005 | 40.00 | 00007363189412 | JOSEDALVA FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/06/2005 | 40.00 | 00084060301434 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/06/2005 | 30.00 | 00033973792453 | JOSEFA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/06/2005 | 30.00 | 00046835075449 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/06/2005 | 40.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/06/2005 | 450.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO NOFESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/06/2005 | 200.00 | 00037658158453 | ARLINDO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MUSICAIS PRESTADOS COMO SANFONEIRO EMPRACA PUBLICA PARA A APRESENTACAO DAS QUADRILHASJUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO NO DIA 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/06/2005 | 490.00 | 00002476621439 | LUIS CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM PLACAS E MUROSPARA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/06/2005 | 1800.00 | 00004721925409 | RODRIGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DA HISTORIA DA SOCIEDADE MARIENSE NO AMBITO ECONOMICO, CULTURAL E POLITICO SOCIALPARA PROPORCIONAR AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL SUBSIDIOS DE ESTUDO E PESQUISA A SUAS AULASDE HISTORIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2005 | 150.00 | 00014801825400 | JOSE GEOVANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DACRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2005 | 6422.33 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2005 | 51.45 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/06/2005 | 1819.65 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990565 | 20/06/2005 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990566 | 20/06/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2005 | 300.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO GERAL DO MOTOR DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/06/2005 | 320.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE SOBRADO NO VEICULO DE PLACA MOQ-1509, TRANSPORTANDO 04 (QUATRO) CARRADAS DE PO DE PEDRA, DESTINADA A UTILIZACAO NAAREA DA LINHA DE FERRO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIODE LUNA FREIRE, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/06/2005 | 1924.19 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/06/2005 | 630.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/06/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990567 | 21/06/2005 | 327.86 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) CARTUCHOS REMANUFATURADODE TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/06/2005 | 200.00 | 00011159665885 | MARIA DA LUZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/06/2005 | 100.00 | 00006167514437 | NOEMIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODAS DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/06/2005 | 0.35 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNS N§ 10.837-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/06/2005 | 14.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNS N§ 10.837-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/06/2005 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/06/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DEIMPRESSORA HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/06/2005 | 25.50 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/06/2005 | 34.20 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/06/2005 | 2082.82 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/06/2005 | 91.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/06/2005 | 119.60 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/06/2005 | 328.90 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS, SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, URBANISMO E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990568 | 22/06/2005 | 342.70 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990569 | 22/06/2005 | 14042.78 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIO NAIS DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/06/2005 | 540.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PO DE PEDRA, DESTINADO A UTILIZAR NA AREA DA LINHA DE FERRO, LOCALIZADA NA RUA ANTO NIO DE LUNA FREIRE, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/06/2005 | 12575.00 | 00000000000000 | ABENICE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 11.067-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/06/2005 | 3961.50 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/06/2005 | 121.34 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/06/2005 | 1540.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990570 | 24/06/2005 | 454.75 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 131 PROCEDIMENTOS ODONTOLOGI COS E 124 PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990571 | 24/06/2005 | 41.67 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DO CONASEMS DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990572 | 24/06/2005 | 40.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990573 | 24/06/2005 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990574 | 24/06/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990575 | 24/06/2005 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990576 | 24/06/2005 | 4565.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990577 | 24/06/2005 | 115.06 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990578 | 24/06/2005 | 26964.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990579 | 24/06/2005 | 759.03 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/06/2005 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/06/2005 | 5937.95 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/06/2005 | 153.75 | 99999999999999 | JOSENILDA HORTENCIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/06/2005 | 7600.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/06/2005 | 453.96 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/06/2005 | 1353.00 | 99999999999999 | ELIZANGELA ESTEVAO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/06/2005 | 4750.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/06/2005 | 108.78 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/06/2005 | 119365.26 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/06/2005 | 1907.39 | 99999999999999 | ANA MARIA COSTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/06/2005 | 53210.28 | 99999999999999 | ENALVA DA SILVA MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/06/2005 | 13652.50 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/06/2005 | 345.18 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/06/2005 | 16271.50 | 99999999999999 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/06/2005 | 640.53 | 99999999999999 | EDERALDO AMERICO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/06/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/06/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/06/2005 | 2020.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/06/2005 | 42.54 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/06/2005 | 14300.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/06/2005 | 104.93 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/06/2005 | 2172.54 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/06/2005 | 29.98 | 99999999999999 | KLEBER SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/06/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/06/2005 | 57.53 | 99999999999999 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/06/2005 | 1710.50 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/06/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/06/2005 | 68.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/06/2005 | 9.94 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/06/2005 | 160.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO NA GRADE FINA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/06/2005 | 150.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO NA GRADE DE ARRASTO DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/06/2005 | 40.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO GOL DE PLACA KLL- 7128, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/06/2005 | 424.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) EM FAVOR DO CREA-PB, REFERENTE AO PROJETO PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE 60 UNIDADES HABI TACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/06/2005 | 262.70 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DECHAVES DE PORTAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALO NAZARENO, EPITACIO DANTAS, ANEXO DO EPITACAO, M¦DAS NEVES DE PAULA ARRUDA E AGUINALDO DE OLIVEIRAPONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/06/2005 | 180.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E TROCA DE PECAS DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MOK 4834 E GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/06/2005 | 30.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PECAS DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/06/2005 | 120.00 | 00003803864453 | ANTONIO SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DE PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE EQUIPE DE JORNALISTAS DE JOAO PESSOA E A EQUIPE DE ATLETAS DA PREFEITURA MUNI CIPAL, REALIZADO NO ESTADIO ALVARO DE OLIVEIRA NO DIA 19/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/06/2005 | 484.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/06/2005 | 210.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COORDENACAO ESTADUALDO PROINFO-PB NOS DIAS 31/05 E 16/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/06/2005 | 105.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDU CACAO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NO DIA 17/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/06/2005 | 39.85 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-XREFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/06/2005 | 116.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/06/2005 | 84.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/06/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREPOSTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEGUARABIRA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE PRECATORIOS NA VARA DO TRABALHO (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/06/2005 | 42.50 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/06/2005 | 135.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/06/2005 | 303.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/06/2005 | 230.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/06/2005 | 97.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990580 | 27/06/2005 | 65.50 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO COM PUTADOR DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990581 | 27/06/2005 | 7130.67 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990582 | 27/06/2005 | 75.50 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO COM DESTINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990583 | 27/06/2005 | 4600.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADESDE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990584 | 27/06/2005 | 6710.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADESDE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990585 | 27/06/2005 | 1458.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990586 | 27/06/2005 | 25.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DEPECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990587 | 27/06/2005 | 225.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO GERAL DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS UNOMOG-9497, MOK-5066 E MOK-4474, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/06/2005 | 544.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/06/2005 | 69.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990588 | 28/06/2005 | 357.00 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DES TINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990589 | 28/06/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990590 | 28/06/2005 | 150.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS,DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIGRIPE DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990591 | 28/06/2005 | 150.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMX-4331TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 25/04 A 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990592 | 28/06/2005 | 80.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PARATI DE PLACA NNV-4230, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO P.S.F. PARA AS LOCALIDADES DE PIRPIRI, ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES E ASSENTAMENTO TIRADENTES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990593 | 28/06/2005 | 128.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DA SAUDE NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VA CINACAO ANTI-GRIPE DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990594 | 28/06/2005 | 158.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PES SOAL DE APOIO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-GRIPE DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/04 A 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990595 | 28/06/2005 | 344.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS E PACIENTESENCAMINHADOS A JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/06/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE COM PUTACAO CONTABIL E TRIBUTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/06/2005 | 960.00 | 00004082459480 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTES PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DEGUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/06/2005 | 1820.00 | 00033406707491 | ARLINDA MEIRELES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTES PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO INFANTIL, EM SUPERVISAO E EM GESTAO EDUCACIONAL, LETRAS E HABILITACAO DE PROFESSORES DE PORTUGUES E INGLES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/06/2005 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL A REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/06/2005 | 320.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AR-1532,TRANSPORTANDO 04 (QUATRO) CARRADAS DE PO DE PEDRA,DESTINADO A UTILIZAR NA AREA DA LINHA DE FERRO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/06/2005 | 167.50 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/06/2005 | 335.00 | 00005091183485 | AGUINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/06/2005 | 377.54 | 00003502005486 | CIDINES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/06/2005 | 335.00 | 00001288828403 | COSME DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/06/2005 | 356.27 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/06/2005 | 335.00 | 00033972664400 | EDNALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/06/2005 | 356.27 | 00006373001490 | FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/06/2005 | 335.00 | 00004064152425 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/06/2005 | 356.27 | 00004408453439 | JOSE EVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/06/2005 | 335.00 | 00001288740409 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/06/2005 | 584.99 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/06/2005 | 505.16 | 00007067596483 | LUIS COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/06/2005 | 441.35 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/06/2005 | 377.54 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/06/2005 | 398.81 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/06/2005 | 584.99 | 00000000000000 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/06/2005 | 335.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/06/2005 | 335.00 | 00005398709437 | SEVERINO GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/06/2005 | 377.54 | 00004359723407 | SEVERINO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/06/2005 | 377.54 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/06/2005 | 520.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/06/2005 | 231.89 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13¦ PARCELA DO RECOLHIMENTO DA TAXA DO PARCELA MENTO E CONFISSAO DE DIVIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990596 | 29/06/2005 | 121.50 | 00000000000000 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGENS DE COPIAS XERO GRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990597 | 29/06/2005 | 950.00 | 00000021132445 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990598 | 29/06/2005 | 800.00 | 00000021132445 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/06/2005 | 2506.30 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2005 | 122.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2005 | 5625.80 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2005 | 5.42 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2005 | 3.49 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2005 | 627.27 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990599 | 30/06/2005 | 41.67 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONASEMS DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990600 | 30/06/2005 | 3473.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA (ARTIGOS MEDICOS LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990601 | 30/06/2005 | 2153.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF'S DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990602 | 30/06/2005 | 256.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE TAMPAS PARA AS CAIXAS DAGUAS DOS POS TOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE PIRPIRI E TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990603 | 30/06/2005 | 80.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A TROCA DE 02 (DOIS) ROLOS DE PORTA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990604 | 30/06/2005 | 155.10 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DE CHICO FAUSTINO E PASTO NOVO, ZONA URBANA E PIR PIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990605 | 30/06/2005 | 300.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ARECONSTRUCAO DE 10,50 M2 DE MURO DO POSTO DE SAUDE(PSF), SITUADO A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990606 | 30/06/2005 | 200.00 | 04956720000186 | CIPETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ENSAIO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCA TO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO EM FAVOR DO CIPETRAN-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2005 | 40.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2005 | 2674.28 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2005 | 88.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOALGEROZ DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORAMARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2005 | 365.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2005 | 62.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2005 | 158.10 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2005 | 575.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2005 | 74.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, SITUADA NO SITIO TAUMA TA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2005 | 110.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E COLOCACAO DE PORTAS E JANELOES NA ES COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2005 | 125.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE TAMPAS PARA CAIXA DAGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, SITUADA NO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2005 | 140.20 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEADOS E MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO NO PREDIO DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2005 | 320.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DO MINI-CAMPO ALVARO DE OLIVEIRA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2005 | 158.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO TIRA DENTES PARA REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO DIA 01/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2005 | 520.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAL BRANCO, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2005 | 265.65 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE PLACAS DE ZINCO PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2005 | 300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS (SAO JOAO PEDRO) DESTE MUNICIPIO, REALIZA DO NOS DIAS 02 E 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2005 | 3839.04 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANULACAO PARA RATIFICACAO DO EMPENHO N§ 001014,EMITIDO EM 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2005 | 5450.90 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANULACAO PARA RATIFICACAO DO EMPENHO N§ 001732,EMITIDO EM 05/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2005 | 9.43 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2005 | 2296.86 | 00000000000000 | I. N. S. S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PREVIDENCIA RETIDA DO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIONA CONTA FPM N§ 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIALDA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA-13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2005 | 3703.14 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2005 | 2213.94 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2005 | 784.88 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, AGRICUL TURA, ADMINISTRACAO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2005 | 207.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PORTAS E MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2005 | 366.70 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOPREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL, ONDE ESTA FUNCIONANDOO CURSO DE CORTE E COSTURA NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA ENTRE O SEBRAE/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2005 | 70.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO, DESTINADA AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2005 | 797.40 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CEMITERIO, RODOVIARIA, MERCADO CEN TRAL, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO E SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2005 | 80.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DO PORTAO E PORTA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2005 | 195.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) QUEBRA-MOLAS NA RUA 13 DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2005 | 250.00 | 00046716602453 | JOSE ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) GRADES DE MADEIRA, DESTINADAS A PROTECAO DE PLANTAS PARA ARBORIZAR O ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2005 | 250.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA FAMAC, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS MORADORES DOCONJUNTO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/07/2005 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITA RIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2005 | 831.08 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2005 | 3042.85 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE RESPON SABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETEN CIA DE 09/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2005 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/07/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE COMO PREPOSTO, QUANDO DE VIAGEM A GUARA BIRA PARA IR BUSCAR PROCESSO NA JUNTA DE CONCILIA CAO E JULGAMENTO NO DIA 14/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2005 | 50.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTAEDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NODIA 21/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2005 | 279.28 | 09188376000146 | DETRAN (DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE EMPLACA MENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULA DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AOS EXERCICIOS DE 2004 E 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/07/2005 | 275.58 | 09188376000146 | DETRAN (DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DE EMPLACA MENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULA DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AOS EXERCICIOS DE 2003 E 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2005 | 980.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DES TINADOS A ABRILHANTAR A COMEMORACAO DAS FESTIVIDA DES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2005 | 3002.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2005 | 28244.51 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE O. XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2005 | 5943.06 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/07/2005 | 22045.78 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/07/2005 | 39.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS A FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2005 | 700.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422, QUANDO DE DIVULGACAO VOLANTE DOS FESTEJOS JUNINOS (SAO JOAO PEDRO) DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE SANTA RITA, BAYEUX E JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 25/06 A 02/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990607 | 01/07/2005 | 53830.00 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990608 | 01/07/2005 | 17850.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990609 | 01/07/2005 | 12400.00 | 99999999999999 | ROBSON PAREDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990610 | 01/07/2005 | 649.30 | 00043781250482 | MARIA LUZINETE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE QUE TRABA LHARAM DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/04 A 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990611 | 01/07/2005 | 945.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEFARDAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990612 | 01/07/2005 | 433.21 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990613 | 01/07/2005 | 50.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA MNM-2552, TRANSPORTANDO AGENTES DA DENGUE PARA LEVAR AMOSTRA DA AGUA PARA ANALISE NO DIA 02/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990614 | 01/07/2005 | 100.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNM-2552, TRANSPORTANDO A COOR DENADORA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE RESSE DESTA SECRETARIA NOS DIAS 09 E 23/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990615 | 01/07/2005 | 150.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMX-4331, TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATA MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990616 | 01/07/2005 | 120.00 | 00004105884409 | FLAVIANA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DAS FILHAS ANA FLAVIA DA SILVA MORAIS E CINTHIA DA SILVA MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2005 | 200.00 | 00092030734772 | CELSO SATIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS NA REFORMA DE UMA RESIDENCIA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2005 | 150.00 | 00078953901472 | GIZELDA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR UMAPARTE DAS DESPESAS COM HONORARIOS DE ADVOGADO NADEFESA DE SEU FILHO WILLIAN SILVINO DA SILVA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2005 | 100.00 | 00001470011450 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS CONTAS ATRASADAS DO CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2005 | 120.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM CARRINHO DE CACHORRO QUENTE PARA SUS TENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2005 | 250.00 | 00003339017468 | MANOEL CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM PORTAO PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2005 | 100.00 | 00062841173704 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A RENOVACAO DE UMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/07/2005 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM EQUIPAMEN TOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/07/2005 | 80.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ALBERTINA PEREIRA N§ 149, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA USINADE RECICLAGEM DE PAPEL E UMA FABRICA-ESCOLA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/07/2005 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/07/2005 | 145.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/07/2005 | 290.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA DE PLACA KLL- 1136, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TU TELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/07/2005 | 300.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990617 | 04/07/2005 | 420.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990618 | 04/07/2005 | 1120.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990619 | 04/07/2005 | 80.00 | 00059123460482 | JAIR BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PALMILHA ANATONICA PARA SEU FILHO JAIRO BEZERRA DE ALMEIDA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990620 | 04/07/2005 | 60.00 | 00062414453400 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARCELA DA COMPRA DE UM OCULOS PARA SUA FILHA PATRICIA DOS SANTOS SIL VA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990621 | 04/07/2005 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SILVINO COSTADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990622 | 04/07/2005 | 150.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA DE PAIVA N§ 37, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990623 | 04/07/2005 | 220.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) NA UNIDADE PASTONOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990624 | 04/07/2005 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA N§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990625 | 04/07/2005 | 150.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990626 | 04/07/2005 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990627 | 04/07/2005 | 250.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990628 | 04/07/2005 | 422.96 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990629 | 04/07/2005 | 308.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS UNIDA DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/07/2005 | 3002.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/07/2005 | 2982.55 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/07/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/07/2005 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DO VALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/07/2005 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO N§ 145, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/07/2005 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA, QUE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/07/2005 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ADAUTO FERREIRADE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/07/2005 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/07/2005 | 4200.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, DESTINA DO A UTILIZACAO NOS FESTEJOS JUNINOS (SAO JOAO PE DRO) DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/07/2005 | 10800.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS APRESENTACOES ARTISTICAS EM PRACA PUBLICA DAS BANDAS MUSICAIS FOGO NA ROUPA, ARRETADOS DO FORRO E GAROTA SEM CALCINHA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA DES JUNINAS (SAO JOAO PEDRO) DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/07/2005 | 215.00 | 00000000000000 | SILVONIO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SAOJOAO PEDRO), REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02A 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/07/2005 | 50.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA MNM-2552, TRANSPORTANDO O ASSESSOR DA SECRETARIA DE FINANCAS FLAVIO DE MELO SILVA A FAMUP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 14/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/07/2005 | 150.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETER MINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/07/2005 | 2600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOBALANCENTE MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/07/2005 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDI LIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/07/2005 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOSPELO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/07/2005 | 50.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE FAZER PESQUISAS DE PRECOS JUNTO A EMPRESAS DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS NO DIA 04/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/07/2005 | 130.00 | 00004105884409 | FLAVIANA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICA DOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA EM PARCERIA COM A PREFEITURA E SEBRAE, REALIZADO NO PERIODO DE 30/05 A 01/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/07/2005 | 2792.14 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/07/2005 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICI PAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/07/2005 | 700.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM IMOVEL, PERTENCENTE A COOPERMARI,ONDE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI (PENALTY) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/07/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/07/2005 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/07/2005 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES DESTAADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/07/2005 | 180.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DESOUZA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/07/2005 | 190.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA DE PLACA KHY- 9267, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/07/2005 | 500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PARECERES, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/07/2005 | 1000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHA MENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/07/2005 | 630.00 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUASE AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/07/2005 | 630.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUASE AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/07/2005 | 1600.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KHP-0015, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/07/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNN-0952, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/07/2005 | 1600.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BBB-8868, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/07/2005 | 1300.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, DESTINADO AO CORTE E PREPARACAO DE TERRAS DE PE QUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/07/2005 | 250.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPE CIAL DE GABINETE PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/07/2005 | 1400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/07/2005 | 340.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDA DES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESSE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/07/2005 | 240.00 | 00067407110468 | SEVERINO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA KGW-4865, TRANSPORTANDO METRALHAS, DESTINADAS AO ATERRO DA RODAGEM DE GENDIROBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/07/2005 | 250.00 | 00004748771402 | LUCIANO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA MARI AO SITIO CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/07/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/07/2005 | 500.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONS TITUCIONAL PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, CAMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL NOS DIAS 08 E 09/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/07/2005 | 300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/07/2005 | 375.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/07/2005 | 300.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA (MADEIRA), DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/07/2005 | 845.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/07/2005 | 2277.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA A REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/07/2005 | 315.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/07/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/07/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELA TIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/07/2005 | 1.20 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/07/2005 | 180.00 | 00056958528468 | FRANCISCO DE ASSIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 ( TRES ) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE COMO ADVOGADO, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PO LICIA FEDERAL NO DIA 06/07/2005, TCE-PB NO DIA 08/07/2005 E SECRETARIA DO ESTADO DA ADMINISTRA CAO PENITENCIARIA NO DIA 15/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/07/2005 | 700.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS (SAO JOAO PEDRO) REALIZADO NESTEMUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/07/2005 | 288.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/07/2005 | 270.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ ESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/07/2005 | 517.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/07/2005 | 185.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/07/2005 | 1344.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/07/2005 | 256.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/07/2005 | 700.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DLX DE PLA CA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/07/2005 | 500.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/07/2005 | 2100.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/07/2005 | 1600.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, ACUDE GRANDE,SITIO MATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/07/2005 | 200.00 | 00004289000460 | REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOGOL DE PLACA MMS-2030, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/07/2005 | 550.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULODE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/07/2005 | 850.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DEOLIVEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/07/2005 | 1700.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/07/2005 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNN-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX,PIRPIRI E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/07/2005 | 1500.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE SITIO MATA, TAUMATA DE CIMA E TAUMADA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/07/2005 | 2500.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA, DESTINADO A UTILIZACAO NOS FESTEJOS JUNINOS (SAO JOAOPEDRO) NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/07/2005 | 4000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) PALCO EM ESTRUTURA METALICA,DESTINADO A UTILIZACAO NOS FESTEJOS JUNINOS (SAOJOAO PEDRO), REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02E 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990630 | 05/07/2005 | 160.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990631 | 05/07/2005 | 380.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOK-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990632 | 05/07/2005 | 849.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990633 | 05/07/2005 | 238.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990634 | 05/07/2005 | 580.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990635 | 05/07/2005 | 675.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990636 | 05/07/2005 | 255.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990637 | 05/07/2005 | 405.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990638 | 05/07/2005 | 654.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/07/2005 | 120.00 | 00004344284429 | LUIS VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA CARROCA DE TRACAO ANIMAL PARA GERAR UMA FONTE DE RENDA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/07/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/07/2005 | 192.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/07/2005 | 1312.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P 13 KG,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/07/2005 | 30.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTAEDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PREVIA DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS NO AUDITORIO DA FEDERACAO DO COMERCIO NODIA 06/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/07/2005 | 12.45 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/07/2005 | 250.00 | 07435173000181 | ASSOC.DE MULHERES ORG.VIV.INTEG.LIVRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A ELABORACAO DE UM PROJETO DE GERACAODE EMPREGO E RENDA PARA AQUISICAO DE MAQUINAS PARACORTE E COSTURA PARA A ASSOCIACAO DE MULHERES VIVENDO INTEGRALMENTE LIVRES (AMOVIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/07/2005 | 1190.75 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990639 | 06/07/2005 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990640 | 06/07/2005 | 1200.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990641 | 06/07/2005 | 1200.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NOATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990642 | 06/07/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990643 | 06/07/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990644 | 06/07/2005 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990645 | 06/07/2005 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990646 | 06/07/2005 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTA RIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/07/2005 | 250.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM STEREO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IRRADIACAO DAS FESTIVI DADES JUNINAS (SAO JOAO PEDRO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 02/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/07/2005 | 912.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DE PANFLETOS COLORIDOS PARA DIVULGACAO DAPROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/07/2005 | 158.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO E REPRODUCAO DECD'S E VINHETAS PARA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS (SAO JOAO PEDRO) REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOSDIAS 02 E 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/07/2005 | 180.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ACUDE GRANDE, PIRPIRI, DOMINGOS PEDRO FRANCO, SITIO MATA, ANTONIOALEXANDRE DE MELO E DO BARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/07/2005 | 194.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 (NOVE) FILTROS ARTESANAIS DE CERAMICA, 02 (DUAS) COLHE RES DE PAU E 01 (UMA) PENEIRA DE PALHA, DESTINA DOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/07/2005 | 200.00 | 00057632383468 | SEVERINO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO CULTURAL DE REBECA, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS (SAO JOAO PEDRO) DESTE MUNICIPIO NO DIA 02/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/07/2005 | 80.00 | 00085412384404 | CARLOS ROBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR INALDO SANTOS EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/07/2005 | 500.00 | 00002318512434 | ANTONIO SIMPLICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS E FEITURA DEREFEICOES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, POR OCASIAO DE UMA APRESENTACAOMUSICAL EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS (SAOJOAO PEDRO) DESTE MUNICIPIO NO DIA 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/07/2005 | 200.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS ARTESANAIS, DESTINADOS A EXPOSICAO NA FEIRA FIAFLORAEXPOGARDEM EM BRASILIA-DF, REPRESENTANDO ESSE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/07/2005 | 175.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NAFACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DA PARAIBA NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/07/2005 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O CURSO DE TEOLOGIA NA FACULDADE DE TEOLOGIA DE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/07/2005 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA (CAMPUS I) EM CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | HOZANEIDE DIONIZIO DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A FESTA DE FORMATURA DOS FORMANDOS DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/07/2005 | 545.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM 10 (DEZ) AR CONDICIONADOS E REPARO EM 01 (UM) VENTILADOR, PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FI NANCAS, BEM ESTAR SOCIAL, SAUDE, GABINETE DO PRE FEITO E SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/07/2005 | 300.00 | 00098103342491 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE UM COQUETEL OFERECIDO NARECEPCAO DOS JORNALISTAS QUE PARTICIPARAM DE UMACONFRATERNIZACAO, REALIZADA POR ESSA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 19/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/07/2005 | 180.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RETIFICACAO E TROCA DE PECA E SOLDA NO CARROCAO, VINCULADO A SE CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/07/2005 | 310.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE TROCA DE PECASE SOLDA NO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/07/2005 | 220.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DETERGENTES,DESINFETANTES E AGUA SANITARIA CASEIRA, DESTINADOSAO MERCADO CENTRAL, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO, MATADOURO, RODOVIARIA, SECRETARIA DE URBANISMO E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/07/2005 | 220.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/07/2005 | 280.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RETIFICACAO, PLANAGEM, ENCHIMENTO E TORNEAMENTO E RECUPERACAO DA MESA E CAVALETE DO VEICULO TRATOR 02, VINCULA DO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/07/2005 | 24.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) LATOES E 01 (UM) CADEA DO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/07/2005 | 1760.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA NO TRECHOJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO DE VIAGEM AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 08 E 09/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/07/2005 | 630.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARRO DE MAO, 30 (TRINTA) PARES DE LUVAS E 06 (SEIS) PARES DE BOTAS, DESTI NADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/07/2005 | 139.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DA PRACA DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/07/2005 | 317.83 | 00033406413404 | HELENO JOAQUIM DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO QUE EXERCIA A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADO A SECRETA RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/07/2005 | 60.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO, DES TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/07/2005 | 60.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A SALA DA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/07/2005 | 80.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) BALDES E 02 (DUAS) CAIXADE DESCARGA, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/07/2005 | 10.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ROLOS DE BARBANTES, DESTINADOS A UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO, POR OCASIAODOS FESTEJOS JUNINOS DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/07/2005 | 10.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ROLOS DE BARBANTE, DES TINADOS A UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/07/2005 | 206.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 103 ( CENTO E TRES ) ROLOS DE BAR BANTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO DO CENTRO DA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JU NINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/07/2005 | 450.00 | 00000000000000 | ROSEANE DE LOURDES FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA QUE EXERCIA A FUNCAO DE PROFESSORA DO MAGISTERIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/07/2005 | 310.00 | 00002158533420 | EDNA MARIA AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA QUE EXERCIA A FUNCAO DE PROFESSORA DO MAGISTERIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/07/2005 | 450.00 | 00082703981449 | JOSELIO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA QUE EXERCIA A FUNCAO DE PROFESSORA DO MAGISTERIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/07/2005 | 1010.00 | 00033971137415 | MARIA CARMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA QUE EXERCIA A FUNCAO DE PROFESSORA DO MAGISTERIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/07/2005 | 380.00 | 00046692266491 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA QUE EXERCIA A FUNCAO DE PROFESSORA DO MAGISTERIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/07/2005 | 310.00 | 00025171615420 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA QUE EXERCIA A FUNCAO DE PROFESSORA DO MAGISTERIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/07/2005 | 739.95 | 00000000000000 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA QUE EXERCIA A FUNCAO DE PROFESSORA DO MAGISTERIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/07/2005 | 240.00 | 00045905150400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA QUE EXERCIA A FUNCAO DE PROFESSORA DO MAGISTERIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/07/2005 | 450.00 | 00078896703468 | ROSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO QUE EXERCIA A FUNCAO DE PROFESSOR DO MAGISTERIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/07/2005 | 471.30 | 00096533633449 | JOSE EVERALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO QUE EXERCIA A FUNCAO DE PROFESSOR DO MAGISTERIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/07/2005 | 90.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) TROFEUS PIAZZA, DESTI NADOS A PREMIACAO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNI NAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990647 | 07/07/2005 | 50.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990648 | 07/07/2005 | 64.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) METROS DE TELA, DESTINA DA AO POSTO DE SAUDE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990649 | 07/07/2005 | 66.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE HIDRULICA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990650 | 07/07/2005 | 355.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSERTO DO TANQUE-PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990651 | 07/07/2005 | 278.87 | 02696518000137 | FENIX EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACAMNB-6686, ADQUIRIDA RECENTEMENTE PARA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990652 | 07/07/2005 | 2367.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990653 | 07/07/2005 | 932.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DA SAUDE (MEDICOS, DENTISTAS, ENFERMEI RAS, PSICOLOGOS E NUTRICIONISTAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990654 | 07/07/2005 | 548.00 | 00000000000000 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOPARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990655 | 07/07/2005 | 230.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DESAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990656 | 07/07/2005 | 130.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL E RETIRA DA DO PAINEL PARA VEDACAO DAS BORRACHAS DO VEICU LO UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990657 | 07/07/2005 | 520.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO VOLANTE DE MATERIAS, ACOES E CAMPANHAS PREVENTIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACAMNN-0422, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990658 | 07/07/2005 | 70.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO DAS RODAS DO CARRO-PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990659 | 07/07/2005 | 310.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990660 | 07/07/2005 | 60.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESCARBONIZACAO E TROCADE PECA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990661 | 07/07/2005 | 60.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PECAS AUTOMOTI VAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCU LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990662 | 07/07/2005 | 90.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DA BASE DO AMORTE CEDOR TRAZEIRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990663 | 07/07/2005 | 170.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ESMERILHAMENTO DO CABECOTE, TROCA DO CABECOTE DO MOTOR E SERVICOS NO SISTEMA DE CARBONIZACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990664 | 07/07/2005 | 180.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO GERAL DO MO TOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCU LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/07/2005 | 120.00 | 00004027374401 | JOSE ROBERTO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/07/2005 | 810.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 (SETE) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/07/2005 | 1160.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/07/2005 | 80.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/07/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/07/2005 | 45.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA KFV-0790, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI PIO COM DESTINO A TAUMATA APOS TEREM SIDOS ENCAMI NHADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DA APAE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/07/2005 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A SE CRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ASSESSORES DESTA SECRETARIA AO SETRAS NO DIA 02/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/07/2005 | 130.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA KIJ-5933, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DO SENHOR ANTONIO FELIX CARDOSO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/07/2005 | 2110.67 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990665 | 08/07/2005 | 105.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990666 | 08/07/2005 | 75.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990667 | 08/07/2005 | 165.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO CARRO-PIPA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990668 | 08/07/2005 | 460.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR, FILTROS DE OLEO E CERA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990669 | 08/07/2005 | 145.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO VEICULO DE PLACA KJI-5294, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990670 | 08/07/2005 | 140.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA MMV-6839, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990671 | 08/07/2005 | 1250.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990672 | 08/07/2005 | 305.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO VEICULO DE PLACA KFV-0790, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990673 | 08/07/2005 | 640.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990674 | 08/07/2005 | 100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PACI ENTES DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA IR DOAR SANGUE NO HEMOCENTRO NO DIA 07/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990675 | 08/07/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPOR TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CI RURGIA DE CATARATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990676 | 08/07/2005 | 890.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO BESTA DE PLACA JMW-7906, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990677 | 08/07/2005 | 240.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS AO SITIO TAUMATA NO VEICULO DE PLACA MMS-6984, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990678 | 08/07/2005 | 40.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA KJA9109, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE PARA A ZONARURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990679 | 08/07/2005 | 200.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNN-0470TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA CECILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/07/2005 | 520.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES SERVIDAS AOS SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLAR DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DE FORMACAO CONTINUADA NOS DIAS 07 E 08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/07/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/07/2005 | 170.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664 PARA PEGAR CADERNETASESCOLARES NOS DIAS 20 E 21/06/2005 E 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SUPERVISAO ESCOLAR PARA REUNIAO PEDAGOGICANO CECAPRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/07/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL REAL MARI E JUVENTUS DESTE MU NICIPIO PARA JOGAR PARTIDAS AMISTOSAS DE FUTEBOL NOS DIAS 12 E 26/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/07/2005 | 70.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A SAPE NO VEICULO DEPLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOLJUVENTUS DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR UMA PARTIDA DEFUTEBOL NO DIA 19/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/07/2005 | 260.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A INGA NO VEICULO DEPLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO 1§ ANOA, B, C E D DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA COM A FINALIDADE DE ESTUDO E PESQUISA PARA DESENVOLVER CONHECIMENTOS PARA AUXILIAR NAS AULAS NO DIA 05/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/07/2005 | 80.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-3464ONDE FOI UTILIZADO COMO CARRO DE APOIO PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/07/2005 | 190.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA E BELEM NO VEICULO DE PLACA MMY-3464, TRANSPORTANDO GUARITAS PARAAPOIO AOS POLICIAIS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/07/2005 | 100.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO ASSESSO RES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO NOS DIAS 08 E 17/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/07/2005 | 50.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO OS ARTESOES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE FORUM NA UFPB NO DIA 05/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/07/2005 | 170.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO PARA APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS EM PRACA PUBLICA DESTEMUNICIPIO NO DIA 22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/07/2005 | 130.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FEITURA DE LANCHES, DES TINADOS A EQUIPE DE ORNAMENTACAO DAS RUAS E CAMA ROTES PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/07/2005 | 180.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FEITURA DE LANCHES, DES TINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO, SEGURANCAS E GRUPOS MUSICAIS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNI CIPIO NOS DIAS 02 E 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/07/2005 | 200.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLA CA KJA-9109, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCO LAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 01 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/07/2005 | 280.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JMW-7906TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA SER ENTREGUE EMESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01, 02, 07 E08/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/07/2005 | 90.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DE ENSINO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO DO PROGRAMANACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARESPROMOVIDO PELO MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA NOPERIODO DE 13 A 15/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/07/2005 | 2956.59 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO EN SINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/07/2005 | 10899.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO EN SINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/07/2005 | 190.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA MMR-1337, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/07/2005 | 7449.45 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/07/2005 | 5394.25 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SE CRETARIAS DE FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO, BEM ESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, ADMINISTRACAO, TRANS PORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/07/2005 | 916.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.479-9REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/07/2005 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRANSPORTE ESCOLAR N§ 7.775-5 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/07/2005 | 40.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/07/2005 | 235.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA REPOSICAO NO CARROCAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS UR BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/07/2005 | 100.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A BAYEUX NO VEICULO DE PLACA WGL-2977 PARA BUSCAR TONEL, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE URBANISMO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DASECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/07/2005 | 15.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A SAPE NO VEICULO DE PLACA KFV-0790, TRANSPORTANDO O ASSESSOR DE COMU NICACAO O SENHOR ASSIS FIRMINO DA SILVA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/07/2005 | 50.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA KFV-0790, TRANSPORTANDO A FUNCIONA RIA HOZANETE DIONIZIO DOS SANTOS A SERVICO DO GA BINETE DO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/07/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/07/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE PNEUS E RODAS DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/07/2005 | 40.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/07/2005 | 6704.25 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL ( EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE ACAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/07/2005 | 85.00 | 00013162489415 | SEVERINO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CARPINA NO VEICULO DE PLACA MNN-0804 COM A FINALIDADE DE IR COMPRAR PECAS PARA O TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/07/2005 | 740.00 | 00003266626427 | LINDELMA DINIZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 (DOZE) TAMBOR DE PLASTICO DE 200 LTS E 10 ( DEZ ) TAMBOR DE FERRO DE 200 LTS USADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/07/2005 | 60000.00 | 00000000000000 | TEREZA PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/07/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/07/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE COMO PREPOSTO, QUANDO DE VIAGEM A GUARA BIRA PARA IR LEVAR DOCUMENTOS A JUNTA DE CONCILIA CAO E JULGAMENTO NO DIA 12/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) MA QUINA DE ESCREVER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FI NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/07/2005 | 450.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO PUBLICA DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/07/2005 | 980.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/07/2005 | 40.00 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA JUNTO A 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR PARA PRESTAR CONTAS DE DOCUMENTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/07/2005 | 40.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA IR LEVAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO (DRT). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/07/2005 | 50.00 | 00055465757434 | ADERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA KHE-9274, TRANSPORTANDO O SR. ODACY CAVALCANTE DE SOUZA, INSTRUTOR DO CURSO DE CONFEC COES (2¦ ETAPA), REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PAR CERIA ENTRE SEBRAE/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/07/2005 | 2175.00 | 05815411000159 | CASA DO SERRALHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS 7/8, FERRO 5.0 E ELETRODOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/07/2005 | 210.00 | 00003266626427 | LINDELMA DINIZ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) PALLETS 1,08X1,08 METROS E 10 (DEZ) PALLETS 70X88 CM USADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/07/2005 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO SISTEMA CIDADE JOVEM, POR OCASIAO DA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/07/2005 | 120.00 | 00025171453420 | CL COMUNICACAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS (SAO JOAO PEDRO) DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/07/2005 | 500.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO EM DIVERSASLOCALIDADES, DURANTE AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20/06, 21/06 E 25/06/2005E 09/07 E 10/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/07/2005 | 200.00 | 00049574809404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DE TRIO DE FORRO PE DESERRA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/07/2005 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/07/2005 | 1100.00 | 00021850496404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA HUC-0672, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CAFUNDO E PEQUENA VANESSA PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/07/2005 | 643.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MONTADORES DE PALCO, EQUIPE DE SOM E PESSOAL DE APOIODURANTE OS FESTEJOS JUNINOS (SAO JOAO PEDRO) DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/07/2005 | 60.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DEUM BEBEDOURO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/07/2005 | 80.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DOS FESTEJOSJUNINOS REALIZADO NA COMUNIDADE DO BAIRRO PROCANORZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/07/2005 | 65.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELAUNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990680 | 11/07/2005 | 60.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990681 | 11/07/2005 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUS TEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA GILMA QUIRINO DE MELO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990682 | 11/07/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PES SOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990683 | 11/07/2005 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PES SOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990684 | 11/07/2005 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PES SOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990685 | 11/07/2005 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PES SOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO AGRICIO MATIAS DA SILVA CONTRA O HIV, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/07/2005 | 3186.25 | 00000000000000 | PAGUE FACIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA, SAELPA E CEDAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/07/2005 | 150.00 | 00001004520433 | JOSE LOURENCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/07/2005 | 180.00 | 00006757894432 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/07/2005 | 80.00 | 00052635872449 | JOSE ALFREDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) COLCHOES DE CASAL DE CAPIM, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/07/2005 | 40.00 | 00004432781483 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE PARA LEVAR SEU FILHO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/07/2005 | 90.00 | 00003511163463 | CASSIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A ARACAJU-SE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/07/2005 | 50.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/07/2005 | 40.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/07/2005 | 50.00 | 00002867173442 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE LINDOLFO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/07/2005 | 60.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/07/2005 | 50.00 | 00049575082400 | MARIA DO CEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/07/2005 | 30.00 | 00002841248429 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/07/2005 | 30.00 | 00053977033700 | MANOEL TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/07/2005 | 60.00 | 00006632109411 | EDILEUZA TITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/07/2005 | 50.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/07/2005 | 60.00 | 00004120687457 | ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/07/2005 | 30.00 | 00072296640710 | IVAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/07/2005 | 40.00 | 00000144121441 | LUZINETE AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/07/2005 | 40.00 | 00099294761487 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/07/2005 | 30.00 | 00026384817420 | ANTONIO JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/07/2005 | 30.00 | 00085412090400 | VALMIR DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/07/2005 | 20.00 | 00082007586720 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/07/2005 | 40.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/07/2005 | 40.00 | 00005329158443 | EVERALDO FLORIANO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/07/2005 | 40.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/07/2005 | 30.00 | 00002140736451 | JOSEFA SEVERINA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/07/2005 | 40.00 | 00005411214483 | RIZANDRA MICHELLY SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/07/2005 | 50.00 | 00059123338415 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/07/2005 | 40.00 | 00091845416449 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/07/2005 | 649.01 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/07/2005 | 124.47 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990686 | 12/07/2005 | 270.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS COMPINTURA DA LOGOMARCA DO SUS E DA PREFEITURA MUNICIPAL NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990687 | 12/07/2005 | 87.50 | 00000000000000 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACI TACAO PARA DEFINICAO DE CASOS DE AIDS, SIFILIS, SIFILIS CONGENITA E NOTIFICACAO NO SINANW, REALI ZADA NOS DIAS 13, 14 E 15/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990688 | 12/07/2005 | 220.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CEFOR-RH E RECEBER MEDICAMENTOS E INSULINA JUNTO A SECRETARIA ESTA DUAL DE SAUDE NOS DIAS 04, 05, 07 E 12/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990689 | 12/07/2005 | 11583.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990690 | 12/07/2005 | 550.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ESPECULOS DE COLLIN VAGINAL N§ 01 E 05 (CINCO) ESPECULOS DE COLLIN VAGINAL N§ 02, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E 01 (UM)OTOSCOPIO TK, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990691 | 12/07/2005 | 483.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TESOURAS CIRURGICA CURVA 15CM, 06 (SEIS) PORTA-AGULHAS MAYO HEGAR 14CM,03 (TRES) TAMBOR 10X10, 06 ( SEIS ) TESOURAS CURVAIRIS 11CM E 06 (SEIS) TESOURAS RETA IRIS 11CM, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990692 | 12/07/2005 | 717.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) KIT CANETA DENTSCLER/CALU,DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/07/2005 | 26.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) EM FAVOR DO CREA-PB, REFERENTE A FISCALIZA CAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA, SITUADA NO CONJUNTO BAIRRO VER MELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/07/2005 | 83.42 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO LA DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/07/2005 | 28.21 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/07/2005 | 3800.00 | 09237686000103 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENSINAMENTO DE CURSO BA SICO DE INFORMATICA, MINISTRADO A 1080 ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/07/2005 | 2227.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/07/2005 | 12070.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/07/2005 | 1651.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/07/2005 | 4604.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/07/2005 | 14.00 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AVISO DE CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SER VICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS DE RESPON SABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/07/2005 | 380.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE VINHETAS, DURANTE A PROGRAMACAO NORMAL E NA DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PROGRAMACAO SEMANAL AS SEXTAS-FEIRAS NO HORARIO DE 15:00 AS 16:00 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/07/2005 | 190.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 01 (UM)PNEU, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/07/2005 | 1700.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU 14.9.28 8 LS DYNA T, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRE TARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/07/2005 | 2537.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/07/2005 | 345.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO A SE CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/07/2005 | 5142.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO E AO TRATOR CONTRA TADO QUE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/07/2005 | 1500.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/07/2005 | 1588.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/07/2005 | 26.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) EM FAVOR DO CREA-PB, REFERENTE A FISCALIZA CAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE, SITUA DA NO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/07/2005 | 550.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/07/2005 | 300.00 | 00067407110468 | SEVERINO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA KGW-4865, TRANSPORTANDO 05 (CINCO) CARRADAS DE PI CARRA, DESTINADAS AO ATERRO DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE CAFUNDO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/07/2005 | 60.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RE CONHECER PROCESSO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO NO DIA 14/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/07/2005 | 480.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS FOGO NA ROUPA E GAROTA SEM CALCINHA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/07/2005 | 350.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AO ESTUDANTE-ESTAGIARIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE OINSTITUTO PARAIBANO DE EDUCACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/07/2005 | 350.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AO ESTUDANTE-ESTAGIARIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE OINSTITUTO PARAIBANO DE EDUCACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/07/2005 | 112.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/07/2005 | 12.97 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990693 | 14/07/2005 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPU LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990694 | 14/07/2005 | 600.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, REPOSICAO DE EMBOSSO E PINTURA DO POSTO DE SAUDE DE PIRPIRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990695 | 14/07/2005 | 160.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA, POR OCASIAO DO ARRASTAO CONTRA A DENGUE E CAMPA NHA CONTRA A PARALISIA INFANTIL E PREVENCAO DA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990696 | 14/07/2005 | 270.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990697 | 15/07/2005 | 367.20 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MOTORISTAS E PACIENTES ENCAMINHADOS AJOAO PESSOA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/07/2005 | 240.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AR-1532,TRANSPORTANDO 02 (DUAS) CARRADAS DE PICARRAS E 02(DUAS) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A DOACOES COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/07/2005 | 14.90 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/07/2005 | 160.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DAENTREGA DE ENXOVAIS DE BEBES AS MAES GESTANTES EDOS JOGOS DE REABERTURA DO ESTADIO ALVARO DE OLIVEIRA (MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/07/2005 | 25.65 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRES PONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/07/2005 | 1500.00 | 00032625650320 | RAIMUNDO GREGORIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/07/2005 | 950.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFE PARA SERVIR AS AUTORIDADES LOCAIS E ESTADUAIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 02 E 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/07/2005 | 120.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA INAUGURACAO DA ELETRIFICACAO DO CONJUNTO WAL TER MARTINS E ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/07/2005 | 180.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AR-1532,TRANSPORTANDO 02 (DUAS) CARRADAS DE PICARRAS, DESTINADAS AO ATERRO DA RUA 13 DE MAIO E RUA SILVINOCOSTA E 01 (UMA) CARRADA DE AREIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/07/2005 | 180.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA AR-1532,TRANSPORTANDO 03 (TRES) CARRADAS DE PICARRAS, DESTINADAS AO ATERRO DA RUA LUIZ GUEDES E ATERRO DARODAGEM DE CAFUNDO (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/07/2005 | 36747.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PSH NESTE MUNICIPIO. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/07/2005 | 500.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULODE PLACA MMZ-8210, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SITUADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/07/2005 | 2236.42 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/07/2005 | 189.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE EXISTENTE NA CONTA DO CONVENIO MIN/GALERIA N§ 8.820-X NAO UTI LIZADO POR ESTA EDILIDADE, RESTITUIDA AO MINISTE RIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/07/2005 | 6.85 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRES PONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/07/2005 | 30.00 | 00085400416420 | ALTAMIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A REVLOAS NASETRAS NO DIA 19/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990698 | 18/07/2005 | 640.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990699 | 18/07/2005 | 50.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA, MANUTENCAO CORRETIVA E RECONFIGURACAO DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990700 | 18/07/2005 | 77.36 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO MEDI CINAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990701 | 18/07/2005 | 820.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CONTRA-ANGULOS PREMIUN, DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990702 | 18/07/2005 | 1161.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990703 | 18/07/2005 | 7980.00 | 00003801064425 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SUS PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990704 | 19/07/2005 | 106.10 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/07/2005 | 250.50 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/07/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | CARLEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/07/2005 | 170.16 | 99999999999999 | FRANCILENE DE ALMEIDA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/07/2005 | 30.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/07/2005 | 40.00 | 00002901907466 | LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/07/2005 | 30.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/07/2005 | 40.00 | 00004314187484 | MARIA JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/07/2005 | 50.00 | 00005965986459 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/07/2005 | 30.00 | 00012128779774 | MAILTON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/07/2005 | 40.00 | 00001297067444 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/07/2005 | 30.00 | 00004623557480 | JOSE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/07/2005 | 40.00 | 00004572735425 | EDNALDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/07/2005 | 50.00 | 00004533692435 | CICERO ROZENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/07/2005 | 40.00 | 00069125554468 | MARILENE ASSUNCAO RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/07/2005 | 40.00 | 00002214690441 | JOSIVALDO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/07/2005 | 50.00 | 00003304874429 | RONNIE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/07/2005 | 30.00 | 00066428874768 | VALDECI LUIS DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/07/2005 | 40.00 | 00065150104434 | MARIA DE LOURDES IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/07/2005 | 50.00 | 00005055062460 | MARENIZIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDILMA FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/07/2005 | 40.00 | 00049575350430 | DJALMA RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/07/2005 | 50.00 | 00002531546421 | LUCIENE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/07/2005 | 50.00 | 00023685344404 | GERALDA GUEDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/07/2005 | 40.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/07/2005 | 50.00 | 00085412368468 | NEIZIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/07/2005 | 40.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/07/2005 | 40.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/07/2005 | 30.00 | 00006628229432 | JOSE OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/07/2005 | 75.00 | 00072642572404 | IVANILDO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/07/2005 | 75.00 | 00091845190459 | MANOEL TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/07/2005 | 40.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/07/2005 | 30.00 | 00006461438408 | GERSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/07/2005 | 40.00 | 00000000000000 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/07/2005 | 530.59 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PETI DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/07/2005 | 290.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETORDE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/07/2005 | 30.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DEPECAS NO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADOAO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/07/2005 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/07/2005 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/07/2005 | 81.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/07/2005 | 100.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETORDE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/07/2005 | 1646.43 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADO DOS APA RELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/07/2005 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE DOCUMENTOS JUNTO A DELEGA CIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/07/2005 | 63.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 630 COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS EM TRAMITACAO DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/07/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/07/2005 | 743.50 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/07/2005 | 665.00 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/07/2005 | 1418.01 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADO DOS APA RELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/07/2005 | 65.00 | 00005113565440 | GILVANIA DO NASCIMENTO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELAUNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/07/2005 | 65.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELAUNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/07/2005 | 65.00 | 00001291992499 | MARIA LUCIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELAUNIVERSIDADE ABERTA A VIDA NA CIDADE DE GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/07/2005 | 65.00 | 00005690282480 | ELIANE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELAUNIVERSIDADE ABERTA A VIDA NA CIDADE DE GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/07/2005 | 65.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELAUNIVERSIDADE ABERTA A VIDA NA CIDADE DE GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/07/2005 | 30.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DEPECAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/07/2005 | 60.00 | 00022586253434 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TRATOR, TRANSPOR TANDO AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/07/2005 | 60.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A SAO MIGUEL DE TAIPUNO VEICULO DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL CRUZEIRO DE TIRANDENTES PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA VALENDO PELA COPA RURAL DE FUTEBOL NO DIA 10/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/07/2005 | 2072.80 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/07/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/07/2005 | 1699.97 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/07/2005 | 180.00 | 00034334432468 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA ELE TRIFICACAO DO CONJUNTO WALTER MARTINS E ASSENTA MENTO TIRADENTES E VISITA DO MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/07/2005 | 115.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/07/2005 | 2090.53 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/07/2005 | 8.10 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/07/2005 | 690.08 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/07/2005 | 118.36 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/07/2005 | 592.31 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990705 | 20/07/2005 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 3745, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/07/2005 | 0.58 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/07/2005 | 270.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO DE 03 VIAS, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/07/2005 | 72.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FORRO KAMI (TNT), DESTINADO A UTILIZAR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/07/2005 | 34.30 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/07/2005 | 178.66 | 09188376000146 | DETRAN (DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/07/2005 | 34.30 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/07/2005 | 386.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/07/2005 | 34.30 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/07/2005 | 75.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAN DARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/07/2005 | 34.30 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/07/2005 | 114641.21 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/07/2005 | 1960.06 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO (CUSTEADOS COM RECURSO DO FUNDEF 60%), VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/07/2005 | 53519.84 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSO DO FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/07/2005 | 13733.83 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/07/2005 | 345.18 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/07/2005 | 34.30 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/07/2005 | 14.21 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/07/2005 | 322.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA AO SETOR DETRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/07/2005 | 1353.00 | 99999999999999 | ELIZANGELA ESTEVAO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/07/2005 | 4700.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/07/2005 | 108.78 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/07/2005 | 0.05 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/07/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE DOCUMENTOS JUNTO AO DEPARTAMEN TO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 25/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/07/2005 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/07/2005 | 6008.60 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/07/2005 | 153.75 | 99999999999999 | JOSENILDA HORTENCIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/07/2005 | 7550.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/07/2005 | 453.96 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/07/2005 | 173.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/07/2005 | 190.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/07/2005 | 3749.83 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/07/2005 | 121.34 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/07/2005 | 1540.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990706 | 22/07/2005 | 27565.33 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990707 | 22/07/2005 | 733.91 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990708 | 22/07/2005 | 4615.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990709 | 22/07/2005 | 115.06 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990710 | 22/07/2005 | 84.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO RECK LEXMARK E 02(DOIS) MOUSES PS/2, DESTINADOS A SEDE DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990711 | 22/07/2005 | 10.00 | 03696312000170 | JR PLACAS (EDIVANDO JOSE DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACAAUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/07/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/07/2005 | 57.53 | 99999999999999 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/07/2005 | 2304.83 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/07/2005 | 29.98 | 99999999999999 | KLEBER SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/07/2005 | 77.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/07/2005 | 14300.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/07/2005 | 104.93 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/07/2005 | 1710.50 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/07/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/07/2005 | 180.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 LITROS DE INSETICIDA, DESTINADOA DEDETIZACAO DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/07/2005 | 16406.25 | 99999999999999 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/07/2005 | 615.41 | 99999999999999 | EDERALDO AMERICO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/07/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/07/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/07/2005 | 2020.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/07/2005 | 42.54 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990712 | 23/07/2005 | 844.10 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO E DE TECIDOS PARACONFECCAO DE LENCOIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990713 | 23/07/2005 | 279.12 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990714 | 25/07/2005 | 41.67 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL AO CONASEMS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990715 | 25/07/2005 | 401.69 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE 98 PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOSE 114 PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990716 | 25/07/2005 | 450.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO E DE MACROCENTRIFUGA, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990717 | 25/07/2005 | 2781.30 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/07/2005 | 53.88 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RE SIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/07/2005 | 55.38 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUAS RESIDENCIAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA MENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/07/2005 | 50.69 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/07/2005 | 80.00 | 00002389415407 | MOISES PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA CAO DA RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO ESTEVAO DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA ANTONIO SALES N§ 83, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/07/2005 | 90.00 | 00095181636420 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE 12 (DOZE) TELHAS BRASILITPARA A COBERTURA DO PREDIO DA ASSOCIACAO NO SITIOPIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/07/2005 | 40.00 | 00056894678472 | VALDOMIRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/07/2005 | 30.00 | 00007050184403 | FLAVIANA KARLA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/07/2005 | 30.00 | 00007134378470 | FABIANA DE FATIMA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/07/2005 | 30.00 | 00007252671437 | MARIA JOSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/07/2005 | 40.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/07/2005 | 50.00 | 00004041316464 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/07/2005 | 60.00 | 00003751004408 | AILTON RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/07/2005 | 50.00 | 00095177132404 | LUCIA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/07/2005 | 50.00 | 00001282628429 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/07/2005 | 50.00 | 00051335638768 | HAMILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/07/2005 | 30.00 | 00004105886444 | MARIA DE LOURDES TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/07/2005 | 30.00 | 00006817615470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/07/2005 | 40.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/07/2005 | 35.00 | 00004340355488 | JOSE IVONALDO DE CARVALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/07/2005 | 5641.40 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/07/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE JUNTO AO DEPARTA MENTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/07/2005 | 40.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A 1¦ DELEGACIA DE SERVI CO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/07/2005 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/07/2005 | 60.00 | 00078951739449 | CARLOS ROBERTO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA AO ESTU DANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO COM PLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUA RABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/07/2005 | 60.00 | 00091845220463 | IVANILDA BANDEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA ATRAVES DAUNIVERSIDADE ABERTA A VIDA NA CIDADE DE GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/07/2005 | 60.00 | 00052760758400 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA ATRAVES DAUNIVERSIDADE ABERTA A VIDA NA CIDADE DE GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/07/2005 | 60.00 | 00004999572451 | UILMA MAGDALLY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA ATRAVES DAUNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/07/2005 | 375.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MULTI-MISTURA PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/07/2005 | 1440.00 | 03155168000164 | CASA COMETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRATOS, COPOS E COLHERES DE PLASTICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/07/2005 | 78.00 | 09090234000141 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) DISCOS DE MAQUITA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/07/2005 | 80.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/07/2005 | 400.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CARRETA PARA URNA USADA, DESTINADA AO CEMITERIO DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/07/2005 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 (TRES) CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/07/2005 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/07/2005 | 1885.00 | 00033406707491 | ARLINDA MEIRELES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DOCURSO DE EDUCACAO INFANTIL, SUPERVISAO ESCOLAR, PEDAGOGIA, HABILITACAO DE PROFESSORES DE PORTUGUES EINGLES E LETRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/07/2005 | 39.85 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-XREFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/07/2005 | 96.60 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/07/2005 | 240.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES EM LATA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO NOS FESTEJOS JUNINOS E ATLETAS NA COMPETICAO ES PORTIVA NESTE MUNICIPIO DO DIA 01/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/07/2005 | 317.40 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANCAS, GABINETE DOPREFEITO, SERVICOS URBANOS, TRANSPORTES E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/07/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTA BILIDADE GERAL E TRIBUTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/07/2005 | 52.60 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES EM LATA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA ENTREGA DE EN XOVAIS PARA BEBES COM AS MAES CARENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990718 | 26/07/2005 | 328.90 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AOS PSF'S, POSTOS DE SAUDE E SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990719 | 27/07/2005 | 441.50 | 02893948000149 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CON SERTO DE BICICLETAS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990720 | 27/07/2005 | 493.15 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990721 | 27/07/2005 | 1376.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/07/2005 | 799.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/07/2005 | 140.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/07/2005 | 76.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/07/2005 | 150.00 | 00045065497400 | ELANIO BRITO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 ( TRES ) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CABEDELO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDA DE VOLTADO A FISCALIZACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NOS DIAS 02, 09 E 16/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/07/2005 | 350.00 | 00076037185468 | MARGARETE DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOSDE ARRECADACAO MUNICIPAL DOS IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUAQUER NATUREZA (ISSQN) DE PESSOAS FISICASE JURIDICAS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/07/2005 | 433.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/07/2005 | 154.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DESTA PRE FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/07/2005 | 101.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/07/2005 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/07/2005 | 6776.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/07/2005 | 603.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/07/2005 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA ANUAL EM FAVOR DA UNDI ME-PB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/07/2005 | 50.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETA RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/07/2005 | 231.89 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 14¦ PARCELA DO RECOLHIMENTO DA TAXA DO PARCELA MENTO E CONFISSAO DE DIVIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/07/2005 | 58.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANS PORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/07/2005 | 746.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO GABINETE DO PREFEI TO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/07/2005 | 335.00 | 00005091183485 | AGUINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/07/2005 | 377.54 | 00003502005486 | CIDINES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/07/2005 | 335.00 | 00001288828403 | COSME DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/07/2005 | 356.27 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/07/2005 | 335.00 | 00033972664400 | EDNALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/07/2005 | 356.27 | 00004760147438 | EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/07/2005 | 356.27 | 00006373001490 | FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/07/2005 | 335.00 | 00004064152425 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/07/2005 | 356.27 | 00004408453439 | JOSE EVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/07/2005 | 335.00 | 00001288740409 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/07/2005 | 584.99 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/07/2005 | 505.16 | 00007067596483 | LUIS COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/07/2005 | 441.35 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/07/2005 | 377.54 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/07/2005 | 398.81 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/07/2005 | 335.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/07/2005 | 335.00 | 00005398709437 | SEVERINO GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/07/2005 | 584.99 | 00075164299704 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/07/2005 | 335.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/07/2005 | 377.54 | 00004359723407 | SEVERINO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/07/2005 | 377.54 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/07/2005 | 30.83 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/07/2005 | 80.10 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/07/2005 | 350.09 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/07/2005 | 2657.23 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/07/2005 | 62.71 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/07/2005 | 28.19 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/07/2005 | 43.10 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/07/2005 | 60.09 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/07/2005 | 2841.31 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/07/2005 | 530.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PROCESSADOR SEMPRON 3000, 01 ( UMA ) PLACA DE REDE ENCORE, 01 (UM) GABINETE ATX 04 BAIAS, 01 (UMA) MEMORIA E COOLER, DESTINA DOS A INSTALACAO DE UMA REDE DE COMPUTADORES COM ACESSO A INTERNET NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/07/2005 | 5.12 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/07/2005 | 3.19 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/07/2005 | 32.70 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/07/2005 | 12250.00 | 00000000000000 | ABENICE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 11.067-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990722 | 28/07/2005 | 13017.90 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990723 | 28/07/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMETO CONTRA O HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990724 | 28/07/2005 | 60.00 | 00075253666400 | SEVERINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990725 | 28/07/2005 | 1634.00 | 07266776000105 | V & E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINA DOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990726 | 28/07/2005 | 568.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT.MEDICO HOSPIT.E FARM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BALANCAS MECANICAS PARABANHEIRO E 15 (QUINZE) ESPECULOS DE COLLIN VAGINALINOX N§ 03 GRANDE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990727 | 29/07/2005 | 165.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE IR PEGAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOS PITALAR E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NOS DIAS 18, 28 E 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990728 | 29/07/2005 | 3974.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA (ARTIGOS MEDICOS LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DES TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF'S DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990729 | 29/07/2005 | 360.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA (ARTIGOS MEDICOS LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) BALANCAS MECANICAS, DES TINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF'S DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990730 | 29/07/2005 | 2156.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF'S DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990731 | 29/07/2005 | 124.35 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FECHADURAS E MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AO POSTO DO PSF DO BAIRRO SILVINO COSTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990732 | 29/07/2005 | 99.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990733 | 29/07/2005 | 584.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PIR PIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/07/2005 | 3.49 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/07/2005 | 5.42 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/07/2005 | 846.94 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/07/2005 | 4986.90 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/07/2005 | 848.28 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, SERVI COS URBANOS, BEM ESTAR SOCIAL, TRANSPORTES, AGRI CULTURA E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/07/2005 | 2989.19 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/07/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/07/2005 | 2580.49 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/07/2005 | 136.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO, SITUADA NO SITIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/07/2005 | 216.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO CONSERTO DA FOSSA DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/07/2005 | 218.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE UMA DIVISORIA PARA A ESCOLA DE ENSI NO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/07/2005 | 74.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/07/2005 | 538.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO REPARO DO MURO E COBERTURA DO PORTAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/07/2005 | 701.35 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTRUTURACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SAO JOAO PEDRO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/07/2005 | 807.36 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CEMITERIO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/07/2005 | 120.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS E SOLVENTE, DESTINADO A PINTURA DE 11 (ONZE) CAVALETES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/07/2005 | 120.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AREPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA ARNAUD CALDAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/07/2005 | 100.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/07/2005 | 199.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2005 | 4.95 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2005 | 1300.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE EXECU CAO DE CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS COM ORGANI ZACAO DE ARQUIVO DO SETOR FINANCERO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2005 | 240.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) PLACA-MAE, DESTINADA A INSTALACAO DE UMA REDE DE COMPUTADORES COM ACESSO A INTERNET NESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990734 | 30/07/2005 | 1537.28 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990735 | 01/08/2005 | 855.00 | 00018120792491 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO DEARTERIOGRAFIA DE MMII, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990736 | 01/08/2005 | 180.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA NNV-4230, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO P.S.F. PARA AS COMUNIDADES DE PIRPIRI, ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES E ASSENTAMENTO TIRADENTES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990737 | 01/08/2005 | 3200.49 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990738 | 01/08/2005 | 3918.38 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990739 | 01/08/2005 | 53830.00 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990740 | 01/08/2005 | 17850.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990741 | 01/08/2005 | 12748.34 | 99999999999999 | ROBSON PAREDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990742 | 01/08/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/08/2005 | 80.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALBERTINA PEREIRA N§ 149, ONDE FUNCIONA UMA USINA DE RECI CLAGEM DE PAPEL E UMA FABRICA-ESCOLA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2005 | 145.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2005 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2005 | 300.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MMZ-3681, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/08/2005 | 290.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA DE PLACA KLL- 1136, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TU TELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2005 | 100.00 | 00006412093478 | DANIEL NASCIMENTO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR UMAPARTE DAS DESPESAS COM SUA HABILITACAO JUNTO AO DETRAN, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2005 | 90.00 | 00001451437404 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODAS DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2005 | 150.00 | 00005144789420 | GERALDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/08/2005 | 304.80 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS, DES TINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/08/2005 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLI CO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/08/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/08/2005 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PERTENCENTE A COOPERMARI ONDEDESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI (PENALTY) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/08/2005 | 110.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE OPLANO DIRETOR DO MUNICIPIO NA ESPEP NOS DIAS 02 E03/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2005 | 60.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SE CRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO IN TERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 28/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/08/2005 | 60.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SE CRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO IN TERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 01/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO TRI BUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO AUDITORIO DO SEBRAE NO DIA 02/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/08/2005 | 143.00 | 07014931000198 | M.I. MOVEIS E DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) IDENTIFICADOR DE CHAMADAS INTELBRAS, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/08/2005 | 3035.92 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE RESPON SABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETEN CIA DE 09/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/08/2005 | 950.51 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL ( EMPRESA ) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/08/2005 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/08/2005 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DO VALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/08/2005 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO N§ 145, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/08/2005 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA ADAUTO FERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2005 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/08/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DO EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2005 | 57.50 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL ELEKTRA,DESTINADA A DOACAO COM A ESCOLHINHA INFANTIL DE FUTEBOL DO MESSIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2005 | 34.20 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/08/2005 | 308.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS, DES TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/08/2005 | 21391.06 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULA DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/08/2005 | 1600.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO ENSINA MENTO E INSTRUCAO MUSICAL A BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/08/2005 | 100.00 | 00004667440481 | RENATA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DE SEU AFILHADO DAVID HERBERT FELIPE DA SILVA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/08/2005 | 1300.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR MASSEY FERGSON 275, DESTI NADO AO CORTE E PREPARO DO SOLO DE PEQUENOS PRODU TORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/08/2005 | 180.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DE SOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/08/2005 | 190.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA DE PLACA KHY- 9267, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/08/2005 | 2837.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILU MINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/08/2005 | 110.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CORTADOR DE CERAMICA "CORTAG", DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/08/2005 | 1343.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANIS MO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/08/2005 | 600.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PARECERES, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/08/2005 | 1000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHA MENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/08/2005 | 1600.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA BBB-8868, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/08/2005 | 1600.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA KHP-0015, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/08/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNN-0952, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/08/2005 | 630.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 200 (DUZENTAS) ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/08/2005 | 582.75 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/08/2005 | 565.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/08/2005 | 300.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/08/2005 | 1400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/08/2005 | 380.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDA DES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESSE GOVERNO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/08/2005 | 57.50 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL ELEKTRA,DESTINADA A DOACAO COM ESCOLHINHA INFANTIL DE FUTEBOL DO MESSIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/08/2005 | 2352.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADO AS CRECHES CRIANCAFELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 E JANEIROA JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/08/2005 | 260.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/08/2005 | 407.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/08/2005 | 273.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/08/2005 | 350.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AO ESTUDANTE-ESTAGIARIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2005, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE OINSTITUTO PARAIBANO DE EDUCACAO (IPE) E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/08/2005 | 175.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA COM PLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DA PARAIBA NA CI DADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDAN TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/08/2005 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEIO DO CURSO DE TEOLOGIA NA FACULDADE DE TEOLOGIADE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA), POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/08/2005 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUS TEIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ES TADUAL DA PARAIBA ( CAMPUS I ) EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/08/2005 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/08/2005 | 50.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MOF-8686, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA CPL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE NO DIA 02/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/08/2005 | 150.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PENSAO IDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETER MINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/08/2005 | 2600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/08/2005 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE DESPESAS E GUIAS DE RECEITAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/08/2005 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOSPELO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/08/2005 | 2160.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ACESSO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/08/2005 | 120.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/08/2005 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIAJURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/08/2005 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES DESTAADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/08/2005 | 828.50 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS AS SESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E DE RECURSOS HUMA NOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/08/2005 | 100.00 | 00067641601472 | JOSE JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/08/2005 | 90.00 | 00004951408481 | CLENILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/08/2005 | 595.75 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/08/2005 | 300.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990743 | 02/08/2005 | 400.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990744 | 02/08/2005 | 327.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990745 | 02/08/2005 | 542.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990746 | 02/08/2005 | 370.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990747 | 02/08/2005 | 260.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990748 | 02/08/2005 | 1145.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990749 | 02/08/2005 | 740.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990750 | 02/08/2005 | 261.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990751 | 02/08/2005 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990752 | 02/08/2005 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOBALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990753 | 02/08/2005 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTA RIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990754 | 02/08/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990755 | 02/08/2005 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPU LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990756 | 02/08/2005 | 1200.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990757 | 02/08/2005 | 1200.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO CLINICO GERAL NO ATENDIMENTO ME DICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990758 | 02/08/2005 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990759 | 02/08/2005 | 520.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO VOLANTE DAS MATERIAS, ACOES E CAMPANHAS PREVENTIVAS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990760 | 02/08/2005 | 390.50 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES, DESTINADOS A MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS E SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990761 | 02/08/2005 | 512.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), QUE TRABALHAM NOSPOSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990762 | 02/08/2005 | 900.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES ESUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990763 | 02/08/2005 | 2100.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DA ZONA URBANA E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BU CAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990764 | 03/08/2005 | 60.00 | 02071044000138 | PROCLIMAX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) KITS DE SACOS DESCARTA VEIS, DESTINADOS AO ASPIRADOR DE PO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990765 | 03/08/2005 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO ODONTOLOGICO DEGILMA QUIRINO DE MELO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990766 | 03/08/2005 | 40.00 | 00004432781483 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE ADRIANO JOAO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990767 | 03/08/2005 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990768 | 03/08/2005 | 24.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO-TAXI DE PLACA KJA- 9109, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990769 | 03/08/2005 | 400.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-6984TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA ATENDIMENTOS E TRATAMENTOS MEDICO NO HOSPITAL E POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990770 | 03/08/2005 | 200.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990771 | 03/08/2005 | 80.00 | 00000021132445 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A RECIFE NO VEICULO DE PLACA MMC-0124, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO RICARDO SILVA DE VASCONCELOS A SERVICO DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990772 | 03/08/2005 | 140.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO VEICULO DE PLACA KIJ-5294, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU DE E ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990773 | 03/08/2005 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ASSESSORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NO DIA 11/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990774 | 03/08/2005 | 250.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990775 | 03/08/2005 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990776 | 03/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM-2552, TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990777 | 03/08/2005 | 1000.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DESAUDE E ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990778 | 03/08/2005 | 250.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMU-4012, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990779 | 03/08/2005 | 310.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMU-6839, TRANSPORTANDO PACI ENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS PARA ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990780 | 03/08/2005 | 300.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990781 | 03/08/2005 | 605.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO TOPIC DE PLACA JMW-7906, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990782 | 03/08/2005 | 720.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PARA TRATA MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990783 | 03/08/2005 | 100.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KFV-0790, TRANSPORTANDO ASSESSO RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SER VICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990784 | 03/08/2005 | 70.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS AO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES NO VEICULO DE PLACA KFV-0790, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO P.S.F. DO PASTO NOVO A A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990785 | 03/08/2005 | 100.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A TAUMATA E GENDIROBA, ZONA RURAL NO VEICULO DE PLACA KFV-0790, TRANSPORTANDO MEDICOS PARA OS P.S.F. PARA ATENDIMENTO MEDICO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990786 | 03/08/2005 | 525.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, SAPE E GUARA BIRA NO VEICULO DE PLACA KFV-0790, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/08/2005 | 125.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA E JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ASSESSORES PARATRATAR DE ASSUNTOS A SERVICO DESTA SECRETARIA NOSDIAS 09 E 10/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/08/2005 | 100.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA GWL-2977, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DO SENHOR JOSEMAR DO VALE SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/08/2005 | 60.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA KFV-0790, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO ASERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/08/2005 | 50.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO A ASSESSORA WANUZA HENRIQUE A SETRAS NO DIA 26/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/08/2005 | 100.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO OS TECNI COS DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CAPACI TACAO NOS DIAS 14 E 15/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/08/2005 | 170.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS)CARRADAS DE PICARRA E 01 (UMA) CARRADA DE BARRO NOVEICULO DE PLACA AR-1532, DESTINADAS A DOACOES COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/08/2005 | 38.80 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/08/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/08/2005 | 1200.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/08/2005 | 90.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE LANCHES, DES TINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMI NISTRACAO, FINANCAS E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/08/2005 | 891.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.479-9REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/08/2005 | 550.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/08/2005 | 850.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DEOLIVEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/08/2005 | 2100.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/08/2005 | 1600.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, SITIO MATA,ACUDE GRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/08/2005 | 200.00 | 00004289000460 | REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOGOL DE PLACA MMS-2030, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOASSENTAMENTO TIRADENTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/08/2005 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNN-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX,PIRPIRI E TAUMATA PARA AS ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/08/2005 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/08/2005 | 1100.00 | 00021850496404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA HUC-0672, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CAFUNDO E PEQUENA VANESSA PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/08/2005 | 1500.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE MATA, TAUMATA DE CIMA E TAUMATA DE BAIXO PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/08/2005 | 1700.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/08/2005 | 500.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULODE PLACA MMZ-8210, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARAAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/08/2005 | 700.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PROFES SORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/08/2005 | 500.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/08/2005 | 200.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADA NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACAKJA-9109, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCOLARPARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANAA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/08/2005 | 240.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTAN DO A EQUIPE DE SUPERVISAO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO AO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL DO ESTADO NOS DIAS 07, 08 E 09/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/08/2005 | 250.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JACARAU NO VEICULODE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO A EQUIPE JUVENTUSFUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DEUMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 13/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/08/2005 | 100.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE INGA NO VEICULO DE PLACA JMW-7906, TRANSPORTANDO A EQUIPE REAL MARI FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA PAR TICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL NO DIA 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/08/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM-2552, TRANS PORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADORA DE VETERANOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 24/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/08/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS PARA JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE EDUCACAO ESPECIAL NA FUNAD NOS DIAS 25 E 26/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/08/2005 | 240.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS PARA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 19, 20 E 21/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/08/2005 | 120.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE PICARRA NO VEICULO DE PLACA AR-1532, DESTINADAS AO ATERRO DA RUA LUIZ GUEDES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/08/2005 | 160.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ROLAMENTO PARA RODA TRASEIRA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/08/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/08/2005 | 995.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/08/2005 | 311.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO 140 E OLEO URSA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/08/2005 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 (TRES) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/08/2005 | 4380.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/08/2005 | 1028.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS E LUBRIFICANTEPARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/08/2005 | 168.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO, OLEO LUBRIFICANTEE CERAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/08/2005 | 1408.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/08/2005 | 256.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/08/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO AO PREDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/08/2005 | 200.00 | 00073911100434 | MARINALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/08/2005 | 192.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO PETI DA ZONA RURAL E UR BANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/08/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/08/2005 | 1600.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990787 | 04/08/2005 | 80.00 | 00004667440481 | RENATA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM EXAME DO SEU AFILHADO DAVID HERBERT FELIPE DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990788 | 04/08/2005 | 390.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990789 | 04/08/2005 | 192.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDEDO PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990790 | 04/08/2005 | 404.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO, OLEOS LUBRIFICAN TES, CERAS E OLEOS DE FREIO, DESTINADOS AOS VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990791 | 04/08/2005 | 140.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS, FILTROS LUBRIFICANTES E PE CAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990792 | 04/08/2005 | 225.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS E GRAXA, DESTINA DOS AO CARRO-PIPA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990793 | 04/08/2005 | 145.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990794 | 04/08/2005 | 252.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990795 | 05/08/2005 | 2757.65 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990796 | 05/08/2005 | 120.00 | 00033973504415 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CIRURGIA DE MAMA DA SUA ESPOSA MARIA GOMES DE SOUZA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990797 | 05/08/2005 | 140.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, COBERTURA E RECU PERACAO DA MACA E DA CADEIRA DE APOIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990798 | 05/08/2005 | 40.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990799 | 05/08/2005 | 75.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DA INSTALACAO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990800 | 05/08/2005 | 45.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E UMA CALAGE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990801 | 05/08/2005 | 100.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO E FREIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VIN CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990802 | 05/08/2005 | 240.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR E CONSERTO DE MOLAS DE SEGUIMEN TO E FREIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990803 | 05/08/2005 | 210.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR, TROCA DE EIXO E ESMERILHAMENTO NO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/08/2005 | 115.00 | 00052634817487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CADEIRA DE RODAS DA DEFICIENTE FISICA A SENHORA MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/08/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/08/2005 | 83.40 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS, DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/08/2005 | 119.40 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DECONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/08/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A GUARABIRA A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO PARA TRATAR DE ASSUN TOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/08/2005 | 60.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI CO DESTA EDILIDADE NO DIA 08/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/08/2005 | 175.60 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/08/2005 | 210.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM GERAL DE 30 (TRINTA) CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/08/2005 | 230.00 | 00006807147406 | PAULO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/08/2005 | 375.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) SAQUINHOS DE MULTIMISTURA, DESTI NADOS AO COMPLEMENTO NUTRICIONAL DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/08/2005 | 480.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO GRUPOMUSICAL GAROTA SEM CALCINHA E EQUIPE DE APOIO NASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/08/2005 | 650.00 | 00080649572491 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDA DES DO SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/08/2005 | 396.96 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MODULOS DE APOSTILAS PEDAGOGICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/08/2005 | 348.60 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DEMATERIAIS PEDAGOGICAS, DESTINADOS A TRABALHOS COMOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/08/2005 | 159.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/08/2005 | 216.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A ALUNOS E PRO FESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL TOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/08/2005 | 470.00 | 09232760000107 | CARTORIO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DOS CON SELHOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/08/2005 | 210.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE O LEVANTAMENTO DASITUACAO ESCOLAR (LSE), PROMOVIDA PELA SECRETARIADE EDUCACAO DO ESTADO E FUNDESCOLA NO CENDAC NOSDIAS 28 E 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/08/2005 | 420.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PECAS E SOLDA NO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/08/2005 | 160.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/08/2005 | 20.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM 03 (TRES) CARROSDE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/08/2005 | 220.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA EM 11 (ONZE) CAVALETES DE FERRO, PERTENCENTES A SECRETA RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/08/2005 | 360.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PECAS E EXTRA CAO DE PARAFUSOS DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/08/2005 | 75.00 | 00013162489415 | SEVERINO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAMARA DEAR DO PNEU TRASEIRO E TROCA DOS PNEUS TRASEIRO DOVEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/08/2005 | 184.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DETERGENTES,DESINFETANTES E AGUA SANITARIA CASEIROS, DESTINADOA RODOVIARIA, MATADOURO, MERCADO CENTRAL E MERCADODO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/08/2005 | 250.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA LOGOMARCA DA ADMINISTRACAO EM 11 (ONZE) CAVALETES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/08/2005 | 240.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PU BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/08/2005 | 150.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPE CIAL DE GABINETE, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILI DADE JUNTO A TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES E TRI BUNAL DE JUSTICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/08/2005 | 144.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) COLECOES DE LIVROS INFANTIS "OS MAIS BELOS CLASSICOS", DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE O. PONTES,NOVA ESPERANCA, MARIA DAS DORES SILVA, O NAZARENO,MARIA DAS NEVES DE P.ARRUDA E MARIA CABRAL DE MELODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/08/2005 | 100.00 | 00001497425417 | PAULA SAMARA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO NA REALIZACAO DOCURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA ( CAMPUS I ) EM JOAO PESSOA, POR SETRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/08/2005 | 42.50 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/08/2005 | 150.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE TIJOLOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/08/2005 | 100.00 | 00076037940487 | FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A CLASSIFICACAO DE SUA CARTEIRA NACI ONAL DE HABILITACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/08/2005 | 950.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/08/2005 | 840.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/08/2005 | 3000.50 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990804 | 08/08/2005 | 164.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR TUTELA E FILTRO DE OLEO DUCATO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990805 | 08/08/2005 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO P.S.F. NAUNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990806 | 08/08/2005 | 150.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERREIRA DE PAIVA N§ 37, ONDE FUNCIONA A SEDE DO P.S.F. NA UNIDADE CHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990807 | 08/08/2005 | 220.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA EVERELDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO P.S.F.DA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990808 | 08/08/2005 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA N§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO P.S.F. DA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990809 | 08/08/2005 | 250.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990810 | 08/08/2005 | 150.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990811 | 08/08/2005 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990812 | 08/08/2005 | 422.58 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990813 | 08/08/2005 | 236.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS POSTOSDE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990814 | 09/08/2005 | 1030.30 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/08/2005 | 80.00 | 00052635872449 | JOSE ALFREDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) COLCHOES DE CASAL DE CAPIM, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/08/2005 | 90.00 | 00033972761449 | MARIA DE LOURDES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DACOMPRA DE TELHAS BRASILIT PARA COBERTURA DO PREDIODA ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE LOURDESLOCALIZADA NO SITIO PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/08/2005 | 90.00 | 00020278578420 | JULIA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DACOMPRA DE TELHAS BRASILIT PARA COBERTURA DO PREDIODA ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE LOURDESLOCALIZADA NO SITIO PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/08/2005 | 90.00 | 00050050010425 | JOSE TARGINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DACOMPRA DE TELHAS BRASILIT PARA COBERTURA DO PREDIODA ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE LOURDESLOCALIZADA NO SITIO PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/08/2005 | 90.00 | 00003116418497 | LUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DACOMPRA DE TELHAS BRASILIT PARA COBERTURA DO PREDIODA ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE LOURDESLOCALIZADA NO SITIO PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/08/2005 | 90.00 | 00043698085453 | LUIS JOAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DACOMPRA DE TELHAS BRASILIT PARA COBERTURA DO PREDIODA ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE LOURDESLOCALIZADA NO SITIO PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/08/2005 | 90.00 | 00001077594704 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DACOMPRA DE TELHAS BRASILIT PARA COBERTURA DO PREDIODA ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE LOURDESLOCALIZADA NO SITIO PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/08/2005 | 90.00 | 00004010881461 | MARIA DAS DORES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DACOMPRA DE TELHAS BRASILIT PARA COBERTURA DO PREDIODA ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE LOURDESLOCALIZADA NO SITIO PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/08/2005 | 20.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA ITAPOROROCA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/08/2005 | 60.00 | 00004868281402 | JOSEFA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/08/2005 | 30.00 | 00007554793438 | ADRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/08/2005 | 50.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/08/2005 | 50.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/08/2005 | 40.00 | 00002788448473 | JAILSON GALDINO METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/08/2005 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/08/2005 | 40.00 | 00059123621400 | JOAO TARGINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/08/2005 | 40.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/08/2005 | 50.00 | 00085412368468 | NEIZIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/08/2005 | 50.00 | 00051335638768 | HAMILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/08/2005 | 40.00 | 00076039811404 | MARIA SALETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/08/2005 | 30.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/08/2005 | 30.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/08/2005 | 40.00 | 00020507046404 | JOSE ANTERO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/08/2005 | 30.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/08/2005 | 40.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/08/2005 | 40.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/08/2005 | 60.00 | 00080582940478 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/08/2005 | 60.00 | 00078896886449 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/08/2005 | 60.00 | 00007855574743 | SEVERINO URSULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/08/2005 | 40.00 | 00004074555409 | MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/08/2005 | 40.00 | 00006078054473 | MARCIA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/08/2005 | 50.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/08/2005 | 40.00 | 00036550760453 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/08/2005 | 40.00 | 00034354387468 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/08/2005 | 40.00 | 00006401033401 | LUCICLEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/08/2005 | 60.00 | 00004969754470 | FABIO JOSE SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEVINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/08/2005 | 50.00 | 00001958346403 | ROSEANA DALVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/08/2005 | 50.00 | 00004238679466 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS F.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/08/2005 | 50.00 | 00004584701474 | EUNICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/08/2005 | 50.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/08/2005 | 40.00 | 00039610063420 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/08/2005 | 30.00 | 00084056762449 | JONAS BARRETO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/08/2005 | 40.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/08/2005 | 30.00 | 00006486757426 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/08/2005 | 130.00 | 00076039889420 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE MINHA CASA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/08/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE IDENTIDADES NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 11/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/08/2005 | 1680.85 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/08/2005 | 65.00 | 00002937770479 | ELIZABETTE ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, ATRAVES DA UNAVIDA NACIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/08/2005 | 65.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, ATRAVES DA UNAVIDA NACIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/08/2005 | 50.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE COMUNICACAO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/08/2005 | 20.00 | 00007625166740 | GENILDA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARRO-PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/08/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/08/2005 | 6621.09 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS, VINCU LADOS AOS SERVICOS DE ACAO EM SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/08/2005 | 470.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PADRAO ESPORTIVO COMPLETO,DESTINADO A DOACAO COM EQUIPE DE FUTEBOL DE SALAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/08/2005 | 2908.22 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS, VINCU LADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/08/2005 | 10939.42 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS, VINCU LADOS AO ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/08/2005 | 29199.50 | 00075350092472 | MARINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INDENIZACAO DA RECLAMACAO TRABALHISTA, CONFORMEDECISAO JUDICIAL, POR TER EXERCIDO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/08/2005 | 120.00 | 00056958528468 | FRANCISCO DE ASSIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A COORDENADORIA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 15/07 E12/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/08/2005 | 90.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO FUN CIONARIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI CO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUN TOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/08/2005 | 2230.83 | 00000000000000 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/08/2005 | 3769.19 | 00000000000000 | LINDALVA MARINHO RIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/08/2005 | 7347.32 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/08/2005 | 5485.36 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS, VINCU LADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO, BEM ESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, ADMINIS TRACAO, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/08/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ON-LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/08/2005 | 30800.50 | 00000000000000 | TEREZA PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/08/2005 | 65.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO DE PECAS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SO CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/08/2005 | 30.00 | 00004002465462 | MARILENE PEREIRA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA CARAVANA MISSAO A NATAL-RN, REALIZADO PELO SEBRAE (GUARABI RA), DURANTE OS DIAS 12 E 13/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/08/2005 | 30.00 | 00004061526405 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA CARAVANA MISSAO A NATAL-RN, REALIZADO PELO SEBRAE (GUARABI RA), DURANTE OS DIAS 12 E 13/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/08/2005 | 30.00 | 00046717226404 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA CARAVANA MISSAO A NATAL-RN, REALIZADO PELO SEBRAE (GUARABI RA), DURANTE OS DIAS 12 E 13/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/08/2005 | 30.00 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA CARAVANA MISSAO A NATAL-RN, REALIZADO PELO SEBRAE (GUARABI RA), DURANTE OS DIAS 12 E 13/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/08/2005 | 30.00 | 00004628149470 | ADRIANA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA CARAVANA MISSAO A NATAL-RN, REALIZADO PELO SEBRAE (GUARABI RA), DURANTE OS DIAS 12 E 13/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/08/2005 | 2081.73 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990815 | 10/08/2005 | 800.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA 4622, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990816 | 11/08/2005 | 576.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990817 | 11/08/2005 | 640.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/08/2005 | 175.00 | 00001297092473 | HELENA BELO DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/08/2005 | 650.00 | 06206648000103 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/08/2005 | 85.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) FILTRO DE LINHA, 01 (UM)FOGAO DE 02 BOCAS E 01 (UM) CLITER PARA FOGAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/08/2005 | 21.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DOINTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/08/2005 | 40.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 METROS DE CABO PARA ANTENA PARABOLICA, 01 (UM) ADAPTADOR E 01 (UM) CLITER PARA FOGAO, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/08/2005 | 22.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CLITER PARA FOGAO, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/08/2005 | 20.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) METROS DE TELA PENEIRA, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/08/2005 | 109.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) ANTENA 19 ELEMENTOS, 01 (UM) CANO DE 06 METROS E 15 METROS DE FITA PARA ANTENA, DESTINADAS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/08/2005 | 100.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) ANTENA PARA TV, 20 METROSDE FITA PARA ANTENA E 01 ( UM ) CLITER PARA FOGAO,DESTINADOS A CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/08/2005 | 22.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) METRO DE TELA E 02 (DOIS) PARAFUSOS, DESTINADOS A BOMBA DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/08/2005 | 550.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/08/2005 | 500.00 | 00067407110468 | SEVERINO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE PICARRA NO VEICULO DE PLACA KGW-4865, DESTINADO AO ATERRO DA ESTRADA DE PIRPIRI A LAGOA DO FELIX NAS PROXIMIDADES DE ANACLETO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/08/2005 | 17.00 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/08/2005 | 228.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E REPRODUCAO DE CD'S DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/08/2005 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/08/2005 | 4482.72 | 00000000000000 | PAGUE FACIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/08/2005 | 90.00 | 00002095849477 | CARLOS DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTONA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA O RIO DEJANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/08/2005 | 100.00 | 00000880210419 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/08/2005 | 100.00 | 00043645747400 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO BENEFICENTE DESAFIO JOVEM EMANOEL (ABDJE) PARAFINALIDADE DE TRABALHAR NA REABILITACAO DE PESSOASVICIADAS EM DROGAS E REABILITAR DROGADOS, LEVANDOAO CONVIVIO SOCIAL EM PARCERIA COM ENTIDADES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/08/2005 | 60.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS FOTOGRAFICOS DAS ATIVIDADES REALIZADASNA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/08/2005 | 430.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DE FOTOS 3X4, DESTINADOSA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990818 | 15/08/2005 | 200.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990819 | 15/08/2005 | 1316.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADO DOS APA RELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990820 | 15/08/2005 | 41.67 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL AO CONASEMS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/08/2005 | 578.45 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/08/2005 | 14.90 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/08/2005 | 67.80 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/08/2005 | 3800.00 | 09237686000103 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENSINAMENTO DE CURSO BA SICO DE INFORMATICA, MINISTRADO A 1080 ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/07 A 13/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/08/2005 | 100.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGAODA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/08/2005 | 100.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DA FEIRA DE CIENCIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/08/2005 | 150.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 17/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/08/2005 | 1590.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/08/2005 | 2059.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/08/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/08/2005 | 200.00 | 00008669210444 | JOSE LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ADUBO QUIMICO PARA CULTI VO DE SEU ROCADO, POR SE TRATAR DE UM PRODUTOR CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/08/2005 | 5249.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARA O TRATOR CONTRATADO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/08/2005 | 120.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE PICARRA NO VEICULO DE PLACA AR-1532, DESTINADOS AO ATERRO DA ESTRADA DE CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/08/2005 | 100.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS)CARRADAS DE METRALHAS NO VEICULO DE PLACA AR-1532,DESTINADOS A RUA OLINTO CLAUDINO DA SILVA E RUA DAPALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/08/2005 | 2627.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/08/2005 | 343.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO A SE CRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/08/2005 | 1619.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/08/2005 | 5044.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/08/2005 | 720.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO GERADOR DE ENERGIA, UTILIZADO NAS FESTIVI DADES DE SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 E 03/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/08/2005 | 60.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI CO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUN TOS JUNTO A EMPRESA COPICENTER NO DIA 17/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/08/2005 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990821 | 16/08/2005 | 1377.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VIN CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO PERIODO DE 10 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990822 | 16/08/2005 | 11778.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990823 | 16/08/2005 | 200.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990824 | 16/08/2005 | 200.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/08/2005 | 150.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE BARROS NO VEICULO DE PLACA AR-1532, DESTINADOS A DOACAO COM PEDRO BARBOSA DO NASCIMEN TO, MARIA JOSE DOS SANTOS E MARCOS EUGENIO DA SIL VA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/08/2005 | 150.00 | 00007024437430 | VITOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAVACAO DE FOSSAS NAS RESIDENCIAS DE MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA, JOSEFAN.DA SILVA E LUIS SEVERINO DA SILVA, POR SE TRATARDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/08/2005 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA FLORENTINO DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 11.067-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/08/2005 | 1692.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS A DOACOES COM AS MAES GESTANTES CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990825 | 17/08/2005 | 2263.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINA DOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990826 | 17/08/2005 | 138.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADO A CONFECCAO DE VESTUARIO DO ZE GOTINHA PARA UTILIZAR POR OCASIAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/08/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA AO DEPARTAMENTO DEPOLICIA CIENTIFICA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/08/2005 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM CPU, PER TENCENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/08/2005 | 500.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DOS FESTEJOSDE SANTANA NA COMUNIDADE DO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 30/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/08/2005 | 720.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/08/2005 | 11485.75 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MALHA, FIO, LINHA E PUNHO, DESTI NADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/08/2005 | 12306.49 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE O. XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/08/2005 | 2245.14 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/08/2005 | 7000.00 | 00023825537404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COM CADASTRO E CURVA DE NIVEL DE 1M EM 1M NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/08/2005 | 33.00 | 00052632750482 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELEVISAO, PERTENCENTE A MINI-RODOVIARIA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/08/2005 | 14806.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/08/2005 | 1316.05 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADO DOS APA RELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/08/2005 | 35.50 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFOMONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/08/2005 | 12.96 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/08/2005 | 1307.42 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADO DOS APA RELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/08/2005 | 3.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ENCARGOS FINANCEIROS REMANESCENTE DA CONTA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DERECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/08/2005 | 32.42 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/08/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990827 | 18/08/2005 | 216.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALONARIOS TIPO "B" (RECEITA AZUL), DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990828 | 18/08/2005 | 1599.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/08/2005 | 190.00 | 00056896417404 | SEVERINO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/08/2005 | 175.00 | 00007630747489 | JOSE JAILSON MACEDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DEJANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/08/2005 | 60.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE TIMBAUBANO VEICULO DE PLACA MMO-8156, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DA SRA.MARIA LEONILDA LOPES, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/08/2005 | 9.99 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/08/2005 | 13.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/08/2005 | 79.63 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/08/2005 | 53.53 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CEDAL, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/08/2005 | 60.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A RECIFE PARA O VELORIO DE SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/08/2005 | 50.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/08/2005 | 60.00 | 00084059699420 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/08/2005 | 40.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/08/2005 | 40.00 | 00000836375408 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 18/08/2005 | 50.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 18/08/2005 | 50.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 18/08/2005 | 40.00 | 00004701855464 | JOCELIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 18/08/2005 | 40.00 | 00001372369481 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 18/08/2005 | 40.00 | 00072642572404 | IVANILDO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/08/2005 | 40.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/08/2005 | 40.00 | 00065068840700 | INACIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/08/2005 | 30.00 | 00004720558445 | MANOEL CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/08/2005 | 40.00 | 00091845440404 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/08/2005 | 30.00 | 00004044427496 | JOSE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/08/2005 | 40.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/08/2005 | 30.00 | 00006408178405 | REGINA INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/08/2005 | 50.00 | 00006632109411 | EDILEUZA TITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/08/2005 | 30.00 | 00084058587415 | MANOEL FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/08/2005 | 50.00 | 00001282628429 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/08/2005 | 50.00 | 00004041316464 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/08/2005 | 50.00 | 00072642700410 | ARLINDO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/08/2005 | 50.00 | 00006412253424 | ANDREIA DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/08/2005 | 50.00 | 00001297084454 | OZENIR MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/08/2005 | 30.00 | 00004533693407 | SEVERINO ROSENDO ALVES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/08/2005 | 40.00 | 00002930223480 | JOAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/08/2005 | 25.00 | 00000000000000 | JAIR FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/08/2005 | 30.00 | 00005105306481 | MARIA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/08/2005 | 30.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/08/2005 | 40.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/08/2005 | 45.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/08/2005 | 40.00 | 00062841173704 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/08/2005 | 40.00 | 00001286087490 | SALETE GASPAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/08/2005 | 25.00 | 00002459429479 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/08/2005 | 50.00 | 00007561477430 | STEPHESSON BATISTA GUEDES BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/08/2005 | 30.00 | 00026057706803 | EDVALDO LIMA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/08/2005 | 50.00 | 00075255162434 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/08/2005 | 40.00 | 00084060301434 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/08/2005 | 50.00 | 00085412384404 | CARLOS ROBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/08/2005 | 40.00 | 00000021692408 | MARIA DO CEU SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/08/2005 | 70.00 | 00006570396404 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/08/2005 | 35.00 | 00006347670461 | JEOVANE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/08/2005 | 40.00 | 00076813851420 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/08/2005 | 15.00 | 00002807715419 | JOSE CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/08/2005 | 30.00 | 00000949977489 | WILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/08/2005 | 30.00 | 00006662197459 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/08/2005 | 15.00 | 00006924448747 | EDILEUZA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/08/2005 | 30.00 | 00067635741420 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/08/2005 | 50.00 | 00007636161419 | SEVERINA ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/08/2005 | 798.17 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/08/2005 | 11.83 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/08/2005 | 2817.12 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/08/2005 | 0.05 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/08/2005 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/08/2005 | 83.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/08/2005 | 2000.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO PRATICA DE 800 PESSOAS NO SABADO EMPREENDEDOR DE MARI, REA LIZADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 20/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/08/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PRESTAR CONTAS DOS DUCUMENTOS DE IDENTIDADES NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/08/2005 | 128.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DA FACHADA DO POSTO DE SAUDE CONEGO COR NELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/08/2005 | 424.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PADRAO ESPORTIVO, DESTINA DO A DOACAO COM EQUIPE DE FUTEBOL SUB-20 DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/08/2005 | 580.00 | 70095559000128 | ORMAK (ORLANDO GOMES RAMOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSERTO, LIM PEZA, LUBRIFICACAO E REVISAO GERAL EM 10 (DEZ) MA QUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/08/2005 | 240.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA DE 1000 LTS, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PIRPI RI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/08/2005 | 185.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADO A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/08/2005 | 37.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADO A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/08/2005 | 40.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RE SOLVER ASSUNTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO DIA 23/0/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/08/2005 | 102.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU PIRELLI E 01 (UMA) CAMARA DE AR PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/08/2005 | 175.00 | 00079871305400 | MARIA DO CARMO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/08/2005 | 33.64 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990829 | 22/08/2005 | 100.00 | 00025174142468 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 LENCOISPARA MACA, 12 CAMPOS FENESTRADOS PARA OS POSTOS DESAUDE E 08 LENCOIS PARA AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990830 | 22/08/2005 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990831 | 22/08/2005 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990832 | 22/08/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990833 | 22/08/2005 | 60.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990834 | 22/08/2005 | 60.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DA CAMPANHA DEERRADICACAO DA DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NODIA 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/08/2005 | 372.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/08/2005 | 2251.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/08/2005 | 500.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONS TITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICI PIO JUNTO AOS MINISTERIOS, DURANTE OS DIAS 25 E 26/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990835 | 23/08/2005 | 894.00 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/08/2005 | 700.00 | 00006995579410 | NATALINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA DO PETI, LOCALI ZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/08/2005 | 200.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR NALDO SANTOS POROCASIAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/08/2005 | 1604.07 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/08/2005 | 5950.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREI RO, MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/08/2005 | 375.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 125 SAQUINHOS DE MULTIMISTURA, DESTINADO AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/08/2005 | 420.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/08/2005 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DE DETRITOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/08/2005 | 95.00 | 00045137218472 | CLOVIS HUMBERTO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS QUESE APRESENTARAM NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/08/2005 | 65.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADEDE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/08/2005 | 65.00 | 00005113565440 | GILVANIA DO NASCIMENTO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADEDE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/08/2005 | 65.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADEDE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/08/2005 | 65.00 | 00000849449430 | MARIA DE FATIMA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADEDE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/08/2005 | 65.00 | 00078896703468 | ROSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADEDE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARCIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREPARACAO PARAFORMACAO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES/MEC/UNDIME/SME EM JOAO PESSOA NOSDIAS 25, 26 E 27/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/08/2005 | 90.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SUPERVISORA ESCO LAR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREPARACAO PARA A FORMACAO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRO MOVIDO PELO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DOS CONSE LHOS ESCOLARES/MEC/UNDIME/SME EM JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/08/2005 | 90.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREPARACAO PARA A FORMACAO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ES COLARES/MEC/UNDIME/SME EM JOAO PESSOA NOS DIAS 25,26 E 27/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/08/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CI ENTIFICA NO DIA 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/08/2005 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS NA 1¦ DELEGACIA DE SERVICO MI LITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/08/2005 | 150.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ATAUDE POPULAR, DESTINADO A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/08/2005 | 40.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/08/2005 | 40.00 | 00001321768400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/08/2005 | 40.00 | 00003647462462 | MARINEIDE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/08/2005 | 30.00 | 00006984678412 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/08/2005 | 30.00 | 00007015829444 | JOANA DARC EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/08/2005 | 40.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICASSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/08/2005 | 40.00 | 00006817615470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/08/2005 | 30.00 | 00005309651438 | ANTONIO EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/08/2005 | 40.00 | 00003566877409 | SILVANIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/08/2005 | 20.00 | 00002533781410 | EDINALVA HENRIQUETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/08/2005 | 50.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/08/2005 | 50.00 | 00006066457489 | JUSCELINA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/08/2005 | 25.00 | 00001277746451 | EDNILSON TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/08/2005 | 50.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/08/2005 | 40.00 | 00002883799423 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/08/2005 | 40.00 | 00059179562434 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/08/2005 | 30.00 | 00002899196499 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/08/2005 | 50.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/08/2005 | 30.00 | 00004372173458 | ROBERIO CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/08/2005 | 35.12 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CEDAL, RELATI VO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990836 | 24/08/2005 | 1900.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS E MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA E AGENTES DO PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990837 | 24/08/2005 | 2773.57 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/08/2005 | 210.00 | 00030884128415 | VIRGILIO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE PICARRA NO VEICULO DE PLACA MNO-2207 PARA A SENHORA MARIA APARECIDA SANTOS E DESTINADA AO ATERRO NA RUA RUY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/08/2005 | 491.18 | 00000000000000 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCA DE INSTALACAO JUNTO A SUDEMA, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE MULTIPLO USO, SITUADO NO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/08/2005 | 16107.50 | 99999999999999 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/08/2005 | 627.97 | 99999999999999 | EDERALDO AMERICO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/08/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/08/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/08/2005 | 2020.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/08/2005 | 42.54 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/08/2005 | 14300.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/08/2005 | 104.93 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/08/2005 | 2174.10 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/08/2005 | 29.98 | 99999999999999 | KLEBER SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/08/2005 | 1620.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/08/2005 | 14.99 | 99999999999999 | ROSICLEIDE TERTULIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/08/2005 | 1710.50 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/08/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990838 | 25/08/2005 | 27848.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990839 | 25/08/2005 | 710.21 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990840 | 25/08/2005 | 5245.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990841 | 25/08/2005 | 136.33 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990842 | 25/08/2005 | 571.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VIN CULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/08/2005 | 690.06 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/08/2005 | 179.93 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/08/2005 | 3631.50 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/08/2005 | 121.34 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/08/2005 | 1540.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/08/2005 | 104.10 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/08/2005 | 6288.60 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/08/2005 | 168.74 | 99999999999999 | JOSENILDA HORTENCIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/08/2005 | 8200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/08/2005 | 453.96 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/08/2005 | 10.90 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/08/2005 | 1353.00 | 99999999999999 | ELIZANGELA ESTEVAO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/08/2005 | 4870.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/08/2005 | 93.79 | 99999999999999 | ELANIO BRITO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/08/2005 | 115906.56 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/08/2005 | 1843.58 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO(CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/08/2005 | 54625.27 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/08/2005 | 13689.50 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/08/2005 | 345.18 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/08/2005 | 1587.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSI CAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO PE REIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/08/2005 | 120.00 | 00029840031449 | GENARIO DUTRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS DE JOAO PESSOA A MARI NO VEICULO DE PLACA KIV-0871, TRANSPORTANDO O GRUPO TEATRAL RISO FROUXO PARA APRESENTACAO NA SOCIEDADE RECREATIVA MARIENSE, RELATIVO AOS DIAS 26 E 27/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/08/2005 | 84.90 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/08/2005 | 2275.00 | 00033406707491 | ARLINDA MEIRELES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DOCURSO DE PEDAGOGIA, ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO INFANTIL, LETRAS, BIOLOGIA E HABILITACAO DE PROFESSORES DE PORTUGUES E INGLES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/08/2005 | 39.85 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X,REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ON-LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990843 | 26/08/2005 | 7290.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/08/2005 | 150.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS E FECHADURAS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/08/2005 | 4.73 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/08/2005 | 15.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SAPE NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESI DENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO A SER VICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/08/2005 | 350.00 | 00076037185468 | MARGARETE DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOSDE ARRECADACAO MUNICIPAL (DAM) DOS IMPOSTOS SOBRESERVICOS DE QUALQUER NATUREZA DAS PESSOAS FISICASE JURIDICAS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/08/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ON-LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/08/2005 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/08/2005 | 50.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTODO INTERESSE DESTA SECRETARIA NO DIA 23/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/08/2005 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/08/2005 | 250.00 | 00003180931469 | MARIA VALERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENHO DE PLANTAS DOSPREDIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENOE CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO PARA PROJETOS JUNTO AO F.N.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990844 | 29/08/2005 | 50.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO A SECRETA RIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NO DIA 25/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990845 | 29/08/2005 | 50.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO A SECRETA RIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NO DIA 29/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990846 | 29/08/2005 | 942.58 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/08/2005 | 201.06 | 00005091183485 | AGUINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/08/2005 | 335.00 | 00001288828403 | COSME DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/08/2005 | 377.54 | 00003502005486 | CIDINES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/08/2005 | 356.27 | 00004760147438 | EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/08/2005 | 356.27 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/08/2005 | 335.00 | 00033972664400 | EDNALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/08/2005 | 356.27 | 00006373001490 | FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/08/2005 | 335.00 | 00004064152425 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/08/2005 | 584.99 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/08/2005 | 356.27 | 00004408453439 | JOSE EVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/08/2005 | 335.00 | 00001288740409 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/08/2005 | 505.16 | 00007067596483 | LUIS COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/08/2005 | 377.54 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/08/2005 | 398.81 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/08/2005 | 335.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/08/2005 | 335.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/08/2005 | 377.54 | 00004359723407 | SEVERINO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/08/2005 | 584.99 | 00075164299704 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/08/2005 | 377.54 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/08/2005 | 318.58 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/08/2005 | 853.40 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO MATADOURO, MERCADO CENTRAL, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO, CEMITERIO E RODOVIARIA PUBLI CA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/08/2005 | 161.70 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/08/2005 | 78.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO DE PLACAS DA PRACA JOAO SERGIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/08/2005 | 53.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANS PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/08/2005 | 106.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO DA PARTE HIDRAULICA DO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990847 | 30/08/2005 | 86.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO DA PARTE HIDRAULICA DO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990848 | 30/08/2005 | 672.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE TAU MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990849 | 30/08/2005 | 50.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO DA PARTE HIDRAULICA DO POSTO DE SAUDE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990850 | 30/08/2005 | 2177.88 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOS P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990851 | 30/08/2005 | 2900.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/08/2005 | 631.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/08/2005 | 858.35 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA DO PETI, SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/08/2005 | 4267.06 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/08/2005 | 772.38 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2005 | 709.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/08/2005 | 2589.20 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/08/2005 | 207.85 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/08/2005 | 245.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/08/2005 | 263.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DA CALCADA E DO MURO DA ESCOLA DE EN SINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/08/2005 | 127.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/08/2005 | 108.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/08/2005 | 100.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA DE ENSI NO FUNDAMENTAL PROFESSORA M¦ DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/08/2005 | 93.70 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO DA PARTE ELETRICA E TROCA DE FECHADURAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMA RES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/08/2005 | 982.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO DA PARTE ELETRICA E TROCA DE 05 (CINCO) PORTAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/08/2005 | 183.10 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/08/2005 | 136.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/08/2005 | 83.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/08/2005 | 140.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DESTA PRE FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/08/2005 | 700.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/08/2005 | 921.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE COMUNICA CAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/08/2005 | 841.44 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, URBANIS MO, AGRICULTURA, ADMINISTRACAO, BEM ESTAR SOCIAL E SETOR PESSOAL E BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/08/2005 | 278.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/08/2005 | 286.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/08/2005 | 77.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/08/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CON CONTABILIDADE E TRIBUTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/08/2005 | 2726.09 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2005 | 120.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DUAS ) TRENAS DE FIBRA VONDERC/50 METROS, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2005 | 253.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AS SECRETARIAS DE BEM ESTAR SOCIAL, SERVICOS URBANOS, AGRICULTURA, SETOR DE EMPENHOS E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2005 | 1793.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/08/2005 | 5548.35 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA CAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2005 | 3.49 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2005 | 5.42 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990852 | 31/08/2005 | 69.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) TECLADOS PS/2 ABNT II E02 (DOIS) MOUSES PS/2, DESTINADOS A COORDENACAO DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990853 | 31/08/2005 | 20.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ESTABILIZA DOR COM SUBSTITUICAO DE PECAS, PERTENCENTE A COOR DENACAO DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990854 | 31/08/2005 | 349.60 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDEE PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2005 | 231.89 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 15¦ PARCELA DO RECOLHIMENTO DA TAXA DO PARCELA MENTO E CONFISSAO DE DIVIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/09/2005 | 4500.00 | 10738987000108 | A. F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/09/2005 | 1200.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 65, DESTINADO A RETIRADA DE LIXO E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/09/2005 | 100.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE 02 (DUAS) INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS, REALIZADO NO AUDITORIO DO HARDMAN PRAIA HOTEL EM JOAO PESSOA, ATRAVES DA FAMUP E CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI CIPIOS NOS DIAS 08 E 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/09/2005 | 1520.63 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) PASSAGEM DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO BRASIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 25 E 26/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990855 | 01/09/2005 | 55896.33 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990856 | 01/09/2005 | 17500.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990857 | 01/09/2005 | 12780.00 | 99999999999999 | ROBSON PAREDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990858 | 01/09/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990859 | 01/09/2005 | 105.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS AO ASSENTAMENTO TIRANDENTES E ZUMBI DOS PALMARES NO VEICULO PARATI DE PLACA NNV-4230, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990860 | 01/09/2005 | 153.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A CAM PANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990861 | 01/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE VI GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIA GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA AVALIACAO FI NAL DA PPI/VS-2004 E DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2005, REALIZADO NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO NO DIA 29/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990862 | 01/09/2005 | 180.00 | 00036475351415 | REGINALDO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) OCULO DE GRAU, DESTINADO A DOACAO COM A SENHORA MARIA DAS GRACAS DOS REIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990863 | 01/09/2005 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DEIMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990864 | 01/09/2005 | 485.82 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI]DA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS MUNICIPAIDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/09/2005 | 125.00 | 00006229231450 | EDVANIA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/09/2005 | 438.90 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS E SALSICHAS, DESTINADOS AESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/09/2005 | 581.60 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/09/2005 | 60.00 | 00052682293468 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/09/2005 | 760.00 | 00043645747400 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E PUBLICIDADEEM CARRO DE SOM DE PLACA LEM-7802, POR OCASIAO DACONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONFERENCIA DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTENO CAMPO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/09/2005 | 34.70 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/09/2005 | 1500.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 (CENTOE CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/09/2005 | 2520.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1400 (HUM MIL E QUATROCENTAS) BLUSAS, DESTINADAS AO FARDA MENTO ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/09/2005 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/09/2005 | 240.00 | 00025193279449 | RIVANDA PAIVA SPINELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO 1§ SEMINARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FOI REALIZADO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS E NO AUDITORIO CHICO MENDES NOS DIAS 30/06 E 01/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/09/2005 | 240.00 | 00020428740430 | LUCIA MARIA TORRES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO 1§ SEMINARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FOI REALIZADO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS E NO AUDITORIO CHICO MENDES NOS DIAS 30/06 E 01/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/09/2005 | 480.00 | 00044174756449 | MARIA GISELIA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO 1§ SEMINARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FOI REALIZADO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS E NO AUDITORIO CHICO MENDES NOS DIAS 30/06 E 01/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/09/2005 | 480.00 | 00067778623749 | ANTONIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO 1§ SEMINARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ONDE FOI REALIZADO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS E NO AUDITORIO CHICO MENDES NOS DIAS 30/06 E 01/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/09/2005 | 416.50 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS E SALSICHAS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/09/2005 | 22475.27 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/09/2005 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/09/2005 | 70.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ARTICULADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA DO SELOUNICEF NO AUDITORIO DO FORUM AFONSO CAMPOS NO DIA17/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/09/2005 | 60.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SE CRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM PARA A CI DADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/09/2005 | 1300.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE EXECU CAO DE CONVENIOS E PRESTACOES DE CONTAS COM ORGA NIZACAO DE ARQUIVOS DO SETOR FINANCEIRO DESSA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/09/2005 | 60.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERE SSE DESTA EDILIDADE NO DIA 24/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/09/2005 | 60.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERE SSE DESTA EDILIDADE NO DIA 25/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/09/2005 | 3056.67 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE 09/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/09/2005 | 852.05 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/09/2005 | 80.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, DESINSTALA CAO E INSTALACAO DO WINDOWS 98 NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/09/2005 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/09/2005 | 8.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO N§ 1.003-0 EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/09/2005 | 1200.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/09/2005 | 1480.58 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADA DOS APA RELHOS CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/09/2005 | 213.38 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADA DOS APA RELHOS CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/09/2005 | 3066.05 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/09/2005 | 64.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATI VO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/09/2005 | 564.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA, ESMERILHAR E MONTAR VALVULAS, SOLDA, CALIBRAR TUCHOS E ENCAMI ZAR BLOCO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/09/2005 | 2909.09 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/09/2005 | 11579.30 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE O. XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/09/2005 | 1983.59 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/09/2005 | 2294.88 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JA NEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/09/2005 | 331.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTA PO HIDRACOR 10 KG, DESTINA DOS A DEMARCACAO DO CAMPO PARA REALIZACAO DAS PAR TIDAS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/09/2005 | 999.00 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/09/2005 | 100.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/09/2005 | 370.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/09/2005 | 142.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO EXTRA TURBO E FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAMMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/09/2005 | 1536.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/09/2005 | 256.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/09/2005 | 460.00 | 00046716602453 | JOSE ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PORTAO DE FERRO DE 2X1,60 METROS, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/09/2005 | 80.00 | 00046716602453 | JOSE ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PORTAO DE MADEIRA, MEDINDO2,00X1,40 METROS, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/09/2005 | 100.00 | 00007623384406 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/09/2005 | 192.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/09/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/09/2005 | 2080.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P 13 KG,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990865 | 02/09/2005 | 1049.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGI COS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990866 | 02/09/2005 | 256.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DO PSF E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990867 | 02/09/2005 | 7083.85 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990868 | 02/09/2005 | 2597.85 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990869 | 02/09/2005 | 873.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990870 | 02/09/2005 | 345.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADA A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990871 | 02/09/2005 | 458.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990872 | 02/09/2005 | 190.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990873 | 02/09/2005 | 630.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990874 | 02/09/2005 | 632.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990875 | 02/09/2005 | 278.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990876 | 02/09/2005 | 180.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990877 | 02/09/2005 | 612.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990878 | 02/09/2005 | 360.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADA A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/09/2005 | 425.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADA AO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/09/2005 | 1256.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/09/2005 | 675.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) RODAS, 02 (DUAS) CAMARASDE AR E SUPORTE, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/09/2005 | 120.00 | 00046716602453 | JOSE ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CAVALETES DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/09/2005 | 240.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 24 ( VINTE E QUATRO ) CAMISAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO DIA DE CAMPOS SOBRE ACULTURA DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO A REALIZAR-SENO DIA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/09/2005 | 3061.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILU MINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/09/2005 | 231.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR E OLEO PARA HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/09/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/09/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/09/2005 | 4461.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/09/2005 | 350.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AO ESTUDANTE/ESTAGIARIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTREO INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCACAO E A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/09/2005 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/09/2005 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ADAUTOFERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/09/2005 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/09/2005 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DO VALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/09/2005 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO N§ 145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN TAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/09/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/09/2005 | 220.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLA CA KJA-9109, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCO LAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/09/2005 | 700.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DLX DE PLA CA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/09/2005 | 500.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULOONIBUS DE PLACA MMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/09/2005 | 500.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULODE PLACA MMZ-8210, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/09/2005 | 1700.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/09/2005 | 550.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULODE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/09/2005 | 850.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DEOLIVEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/09/2005 | 1600.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, SITIO MATA,ACUDE GRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/09/2005 | 2100.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/09/2005 | 200.00 | 00004289000460 | REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOGOL DE PLACA MMS-2030, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/09/2005 | 1500.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE SITIO MATA, TAUMATA DE CIMA E TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/09/2005 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX, PIRPIRI E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/09/2005 | 1000.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE PLACA MNN0422, QUANDO NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIONAS CIDADES DE SAPE, SANTA RITA E BAYEUX, DURANTEO PERIODO DE 08 A 17/09/2005 E COBERTURA DO DESFILE CIVICO NO DIA 18/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/09/2005 | 967.50 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E DE RECURSOS HU MANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/09/2005 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/09/2005 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/09/2005 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PERTENCENTE A COOPERMARI, QUEDESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI S/A(PENALTY) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/09/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/09/2005 | 138.00 | 00099268701472 | SILVONIO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARADIVULGACAO DO DIA DE CAMPOS SOBRE A CULTURA DA MANDIOCA E DAS CONFERENCIAS REALIZADA PELA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/09/2005 | 150.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PENSAO IDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETER MINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/09/2005 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORA MENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELO SE TOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/09/2005 | 2600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/09/2005 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990879 | 05/09/2005 | 1200.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990880 | 05/09/2005 | 1200.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AM BULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990881 | 05/09/2005 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMEN TO NO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990882 | 05/09/2005 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPU LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990883 | 05/09/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990884 | 05/09/2005 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTA RIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990885 | 05/09/2005 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990886 | 05/09/2005 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990887 | 05/09/2005 | 520.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422 NA DIVULGACAO VOLANTE DE MATE RIAS, ACOES E CAMPANHAS PREVENTIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990888 | 05/09/2005 | 394.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990889 | 05/09/2005 | 515.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990890 | 05/09/2005 | 919.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990891 | 05/09/2005 | 2164.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/09/2005 | 300.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/09/2005 | 145.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/09/2005 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/09/2005 | 80.00 | 00050050230468 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ALBERTINA PEREIRA N§ 149, ONDE FUNCIONA UMA USINA DE RECICLAGEMDE PAPEL E UMA FABRICA-ESCOLA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/09/2005 | 100.00 | 00043645747400 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO BENEFICENTE DESAFIO JOVEM EMANOEL (ABDJE) PARAFINALIDADE DE TRABALHAR NA REABILITACAO DE PESSOASVICIADAS EM DROGAS E REABILITAR DROGADOS, LEVANDOAO CONVIVIO SOCIAL EM PARCERIA COM ENTIDADES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/09/2005 | 150.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACAMMZ-3681, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/09/2005 | 290.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACAKLL-1136, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/09/2005 | 600.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PARECERES, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/09/2005 | 1000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHA MENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELO MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/09/2005 | 630.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIASPUBLICAS (RUAS E AVENIDAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/09/2005 | 630.00 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS VIASPUBLICAS (RUAS E AVENIDAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/09/2005 | 180.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/09/2005 | 190.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA KHY-9267,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/09/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNN-0952, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/09/2005 | 1600.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KHP-0015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/09/2005 | 1600.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BBB-8868, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/09/2005 | 1300.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DES TINADO AO CORTE E PREPARACAO DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/09/2005 | 6.25 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRES PONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/09/2005 | 1400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/09/2005 | 380.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDA DES ADMINISTRATIVAS, REALIZADAS POR ESSE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/09/2005 | 25.10 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/09/2005 | 1000.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA PUBLICITARIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADANA REVISTA PARAIBA RURAL N§ 33, EDICAO 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/09/2005 | 126.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESE SUCOS, DESTINADOS A EQUIPE QUE ESTA FAZENDO O LEVANTAMENTO PLANO-ALTIMETRICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/09/2005 | 198.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DETERGENTESDESINFETANTES E AGUA SANITARIA CASEIROS, DESTINADOA RODOVIARIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL E DO BAIRROVERMELHO, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/09/2005 | 1873.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO, DESTINADOS A DOACOES COM AS PESSOAS RECONHECIDA MENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/09/2005 | 175.00 | 00020425813487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/09/2005 | 150.00 | 00001297057481 | HUMBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A NATAL-RN, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/09/2005 | 250.00 | 00033406987400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/09/2005 | 300.00 | 00015739175836 | ANTONIA CRISTINA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/09/2005 | 150.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE E ORGANI ZADORA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NA ESCOLA DO PETI NO DIA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/09/2005 | 150.00 | 00056821980420 | SILVANA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE E ORGANI ZADORA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NA ESCOLA DO PETI NO DIA 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/09/2005 | 480.00 | 00002929149469 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACOES COM AS PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/09/2005 | 50.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) BIROPERTENCENTE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/09/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | CARLEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI PIO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/09/2005 | 170.16 | 99999999999999 | FRANCILENE DE ALMEIDA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990892 | 06/09/2005 | 1611.34 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990893 | 06/09/2005 | 230.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DESAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990894 | 06/09/2005 | 260.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990895 | 06/09/2005 | 110.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS DALOGOMARCA DO SUS E DA PREFEITURA MUNICIPAL NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990896 | 06/09/2005 | 70.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) TAPETE EM MATERIAL PLASTICO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST.AMPL.REST.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990897 | 06/09/2005 | 36665.05 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADEQUACAO, AMPLIACAO E MELHORIAS DO POSTO DO P.S.F. DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/09/2005 | 700.00 | 00078951003434 | JOSINALDO LIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INDENIZACAO DO ACORDO TRABALHISTA NOS TERMOS DASENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N§ 0612003000395-0, CONFORME INSTRUCAO E JULGAMENTO DETERMINADA PELA JUIZA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/09/2005 | 538.34 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/09/2005 | 120.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA CAO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP NO AUDITO RIO DO HOTEL HARDMAN NOS DIAS 08 E 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/09/2005 | 486.50 | 09232760000107 | CARTORIO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NAS AUTENTICA COES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/09/2005 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/09/2005 | 80.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICO DE ATENDIMENTO NA PREVIMOVEL NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22E 23/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/09/2005 | 135.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCOS ESUCOS, DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO QUE ORGANIZOUO SABADO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOSEBRAE/PB NO DIA 20/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/09/2005 | 175.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODA MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DA PARAIBA EM JOAO PESSOA,POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/09/2005 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO MENSAL DO CURSO DE TEOLOGIA DA FACULDADE DE TEOLOGIAEM CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA), POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/09/2005 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DOCURSO DE ADMINISTRACAO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DAPARAIBA ( CAMPUS I ) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/09/2005 | 100.00 | 00001497425417 | PAULA SAMARA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA ONDE SEENCONTRA CURSANDO CIENCIAS ECONOMICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA (CAMPUS I), POR SE TRATARDE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/09/2005 | 350.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO, POR OCASIAODE ENCONTRO DE QUADRILHAS, REALIZADO NO GINASIO DEESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/09/2005 | 125.00 | 00004618232412 | MARCIA MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DESINFETAN TES E AGUA SANITARIA CASEIROS, DESTINADOS AS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/09/2005 | 100.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) MASTROS, DESTINADOS A BANDA MUSICAL MUNICIPAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/09/2005 | 280.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 40 (QUAREN TA) CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTE A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/09/2005 | 315.00 | 00078951216420 | IRAN NICOLAU COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 45 (QUARENTAE CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTE A ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DANEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/09/2005 | 80.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) FOGOES INDUSTRIAIS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/09/2005 | 851.65 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLA, DESTINADOS A UTILIZACAO E PREMIACAO DO CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DO 1§ E 2§ QUADROS DO CAMPEONATO MARIENSE DEFUTEBOL DE CAMPO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/09/2005 | 613.50 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/09/2005 | 497.50 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/09/2005 | 370.40 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JA NEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/09/2005 | 252.55 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, LEGUMES E CONDIMENTOS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990898 | 07/09/2005 | 482.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS DE MOTOR, FILTROS DE OLEO, CERAS DE POLIMENTO E GRAXA, DESTINADOS AOS VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990899 | 07/09/2005 | 275.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990900 | 07/09/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTAN DO AGENTES DE SAUDE E ASSESSORES A SERVICO DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 05 E 22/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990901 | 07/09/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 01 E 08/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990902 | 07/09/2005 | 720.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990903 | 07/09/2005 | 200.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MNM-2552, TRANSPORTANDO AOS HOS PITAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO PACIENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990904 | 07/09/2005 | 130.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990905 | 07/09/2005 | 935.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA JMW-7906, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990906 | 07/09/2005 | 1750.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 07 ( SETE ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990907 | 07/09/2005 | 355.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO VEICULO DE PLACA KFV-0790, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990908 | 07/09/2005 | 320.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO VEICULO DE PLACA KIJ-5294, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990909 | 07/09/2005 | 445.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA, JOAO PESSOA E SAPE NO VEICULO DE PLACA MMV-6839, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990910 | 07/09/2005 | 240.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-6894TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990911 | 07/09/2005 | 200.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNN-0470TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990912 | 07/09/2005 | 160.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-3826TRANSPORTANDO REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DOSP.S.F. DAS UNIDADES DE SAUDE DOS SITIOS TAUMATA EPIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/09/2005 | 90.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTOS), DESTINADOS A GRADE ARADORA, PERTENCENTE AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/09/2005 | 330.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GRAXA E OLEO URSA 40, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE PNEUS E RODAS DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/09/2005 | 240.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATA DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/09/2005 | 26.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) FOICE E 01 (UMA) ENXADA,DESTINADAS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/09/2005 | 26.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) FOICE E 01 (UMA) ENXADA,DESTINADAS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/09/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTAN DO A CHEFE DE GABINETE E ASSESSORES A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/09/2005 | 50.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DO GABI NETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILI DADE NO DIA 08/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/09/2005 | 20.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) FECHADURA PARA A PORTA DOPOSTO DO P.S.F. DO BAIRRO SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/09/2005 | 560.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA AR-1532, TRANSPORTANDO 10 (DEZ) CARRADAS DEBARRO PARA A PRACA EM FRENTE AO COLEGIO JOSE PAULODE FRANCA E 01 (UMA) CARRADA DE AREIA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/09/2005 | 60.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA AR-1532, TRANSPORTANDO 01 ( UMA ) CARRADA DE PICARRA,DESTINADA AO ATERRO DA RUA LUIZ GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/09/2005 | 100.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA KGW2977, TRANSPORTANDO 01 ( UMA ) CARRADA DE ESTRUME,DESTINADA A PRACA EM FRENTE AO COLEGIO JOSE PAULODE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/09/2005 | 270.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA EM 22 LIXEIRAS E SOLDA EM 05 LUMINARIAS PARA AS VIAS PUBLICAS E CONFECCAO DE 02 DOBRADICAS PARA O PORTAO DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/09/2005 | 39.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 ( TRES ) GADANHOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/09/2005 | 426.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990913 | 08/09/2005 | 140.00 | 00005078165444 | JOSILENE ANDRADE DE ALMEIDA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO DANIEL DEALMEIDA LOURENCO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/09/2005 | 60.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA AR-1532, TRANSPORTANDO 01 (UMA) CARRADA DE AREIA, DESTINADA AO SENHOR EDMILSON BARBOSA LUCENA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/09/2005 | 400.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA KGW-2977, TRANSPORTANDO 03 ( TRES ) MUDANCASRESIDENCIAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/09/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTAN DO A SECRETARIA E ASSESSORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/09/2005 | 920.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDES POPULAR, DES TINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/09/2005 | 5700.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/09/2005 | 1872.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMARCO, ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/09/2005 | 48.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ROLO DE CORDA DE SEDA, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/09/2005 | 165.50 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/09/2005 | 43.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/09/2005 | 140.00 | 00022586253434 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTA VEL NO VEICULO TRATOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL GUILHERMI NA ARRUDA E ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/09/2005 | 240.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPA REM DE UM CURSO SOBRE EDUCACAO ESPECIAL NA FUNAD NOS DIAS 15, 16 E 17/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/09/2005 | 240.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E ZONA URBANA NO VEICU LO TOPIC DE PLACA KIJ-1664 A SERVICO DA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17, 18 E 19/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/09/2005 | 185.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A GENDIROBA, CAPIME JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL REAL MARI E JUVENTUS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS DE FUTEBOL NOS DIAS 07, 14 E 21/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/09/2005 | 100.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GURINHEM NO VEICULOONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO A EQUIPEDE FUTEBOL REAL MARI DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 07/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/09/2005 | 60.00 | 00005460758432 | WILLIAMS SAMPAIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KJA-2020, TRANSPORTANDO DE JOAO PESSOA A MARI OS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/09/2005 | 202.53 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIACAO DAS EQUIPES QUE DISPUTARAM A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 7X7 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/09/2005 | 62.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOURAO, FECHADURAS E PA PARA LIXO, DESTINADOS A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/09/2005 | 200.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS (TINTAS), DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/09/2005 | 40.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/09/2005 | 29.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/09/2005 | 44.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/09/2005 | 50.00 | 03498387000146 | SISTEMA WS DE PUBLICIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVI DADES DE 47§ ANO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU NICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/09/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-1337, TRANSPORTANDO O SECRE TARIO DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE RESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMR-1337, TRANSPORTANDO O SECRE TARIO DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE RESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/09/2005 | 7547.95 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/09/2005 | 5308.76 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS, VINCU LADOS AS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, BEM ESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, TRANSPORTE, SERVI COS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/09/2005 | 90.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/09/2005 | 20.00 | 00003254342470 | WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE NO DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/09/2005 | 40.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/09/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 11/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/09/2005 | 60.00 | 00016078012487 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO MINI-SISTEM, PERTENCENTE AO SETOR DE COMUNICA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/09/2005 | 60.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA MMY-3464, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, POR OCASIAO DO SABADO EMPREENDEDOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 20/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/09/2005 | 40.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) DIJUNTOR TRIFASICO, DESTI NADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDA MENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/09/2005 | 475.69 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MALHAS E FIOS, DESTINADOS A CON FECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/09/2005 | 5740.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) MICROCOMPUTADOR SEMPRON2300, MEMORIA 128MB, HD 40.0GB, MONITOR 15", DRIVE1.44, CD ROM 52X, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM EESTABILIZADOR E 01 (UMA) IMPRESSORA LASER LEXMARKE230, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/09/2005 | 60.00 | 00060111445434 | ROBERTO DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNI-5242, TRANSPORTANDO DE JOAO PESSOA A MARI OS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/09/2005 | 40.00 | 00005460758432 | WILLIAMS SAMPAIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KJA-2020, TRANSPORTANDO DE JOAO PESSOA A MARI OS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/09/2005 | 65.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CA RENTE PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/09/2005 | 65.00 | 00006547381498 | JOSIVANIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CA RENTE PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/09/2005 | 65.00 | 00005690282480 | ELIANE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CA RENTE PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/09/2005 | 65.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CA RENTE PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL PELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/09/2005 | 2885.68 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS, VINCU LADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/09/2005 | 11001.79 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS, VINCU LADOS AO ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/09/2005 | 105.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/09/2005 | 390.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PERTENCENTE A PARO QUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS, UTILIZADO PELA SE CRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EVENTO NO DIA 25/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/09/2005 | 60.00 | 00001866058460 | MASSILON LEAL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA PORTO SEGURO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/09/2005 | 40.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/09/2005 | 20.00 | 00007386186401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/09/2005 | 30.00 | 00003647258423 | MARIA DE LOURDES COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/09/2005 | 40.00 | 00018199283491 | EDNALDO GOMES DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/09/2005 | 40.00 | 00002901907466 | LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/09/2005 | 50.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/09/2005 | 50.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/09/2005 | 90.00 | 00002770206460 | ADILSON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/09/2005 | 60.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/09/2005 | 50.00 | 00065150104434 | MARIA DE LOURDES IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/09/2005 | 30.00 | 00003859902431 | CLEIDEJANE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/09/2005 | 40.00 | 00002857040440 | ROBSON CRISTIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/09/2005 | 40.00 | 00069125554468 | MARILENE ASSUNCAO RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/09/2005 | 50.00 | 00007540247762 | MARIA GRACINETE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/09/2005 | 30.00 | 00099294761487 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/09/2005 | 30.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/09/2005 | 50.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/09/2005 | 60.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/09/2005 | 20.00 | 00005059840409 | JOSE MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/09/2005 | 60.00 | 00033971617468 | DAMIAO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/09/2005 | 30.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/09/2005 | 60.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/09/2005 | 60.00 | 00036551015468 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/09/2005 | 30.00 | 00007176808430 | CICERA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/09/2005 | 20.00 | 00005320082436 | MARICLEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/09/2005 | 30.00 | 00003446143440 | ALDO CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/09/2005 | 50.00 | 00001304975410 | REGINALDO RODRIGUES MALAQUIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/09/2005 | 40.00 | 00001439168407 | DANYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/09/2005 | 30.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/09/2005 | 50.00 | 00085412368468 | NEIZIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/09/2005 | 40.00 | 00043698760444 | MARIA QUIRINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/09/2005 | 60.00 | 00005597547445 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/09/2005 | 50.00 | 00052635120404 | JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/09/2005 | 60.00 | 00006310020498 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/09/2005 | 50.00 | 00007057291418 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/09/2005 | 50.00 | 00005448935494 | SILVINO EPITACIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/09/2005 | 60.00 | 00006376316417 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/09/2005 | 50.00 | 00088559548734 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/09/2005 | 2138.58 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990914 | 09/09/2005 | 150.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERREIRA DE PAIVA N§ 37, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA UNIDADE CHICO FAUS TINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990915 | 09/09/2005 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990916 | 09/09/2005 | 220.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) DA UNIDADE PASTONOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990917 | 09/09/2005 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA N§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990918 | 09/09/2005 | 250.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990919 | 09/09/2005 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990920 | 09/09/2005 | 150.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990921 | 09/09/2005 | 420.79 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DA UNIDADESDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990922 | 09/09/2005 | 143.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS SEDES DA UNIDADES DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990923 | 09/09/2005 | 327.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO, DESTINADAS AS SEDES DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990924 | 09/09/2005 | 4230.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2.300, MEMORIA 128MB, HD 40GB, MONITOR 15", DRIVE 1.44, CD ROM 52X, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM E ESTABILIZADOR, 01 ( UMA ) IMPRESSORA MATRICIAL LX 300 E 01 (UM) NOBREAK 600VA, DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/09/2005 | 1788.60 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GRAMAS, MUDAS, PALMEIRAS E ARGILA,DESTINADOS AO PLANTIO PARA A ORNAMENTACAO DA PRACAMANOEL DE PAULA FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/09/2005 | 24.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA KJA-9109, TRANSPORTANDO AGENTE DE SAUDE AO POSTO DO P.S.F. DA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/09/2005 | 6757.86 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS, VINCU LADOS AOS SERVICOS DE ACAO EM SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/09/2005 | 38.50 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E ASSESSOR,QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS, REALIZADO ATRAVESDA FAMUP E C.N.M. NO DIA 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/09/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/09/2005 | 90.00 | 00000143128400 | SOCORRO PAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO EMERSON PAIVA DE BRITO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/09/2005 | 450.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/09/2005 | 200.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM 20 (VINTE) LIXEIRAS, DISTRIBUIDAS NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIREPARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990925 | 12/09/2005 | 13531.62 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990926 | 12/09/2005 | 1360.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/09/2005 | 678.69 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/09/2005 | 439.00 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DESTINA DOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/09/2005 | 68.95 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/09/2005 | 1073.79 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/09/2005 | 570.00 | 03155168000164 | CASA COMETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRATOS E COLHERES DE PLASTICOS E CACAROLA E CALDEIROES DE ALUMINIO, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/09/2005 | 375.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MULTIMISTURA PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/09/2005 | 65.00 | 41150053000176 | CASA ARTE - SO CONSERTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA MAQUINA DE ESCREVER DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/09/2005 | 2796.31 | 00000000000000 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/09/2005 | 1436.32 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/09/2005 | 1767.37 | 00000000000000 | LINDALVA MARINHO RIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/09/2005 | 891.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.479-9REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/09/2005 | 550.00 | 00002560585472 | JOSE PAIVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA COBER TURA PARA O PALCO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/09/2005 | 1657.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 13/09/2005 | 5013.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/09/2005 | 415.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/09/2005 | 60.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE FILTROS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCU LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/09/2005 | 3800.00 | 09237686000103 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENSINAMENTO DE CURSO BA SICO DE INFORMATICA, MINISTRADO A 1080 ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO NO PERIODO DE 14/08 A 13/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/09/2005 | 135.00 | 00000078626447 | ELIMAR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHC-9210TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORAMARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, EPITACIO DANTAS ECANTALICE MAGALHAES E CARTEIRAS ESCOLAR PARA O CONSERTO NO DEPOSITO DE IRAN NICOLAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/09/2005 | 1305.95 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/09/2005 | 722.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990927 | 13/09/2005 | 800.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA RICOH FT 4622, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990928 | 13/09/2005 | 75.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990929 | 13/09/2005 | 794.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS E 02(DOIS) PITUS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990930 | 13/09/2005 | 370.59 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, OLEOS E FILTROS, DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990931 | 13/09/2005 | 1918.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990932 | 13/09/2005 | 12920.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/09/2005 | 2611.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/09/2005 | 338.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO A SE CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/09/2005 | 1372.86 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/09/2005 | 550.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DE SETEM BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/09/2005 | 1577.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/09/2005 | 2085.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/09/2005 | 5190.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO E AO TRATOR ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/09/2005 | 55.00 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE AEREO DE ENVIODE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE COM DESTINO AO MINISTERIO DO TURISMO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/09/2005 | 885.00 | 00056921675491 | ANTONIO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, LANTERNAGEME PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/09/2005 | 556.61 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/09/2005 | 4446.72 | 00000000000000 | PAGUE FACIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA, SAELPA E CEDAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/09/2005 | 84.90 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/09/2005 | 1100.00 | 00021850496404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA HUC-0672, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CAFUNDO E PEQUENA VANESSA PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/09/2005 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/09/2005 | 980.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/09/2005 | 60.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO DIA 15/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/09/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SE CRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO, QUANDO DE VIA GEM A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO NO DIA 14/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/09/2005 | 30.00 | 00092824137487 | ELISANGELA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SE CRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERE SSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO I.N.S.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/09/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEGUARABIRA COMO PREPOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA VARA DO TRABALHO NODIA 20/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/09/2005 | 14.90 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/09/2005 | 75.19 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNACIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICI PAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/09/2005 | 40.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO DE VIAGEM A CI DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/09/2005 | 41.77 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/09/2005 | 60.00 | 00005460758432 | WILLIAMS SAMPAIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KJA-2020, TRANSPORTANDO DE JOAO PESSOA A MARI OS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/09/2005 | 75.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INTRODUCAO DE GAS NO FREEZER, PERTENCENTE A ESCOLA DE EDUCACAO INFAN TIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/09/2005 | 60.00 | 00005869872405 | WELLINGTON PAIVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM PADRAO ESPORTIVO PARA O TIME AMADOR DE FUTSAL 15 DE JANEIRO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/09/2005 | 250.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM STEREO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMA CAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/09/2005 | 1600.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE 12 (DOZE) CABINAS SANI TARIAS, DESTINADAS A ATENDER OS PARTICIPANTES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DU RANTE OS DIAS 17, 18 E 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/09/2005 | 40.00 | 00004807899406 | MARIA DA GLORIA FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, POR SE TRATAR DE UMA PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/09/2005 | 40.00 | 00004506640403 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE TRAJE PARA SUA FILHA EDJANE DA SILVA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/09/2005 | 30.00 | 00005762145409 | ANA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/09/2005 | 30.00 | 00030837880459 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/09/2005 | 30.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/09/2005 | 40.00 | 00004394531438 | JOSEFA TEREZA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/09/2005 | 40.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/09/2005 | 30.00 | 00002841862445 | LUIZ EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/09/2005 | 40.00 | 00027459390410 | JOSE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/09/2005 | 50.00 | 00005187727486 | MARIA DAS GRACAS SALES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/09/2005 | 50.00 | 00087353504404 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/09/2005 | 50.00 | 00023685344404 | GERALDA GUEDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/09/2005 | 50.00 | 00006332622423 | CARLOS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/09/2005 | 25.00 | 00007386186401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/09/2005 | 30.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/09/2005 | 40.00 | 00003304874429 | RONNIE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/09/2005 | 40.00 | 00099294761487 | PEDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/09/2005 | 30.00 | 00004056235422 | SEBASTIANA ANTONIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/09/2005 | 30.00 | 00002134248432 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/09/2005 | 50.00 | 00062414453400 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/09/2005 | 50.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/09/2005 | 40.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/09/2005 | 60.00 | 00050050079468 | SEVERINO DOS RAMOS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/09/2005 | 50.00 | 00003409826408 | MARTINHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/09/2005 | 30.00 | 00007639043417 | IZABEL CRISTINA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/09/2005 | 40.00 | 00004969754470 | FABIO JOSE SILVA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/09/2005 | 18.00 | 00001413329489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/09/2005 | 40.00 | 00006628229432 | JOSE OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/09/2005 | 60.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/09/2005 | 50.00 | 00000181520400 | SUZELI DE SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/09/2005 | 60.00 | 00004533692435 | CICERO ROZENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/09/2005 | 50.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/09/2005 | 25.00 | 00002857040440 | ROBSON CRISTIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/09/2005 | 50.00 | 00072642629449 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/09/2005 | 40.00 | 00002788448473 | JAILSON GALDINO METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990933 | 15/09/2005 | 380.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990934 | 15/09/2005 | 1447.00 | 00000000000000 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS, CALCAS E BANDEIRAS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E CAMISAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PINTURA DE LENCOIS E CAMPOS FENESTRA DOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990935 | 15/09/2005 | 520.00 | 00043781250482 | MARIA LUZINETE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA 1¦ ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CON TRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990936 | 15/09/2005 | 520.00 | 00043781250482 | MARIA LUZINETE ARAUJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CON TRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/09/2005 | 27.29 | 04066143002362 | VARIG LOGISTICA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE AEREO DE ENVIODE DOCUMENTOS A BRASILIA/DF DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/09/2005 | 65.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DA GELADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVI COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/09/2005 | 60.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA AR-1532, TRANSPORTANDO 01 ( UMA ) CARRADA DEPICARRA, DESTINADA AO ATERRO DA RUA SILVINO COSTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/09/2005 | 250.00 | 01881211000143 | UNIAO NACIONAL DOS VEREADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MARGARETE MARTINS DE PAIVA PARA PARTICIPAR DO 116§ CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES, VICE-PREFEITOS, PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DO SAN MARINO HOTEL NA CIDADE DE MACEIO-AL NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990937 | 16/09/2005 | 40.20 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO COM DESTINO AO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/09/2005 | 500.69 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DESTINA DOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/09/2005 | 214.47 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/09/2005 | 354.85 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO EM CONFERENCIA REALIZADA ATRAVES DA SE CRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/09/2005 | 600.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ESPECIAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/09/2005 | 60.00 | 00005460758432 | WILLIAMS SAMPAIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KJA-2020, TRANSPORTANDO DE JOAO PESSOA A MARI OS REGENTES DA BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/09/2005 | 250.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM LONA BRANCAPARA FAIXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A REALIZAR-SE DURANTEOS DIAS 17 E 18/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/09/2005 | 371.00 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO EM ENCONTRO REALIZADO COM OS PROFESSO RES DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/09/2005 | 300.10 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/09/2005 | 300.10 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/09/2005 | 300.10 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/09/2005 | 300.10 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/09/2005 | 150.10 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/09/2005 | 352.70 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ADOACOES COM EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/09/2005 | 864.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO)PLACAS EM ALUMINIO GRAVADO, MEDINDO 30X40, MONTADANA BASE DE GRANITO, DESTINADAS A APOSICAO NA INAUGURACAO DE OBRAS REALIZADAS POR ESSE GOVERNO EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/09/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECA NO COMPUTADOR DO SETOR DE EM PENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/09/2005 | 9.80 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENVELOPES E LAPIS DE TINTA, DESTI NADOS AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/09/2005 | 460.75 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINA DOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/09/2005 | 473.04 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS DE RELATORIOS 80 COLUNAS E 01 (UMA) FITA PARA IMPRESSORA, DESTINA DOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 17/09/2005 | 48.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSI CAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO PE REIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 17/09/2005 | 450.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DAS BANDAS MARCIAIS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN TAL QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/09/2005 | 800.00 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL, PARAIBA E DO MUNICIPIO DE MARI, DESTINADAS AS ESCOLAS DE EDUCA CAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, MARIA CABRAL DE MELO E MARIA DAS DORE DA SILVA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/09/2005 | 150.10 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/09/2005 | 300.10 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/09/2005 | 300.10 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/09/2005 | 350.20 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/09/2005 | 350.20 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/09/2005 | 449.90 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990938 | 19/09/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990939 | 19/09/2005 | 450.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 ( TRES ) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 116§ CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS E ASSESSORES, QUE SE REALIZARAEM MACEIO NO AUDITORIO DO SAN MARINO SUITE HOTELNOS DIAS 21, 22, 23 E 24/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990940 | 19/09/2005 | 854.50 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAOS POSTOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF )DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990941 | 19/09/2005 | 250.00 | 00002476621439 | LUIS CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NOSPOSTOS DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO EJOAO TEOFILO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST.AMPL.REST.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990942 | 19/09/2005 | 250.00 | 00080582940478 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 24M2 DE MURO DO P.S.F. DO BAIRRO SANTA JULIA DESTE MUNICI PIO. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/09/2005 | 72688.59 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 39 (TRINTA E NOVE) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/09/2005 | 22265.80 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/09/2005 | 2559.56 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS NAPOLEAO LAUREANO E ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/09/2005 | 7390.74 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMEN TACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE PASSAGEM DO CANAL (CRUZAMENTO DAS RUAS ANTONIO DE LUNA FREIRE E AR NOLD CALDAS) DESTE MUNICIPIO. | 00262005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/09/2005 | 80697.16 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANANO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO NO CONJUNTO WALTER MARTINS, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/09/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990943 | 20/09/2005 | 160.00 | 00004379967433 | MARINEIDE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE GERLANA JORGEDA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990944 | 20/09/2005 | 397.60 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/09/2005 | 90.00 | 00005070110403 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA ORIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/09/2005 | 90.00 | 00041427602468 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/09/2005 | 200.00 | 00007060639454 | FLAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/09/2005 | 152.54 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/09/2005 | 3000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PRESTADOSNA DIVULGACAO TELEVISIVA DA 47¦ FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/09/2005 | 2500.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 180 KVA,DESTINADO AOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE OSDIAS 17, 18 E 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/09/2005 | 3500.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA RASGANDO O PANO NOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO NO DIA 17/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/09/2005 | 7000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA MI LIONARIOS DO FORRO NOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO PO LITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/09/2005 | 1800.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA ARRETA DOS DO FORRO NOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/09/2005 | 2500.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA GAROTA SEM CALCINHA NOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/09/2005 | 38000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA CALCINHA PRETA NOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/09/2005 | 3000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA, DESTINADO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 17, 18 E 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/09/2005 | 2500.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, DESTINADOSAOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 18 E 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/09/2005 | 6.85 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/09/2005 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/09/2005 | 538.39 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/09/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PU BLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/09/2005 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E CRIACAO DE 01(UM) VT FILME DE 30 SEGUNDOS, DESTINADO A DIVULGACAO DA 47¦ FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/09/2005 | 260.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MILIONARIOS DOFORRO, POR OCASIAO DE APRESENTACAO MUSICAL NA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIONO DIA 18/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 21/09/2005 | 2711.58 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE CRI ANCA FELIZ, SITUADA NO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNI CIPIO. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UND.EDUC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/09/2005 | 8206.64 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO MURO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/09/2005 | 584.28 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/09/2005 | 36.85 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST.AMPL.REST.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990945 | 21/09/2005 | 2289.18 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE ALFAVACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST.AMPL.REST.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990946 | 21/09/2005 | 2129.87 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST.AMPL.REST.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990947 | 21/09/2005 | 3690.00 | 03730277000168 | CHAO E TETO CONSTRUCOES CIVIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/09/2005 | 285.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO,POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/09/2005 | 50.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA KFV-0790, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO PEDRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI MENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/09/2005 | 37771.89 | 00078896720478 | ROSILANE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INDENIZACAO DA RECLAMACAO TRABALHISTA, CONFORMEDECISAO JUDICIAL, POR TER EXERCIDO O CARGO DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM, VINCULADA AO SERVICOS DE ACAOEM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990948 | 22/09/2005 | 90.00 | 00003083511426 | HOSANA MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM MINHA CIRURGIA DE HOLTER, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990949 | 22/09/2005 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE GILMA QUI RINO DE MELO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990950 | 22/09/2005 | 30.00 | 00006979429450 | JOANA DARC DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM UMA ULTRASONOGRAFIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990951 | 22/09/2005 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990952 | 22/09/2005 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990953 | 22/09/2005 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990954 | 22/09/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990955 | 22/09/2005 | 2330.71 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/09/2005 | 30.00 | 00003576284460 | NATANAEL ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/09/2005 | 40.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/09/2005 | 40.00 | 00001290317470 | EDISCIO DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/09/2005 | 30.00 | 00006732823418 | JACIELE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/09/2005 | 30.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/09/2005 | 50.00 | 00010547311796 | PAULO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/09/2005 | 50.00 | 00005023458458 | JOSEMIR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/09/2005 | 50.00 | 00095177132404 | LUCIA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/09/2005 | 50.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/09/2005 | 50.00 | 00004962156470 | IRENE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/09/2005 | 50.00 | 00052632873487 | ROSINEIDE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 22/09/2005 | 50.00 | 00005832480473 | ISAIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 22/09/2005 | 40.00 | 00010885412400 | JOSE ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/09/2005 | 30.00 | 00004494908401 | SIMONE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/09/2005 | 40.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/09/2005 | 50.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/09/2005 | 30.00 | 00006674523461 | EDINALVA DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/09/2005 | 50.00 | 00000143115421 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/09/2005 | 30.00 | 00007057291418 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/09/2005 | 20.00 | 00005222487482 | MARIA DA GUIA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/09/2005 | 50.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/09/2005 | 0.67 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/09/2005 | 580.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ESPECIAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/09/2005 | 20007.21 | 00000000000000 | MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE INDENIZACAO DA RECLAMACAO TRABALHISTA, CONFORMEDECISAO JUDICIAL, POR TER EXERCIDO O CARGO DE MOTORISTA, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/09/2005 | 60.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO DIA 23/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/09/2005 | 2220.90 | 00000000000000 | TEREZA PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/09/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SE CRETARIA DE FINANCAS COMO PREPOSTO, QUANDO DE VIA GEM A GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO NO DIA 27/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/09/2005 | 5.35 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRES PONDENCIA DO INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/09/2005 | 0.05 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/09/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS NO DEPARTA MENTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 27/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/09/2005 | 2429.21 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/09/2005 | 15400.01 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/09/2005 | 5300.31 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/09/2005 | 2362.30 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/09/2005 | 300.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVI DADES DE 47§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990956 | 23/09/2005 | 143.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BASCULANTE DE ALUMINIO, MEDINDO 100X80, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA LO CALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990957 | 23/09/2005 | 451.58 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE DIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/09/2005 | 34.30 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI CIPIO COM DESTINO A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/09/2005 | 14350.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/09/2005 | 104.93 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/09/2005 | 2126.10 | 99999999999999 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/09/2005 | 29.98 | 99999999999999 | KLEBER SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/09/2005 | 1620.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/09/2005 | 14.99 | 99999999999999 | ROSICLEIDE TERTULIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/09/2005 | 1710.50 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/09/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/09/2005 | 190.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CABECOTE E NO CHASSI DO CARROCAO DO VEICULO TRATOR 01, VINCULA DO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/09/2005 | 65.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) JUNTA DE CABECOTE, DESTI NADA AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/09/2005 | 40.00 | 35491364000104 | AIRTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS, DESTINADAS A CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/09/2005 | 15452.25 | 99999999999999 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/09/2005 | 627.97 | 99999999999999 | EDERALDO AMERICO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/09/2005 | 2630.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/09/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/09/2005 | 2020.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/09/2005 | 63.81 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990958 | 26/09/2005 | 800.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL DA PACIENTE GENILDA SEVERINA DE LIMA, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990959 | 26/09/2005 | 500.00 | 01194969000103 | CLINCOR CLINICA CARDIOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL DA PACIENTE GENILDA SEVERI NA DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990960 | 26/09/2005 | 5365.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990961 | 26/09/2005 | 136.33 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990962 | 26/09/2005 | 28326.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990963 | 26/09/2005 | 700.08 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/09/2005 | 6.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRES PONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/09/2005 | 3563.30 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/09/2005 | 121.34 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/09/2005 | 1990.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/09/2005 | 100.00 | 00005629383469 | ODENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UNIFORME ESPORTIVO PARA A EQUIPE SANTOS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/09/2005 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/09/2005 | 1723.68 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHOE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/09/2005 | 39.85 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X,REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ON-LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/09/2005 | 115892.26 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/09/2005 | 1862.42 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/09/2005 | 54217.54 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/09/2005 | 14489.50 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/09/2005 | 345.18 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/09/2005 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMES PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/09/2005 | 6178.60 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/09/2005 | 168.74 | 99999999999999 | JOSENILDA HORTENCIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/09/2005 | 7960.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/09/2005 | 453.96 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/09/2005 | 350.00 | 00076037185468 | MARGARETE DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOSDE ARRECADACAO MUNICIPAL DOS IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA DAS PESSOAS FISICAS E JURIDICAS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/09/2005 | 67.00 | 41198284000150 | AILTON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) PORTA DE IMBUIA 80, DESTINADA A SALA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/09/2005 | 1353.00 | 99999999999999 | ELIZANGELA ESTEVAO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/09/2005 | 4870.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/09/2005 | 93.79 | 99999999999999 | ELANIO BRITO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/09/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE CON TABILIDADE E TRIBUTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/09/2005 | 300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/09/2005 | 42.50 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/09/2005 | 150.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNM-2552, TRANSPORTANDO SUPERVI SORES ESCOLAR E ASSESSORES A SERVICO DA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/09/2005 | 640.00 | 00072642491404 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA BANDA CALCINHA PRETA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/09/2005 | 400.00 | 00002739584458 | IVAN RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM02 (DOIS) COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/09/2005 | 238.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO EM 34 (TRINTA E QUATRO) CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCEN TES AO ANEXO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E EN SINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/09/2005 | 558.00 | 07435173000181 | ASSOC.DE MULHERES ORG.VIV.INTEG.LIVRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLUSAS PARAO GRUPO LATAMBO E BLUSAS, CALCAS E GRAVATAS PARA ABANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/09/2005 | 2601.00 | 07435173000181 | ASSOC.DE MULHERES ORG.VIV.INTEG.LIVRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIA DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/09/2005 | 1260.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE 9000 PANFLETOS COLORIDOS EM PAPEL COCHE, DESTINADOS A DIVULGACAO DA 47¦ FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17, 18 E 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/09/2005 | 180.00 | 04933994000150 | COPIER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE BANNER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/09/2005 | 120.00 | 00025171453420 | CL COMUNICACAO E ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA 47¦ FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI CIPIO, REALIZADA NOS DIAS 17, 18 E 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990964 | 27/09/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990965 | 27/09/2005 | 380.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990966 | 27/09/2005 | 90.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990967 | 27/09/2005 | 13277.19 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990968 | 28/09/2005 | 7560.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SUS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990969 | 28/09/2005 | 1780.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990970 | 28/09/2005 | 80.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA PLATAFORMA DE ENTRADA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990971 | 28/09/2005 | 100.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MNM-2552, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990972 | 28/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | VIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A PSICOLOGA DESTE MU NICIPIO PELA INSCRICAO DO FORUM DE DEBATES EM PO LITICAS PUBLICAS DO IDOSO, QUE IRA REALIZAR-SE NO HOTEL LITORAL EM JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 28, 29 E 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/09/2005 | 356.27 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/09/2005 | 233.81 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/09/2005 | 377.54 | 00003502005486 | CIDINES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/09/2005 | 335.00 | 00033972664400 | EDNALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/09/2005 | 300.00 | 00006932418452 | EDMILSON RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/09/2005 | 356.27 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/09/2005 | 356.27 | 00006373001490 | FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/09/2005 | 335.00 | 00004064152425 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | HELIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/09/2005 | 335.00 | 00001288740409 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/09/2005 | 356.27 | 00004408453439 | JOSE EVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/09/2005 | 584.99 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/09/2005 | 505.16 | 00007067596483 | LUIS COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/09/2005 | 377.54 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/09/2005 | 398.81 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/09/2005 | 342.54 | 00085411949491 | MANOEL MESSIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/09/2005 | 335.00 | 00043645747400 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/09/2005 | 363.81 | 00002615186400 | REGINALDO ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/09/2005 | 335.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/09/2005 | 377.54 | 00004359723407 | SEVERINO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/09/2005 | 584.99 | 00075164299704 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/09/2005 | 377.54 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/09/2005 | 150.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 60 METROS DE MANGUEIRA CRISTAL 1/2DESTINADA A PRACA MANOEL DE PAULA FILHO, SITUADA ARUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990973 | 29/09/2005 | 481.89 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODON TOLOGICOS REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHA DORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990974 | 29/09/2005 | 53700.00 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990975 | 29/09/2005 | 17500.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990976 | 29/09/2005 | 12780.00 | 99999999999999 | ROBSON PAREDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990977 | 29/09/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990978 | 29/09/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/09/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/09/2005 | 375.50 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/09/2005 | 1620.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/09/2005 | 1390.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/09/2005 | 400.00 | 03775655000120 | SESI (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TREINAMENTO E SUPERVISAO PEDAGOGI CA PRESTADAS A PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/09/2005 | 69.90 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ON-LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2005 | 2681.25 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2005 | 337.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XERO GRAFICAS E ENCADERNACOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2005 | 2925.00 | 00033406707491 | ARLINDA MEIRELES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTES PARA CUSTEIO DE MENSALIDADES DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, ESPECIALIZACAO EM EDUCACAO INFANTIL, LETRAS, BIO LOGIA E HABILITACAO DE PROFESSORES DE PORTUGUES E INGLES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2005 | 8.10 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2005 | 2894.60 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2005 | 110.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES MALLORY, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2005 | 230.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA COM 06 CADEIRAS, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS PEDRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2005 | 32.70 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2005 | 18.75 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2005 | 595.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHOES DE ESPUMA, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2005 | 21775.00 | 00000000000000 | ABENICE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 11.067-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2005 | 3.49 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2005 | 5.42 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2005 | 759.67 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990979 | 30/09/2005 | 750.00 | 06013339000109 | MEDMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) TONER, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990980 | 30/09/2005 | 2079.68 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOS P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990981 | 30/09/2005 | 5115.60 | 09237686000103 | ARTMEDICA (ARTIGOS MEDICOS LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DES TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990982 | 30/09/2005 | 245.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA (ARTIGOS MEDICOS LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS 3ML, DESTI NADAS A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990983 | 30/09/2005 | 369.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A DESENVOLVER O PROGRAMA CITOLOLOGICO VIVA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990984 | 30/09/2005 | 3561.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINA DOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER O PROGRA MA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990985 | 30/09/2005 | 82.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ROLAMENTO, DESTINADO A CANETA ODONTOLOGICA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990986 | 30/09/2005 | 495.00 | 07266776000105 | V & E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DES TINADOS A DESENVOLVER O PROGRAMA CITOLOGICO VIVA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990987 | 30/09/2005 | 1888.00 | 07266776000105 | V & E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINA DOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2005 | 231.89 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 16¦ PARCELA DO RECOLHIMENTO DA TAXA DO PARCELA MENTO E CONFISSAO DE DIVIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO IBAMA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/10/2005 | 180.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/10/2005 | 190.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA KHY-9267ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/10/2005 | 600.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PARECERES, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/10/2005 | 700.00 | 00004491261458 | JOSE MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 65, DESTINADO A RETIRADA DE LIXO DO BAIRRO PASTO NOVO E CONJUNTO WALTER MARTINS E ENTULHOS DAS VIAS PU BLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 21/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/10/2005 | 1036.80 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHADOS GARIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 03/10/2005 | 166.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS E SOLVENTE, DESTINADOS A PINTURA DE LIXEIRAS QUE SERAO ESPALHADAS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 03/10/2005 | 1235.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAL HIDRACOR 10 KG, DESTINADOS A PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/10/2005 | 78.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS (AREIA E CIMENTOS), DESTINADOS AO CONSERTO DA PRACA PUBLICA JULIO ERNESTOPEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/10/2005 | 282.90 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDEE PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/10/2005 | 105.00 | 00009865217449 | GENIVAL MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE A CULTURA DA MAMONA EPRODUCAO DO BIODIESEL NO HOTEL OURO BRANCO NO DIA16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 03/10/2005 | 295.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A CONSERTO E REPOSICAO DA PARTE HIDRAULICA DO MER CADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/10/2005 | 1400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/10/2005 | 380.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESSE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990988 | 03/10/2005 | 165.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA RIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA BUSCAR MEDICAMENTOS, CONSEGUIR LIBE RACAO DE INSULINA E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SE CRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NOS DIAS 30/09/2005 E 05/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990989 | 03/10/2005 | 215.00 | 00004348898499 | ANA GLORIA BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DO ZE GOTINHA E DE PALHACOS PARA SEREM USADAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPA NHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO 1¦ E 2¦ ETAPAS NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990990 | 03/10/2005 | 160.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADO AOS PRO FISSIONAIS QUE TRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO 1¦ E 2¦ ETAPA NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990991 | 03/10/2005 | 160.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO 1¦ E 2¦ ETAPAS, REALIZADA NOS MESES DEJUNHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990992 | 03/10/2005 | 100.00 | 00004016894417 | ADRIANO DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTAS DE IMPRESSORA LEXMARK, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990993 | 03/10/2005 | 1881.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990994 | 03/10/2005 | 90.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE CO NEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990995 | 03/10/2005 | 150.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DO POSTO DO PSF DO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST.AMPL.REST.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990996 | 03/10/2005 | 932.10 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE 24 MTS.QUADRADOS DE MURO E CONSTRUCAO DE UMA FOSSA E SUMIDOURO DO POSTO DO P.S.F. DE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00352005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990997 | 03/10/2005 | 6509.60 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990998 | 03/10/2005 | 3425.96 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/10/2005 | 377.20 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SALSICHAS E FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/10/2005 | 145.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/10/2005 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/10/2005 | 100.00 | 00043645747400 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO BENEFICENTE DESAFIO JOVEM EMANOEL (ABDJE) PARAFINALIDADE DE TRABALHAR NA REABILITACAO DE PESSOASVICIADAS EM DROGAS E REABILITAR DROGADOS, LEVANDOAO CONVIVIO SOCIAL EM PARCERIA COM ENTIDADES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/10/2005 | 290.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA KLL-1136 QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/10/2005 | 300.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/10/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | CARLEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/10/2005 | 170.16 | 99999999999999 | FRANCILENE DE ALMEIDA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/10/2005 | 980.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE UMA SALA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSE LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/10/2005 | 4355.15 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/10/2005 | 389.60 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/10/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/10/2005 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DO VALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA MENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/10/2005 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO N§ 145, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/10/2005 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/10/2005 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA N§ 326, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DE JOVENSE ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/10/2005 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/10/2005 | 100.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA JOVEM NA COBER TURA DAS FESTIVIDADES DE 47§ ANIVERSARIO DE EMAN CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/10/2005 | 950.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFE OFERECIDO AS AUTORIDADES MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE COMPARECERAM ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/10/2005 | 450.00 | 00002476621439 | LUIS CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DE PLACAS E MUROS PARA DI VULGACAO DA 47¦ FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPA CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 17, 18 E 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/10/2005 | 316.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS E REPRODUCAO DE CD'S PARA DIVULGACAO DA 47¦ FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU NICIPIO NOS DIAS 17, 18 E 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/10/2005 | 398.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FEITURA DE REFEICOES COM FORNECI MENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS INSTRUTO RES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/10/2005 | 440.00 | 00043645747400 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA LEM-7802 NA DIVULGACAO E COBERTURA VOLANTE DA SEMI-FINAL E FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL E DAS COMEMORACOES DA FESTA DE ANIVERSA RIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/10/2005 | 82.80 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ENCONTROS PEDAGOGICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/10/2005 | 169.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAL HIDRACOR 10 KG, DESTINADOS A MARCACAO DO CAMPO PARA AS PARTIDAS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/10/2005 | 150.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE EDUCA CAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/10/2005 | 151.55 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A INSTALACAO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/10/2005 | 51.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CADEADO E 02 (DUAS) FECHA DURAS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/10/2005 | 40.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DUAS ) FECHADURAS, DESTINADASA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALCENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES DEPAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 03/10/2005 | 114.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTA E SOLVENTE PARA A PINTURA DAS TRAVES DO CAMPO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES E CAL HIDRACOR 10 KG PARA DEMARCAR OS LIMITES DO CAMPO PARA A REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO DIA 09/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 03/10/2005 | 295.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS VIAS URBANAS, POR OCASIAO DO DES FILE CIVICO NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 03/10/2005 | 168.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MONTAGEM DO PALCO PUBLICO DA PREFEITURA, POR OCA SIAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/10/2005 | 22453.42 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/10/2005 | 110.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO DE VIAGEM AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES NO ESPACO CULTURAL NOS DIAS 09 E10/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/10/2005 | 165.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO DE VIAGEM AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUM DE DEBATES EMPOLITICAS PUBLICAS DO IDOSO NO HOTEL LITORAL, REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/10/2005 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PERTENCENTE A COOPERMARI, ONDE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBU CI S/A (PENALTY) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/10/2005 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/10/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/10/2005 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES DESTAADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/10/2005 | 728.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FEITURA DE REFEICOES COM FORNECI MENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/10/2005 | 299.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, URBANISMO, FINANCAS, BEM ESTAR SOCIAL, TRANSPORTES E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/10/2005 | 150.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PENSAO IDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETER MINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/10/2005 | 2600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/10/2005 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORA MENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELO SE TOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/10/2005 | 1300.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE EXECU CAO DE CONVENIOS, PRESTACAO DE CONTAS E ORGANIZA CAO DE ARQUIVOS DO SETOR FINANCEIRO DESSA PREFEI TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/10/2005 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/10/2005 | 538.34 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL ( EMPRESA ) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/10/2005 | 893.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL ( EMPRESA ) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/10/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/10/2005 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DEIMPRESSORA HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/10/2005 | 78.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/10/2005 | 250.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 04/10/2005 | 15.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A SAPE NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CO MISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/10/2005 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/10/2005 | 6.80 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO N§ 1.003-0 EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/10/2005 | 168.00 | 00034334432468 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA PRACA MANOEL DE PAULA FILHO, POSTO DE SAUDE DO BAIRROJOSE AMERICO E ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/10/2005 | 1200.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 04/10/2005 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/10/2005 | 74.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/10/2005 | 162.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DESTA PRE FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/10/2005 | 574.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE COMUNICA CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/10/2005 | 398.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/10/2005 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O DIRETOR DERECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO A SERVICO DESTAEDILIDADE NO DIA 29/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 04/10/2005 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O ASSESSORDE COMUNICACAO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CULTURAL SOBRE PROGRAMAS SOCIAIS NO ESPACO CULTURAL NOSDIAS 15 E 16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/10/2005 | 748.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/10/2005 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNN-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX,PIRPIRI E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/10/2005 | 1500.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDA DES DE SITIO MATA, TAUMATA DE CIMA E TAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/10/2005 | 1700.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/10/2005 | 200.00 | 00004289000460 | REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MMS 2030, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO TI RADENTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/10/2005 | 1600.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, SITIO MATA,ACUDE GRANDE, GENDIRORA E LAGOA DO FELIX PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/10/2005 | 2100.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/10/2005 | 850.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DEOLIVEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/10/2005 | 550.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/10/2005 | 500.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/10/2005 | 700.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DLX DE PLA CA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/10/2005 | 500.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULODE PLACA MMZ-8210, TRANSPORTANDO PROFESSORES QUETRABALHAM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PIRPIRI E ACUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 04/10/2005 | 50.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA SECRETARIA NO DIA 16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/10/2005 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O ASSES SOR WAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO PO LITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 13/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 04/10/2005 | 150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMY-3464, COM A FINALIDADE DE BUSCARAS GUARITAS PARA OS POLICIAIS MILITARES DO 4§ BATALHAO, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/10/2005 | 110.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNN-0989, COM A FINALIDADE DE BUSCAROS PEDESTRAIS PARA AS PLACAS E INSTRUMENTOS PARA ABANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/10/2005 | 240.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTAN DO A EQUIPE DE SUPERVISAO ESCOLAR DESTE MUNICI PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS, DURANTE OS DIAS 14, 15 E 16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/10/2005 | 240.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO MERENDA PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 19, 20 E 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/10/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL JUVENTUS E REAL MARI DESTE MU NICIPIO PARA REALIZAR PARTIDA DE FUTEBOL NOS DIAS 04 E 18/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/10/2005 | 250.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA MMV-3319, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL REAL MARI DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 25/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/10/2005 | 40.00 | 00022585486400 | MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A SER REALIZADANA ESPEP NOS DIAS 05 E 06/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/10/2005 | 859.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/10/2005 | 150.00 | 00005633129474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/10/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTAN DO ASSESSORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/10/2005 | 30.00 | 00084058447400 | JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOSDA CRIANCA E ADOLESCENTE A SER REALIZADA NA ESPEPNOS DIAS 05 E 06/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0990999 | 04/10/2005 | 180.00 | 03664072000202 | OTICA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) OCULOS DE GRAU, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991000 | 04/10/2005 | 800.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA RICOH FT 4622,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991001 | 04/10/2005 | 175.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA NNV-4230, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO P.S.F. PARA AS LOCALIDADES DE TAUMATA, ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES E ASSENTAMENTO TIRADENTES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991002 | 04/10/2005 | 80.00 | 00043803261449 | SEVERINO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA RIO BRANCO N§ 382, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE PROCANOR DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991003 | 04/10/2005 | 220.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) NA UNIDADE PASTONOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991004 | 04/10/2005 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA N§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991005 | 04/10/2005 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA ( P.S.F. ) NA UNIDADE SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991006 | 04/10/2005 | 150.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERREIRA DE PAIVA N§ 37, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( P.S.F. ) NA UNIDADE CHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991007 | 04/10/2005 | 250.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991008 | 04/10/2005 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991009 | 04/10/2005 | 150.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/10/2005 | 150.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITU CIONAL, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOL VER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF-GIDUR/PB NO DIA 04/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/10/2005 | 30.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DO GABI NETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DI REITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A SER REALIZA DA NA ESPEP NOS DIAS 05 E 06/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/10/2005 | 105.00 | 00009865217449 | GENIVAL MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AASSP ASSESSORIA E PROJETOS NO DIA 05/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/10/2005 | 54.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANS PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/10/2005 | 4022.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILU MINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/10/2005 | 1600.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KHP-0015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/10/2005 | 1600.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA BBB-8868, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/10/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNN-0952, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/10/2005 | 800.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E METRALHAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA AR-1532, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/10/2005 | 60.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA NO VEICULO DE PLACA AR-1532, DES TINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/10/2005 | 60.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE PICARRA NO VEICULO DE PLACA AR-1532, DESTINADA AO ATERRO DA RUA LUIZ GUEDES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/10/2005 | 50.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA SECRETARIA NO DIA 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/10/2005 | 236.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO URSA, OLEO DE DIFERENCIAL E GRAXA, DESTINADOS AO VEICU LO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 05/10/2005 | 64.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/10/2005 | 366.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/10/2005 | 385.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/10/2005 | 543.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 05/10/2005 | 196.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTROS LUBRIFICANTES, CERAS CARNUE OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AOS VEICULOS ESCORT DEPLACA MNM-6865 E GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADOSAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 05/10/2005 | 200.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM, DESTINA DO AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/10/2005 | 317.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/10/2005 | 840.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/10/2005 | 100.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991010 | 05/10/2005 | 288.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991011 | 05/10/2005 | 70.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991012 | 05/10/2005 | 200.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO CARRO-PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991013 | 05/10/2005 | 549.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991014 | 05/10/2005 | 526.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991015 | 05/10/2005 | 242.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991016 | 05/10/2005 | 110.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991017 | 05/10/2005 | 840.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991018 | 05/10/2005 | 300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991019 | 05/10/2005 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO POSTO DO P.S.F. DA UNIDADE PASTO NOVO E DA SEDE DA COORDENACAO DE VI GILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991020 | 05/10/2005 | 520.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422 NA DIVULGACAO VOLANTE DE MATERIAS, ACOES E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991021 | 05/10/2005 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991022 | 05/10/2005 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991023 | 05/10/2005 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTA RIA PRESTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991024 | 05/10/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991025 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPU LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991026 | 05/10/2005 | 1200.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991027 | 05/10/2005 | 1200.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991028 | 05/10/2005 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 05/10/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/10/2005 | 224.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 05/10/2005 | 2176.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 05/10/2005 | 258.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO MOBIL, OLEO DE MOTOR, FILTROSLUBRIFICANTES E CERAS, DESTINADOS AO VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 05/10/2005 | 110.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO MESTRE, DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 05/10/2005 | 992.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 05/10/2005 | 256.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/10/2005 | 1659.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/10/2005 | 200.00 | 03013800000135 | FABIO'S FEST LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) TENDA 6X6, DESTINADA A UTI LIZACAO POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLI TICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/10/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/10/2005 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/10/2005 | 3051.07 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE 09/1993 E 10/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/10/2005 | 898.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA F.P.M. N§ 2.226-8,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/10/2005 | 180.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DE ATENDIMENTO DA PREVIMOVEL,DURANTE O PERIODO DE 12 A 16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/10/2005 | 180.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIAO DAS INAUGURACOES DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/10/2005 | 330.00 | 00004485896480 | ULISSES AUGUSTO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET DA REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/10/2005 | 50.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA SECRETARIA NA INSPETORIA TECNICA DE ENSINONO DIA 16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/10/2005 | 100.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO TECNICOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A EXECUCAO DO PDDE,DURANTE OS DIAS 12 E 13/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/10/2005 | 300.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE SOM, ARRU MADORES DE PALCO E EQUIPE DE APOIO DA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/10/2005 | 300.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES,DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MILIONARIOSDO FORRO, GAROTA SEM CALCINHA E ARRETADOS DO FORROQUE SE APRESENTARAM EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 17, 18 E 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/10/2005 | 583.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DE SOM, ARRUMADORES DE PALCO EEQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/10/2005 | 105.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NASESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA ANUNCIADA DIAS (ZONA URBANA) E ZUMBI DOS PALMARES (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/10/2005 | 50.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DA COBERTURA DA ENTREGA DAS PREMIACOESAS EQUIPES DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/10/2005 | 200.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIAO DA COBERTURA DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/10/2005 | 230.00 | 00006807147406 | PAULO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/10/2005 | 135.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM EREPOSICAO DE PECAS DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/10/2005 | 160.00 | 00023750162468 | JOSE FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 (SETE) FILTROS ARTESANAIS DE CERAMICA E 01 (UMA) PANELA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/10/2005 | 200.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PA DRAO ESPORTIVO, DESTINADO A EQUIPE BRAGANTINO FU TEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/10/2005 | 350.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AO ESTUDANTE-ESTAGIARIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2005, CONFORME CONVENIO ENTRE O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/10/2005 | 175.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA COM PLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DA PARAIBA NA CI DADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDAN TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/10/2005 | 100.00 | 00001497425417 | PAULA SAMARA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO NA REALIZACAO DOCURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA ( CAMPUS I ) EM JOAO PESSOA, POR SETRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/10/2005 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O CURSO DE ADMINISTRACAO DAUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (CAMPUS I) EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE UMA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/10/2005 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O CURSO DE TEOLOGIA NA FACULDADE DE TEOLOGIA DE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/10/2005 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSO RIA E SUPORTE TECNICO NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 22/08 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/10/2005 | 150.00 | 00006995579410 | ROSARIO DE FATIMA FAGUNDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OPERIODO DE 22/08 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/10/2005 | 50.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, COM A FINALIDADE DE BUSCARUM PALESTRANTE PARA FALAR SOBRE O MENOR E A ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/10/2005 | 100.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA I CONFERENCIA MUNICI PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 25/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/10/2005 | 1483.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991029 | 06/10/2005 | 414.50 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOMBONS, PIPOCAS E SALGADINHOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE 1¦ E 2¦ ETAPAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991030 | 06/10/2005 | 389.50 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DO P.S.F. QUE TRABALHAM NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991031 | 06/10/2005 | 1984.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DOS P.S.F. QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991032 | 06/10/2005 | 841.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHAM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991033 | 06/10/2005 | 900.00 | 00006995579410 | NATALINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PINTURA E ATERRO AO REDOR DA CALCADA DO CENTRO DE SAUDE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991034 | 06/10/2005 | 230.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991035 | 06/10/2005 | 150.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DAS ATIVIDADESEDUCATIVAS REALIZADAS POR ESSA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991036 | 06/10/2005 | 45.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE TROCA DO FEIXODE MOLA DA SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO KOMBI DEPLACA HVF-4207, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991037 | 06/10/2005 | 57.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NO REPARO DOS FREIOS DAS RODAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VIN CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991038 | 06/10/2005 | 54.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS TARUGUES DA DESCARGA E DE SERVICOS DE FREIOS NAS RODASDO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991039 | 06/10/2005 | 117.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E REPOSICAO DE PECAS DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULA DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991040 | 06/10/2005 | 108.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO COMPLETO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/10/2005 | 180.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM EREPOSICAO DE PECAS DO MOTOR DO VEICULO ESCORT DEPLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | REST.CONST.MELHOR.DE EST.VICINAIS PONTES E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/10/2005 | 16365.76 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03(TRES)PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO MATA E TAUMATA III, SITUADAS NA ZONA RURAL E NA CIDADE (FINAL DO CANAL),SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMETERMO DE ADITIVO N§ 001/2005, LICITACAO N§ 33/2004E CONVENIO N§ 846/02/MI. | 00362005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/10/2005 | 561.60 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES DE 40 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/10/2005 | 567.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 180 ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/10/2005 | 589.05 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 187 ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/10/2005 | 150.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DABOMBA DAGUA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/10/2005 | 100.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO)BRACADEIRAS PARA LUMINARIAS, DESTINADAS A PRACA MANOEL DE PAULA FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/10/2005 | 192.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGUA SANI TARIA, DETERGENTES E DESINFETANTES CASEIROS, DES TINADOS A RODOVIARIA, MATADOURO, MERCADO CENTRAL E MERCADO DO BAIRRO VERMELHO E CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991041 | 07/10/2005 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A PACIENTE DA LOCALIDADE DE TAUMATA A SENHORA MARIA JOSE SOARES PARA O HOS PITAL DE TRAUMA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991042 | 07/10/2005 | 20.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO MEDICOS A SERVICO NO PSF DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991043 | 07/10/2005 | 50.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACAKIJ-5294, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCELINA DOSSANTOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991044 | 07/10/2005 | 270.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO VEICULO DE PLACA KIJ-5294, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991045 | 07/10/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDOASSESSORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991046 | 07/10/2005 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991047 | 07/10/2005 | 720.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 09 ( NOVE ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991048 | 07/10/2005 | 115.00 | 00080582940478 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS PARA JOAO PESSOA E SAPE NOVEICULO DE PLACA MNS-3703, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991049 | 07/10/2005 | 130.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS PARA JOAO PESSOA E GUARABIRANO VEICULO DE PLACA MMU-4012, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991050 | 07/10/2005 | 240.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS PARA JOAO PESSOA NO VEICULO BESTA DE PLACA JMW-7906, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991051 | 07/10/2005 | 695.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO BESTA DE PLACA JMW-7906, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991052 | 07/10/2005 | 750.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3319, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991053 | 07/10/2005 | 470.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS PARA JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMU-6839, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991054 | 07/10/2005 | 240.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-6984TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE DE TAUMATAPARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991055 | 07/10/2005 | 76.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-3826TRANSPORTANDO REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DOSP.S.F. DAS UNIDADES DE TAUMATA E PIRPIRI, SITUADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991056 | 07/10/2005 | 200.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470, TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMEN TO TIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPI TAL SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 07/10/2005 | 810.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 (SETE) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 07/10/2005 | 11834.11 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE O. XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 07/10/2005 | 2009.69 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 07/10/2005 | 168.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 28 CAFES DA MANHA, DESTINADOS A EQUIPE DA PREVIMOVEL, QUANDO EM ESTADIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22 E 23/08/2005 E 12 A 16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 07/10/2005 | 40.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DELE GACIA REGIONAL DO TRABALHO DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 07/10/2005 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DELE GACIA DE SERVICO MILITAR DO INTERESSE DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 07/10/2005 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 08/10/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 08/10/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDADOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991057 | 08/10/2005 | 387.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRODUTOS DE MANIPULACAO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991058 | 08/10/2005 | 160.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEODO MOTOR E FILTRO DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/10/2005 | 90.00 | 03271641000179 | ARAUJO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/10/2005 | 50.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTASECRETARIA NO DIA 28/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/10/2005 | 30.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE HOSPITALAR NO DIA 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/10/2005 | 85.00 | 00003863420403 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA KFV-0790, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO MANOEL PAULINO DESTE MUNICIPIO PARA ATEN DIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/10/2005 | 6949.53 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL ( EMPRESA ) DOS SERVIDORES VINCULADOS AOS SERVICOS DE ACAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/10/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/10/2005 | 300.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATA DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/10/2005 | 60.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS NASEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/10/2005 | 50.00 | 00052635937400 | MARIA TEIXEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 05 (CINCO)AVENTAIS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/10/2005 | 20.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) TUBO DO MANOMETRO, DESTI NADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991059 | 10/10/2005 | 70.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991060 | 10/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FAGNER SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991061 | 10/10/2005 | 960.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS MEDICOS, PERTENCENTES AOS POSTOS DESAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/10/2005 | 500.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/10/2005 | 60.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO DE GASPERTENCENTE A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/10/2005 | 40.00 | 00052635872449 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UM COLCHAO DE CASAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/10/2005 | 85.00 | 00006681894445 | MARCIO MARCOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA ORIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/10/2005 | 50.00 | 00007528874400 | ANDREIA DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/10/2005 | 40.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/10/2005 | 50.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/10/2005 | 30.00 | 00006626086405 | LUIS BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/10/2005 | 40.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/10/2005 | 30.00 | 00002126102440 | TEREZA CORDULINA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/10/2005 | 40.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/10/2005 | 30.00 | 00001372369481 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/10/2005 | 40.00 | 00004325906410 | SOLANGE BALBINA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/10/2005 | 40.00 | 00004278617488 | ALEXCINA BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/10/2005 | 40.00 | 00065068840700 | INACIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/10/2005 | 40.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/10/2005 | 30.00 | 00084059222453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/10/2005 | 50.00 | 00004584701474 | EUNICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/10/2005 | 40.00 | 00034354387468 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/10/2005 | 20.00 | 00059123702400 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/10/2005 | 50.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/10/2005 | 50.00 | 00004962156470 | IRENE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/10/2005 | 50.00 | 00052632873487 | ROSINEIDE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/10/2005 | 60.00 | 00002531546421 | LUCIENE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/10/2005 | 40.00 | 00001304063410 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/10/2005 | 40.00 | 00006817615470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/10/2005 | 60.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/10/2005 | 60.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/10/2005 | 30.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/10/2005 | 50.00 | 00041428293434 | SEVERINA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JAIR FERNANDES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/10/2005 | 40.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/10/2005 | 30.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/10/2005 | 30.00 | 00005972254433 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/10/2005 | 50.00 | 00092824196491 | JAIR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/10/2005 | 35.00 | 00007632944460 | LUCIA KARLA MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/10/2005 | 2216.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/10/2005 | 882.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADO AS CRECHES CRIANCAFELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/10/2005 | 1980.00 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA CAO, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA CALCINHA PRETA, POR OCASIAO DO 47§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/10/2005 | 95.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/10/2005 | 48.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/10/2005 | 7626.25 | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS ESCOLAR, DESTINADOS A ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/10/2005 | 60.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSORA DA SE CRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM PARA PARTI CIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITACAO E AVALIACAO DO PDDE E PAED, PROMOVIDO PELO FNDE E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, REALIZADO EM JOAO PESSOA NO CENDAC NOS DIAS 12 E 13/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARCIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEMPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITACAO E AVALIACAO DO PDDE E PAED, PROMOVIDO PELO FNDE E SECRETARI DE EDUCACAO DO ESTADO, REALIZADO EM JOAO PESSOA NO CENDAC NOS DIAS 12 E 13/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/10/2005 | 60.00 | 00003731414406 | FABIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA DEMARCACAO DAQUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/10/2005 | 50.00 | 00003419194463 | SUELIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DOASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 09/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/10/2005 | 60.00 | 00060111445434 | ROBERTO DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA DE JOAO PESSOA A MARINO VEICULO DE PLACA MNI-4252, TRANSPORTANDO OS REGENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/10/2005 | 65.00 | 00078897246400 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIALPELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU EM GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/10/2005 | 65.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIALPELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU EM GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/10/2005 | 65.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIALPELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU EM GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/10/2005 | 65.00 | 00091845840410 | LUCICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIALPELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU EM GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/10/2005 | 65.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIALPELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU EM GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/10/2005 | 65.00 | 00005113565440 | GILVANIA DO NASCIMENTO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIALPELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU EM GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/10/2005 | 65.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIALPELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU EM GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/10/2005 | 65.00 | 00006547381498 | JOSIVANIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIALPELA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU EM GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/10/2005 | 50.00 | 00006162360423 | DAYGIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE HANDEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/10/2005 | 50.00 | 00080649572491 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE HANDEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/10/2005 | 11236.78 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/10/2005 | 2608.66 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO EN SINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/10/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRA TIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO DEPARTAMENTO DE POLI CIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/10/2005 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 ( DUAS ) FORMATACOES COM REINSTALACAO DE PROGRAMAS E 01 (UMA) INSTALA CAO DE CABO DE REDE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/10/2005 | 75.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADA AO SETOR DETRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/10/2005 | 5.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.479-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/10/2005 | 342.28 | 00000000000000 | MARIZETE JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/10/2005 | 516.57 | 00000000000000 | ERCILIO DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/10/2005 | 5141.15 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/10/2005 | 60000.00 | 00000000000000 | TEREZA PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/10/2005 | 7823.32 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO F.G.T.S. NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/10/2005 | 5159.12 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AS SE CRETARIAS DE FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO, BEM ESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, ADMINISTRACAO, TRANS PORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/10/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ON-LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/10/2005 | 7.62 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/10/2005 | 115.00 | 00004016894417 | ADRIANO DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTI NADOS AO SETOR DE EMPENHOS E TESOURARIA DESTA PRE FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/10/2005 | 60.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO DIA 13/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/10/2005 | 7.10 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/10/2005 | 2385.22 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADOS DOS APARELHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/10/2005 | 40.00 | 00069211388449 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPARDO SEMINARIO DE COMUNICACAO COMUNITARIA A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO AUDITORIO DO SESI,DURANTE O PERIODO DE 13 A 15/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/10/2005 | 200.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLA CA MMZ-3681, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCO LAR SEVERINA ANTONIA FONSECA PARA A ESCOLA DE EDU CACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEAL NO BAIRRO VERMELHO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/10/2005 | 633.12 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/10/2005 | 289.92 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/10/2005 | 90.00 | 00004291486405 | ALEXSANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTODAS DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIAPARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/10/2005 | 32.53 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDA A PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST., REFORMA E AMPL. DE PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/10/2005 | 1339.20 | 10738987000108 | A. F. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA)PRACA, SITUADA A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTEMUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADITIVO N§ 001/2005 EAO PROCESSO LICITATORIO N§ 019/2005. | 00342005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/10/2005 | 40.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO DE COMUNICACAO COMUNITARIA A SE REALIZAREM JOAO PESSOA NO AUDITORIO DO SESI, DURANTE O PERIODO DE 13 A 15/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/10/2005 | 1100.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/10/2005 | 184.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS, LUVAS E CRIOLINA, DESTINA DOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/10/2005 | 125.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) PARES DE BOTAS, DESTI NADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/10/2005 | 124.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM) DISCO DE MAQUITA, 03 (TRES)PNEUS PARA CARRO-DE-MAO E 03 (TRES) CABOS PARA ENXADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/10/2005 | 636.54 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/10/2005 | 35.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM) CLITER INDUSTRIAL, 01 (UMA)BORRACHA PARA VASO E 01 (UMA) LAMPADA, DESTINADOSA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/10/2005 | 12.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) FOICE ROCADEIRA, DESTINA DA A DOACAO AO SENHOR JOSE SEVERINO DE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/10/2005 | 45.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) ENXADAS TUPY, DESTINADASA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/10/2005 | 3.31 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/10/2005 | 124.21 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991062 | 13/10/2005 | 91.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991063 | 13/10/2005 | 57.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULA DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991064 | 13/10/2005 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991065 | 13/10/2005 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991066 | 13/10/2005 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991067 | 13/10/2005 | 80.00 | 00076040160497 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A PRESTACAO DA COMPRA DE UM OCULOS DEGRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991068 | 13/10/2005 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE GILMA QUI RINO DE MELO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991069 | 13/10/2005 | 9.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA ASSINATURA DO TERMINAL TCVOICE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/10/2005 | 192.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) DRIVE DE CD RW GRAVADOR,DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/10/2005 | 29.49 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/10/2005 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 08/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/10/2005 | 296.70 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 LTS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,URBANISMO, BEM ESTAR SOCIAL, TRANSPORTE E GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/10/2005 | 60.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE DEPAR TAMENTO DE CONTABILIDADE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 17/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/10/2005 | 150.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA 32¦ PROVA DE MOTOCROSS, VALIDO PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS A SER REALIZADA NA FAZENDA SANTA LUZIA NA CIDADE DE SAPE NO DIA 13/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/10/2005 | 1600.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/10/2005 | 3800.00 | 09237686000103 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENSINAMENTO DE CURSO BA SICO DE INFORMATICA, MINISTRADO A 1080 ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO PERIODO DE 14/09 A 13/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/10/2005 | 82.80 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 LTS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ENCONTROS PEDAGOGICOS COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/10/2005 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/10/2005 | 1100.00 | 00021850496404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA HUC-0672, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CAFUNDO E PEQUENA VANESSA PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UND.EDUC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/10/2005 | 21553.37 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/10/2005 | 5714.30 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST.EQUIP. DE UM CENTRO COMUNIT.DE MULTIPLO USO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/10/2005 | 52457.14 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO NO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNI CIPIO. | 00392005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/10/2005 | 105.00 | 00036552976453 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O SECRETARIO DE OBRAS, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ASSP ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DIA 17/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/10/2005 | 192.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) GRAVADOR DE CD, DESTINA DOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/10/2005 | 271.40 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 LTS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE EPSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | REST.CONST.MELHOR.DE EST.VICINAIS PONTES E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/10/2005 | 29986.35 | 06981820000198 | CSC CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIA E REGULARIZA CAO DO LEITO ESTRADAL E COMPACTACAO DE ATERRO COM CONTROLE VISUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00372005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991070 | 16/10/2005 | 487.05 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991071 | 16/10/2005 | 439.48 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991072 | 17/10/2005 | 358.40 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MO TORISTAS DAS AMBULANCIAS, QUANDO DE VIAGENS A CA PITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991073 | 17/10/2005 | 150.00 | 00000560232780 | HILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM REALIZACAO DE ESTUDO URODINAMICO COM PLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991074 | 17/10/2005 | 110.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDEQUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOENCONTRO REGIONAL DA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA (PPI) E PLANO DIRETOR DE REGIONALIZCAO (PDR) ASE REALIZAR NOS DIAS 21 E 22/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 17/10/2005 | 550.46 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/10/2005 | 9000.00 | 03625551000139 | CONPE (CONSULTORIA, PLANEJ.E EXECUCAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE UM CURSO DE CAPACITACAO COM OS PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PROGRAMA FAZENDO ESCOLA) COM DURACAO DE 120 HORAS/AULA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 17/10/2005 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO DE LICITACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 06/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 17/10/2005 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO DE LICITACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A EMPRESA ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, ELMA DANTAS E FUNASA NO DIA07/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 17/10/2005 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO DE LICITACAO PARA FAZER PESQUISAS DEPRECOS JUNTO A DIVERSAS EMPRESAS DA CAPITAL NO DIA10/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/10/2005 | 90.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESI DENTE DA COMISSAO DE LICITACAO PARA FAZER PESQUI SA DE PRECOS EM DIVERSAS EMPRESAS COMERCIAIS NO DIA 14/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 17/10/2005 | 15.00 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 17/10/2005 | 7.80 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 17/10/2005 | 500.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PLANIALTIME TRICO DA AREA DO GINASIO DE ESPORTES E GALERIA NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/10/2005 | 600.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DE RELOCACAO DO LOTEAMENTO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/10/2005 | 1842.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/10/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL A ESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/10/2005 | 40.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 1¦ DELAGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/10/2005 | 290.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA 256MB PC 133 E 01(UM) CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/10/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EMUM MICROCOMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/10/2005 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/10/2005 | 1941.43 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/10/2005 | 2919.70 | 00000000000000 | PAGUE FACIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991075 | 18/10/2005 | 90.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991076 | 19/10/2005 | 11451.55 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991077 | 19/10/2005 | 1823.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VIN CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991078 | 19/10/2005 | 160.00 | 00007622056790 | ROSILENE DO NASCIMENTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE UM APARELHO ORTOPEDICO TUTOR CURTO LADO DIREITO COM BOTA PARA O SEU CUNHADOLADEILSON PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/10/2005 | 63.00 | 00003934570445 | JOSE FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAGELADEIRA, PERTENCENTE A ESCOLA DO PETI, SITUADA AZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/10/2005 | 30.00 | 00003730283421 | CELIO MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/10/2005 | 40.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/10/2005 | 40.00 | 00004334067476 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/10/2005 | 25.00 | 00001277746451 | EDNILSON TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/10/2005 | 30.00 | 00006817615470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/10/2005 | 40.00 | 00004765789497 | JOSELIA FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/10/2005 | 30.00 | 00067635741420 | MARIA JOSE DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/10/2005 | 40.00 | 00084058587415 | MANOEL FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/10/2005 | 40.00 | 00091845440404 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/10/2005 | 30.00 | 00005361430480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/10/2005 | 40.00 | 00007422428465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/10/2005 | 20.00 | 00003017264424 | JOSINALDO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/10/2005 | 25.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/10/2005 | 25.00 | 00007015829444 | JOANA DARC EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/10/2005 | 25.00 | 00004872151410 | FRANCISCA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/10/2005 | 25.00 | 00006984678412 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 19/10/2005 | 40.00 | 00004688865406 | MARINALVA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/10/2005 | 50.00 | 00062414453400 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/10/2005 | 30.00 | 00002333683457 | ARIVANILDA ALVES BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/10/2005 | 30.00 | 00003425153498 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 19/10/2005 | 30.00 | 00006008238494 | MAGNA FABIANA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 19/10/2005 | 20.00 | 00007386186401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 19/10/2005 | 40.00 | 00002788448473 | JAILSON GALDINO METODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/10/2005 | 1821.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 19/10/2005 | 5125.35 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/10/2005 | 601.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO GERADOR DE ENERGIA UTILIZADO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 17, 18 E 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/10/2005 | 100.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/10/2005 | 60.00 | 00022586253434 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTA VEL NO VEICULO TRATOR, DESTINADA A ESCOLA DE EDU CACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PAL MARES, SITUADA EM CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/10/2005 | 50.00 | 00042136970453 | JOSILENE JESUS DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CA RENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR A MENSALI DADE DO CURSO DE TEOLOGIA DA FACULDADE CATOLICA DE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/10/2005 | 65.00 | 00052760758400 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CA RENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR A MENSALI DADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA (UNAVIDA) NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/10/2005 | 65.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CA RENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR A MENSALI DADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/10/2005 | 65.00 | 00078951739449 | CARLOS ROBERTO CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CA RENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR A MENSALI DADE DO CURSO DE PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/10/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO COMOPREPOSTO, QUANDO DE VIAGEM A GUARABIRA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AVARA DO TRABALHO (13¦ REGIAO) NO DIA 21/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/10/2005 | 320.00 | 00000000000000 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AO TOPOGRAFO CARLOS ALBERTO DA SILVA MORAIS E SUA EQUIPE, ONDE SE ENCONTRAM EXECUTANDO OSSERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICONAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/10/2005 | 50.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA KJI-5294, TRANSPORTANDO O PREPOSTO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO NO DIA 24/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/10/2005 | 1461.70 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/10/2005 | 1540.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL ), DESTINADO AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/10/2005 | 2316.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/10/2005 | 85.00 | 00016070208404 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO FIAT UNO DE PLACA KFV-0790, TRANSPORTANDO PA CIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/10/2005 | 49.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A LOCALIDADE DE TAUMATA NOVEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MMZ-3681, TRANSPORTANDOAGENTES DE SAUDE AO POSTO DO P.S.F. A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/10/2005 | 4678.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DEURBANISMO DESTE MUNICIPIO E AO TRATOR CONTRATADOQUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 19/10/2005 | 345.45 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO A SE CRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/10/2005 | 40.00 | 00001450691412 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ( UMA )ESCADA DE MADEIRA, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/10/2005 | 26.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) EM FAVOR DO CREA-PB, REFERENTE A FISCALI ZACAO DA CONSTRUCAO DE 38 PRIVADAS HIGIENICAS NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/10/2005 | 24.89 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/10/2005 | 61.61 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/10/2005 | 2.80 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/10/2005 | 5.23 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/10/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO COMO PREPOSTO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO NO DIA 24/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/10/2005 | 1235.48 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO F.G.T.S. NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/10/2005 | 1.12 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/10/2005 | 20.00 | 00008669422468 | ARGEMIRO EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA LEVAR O VEICULO MICRO-ONIBUS PARA REVISAOMECANICA GERAL NO DIA 28/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/10/2005 | 60.00 | 00022586253434 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTA VEL NO VEICULO TRATOR, DESTINADA A ESCOLA DE EDU CACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PAL MARES, SITUADA EM CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/10/2005 | 12.75 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/10/2005 | 39.51 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/10/2005 | 350.04 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/10/2005 | 17.90 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 21/10/2005 | 175.00 | 00000181430401 | JOSE ROBERTO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/10/2005 | 175.00 | 00001942676441 | MAURICIO ANTONIO DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 21/10/2005 | 11.71 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/10/2005 | 1825.00 | 00000000000000 | ABENICE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 11.067-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADAS TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991079 | 21/10/2005 | 211.35 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 21/10/2005 | 17.65 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/10/2005 | 80.00 | 00002739584458 | IVAN RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DA PLACA DA FONTE DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBU TOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/10/2005 | 0.05 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/10/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CI ENTIFICA EM JOAO PESSOA NO DIA 24/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/10/2005 | 491.50 | 09232760000107 | CARTORIO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE REGISTRO E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 24/10/2005 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 24/10/2005 | 169.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/10/2005 | 3344.86 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2004 E JANEIRO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/10/2005 | 109.58 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/10/2005 | 600.00 | 00080649572491 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS DAS INAUGURACOES DE OBRAS, DESFILE CIVICO E COBERTURA DO SHOWEM PRACA PUBLICA DA BANDA CALCINHA PRETA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 24/10/2005 | 2080.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 24/10/2005 | 3231.14 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2004 E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 24/10/2005 | 270.75 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991080 | 24/10/2005 | 36.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 ( SEIS ) FITAS PARA IMPRESSORA EPSON LX 300/810 LUCANE, DESTINADOS AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991081 | 24/10/2005 | 120.00 | 00000181429403 | EDNALVA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO BORDAMENTO DE 40 (QUARENTA) TOALHAS, DESTINADAS AOS POSTOS DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991082 | 24/10/2005 | 70.00 | 00041949137449 | FRANCISCO ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 ( TRES )VENTILADORES ELETRICOS, PERTENCENTES AOS POSTOS DOP.S.F. DE TAUMATA, SILVINO COSTA E CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 24/10/2005 | 300.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/10/2005 | 14350.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/10/2005 | 104.93 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/10/2005 | 1705.24 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/10/2005 | 29.98 | 99999999999999 | KLEBER SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/10/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/10/2005 | 14.99 | 99999999999999 | ROSICLEIDE TERTULIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/10/2005 | 1251.50 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/10/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/10/2005 | 17247.00 | 99999999999999 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/10/2005 | 670.51 | 99999999999999 | EDERALDO AMERICO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/10/2005 | 2630.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/10/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/10/2005 | 2020.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/10/2005 | 63.81 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991083 | 25/10/2005 | 5345.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991084 | 25/10/2005 | 136.33 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991085 | 25/10/2005 | 27722.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991086 | 25/10/2005 | 710.21 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991087 | 25/10/2005 | 7760.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/10/2005 | 175.00 | 00006066457489 | JUSCELINA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/10/2005 | 3567.46 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/10/2005 | 121.34 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/10/2005 | 1990.00 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/10/2005 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO RIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL PRESTADAS A ESSE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/10/2005 | 116151.93 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/10/2005 | 1832.44 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO(CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/10/2005 | 54387.99 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/10/2005 | 14039.50 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/10/2005 | 345.18 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/10/2005 | 5849.51 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/10/2005 | 160.03 | 99999999999999 | JOSENILDA HORTENCIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/10/2005 | 8080.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/10/2005 | 453.96 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/10/2005 | 350.00 | 00076037185468 | MARGARETE DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOSDE ARRECADACAO MUNICIPAL DOS IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA DAS PESSOAS FISICAS E JURIDICAS QUE PRESTAM SERVICOS A ESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/10/2005 | 450.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO CONSUL DE7500 BTUS, DESTINADO A SALA DA COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/10/2005 | 1723.00 | 99999999999999 | ELIZANGELA ESTEVAO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/10/2005 | 4370.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/10/2005 | 93.79 | 99999999999999 | ELANIO BRITO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/10/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DE PROGRAMAS DE COM PUTACAO CONTABIL E TRIBUTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/10/2005 | 65.85 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/10/2005 | 34.40 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/10/2005 | 39.85 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X,REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ON-LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991088 | 26/10/2005 | 3905.82 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991089 | 27/10/2005 | 460.00 | 00000000000000 | VIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 (VINTE) CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991090 | 27/10/2005 | 13175.35 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/10/2005 | 840.00 | 00002929149469 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A DOACOES COM PES SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/10/2005 | 1620.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/10/2005 | 165.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE PATOS COM SAIDA NO DIA 18/10 E CHEGADANO DIA 20/10 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS ARTICULADORES DA PARAIBA DO SELO UNICEF, REALIZADONO PATOS WATER PLAY NO DIA 19/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/10/2005 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/10/2005 | 3410.06 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO DE RETENCAO DO F.G.T.S. NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/10/2005 | 2042.80 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/10/2005 | 940.00 | 00079751687420 | MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DO VEICULOGOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/10/2005 | 16952.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/10/2005 | 5300.31 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/10/2005 | 159.30 | 01549695000128 | H & H PHOTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE PLANTAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/10/2005 | 966.18 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991091 | 28/10/2005 | 2039.64 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/10/2005 | 500.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO CEMITERIO SAOSEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/10/2005 | 377.54 | 00003502005486 | CIDINES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/10/2005 | 335.00 | 00033972664400 | EDNALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/10/2005 | 356.27 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/10/2005 | 356.27 | 00004760147438 | EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/10/2005 | 300.00 | 00006932418452 | EDMILSON RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/10/2005 | 335.00 | 00004064152425 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/10/2005 | 356.27 | 00006373001490 | FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | HELIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/10/2005 | 335.00 | 00001288740409 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/10/2005 | 584.99 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/10/2005 | 356.27 | 00004408453439 | JOSE EVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/10/2005 | 377.54 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/10/2005 | 342.54 | 00085411949491 | MANOEL MESSIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/10/2005 | 398.81 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/10/2005 | 335.00 | 00043645747400 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/10/2005 | 363.81 | 00002615186400 | REGINALDO ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/10/2005 | 377.54 | 00004359723407 | SEVERINO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/10/2005 | 335.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/10/2005 | 377.54 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA NISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/10/2005 | 231.89 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 17¦ PARCELA DO RECOLHIMENTO DA TAXA DO PARCELA MENTO E CONFISSAO DE DIVIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/10/2005 | 240.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE 05 (CINCO) MAPAS E ALTERACAO TECNICA EM DESENHO DO MAPA DA CIDADE DE MARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/10/2005 | 1113.50 | 00015430286400 | ADALGISA ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DAFUNCIONARIA QUE EXERCIA A FUNCAO DE AGRONOMA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991092 | 30/10/2005 | 24.59 | 24206617001793 | PARELHAS GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS VEICULAR AUTOMOTIVO, DESTINADOAO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991093 | 31/10/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991094 | 31/10/2005 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991095 | 31/10/2005 | 1.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.040-6 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST.AMPL.REST.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991096 | 31/10/2005 | 19046.74 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNI CIPIO. | 00412005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/10/2005 | 7.05 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRES PONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/10/2005 | 5.42 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/10/2005 | 3.49 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/10/2005 | 1885.00 | 00002199668428 | ELIANE MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTES PARA CUSTEIO DE MENSALIDADES DOS CURSOS DE PEDAGOGIA, LETRAS E HABILITACAO DE PROFESSORES DEPORTUGUES E INGLES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/10/2005 | 2278.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/10/2005 | 5.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/10/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ON-LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/10/2005 | 500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS ELEICOES DO REFE RENDO NO DIA 23/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/10/2005 | 500.00 | 00021850496404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUC-0672, TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS ELEICOES DO REFE RENDO NO DIA 23/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/10/2005 | 500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1074, TRANSPORTANDO ELEITORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS ELEICOES DO REFE RENDO NO DIA 23/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/10/2005 | 91104.17 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMEN TACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FRANCISCA DE LUNA FREIRE E PARTE DA RUA TREZE DE MAIO DESTE MUNICI PIO. | 00402005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/11/2005 | 210.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANIS MO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/11/2005 | 180.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANIS MO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/11/2005 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MATADOURO PUBLI CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/11/2005 | 225.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 90 MTS DE MANGUEIRA CRISTAL 1/2, DESTINADA AO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/11/2005 | 665.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/11/2005 | 575.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/11/2005 | 798.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS E 03(TRES) PITUS,DESTINADO AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULDO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/11/2005 | 1679.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/11/2005 | 413.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/11/2005 | 85.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 (DOIS) COMPUTADORES E 01 (UMA) EMPRESSORA, PER TENCENTES AO SETOR DE EMPENHOS E DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/11/2005 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE INFORMES PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/11/2005 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE, VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRES TACAO DE CONTAS NA JCM/091 NO DIA 28/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/11/2005 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) HD 40.0 GB, DESTINADO AO COMPUTADOR COMO SERVIDOR DA REDE DE COMPUTADORES DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/11/2005 | 700.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PROGRAMAS E CONFIGURACAO DA REDE DE COMPUTADORES DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/11/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA, VINCU LADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI PIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR DOCUMEN TOS NO DEPARTAMENTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 01/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/11/2005 | 347.00 | 03773619000127 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INSERCAO EM LISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI PARA DIVULGACAO NA LISTAVIRTUAL NO SITE DA LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIASLTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/11/2005 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/11/2005 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/11/2005 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA TESOURARIA E SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/11/2005 | 916.21 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/11/2005 | 160.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/11/2005 | 436.51 | 70115472000175 | SPORT CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ACOPA DOS CAMPEOES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/11/2005 | 160.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/11/2005 | 118.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS COM.VIDROS E ACESS.P/VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/11/2005 | 220.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/11/2005 | 668.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/11/2005 | 28.90 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/11/2005 | 9000.00 | 03625551000139 | CONPE (CONSULTORIA, PLANEJ.E EXECUCAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE UM CURSO DE CAPACITACAO COM OS PROFESSORES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PROGRAMA FAZENDO ESCOLA) COM DURACAO DE 120 HORAS/AULA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/11/2005 | 200.00 | 24503211000105 | LOJAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PIPOCAS, SALGADINHOS, BOMBONS E BALAS, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA PASSAGEM DO DIA DAS CRIANCAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS QUE CONVIVEM NA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/11/2005 | 800.00 | 24503211000105 | LOJAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PIRULITOS, BALA E SALGADINHOS, POROCASIAO DA COMEMORACAO DA PASSAGEM DO DIA DAS CRIANCAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/11/2005 | 331.20 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDOS, DESTINADOS A ALI MENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/11/2005 | 1440.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PNEUS E RODAS,DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/11/2005 | 147.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO MOBIL, FILTRO E MOLAS PARASUSPENSAO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/11/2005 | 22537.93 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/11/2005 | 390.00 | 00043645747400 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA LEM-7802 NA DIVULGACAO VOLANTE DE MATERIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/11/2005 | 811.25 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/11/2005 | 517.53 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/11/2005 | 249.60 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDOS E SALSICHAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/11/2005 | 150.00 | 00007222658408 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE KITS PEDAGOGICOS, DESTI NADOS A TURMA DO PEDAGOGICO PARA A VII JORNADA PE DAGOGICA "TERRA NOSTRA", ONDE IRA SE REALIZAR NO PERIODO DE 07 A 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO PATROCINIO PARA CUSTEIO DA DIVULGACAO DA FESTA REGIONAL DO ABACAXI QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE SAPE, DU RANTE OS DIAS 04, 05 E 06/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991097 | 01/11/2005 | 240.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) CHAVE DE SETA COMPLETA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991098 | 01/11/2005 | 65.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991099 | 01/11/2005 | 544.36 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991100 | 01/11/2005 | 3520.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PIV 256MB,HD 80 GB, PLACA MAE FSUS, MONITOR 17", GRAVADOR DECD, 01 (UM) NOBREAK SMS 600 VA, 01 (UMA) HP 1510 E01 (UM) ESTABILIZADOR MICROLINE 1000VA, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991101 | 01/11/2005 | 4481.32 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991102 | 01/11/2005 | 3755.58 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991103 | 01/11/2005 | 110.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991104 | 01/11/2005 | 110.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991105 | 01/11/2005 | 1117.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991106 | 01/11/2005 | 253.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991107 | 01/11/2005 | 547.00 | 99999999999999 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991108 | 01/11/2005 | 318.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991109 | 01/11/2005 | 966.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991110 | 01/11/2005 | 17500.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991111 | 01/11/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991112 | 01/11/2005 | 57698.34 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991113 | 01/11/2005 | 12495.02 | 99999999999999 | ROBSON PAREDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991114 | 03/11/2005 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOBALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991115 | 03/11/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991116 | 03/11/2005 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTA RIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991117 | 03/11/2005 | 1200.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991118 | 03/11/2005 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991119 | 03/11/2005 | 1200.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991120 | 03/11/2005 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE UTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPULA CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991121 | 03/11/2005 | 520.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE SOM DE PLACAMNN-0422 NA DIVULGACAO VOLANTE DE MATERIAS, ACOESE CAMPANHAS PREVENTIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991122 | 03/11/2005 | 451.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRO FISSIONAIS DO P.S.F. QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991123 | 03/11/2005 | 1989.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIO NAIS DO P.S.F. QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991124 | 03/11/2005 | 978.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIO NAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991125 | 03/11/2005 | 60.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARRO-PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991126 | 03/11/2005 | 110.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA NNV-4230, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO P.S.F. PARA O ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES E ASSENTAMENTO TIRADENTES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991127 | 03/11/2005 | 1916.14 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991128 | 03/11/2005 | 36.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE DO PSF DE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991129 | 03/11/2005 | 62.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FECHADURA E MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991130 | 03/11/2005 | 116.90 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/11/2005 | 300.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENENFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/11/2005 | 465.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/11/2005 | 145.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/11/2005 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/11/2005 | 100.00 | 00043645747400 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO BENEFICENTE DESAFIO JOVEM EMANOEL (ABDJE) PARAFINALIDADE DE TRABALHAR NA REABILITACAO DE PESSOASVICIADAS EM DROGAS E REABILITAR DROGADOS, LEVANDOAO CONVIVIO SOCIAL EM PARCERIA COM ENTIDADES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/11/2005 | 290.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA KLL-1136 QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/11/2005 | 3952.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINA DOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/11/2005 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/11/2005 | 175.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE PARA COMPLEMENTAR A MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA PELA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/11/2005 | 100.00 | 00001497425417 | PAULA SAMARA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA REALIZAR O CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS NAUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA (CAMPUS I) EM JOAOPESSOA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/11/2005 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O CURSO DEADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA(CAMPUS I) EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/11/2005 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O CURSO DETEOLOGIA NA FACULDADE DE TEOLOGIA DE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/11/2005 | 350.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL AO ESTUDANTE-ESTAGIARIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTREO INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCACAO E A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/11/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/11/2005 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/11/2005 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DO VALE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/11/2005 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO N§ 145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/11/2005 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ADAUTOFERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/11/2005 | 200.00 | 08298416000735 | ASS.DA PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE, DESTINADO A REALIZACAO DE REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/11/2005 | 11812.84 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE O. XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/11/2005 | 1981.16 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/11/2005 | 200.00 | 00084058358491 | NIEDJA COUTINHO DE PAIVA MENESES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADO A SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO LIVRO "JA NELA DOS SONHOS" DA ESCRITORA MARIENSE JUCILANE ATAIDE VIEIRA A SE REALIZAR NO DIA 06/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/11/2005 | 320.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA, ALINHAMENTO ECALIBRAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/11/2005 | 254.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/11/2005 | 75.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/11/2005 | 365.00 | 00255832000159 | TJ - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/11/2005 | 200.00 | 24503211000105 | LOJAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA PASSAGEM DO DIA DAS CRI ANCAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS QUE CONVIVEM NA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/11/2005 | 200.00 | 24503211000105 | LOJAO DAS BALAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA PASSAGEM DO DIA DAS CRI ANCAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS QUE MORAM NO CONJUNTO WALTER MARTINS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/11/2005 | 146.60 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/11/2005 | 162.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FECHADURA E MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/11/2005 | 559.75 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEADOS E MATERIAIS ELETRICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MINI-CAMPO ALVARO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/11/2005 | 94.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/11/2005 | 91.30 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL GUILHERMINA ARRUDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/11/2005 | 70.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO BARRO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/11/2005 | 153.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL PEDRO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/11/2005 | 104.65 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/11/2005 | 213.30 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES SILVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/11/2005 | 74.45 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOSAO LAVATORIO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/11/2005 | 234.25 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) PORTA ALMOFADADA E MATE RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A TROCA DE UMA PORTA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMEN TAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/11/2005 | 100.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/11/2005 | 146.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRAPONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/11/2005 | 182.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/11/2005 | 114.90 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO BANHEIRO DA ESCOLA DE EDUCACAO IN FANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/11/2005 | 800.00 | 03775655000120 | SESI (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE COOPERACAO DA IMPLANTACAO DO PROGRAMADE EDUCACAO DO TRABALHADOR NO 1§ E 2§ SEGMENTO DOENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO (MODALIDADE TELECURSO), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/11/2005 | 150.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETER MINACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/11/2005 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALI ZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/11/2005 | 2600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/11/2005 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DESSA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/11/2005 | 1300.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE EXECU CAO DE CONVENIOS, PRESTACAO DE CONTAS E ORGANIZA CAO DE ARQUIVOS DO SETOR FINANCEIRO DESSA PREFEI TURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/11/2005 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/11/2005 | 586.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E DE RECURSOS HU MANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/11/2005 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/11/2005 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PERTENCENTE A COOPERMARI, QUESE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI S/A(PENALTY) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/11/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/11/2005 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/11/2005 | 470.95 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA SALA DO SETOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/11/2005 | 135.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 09 (NOVE) METROS DE CARPETE RESI NADO, DESTINADO A COLOCACAO NA SALA DO DEPARTAMEN TO JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/11/2005 | 380.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDA DES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESSE GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/11/2005 | 1400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/11/2005 | 204103.30 | 01427602000192 | CELTA CONST.E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE 107 ( CENTO E SETE ) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 290/2004 E CONTRATO N§ 172/2005. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/11/2005 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OU TUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/11/2005 | 630.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUASE AVENIDAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/11/2005 | 563.85 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUASE AVENIDAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/11/2005 | 600.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PARECERES, EXECUCAO E FISCALIZA CAO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/11/2005 | 1000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZA DAS PELO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/11/2005 | 180.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMESDE SOUZA N§ 08, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/11/2005 | 190.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA KHY-9267 QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/11/2005 | 98.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADEADOS E MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DO CEMITERIO DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/11/2005 | 565.40 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/11/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-0952, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/11/2005 | 1600.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHP-0015, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/11/2005 | 1600.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-3464, DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/11/2005 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA NAM-6190 COM O OBJETIVO DE LEVAR DO CUMENTOS PARA SEREM ENTREGUES NA FUNASA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/11/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE HOZANETE DIONIZIO DOS SANTOS E ASSESSORES A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/11/2005 | 100.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO O DIRETORDE PLANEJAMENTO O SR JOSEILTON SILVA SOUZA AFIM DEPARTICIPAR DE ENCONTRO NA ASPLAN, DURANTE OS DIAS31/10 E 01/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/11/2005 | 130.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMO-8156 COM O OBJETIVO DE IR BUSCAROS MOVEIS PARA O SETOR JURIDICO E LICITACAO DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 04/11/2005 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO OS SECRETA RIOS DE ADMINISTRACAO E AGRICULTURA PARA PARTICI PAR DO TREINAMENTO DO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 04/11/2005 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O ASSESSOR DE COMUNICACAO ASSIS FIRMINO DA SILVA A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/11/2005 | 30.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICU LO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O PREPOSTO A JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/11/2005 | 14.10 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/11/2005 | 50.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO SETOR DE TRIBUTOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/11/2005 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO COM O OBJETIVODE LEVAR DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR GIDUR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL NO DIA 24/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/11/2005 | 40.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICU LO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILI DADE NA VARA DO TRABALHO NO DIA 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/11/2005 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ARTMEDICA NO DIA 03/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/11/2005 | 3114.39 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 09/1993 E 10/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/11/2005 | 0.35 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 04/11/2005 | 2100.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/11/2005 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNN-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX,PIRPIRI E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/11/2005 | 1500.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE SITIO MATA, TAUMATA DE CIMA ETAUMATA DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/11/2005 | 1600.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, SITIO MATA,ACUDE GRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/11/2005 | 850.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DEOLIVEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/11/2005 | 200.00 | 00004289000460 | REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOGOL DE PLACA MMS-2030, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTESDO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/11/2005 | 550.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/11/2005 | 1700.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/11/2005 | 500.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULODE PLACA MMZ-8210, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRABALHAM NA LOCALIDADE DE ACUDE GRANDE E PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/11/2005 | 500.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/11/2005 | 700.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/11/2005 | 220.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLA CA MMZ-3681, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCO LAR PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 04/11/2005 | 150.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PILAR NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNG-0519, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO JUVENTUS PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 06/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/11/2005 | 60.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO O DIRETOR DECULTURA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL SOBRECULTURA, DURANTE OS DIAS 22 E 28/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 04/11/2005 | 140.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A MULUNGU E JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MU NICIPIO PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL NOS DIAS 09 E 23/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/11/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO OS SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 13 E 14/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/11/2005 | 240.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 18, 19E 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/11/2005 | 350.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO AEQUIPE DE FUTEBOL REAL MARI PARA REALIZAR PARTIDASDE FUTEBOL NOS DIAS 16 E 30/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/11/2005 | 350.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A CABEDELO E MULUNGU NO VEI CULO ONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL DE MARI PARA APRESEN TACOES NESTES MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/11/2005 | 200.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KGW-2977, TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAIS DE MARIA DA PENHA BARBOSA E DE JOSE FELIX, POR SE TRATAREM DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/11/2005 | 120.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A MULUNGU E ITABAIANA NO VEICULO DE PLACA KGW-2977, TRANSPORTANDO MUDANCAS RESIDENCIAIS DE MARCOS RAIMUNDO DE OLIVEIRA E SEBASTIAO PAULINO SILVA, POR SE TRATAREM DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/11/2005 | 15.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A SAPE NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O CONSELHEIRO TUTE LAR MANOEL PEDRO DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO FORUM DA COMARCA DE SAPE NO DIA 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 04/11/2005 | 150.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A ASSES SORA WANUZA CAVALCANTE AO SETRAS NO DIA 10/10 E A SECRETARIA MARIA MONTEIRO DA SILVA PARA PARTI CIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO CIAL NO SEBRAE NOS DIAS 25 E 26/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 04/11/2005 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO AS DELEGADOS MUNICIPAIS PARA A CONFERENCIA DOS DIREITOS DACRIANCA E ADOLESCENTE NOS DIAS 05 E 06/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/11/2005 | 180.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ASSESSORES A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/11/2005 | 1248.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991131 | 04/11/2005 | 1614.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991132 | 04/11/2005 | 370.00 | 24503211000105 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A ENSACAR OS MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991133 | 04/11/2005 | 240.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 ( TRES ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA HZF-2372, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991134 | 04/11/2005 | 930.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA HZF-2372, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991135 | 04/11/2005 | 720.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991136 | 04/11/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TOPIC DLX DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAUDE E ASSESSORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991137 | 04/11/2005 | 100.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO OS AGEN TES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO PARA LEVAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991138 | 04/11/2005 | 50.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO ESTEVES FREITAS DESTE MUNICIPIO PARA ATEN DIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO (HU). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991139 | 04/11/2005 | 180.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E SITIO TAUMATA NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANS PORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMEN TO DE SAUDE MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991140 | 04/11/2005 | 475.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO VEICULO DE PLACA KIJ-5294, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991141 | 04/11/2005 | 750.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991142 | 04/11/2005 | 100.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMU-4012, TRANSPORTANDO PACIEN TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATA MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991143 | 04/11/2005 | 620.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, SAPE, GUARABIRA E SITIO TAUMATA NO VEICULO DE PLACA MMU-6839,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DEFRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991144 | 04/11/2005 | 240.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS DA LOCALIDADE DE TAUMATA AESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS-6984, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991145 | 04/11/2005 | 200.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES NO VEICULO OPALA DE PLACA MNN-0470, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA CECILIA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991146 | 04/11/2005 | 84.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-3826NO TRANSPORTE DAS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DOP.S.F. DAS UNIDADES DE TAUMATA E PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991147 | 06/11/2005 | 340.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991148 | 07/11/2005 | 110.00 | 00076037177449 | ROSANIA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO DE ALESSANDRA DASILVA PEREIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991149 | 07/11/2005 | 160.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 07/11/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 07/11/2005 | 192.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/11/2005 | 1056.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 07/11/2005 | 826.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 07/11/2005 | 120.00 | 00062971450406 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DO FESTIVAL DE VIOLEIROSNO SITIO TAUMATA NO DIA 27/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 07/11/2005 | 992.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 07/11/2005 | 224.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 07/11/2005 | 60.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE PORTOES DO ESTADIO DE FUTEBOL ALVARO DE OLIVEIRA (MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 07/11/2005 | 2000.00 | 00003180931469 | MARIA VALERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ELABORA CAO DE DESENHOS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 07/11/2005 | 90.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DO MOTOR E DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 07/11/2005 | 350.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA GERAL DO TETO,BANCOS, PAINEL E LATERAIS DO VEICULO GOL DE PLACAMNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/11/2005 | 250.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NO EVENTO DAS FESTIVIDADES DO TORNEIO DE FUTEBOL NO ASSENTA MENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REA LIZADO NO DIA 08/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 07/11/2005 | 200.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM CINCO RODADAS DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTSAL (EDICAO 2005)REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 30/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 07/11/2005 | 80.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA INSTALACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 07/11/2005 | 249.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 07/11/2005 | 171.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 07/11/2005 | 207.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 07/11/2005 | 105.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 07/11/2005 | 6.10 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRES PONDENCIA DO INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 07/11/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO COMO PREPOSTO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO NO DIA 07/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 07/11/2005 | 60.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 08/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 07/11/2005 | 128.28 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICAE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AO SETORDE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 07/11/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P 13 KG,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 07/11/2005 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 07/11/2005 | 74.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 07/11/2005 | 160.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DESTA PRE FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 07/11/2005 | 457.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 07/11/2005 | 538.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE COMUNICA CAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 07/11/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL (EDICAO 155). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 07/11/2005 | 100.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS (PLANO 10), REALIZADA NA AUDITORIO MASTER DO SEBRAE NOS DIAS 25 E 26/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/11/2005 | 196.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DESINFETAN TES, DETERGENTES E AGUA SANITARIA CASEIROS, DESTI NADOS A RODOVIARIA, MERCADO CENTRAL, MERCADO DO BAIRRO VERMELHO, CEMITERIO, SECRETARIA DE URBANIS MO, TRANSPORTE E AGRIGULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 07/11/2005 | 150.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE 30 (TRINTA) ALMOCOS, DESTINADOS AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA PRIMEIRA REUNIAO DA 2¦ SECAO PERIODICA DO JURI PO PULAR DESTA COMARCA NO DIA 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 07/11/2005 | 95.40 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 07/11/2005 | 70.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E SOLDA DO CONTROLE DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 07/11/2005 | 60.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO GERAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 07/11/2005 | 230.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DESAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 07/11/2005 | 46.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 07/11/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 07/11/2005 | 25.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARROCAO DO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 07/11/2005 | 300.00 | 00004592823443 | EDNALDO ANTONIO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO CEMITERIO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 07/11/2005 | 60.00 | 00015430480487 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | REST.CONST.MELHOR.DE EST.VICINAIS PONTES E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 08/11/2005 | 16365.76 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03(TRES)PASSAGENS MOLHADAS CIDADE (FINAL DO CANAL) SITUADANA ZONA URBANA E SITIO MATA E TAUMATA III, SITUADANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O TERMO DEADITIVO N§ 002/2005 E CONVENIO N§ 846/2002. | 00432005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 08/11/2005 | 140.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO 90 E OLEO UNI 40, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 08/11/2005 | 240.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATA DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/11/2005 | 31.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) GALAO DE COLA FORMICA, DESTINADA A COLOCACAO DO CARPETE DA SALA DO DEPARTAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/11/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO COMO PREPOSTO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO NO DIA 08/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 08/11/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO, VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA DESLOCAMENTOA SANTA RITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO NO I.N.S.S. NO DIA 09/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/11/2005 | 924.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 08/11/2005 | 193.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, FILTROS DE OLEO, CERAS E OLEO DE FREIO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991150 | 08/11/2005 | 390.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991151 | 08/11/2005 | 438.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, FILTROS DE OLEO, CERAS E OLEO DE FREIO, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991152 | 09/11/2005 | 528.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991153 | 09/11/2005 | 166.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991154 | 09/11/2005 | 100.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ESPECULOS GINECOLOGICO DESCARTA VEL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991155 | 09/11/2005 | 250.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ESPECULOS GINECOLOGICO DESCARTA VEL, DESTINADOS A DESENVOLVER O PROGRAMA CITOLO GICO VIVA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/11/2005 | 40.00 | 00052635872449 | JOSE ALFREDO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) COLCHAO DE CASAL DE CAPIM, DESTINADO A DOACAO AO SENHOR MANOEL MESSIAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/11/2005 | 50.00 | 00007711750439 | SEVERINO DO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTONA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA O RIO DEJANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/11/2005 | 50.00 | 00072642130487 | NARCILIA FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTONO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/11/2005 | 40.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICASSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/11/2005 | 40.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/11/2005 | 60.00 | 00056786433472 | HERCILIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/11/2005 | 40.00 | 00000836375408 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/11/2005 | 50.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/11/2005 | 50.00 | 00085412368468 | NEIZIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/11/2005 | 40.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/11/2005 | 40.00 | 00007062307440 | JOSILDA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/11/2005 | 50.00 | 00035048247434 | TARCISIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/11/2005 | 40.00 | 00076040372400 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/11/2005 | 40.00 | 00004041344409 | EDNA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/11/2005 | 30.00 | 00002300204452 | REGINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/11/2005 | 40.00 | 00034354387468 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/11/2005 | 50.00 | 00072762535468 | GILVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/11/2005 | 50.00 | 00008336386700 | MARIO LOURENCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/11/2005 | 60.00 | 00008668590472 | JOSE BRAZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZETE GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/11/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A ALIMEN TACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SO SSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/11/2005 | 60.00 | 00007799792493 | SOANNY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM UNIFORME ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE HANDEBOL DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ MARIA DE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/11/2005 | 50.00 | 00007633953403 | DAMICHELLY CRISLETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR AMENSALIDADE DO CURSO DE INFORMATICA NA CIDADE DESAPE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/11/2005 | 65.00 | 00091845220463 | IVANILDA BANDEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNAVIDA (UNIVERSIDADE ABERTA A VIDA) NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/11/2005 | 65.00 | 00006547381498 | JOSIVANIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADEDO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/11/2005 | 65.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADEDO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/11/2005 | 65.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADEDO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/11/2005 | 65.00 | 00091845840410 | LUCICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADEDO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/11/2005 | 65.00 | 00080650058453 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADEDO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/11/2005 | 65.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADEDO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/11/2005 | 65.00 | 00078896703468 | ROSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADEDO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/11/2005 | 65.00 | 00004999572451 | UILMA MAGDALLY PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADEDO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/11/2005 | 65.00 | 00078897246400 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADEDO VALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/11/2005 | 5.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/11/2005 | 10.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) LITRO DE COLA DE CONTATO, DESTINADO A COLOCACAO DO CARPETE DA SALA DO DEPAR TAMENTO JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/11/2005 | 34.80 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/11/2005 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/11/2005 | 399.00 | 00000000000000 | WINCO SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO PARA LIBERACAO DE LICENCA PARA USO DE INTERNET ATRAVES DA WINCO SISTEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/11/2005 | 22.50 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1,50 METROS DE CARPETE RESINADO, DESTINADO A COLOCACAO NA SALA DO DEPARTAMENTO JU RIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/11/2005 | 90.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A SANTA RITA E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA KIJ-5294, TRANSPORTANDO O PREPOS TO PARA O I.N.S.S. E JUNTA DE CONCILIACAO E JULGA MENTO A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/11/2005 | 80.00 | 00080478018487 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CARPETE NA SALA DE ASSESSORIA JURIDICA E LICITACAO DESTA PRE FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/11/2005 | 150.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAASSP-ASSESSORIA E PROJETOS NO DIA 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/11/2005 | 90.00 | 00004174051461 | EDUARDO DOS SANTOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DEPLACA KHA-7906, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/11/2005 | 376.40 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARROS-DE-MAO, 38 (TRINTA E OITO) METROS DE MANGUEIRA E 01 (UM) BALDE DE200 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/11/2005 | 434.00 | 24100182000130 | ELINA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) ENXADAS E 02 (DOIS)CARROS-DE-MAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/11/2005 | 85.00 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 17 A 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/11/2005 | 85.00 | 00004359723407 | SEVERINO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 17 A 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/11/2005 | 50.00 | 00033972664400 | EDNALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 17 A 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/11/2005 | 30.00 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 17 A 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/11/2005 | 35.00 | 00002615186400 | REGINALDO ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 17 A 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/11/2005 | 65.00 | 00085411949491 | MANOEL MESSIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 17 A 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | HELIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 17 A 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/11/2005 | 25.00 | 00001288740409 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 17 A 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/11/2005 | 20.00 | 00043645747400 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 17 A 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/11/2005 | 50.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE RIODO DE 17 A 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/11/2005 | 10.00 | 00006373001490 | FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/11/2005 | 10.00 | 00003502005486 | CIDINES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETA RIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 19/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/11/2005 | 300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/11/2005 | 3677.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO E TRATOR CONTRATADO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/11/2005 | 293.75 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO A SE CRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/11/2005 | 7075.11 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS, VINCU LADOS AOS SERVICOS DE ACAO EM SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/11/2005 | 1462.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL ), DESTINADO AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/11/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ( CNM ), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/11/2005 | 3051.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/11/2005 | 385.80 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DO AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/11/2005 | 5.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO N§ 7.479-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/11/2005 | 60000.00 | 00000000000000 | TEREZA PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/11/2005 | 9104.37 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/11/2005 | 5217.32 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS, VINCU LADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, BEM ESTAR SO CIAL, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, SERVICOS URBA NOS, TRANSPORTE E GABINETE DO PREFEITO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/11/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ON-LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/11/2005 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) CARRADAS DE DETRITOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/11/2005 | 759.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UM ) REFRIGERADOR CONSUL DE 240 LITROS, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFAN TIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/11/2005 | 667.65 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/11/2005 | 100.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 (VINTE) METROS DE MURIM, DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/11/2005 | 79.20 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 44 METROS DE TNT, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAMNAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/11/2005 | 72.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40 METROS DE TNT, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO PALANQUE OFICIAL PARA O DESFILE CIVICODESTE MUNICIPIO NO DIA 18/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/11/2005 | 4777.55 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/11/2005 | 1576.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/11/2005 | 2514.97 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS, VINCU LADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/11/2005 | 11146.69 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS, VINCU LADOS AO ENSINO DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/11/2005 | 150.00 | 00005654615408 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE CONDUCAO DA DELEGACAO MARIENSE PARA O IV CONGRESSO DA ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES SECUNDA RISTAS DA PARAIBA QUE SERA REALIZADA EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25, 26 E 27/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/11/2005 | 780.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/11/2005 | 1000.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/11/2005 | 2579.56 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991156 | 10/11/2005 | 110.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 22 METROS DE MURIM, DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991157 | 10/11/2005 | 529.50 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991158 | 10/11/2005 | 10351.75 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991159 | 10/11/2005 | 2109.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULOS AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB- 6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991160 | 11/11/2005 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A ASSESSORA LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA AOS HOSPITAIS A SERVI CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991161 | 11/11/2005 | 445.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA, JOAO PESSOA, SAPE E SITIO PIRPIRI NO VEICULO DE PLACA MMR-0364,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991162 | 11/11/2005 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991163 | 11/11/2005 | 150.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERREIRA DE PAIVA N§ 37, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CHICO FAUSTI NO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991164 | 11/11/2005 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA N§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991165 | 11/11/2005 | 220.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA EVERALDO PEREI RA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PRO GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991166 | 11/11/2005 | 80.00 | 00043803261449 | SEVERINO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA RIO BRANCO N§ 382, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE PROCANOR DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991167 | 11/11/2005 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991168 | 11/11/2005 | 150.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991169 | 11/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991170 | 11/11/2005 | 322.45 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARI, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991171 | 11/11/2005 | 603.97 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PRE DIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991172 | 11/11/2005 | 332.12 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/11/2005 | 228.10 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/11/2005 | 728.50 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/11/2005 | 276.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO LANCHE PARA OSCOMPONENTES DAS BANDAS E PESSOAL DE APOIO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/11/2005 | 852.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCA NO DIA 12/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/11/2005 | 39.05 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRES PONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/11/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | ERCILIO DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/11/2005 | 40.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MATERIAIS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO DIA 14/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/11/2005 | 1100.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 14/11/2005 | 110.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI PAR DE UM SEMINARIO REGIONAL DE CAPACITACAO PARA AS POLITICAS E PROGRAMAS NACIONAIS DE DESENVOLVI MENTO URBANO NOS DIAS 31/10 E 01/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 14/11/2005 | 110.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO DO PLANO DIRETOR PARTI CIPATIVO NOS DIAS 11 E 12/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 14/11/2005 | 480.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 14/11/2005 | 29.35 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 14/11/2005 | 200.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO DE 2 BOCAS VENANCIO,DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CABRAL DE MELO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 14/11/2005 | 980.00 | 70095559000128 | ORMAK (ORLANDO GOMES RAMOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOSE MAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTES AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 14/11/2005 | 3800.00 | 09237686000103 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENSINAMENTO DE CURSO BA SICO DE INFORMATICA, MINISTRADO A 1080 ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 14/11/2005 | 90.00 | 00010269822780 | RODRIGO LIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMEN TAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 14/11/2005 | 2728.67 | 00000000000000 | PAGUE FACIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/11/2005 | 200.00 | 00005205296429 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 14/11/2005 | 290.00 | 00004891579471 | SEVERINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 14/11/2005 | 3900.00 | 04933994000150 | COPIER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE CARTAZES E CONFECCAO DE FAIXAS COLORIDAS E CA MISAS E BONES, DESTINADOS A DIVULGACAO E PUBLICI DADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991173 | 14/11/2005 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA CUSTEAR O TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE GILMA QUIRINO DEMELO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991174 | 14/11/2005 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991175 | 14/11/2005 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991176 | 14/11/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991177 | 16/11/2005 | 399.89 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS E FUNCIONARIOS ENCAMINHADOS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991178 | 16/11/2005 | 413.00 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TOALHAS, TECIDOS E PLASTICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991179 | 16/11/2005 | 4725.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINA DOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991180 | 16/11/2005 | 3781.80 | 09237686000103 | ARTMEDICA (ARTIGOS MEDICOS LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 16/11/2005 | 140.00 | 00003580979400 | IVONALDO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 16/11/2005 | 290.00 | 00096533170406 | LUCIELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 16/11/2005 | 250.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA LAF-0607, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL REAL MARI DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 30/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 16/11/2005 | 1100.00 | 00021850496404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA HUC-0672, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CAFUNDO E PEQUENA VANESSA PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 16/11/2005 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 16/11/2005 | 41.45 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRES PONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/11/2005 | 2132.62 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 16/11/2005 | 182.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS E REPRODUCAO DE CD'S DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 16/11/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DA PRESTACAO DE CONTAS DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADES NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 17/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 16/11/2005 | 140.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS RETENTORES DO VOLANTE E DA RODA TRAZEIRA DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 16/11/2005 | 9.45 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRES PONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 16/11/2005 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DOS PREDIOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 16/11/2005 | 800.00 | 00034060073768 | JOSE BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE)CARRADAS DE BARRO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOQ9809, DESTINADAS AO ATERRO DO ACESSO DA RUA EPITACIO PESSOA, SITUADO NO BAIRRO JOSE AMERICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 16/11/2005 | 900.00 | 00001288603401 | SEVERINO MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE)CARRADAS DE PICARRA NO VEICULO DE PLACA KGW-4865,DESTINADAS AO ATERRO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ACIDADE DE MARI AO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 16/11/2005 | 245.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TARUGOS DEACO DO BLOCO DO MOTOR E TROCA DA JUNTA DO CABECOTEE REABRIR AS ROSCAS DO BLOCO DO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 16/11/2005 | 1439.29 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 17/11/2005 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DO MERCADO PUBLICO E RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 17/11/2005 | 800.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA RICOH FT 4622, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 17/11/2005 | 265.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 17/11/2005 | 440.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GRAXA, OLEO 90 E OLEO URSA, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADA A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 17/11/2005 | 315.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLL-7128, VINCULADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 17/11/2005 | 25.00 | 03696312000170 | JR PLACAS (EDIVANDO JOSE DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PARDE PLACAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS AO VEICULO ESCORTDE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 17/11/2005 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) HD 40.0 GB, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/11/2005 | 25.00 | 03696312000170 | JR PLACAS (EDIVANDO JOSE DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PARDE PLACAS AUTOMOTIVA, DESTINADAS AO VEICULO GOL DEPLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 17/11/2005 | 12.40 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/11/2005 | 230.00 | 00003654913490 | JOAO BENICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991181 | 17/11/2005 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIOE HOSPITAL DE TRAUMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991182 | 17/11/2005 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO OS COORDENA DORES DO P.S.F. A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 03/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991183 | 17/11/2005 | 30.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEI CULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADA A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991184 | 17/11/2005 | 287.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991185 | 17/11/2005 | 255.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991186 | 17/11/2005 | 284.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADA A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991187 | 18/11/2005 | 4770.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 18/11/2005 | 19.22 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 18/11/2005 | 60.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A CRUZ DO ESPIRITO SANTO E SAPE NO VEICULO DE PLACA MMV-6839, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL MARIA JOSE DOS SANTOS E COM WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE PARA TRATAR DE ASSUN TOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/11/2005 | 90.00 | 00061818410400 | MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMEN TAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/11/2005 | 40.00 | 00037994859453 | MARCIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/11/2005 | 30.00 | 00001372369481 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/11/2005 | 40.00 | 00001297067444 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 18/11/2005 | 40.00 | 00005616776467 | JOSE ANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/11/2005 | 40.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/11/2005 | 30.00 | 00003576284460 | NATANAEL ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 18/11/2005 | 50.00 | 00000836375408 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 18/11/2005 | 40.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 18/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 18/11/2005 | 30.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 18/11/2005 | 40.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 18/11/2005 | 50.00 | 00003024599444 | ERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 18/11/2005 | 30.00 | 00005021325400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 18/11/2005 | 40.00 | 00004372173458 | ROBERIO CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 18/11/2005 | 40.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 18/11/2005 | 40.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 18/11/2005 | 50.00 | 00008336386700 | MARIO LOURENCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 18/11/2005 | 40.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 18/11/2005 | 50.00 | 00078868092468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 18/11/2005 | 60.00 | 00000181376440 | JOSEFA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 18/11/2005 | 60.00 | 00096533641468 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 18/11/2005 | 40.00 | 00003104384460 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 18/11/2005 | 40.00 | 00006817615470 | ARLINDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/11/2005 | 50.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/11/2005 | 50.00 | 00006066457489 | JUSCELINA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/11/2005 | 50.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 18/11/2005 | 50.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 18/11/2005 | 40.00 | 00001153758482 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 18/11/2005 | 60.00 | 00005448935494 | SILVINO EPITACIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/11/2005 | 40.00 | 00000176829407 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 18/11/2005 | 60.00 | 00004772808469 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/11/2005 | 50.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 18/11/2005 | 50.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/11/2005 | 30.00 | 00011093700750 | JULIANO SILVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/11/2005 | 25.00 | 00007618224455 | JOABSON DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 18/11/2005 | 50.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/11/2005 | 50.00 | 00002876763400 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/11/2005 | 50.00 | 00006750131433 | SEBASTIAO ROZENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/11/2005 | 190.00 | 00005509178450 | CLEONICE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/11/2005 | 835.98 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 18/11/2005 | 3100.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 18/11/2005 | 98.71 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 18/11/2005 | 70.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 18/11/2005 | 45.00 | 00037424904434 | ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO GERAL DA BOMBA DAGUA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUN DAMENTAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 18/11/2005 | 75.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A LAGOA DO FELIX NO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221 COM O OBJETIVO DE IR BUSCAR AS CRIANCAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO PARA PARTICIPAR DA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 18/11/2005 | 65.00 | 00004645845403 | MARIVANIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DAMENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADEVALE DO ACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/11/2005 | 799.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UM ) REFRIGERADOR ELETROLUX R 260, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 18/11/2005 | 1300.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) FREEZER METALFRIO HORIZONTAL 420, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 18/11/2005 | 21.95 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE COMUNICA CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 18/11/2005 | 40.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA DE PROCESSOS EM TRAMITACAO CONTRA O MUNICIPIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 18/11/2005 | 50.00 | 00071387870491 | JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DA LINHA TELEFONICA DE N§ 3287-2504 DA SALA DO SETOR DE COMUNICACAO PARA A SALA DO SETOR JURIDICO E LICI TACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/11/2005 | 80.00 | 00004040807405 | CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A ITABAIANA NO VEICU LO DE PLACA MNN-1508, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/11/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO COMO PREPOSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO NO DIA 21/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/11/2005 | 15.05 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/11/2005 | 2950.61 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 18/11/2005 | 60.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E REMENDO DO CARROPIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 18/11/2005 | 90.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A RECIFE NO VEICULO DE PLACA MMX-4331 COM O OBJETIVO DE IR COMPRAR PECAS PARA O VEICULO KOMBI HVF-4207, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 21/11/2005 | 200.00 | 00051912619415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E COLOCACAO DE UM POSTE COM A MAQUINA MUK EM FRENTE A IGREJA SA GRADO CORACAO DE JESUS NA RUA ANTONIO LUNA FREIRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 21/11/2005 | 300.00 | 00048706957404 | ISMAEL EMILIANO DA CRUZ GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 (DOIS) PEDESTAIS PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS DE INAUGURA CAO DA PRACA MANOEL DE PAULA FILHO E DO CALCAMEN TO DA RUA JOSE PAULO MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 21/11/2005 | 3460.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILU MINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 21/11/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO COMO PREPOSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO NO DIA 22/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/11/2005 | 544.81 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/11/2005 | 530.59 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/11/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA BUSCAR AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLI CIA CIENTIFICA NO DIA 24/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 21/11/2005 | 287.50 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E BEM ESTAR SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 21/11/2005 | 30.00 | 00069211388449 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAO E CULTURA PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORACAO DE PROJE TOS NO SEBRAE NO DIA 22/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 21/11/2005 | 180.00 | 00076837092472 | LUIS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALZUMBI DOS PALMARES, SITUADA NO SITIO CAFUNDO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/11/2005 | 155.36 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 21/11/2005 | 3330.00 | 99999999999999 | CARLEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 21/11/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | CARLEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/11/2005 | 170.16 | 99999999999999 | FRANCILENE DE ALMEIDA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/11/2005 | 170.16 | 99999999999999 | FRANCILENE DE ALMEIDA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 21/11/2005 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 21/11/2005 | 46.31 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991188 | 21/11/2005 | 100.00 | 00036552054491 | ANTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991189 | 21/11/2005 | 240.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMX-7640, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991190 | 21/11/2005 | 604.95 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PRE DIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991191 | 21/11/2005 | 1022.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS PITALAR DAS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991192 | 21/11/2005 | 240.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE CANETAS ODONTOLOGICAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991193 | 21/11/2005 | 292.10 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, SECRETARIA DESAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991194 | 21/11/2005 | 12245.10 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 22/11/2005 | 5500.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 22/11/2005 | 5470.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 22/11/2005 | 5.93 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAI.T.R. N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 22/11/2005 | 260.00 | 00004016894417 | ADRIANO DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 640 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 22/11/2005 | 619.37 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE RELATORIOS 80 COLUNAS E 01 (UMA) FITA PARA IMPRESSORA, DESTI NADAS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITU RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 22/11/2005 | 3325.38 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 22/11/2005 | 9.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITU RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 22/11/2005 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 22/11/2005 | 170.00 | 00002591579458 | AILSON SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 17 (DEZESSETE) TABUAS, DESTINADAS A DEMARCACAO DAS QUADRAS DO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 22/11/2005 | 240.00 | 00002591579458 | AILSON SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 400 PIQUETES, DESTINADOS A DEMAR CACAO DO LOTEAMENTO DO BAIRRO VERMELHO, ZONA URBA NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 22/11/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 22/11/2005 | 120.00 | 00002591579458 | AILSON SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) TABUAS, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991195 | 23/11/2005 | 3944.67 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E NEBULIZADOR, DESTI NADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991196 | 23/11/2005 | 7640.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDEDE NIVEL MEDIO E SUPERIOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991197 | 23/11/2005 | 200.00 | 00004016894417 | ADRIANO DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE 08 (OITO) CARTUCHOS, DESTINADOS AOS P.S.F DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991198 | 23/11/2005 | 399.92 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELOSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991199 | 24/11/2005 | 450.04 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS (MALHAS E RIBANA), DESTI NADOS A CONFECCAO DE CAMISAS PARA O EVENTO DO DIA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991200 | 24/11/2005 | 170.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A NATAL-RN NO VEICULODE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO A PACIENTE OTAVIANA LUIZA DA CONCEICAO PARA REALIZAR EXAMES MEDICOSNO DIA 05/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991201 | 24/11/2005 | 4801.00 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991202 | 24/11/2005 | 136.33 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991203 | 24/11/2005 | 28267.34 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991204 | 24/11/2005 | 658.96 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/11/2005 | 175.00 | 00004571858485 | DANIELLE MARTINS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/11/2005 | 175.00 | 00015152669404 | SEVERINO LINO IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/11/2005 | 693.99 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 24/11/2005 | 4496.50 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 24/11/2005 | 121.34 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 24/11/2005 | 2290.00 | 99999999999999 | FELIX JOAO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 24/11/2005 | 1831.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOS A DOACOES COM AS MAES GESTANTES CARENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/11/2005 | 1353.00 | 99999999999999 | ELIZANGELA ESTEVAO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/11/2005 | 4470.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/11/2005 | 93.79 | 99999999999999 | ELANIO BRITO DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 24/11/2005 | 6319.51 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 24/11/2005 | 138.76 | 99999999999999 | JOSENILDA HORTENCIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/11/2005 | 7430.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 24/11/2005 | 453.96 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 24/11/2005 | 144807.17 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 24/11/2005 | 959.36 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO(CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%), VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 24/11/2005 | 55016.53 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 24/11/2005 | 14635.55 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 24/11/2005 | 332.62 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/11/2005 | 3800.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/11/2005 | 3390.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/11/2005 | 1716.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/11/2005 | 29.98 | 99999999999999 | KLEBER SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 24/11/2005 | 2720.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/11/2005 | 14.99 | 99999999999999 | ROSICLEIDE TERTULIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/11/2005 | 14820.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/11/2005 | 59.96 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 24/11/2005 | 1251.50 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 24/11/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/11/2005 | 17653.00 | 99999999999999 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 24/11/2005 | 798.13 | 99999999999999 | EDERALDO AMERICO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 24/11/2005 | 2630.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/11/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 24/11/2005 | 2120.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 24/11/2005 | 57.53 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 25/11/2005 | 1346.72 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, RODOVIARIA, MERCADOCENTRAL E MERCADO DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | REST.CONST.MELHOR.DE EST.VICINAIS PONTES E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 25/11/2005 | 5852.00 | 04055654000173 | TELMA CARVALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM PARA MELHORIA DO TRAFEGO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00452005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 25/11/2005 | 3324.72 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 25/11/2005 | 2145.00 | 00084060123404 | MARIA DA SOLIDADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARA ESTUDANTES PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DOS CURSOS DEPEDAGOGIA, LETRAS E HABILITACAO DE PROFESSORES DEPORTUGUES E INGLES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | AD.TERRENO,CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 25/11/2005 | 41794.36 | 04055654000173 | TELMA CARVALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MU NICIPIO. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 25/11/2005 | 2944.12 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 25/11/2005 | 410.00 | 00255832000159 | TJ - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 25/11/2005 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/11/2005 | 1516.98 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, BEM ESTARSOCIAL, TRANSPORTE, URBANISMO, FINANCAS E GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991205 | 25/11/2005 | 2189.20 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991206 | 25/11/2005 | 118.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT.MEDICO HOSPIT.E FARM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BALANCAS MECANICAS, DES TINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PIR PIRI E ALFAVACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991207 | 25/11/2005 | 350.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTI NADO AS UNIDADES DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991208 | 25/11/2005 | 212.65 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS N§ 8.811-0, RE FERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991209 | 28/11/2005 | 127.50 | 02893948000149 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CON SERTO E REPOSICAO NAS BICICLETAS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/11/2005 | 270.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/11/2005 | 350.00 | 00076037185468 | MARGARETE DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOSDE ARRECADACAO MUNICIPAL DOS IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/11/2005 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/11/2005 | 39.85 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X,REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ON-LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/11/2005 | 335.00 | 00004064152425 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/11/2005 | 356.27 | 00004760147438 | EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/11/2005 | 342.54 | 00085411949491 | MANOEL MESSIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/11/2005 | 398.81 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/11/2005 | 377.54 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/11/2005 | 377.54 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/11/2005 | 300.00 | 00006932418452 | EDMILSON RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/11/2005 | 356.27 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/11/2005 | 356.27 | 00004408453439 | JOSE EVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/11/2005 | 335.00 | 00001288740409 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/11/2005 | 356.27 | 00006373001490 | FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/11/2005 | 363.81 | 00002615186400 | REGINALDO ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/11/2005 | 377.54 | 00004359723407 | SEVERINO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | HELIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/11/2005 | 377.54 | 00003502005486 | CIDINES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/11/2005 | 335.00 | 00033972664400 | EDNALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/11/2005 | 535.00 | 00043645747400 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/11/2005 | 584.99 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/11/2005 | 335.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/11/2005 | 231.89 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 18¦ PARCELA DO RECOLHIMENTO DA TAXA DO PARCELA MENTO E CONFISSAO DE DIVIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/11/2005 | 8000.00 | 03625551000139 | CONPE (CONSULTORIA, PLANEJ.E EXECUCAO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE UM CURSO DE CAPACITACAO COM PROFESSO RES DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PROGRAMA FA ZENDO ESCOLA) COM DURACAO DE 120 HORAS/AULAS REA LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/11/2005 | 3400.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/11/2005 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (C.P.L.) PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NODIA 17/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/11/2005 | 90.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESI DENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILI DADE NO DIA 21/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/11/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CON TABILIDADE E TRIBUTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/11/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ON-LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991210 | 29/11/2005 | 1883.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VENTILADORES 50CM OSCILANTE COLUNAARGE, GELAGUAS ESMALTEC BRANCO E CADEIRAS DE PLASTICOS SEM BRACO VERONA, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991211 | 29/11/2005 | 2715.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO, VENTILADORES 50CMARGE, REFRIGERADOR ESMALTEC, FOGAO 4 BOCAS ATLAS,FERRO DE PASSAR, GELAGUA ESMALTEC, MESA C/4 CADEIRAS, TABUA DE PASSAR E RACK, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE FRANCISCOFAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991212 | 29/11/2005 | 35.94 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS AO APARELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991213 | 29/11/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOAPARA IR BUSCAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO CONTRAHIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991214 | 29/11/2005 | 28.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MMZ- 3681, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE PARA A ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991215 | 29/11/2005 | 20.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO BANCO DIANTEIRODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991216 | 29/11/2005 | 40.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PECA AUTOMOTIVADO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991217 | 29/11/2005 | 70.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERACAOGERAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO KOMBI DE PLACAHVF-4207, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991218 | 29/11/2005 | 1740.00 | 07266776000105 | V & E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINA DOS AO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991219 | 29/11/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNM-2552, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MU NICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/11/2005 | 24425.00 | 00000000000000 | ABENICE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 11.067-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/11/2005 | 3.49 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/11/2005 | 5.42 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/11/2005 | 854.99 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/11/2005 | 25.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO DE LINHA, DESTINADOA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/11/2005 | 17.27 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/11/2005 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DE IMPRESSORA, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/11/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/11/2005 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 ( QUATRO )CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/11/2005 | 3017.65 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/11/2005 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/11/2005 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULADAO DE INFORMES PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/11/2005 | 730.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO COM PUTADOR QUE SERVE COMO SERVIDOR DA REDE DE COMPU TADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/11/2005 | 16.50 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/11/2005 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE EDICAO DE 01(UM) VT FILME DE 30 SEGUNDOS DAS ACOES REALIZADASPOR ESSA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/11/2005 | 2000.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/11/2005 | 5807.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/11/2005 | 225.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/11/2005 | 390.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/11/2005 | 9201.98 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/11/2005 | 3200.93 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/11/2005 | 129.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS PEDRO FRANCO, ACUDE GRANDE E DO BARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/11/2005 | 74.20 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMEN TAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/11/2005 | 166.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/11/2005 | 150.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | EQUIPAR, AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/11/2005 | 45.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/12/2005 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/12/2005 | 45.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANS PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/12/2005 | 17.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ADITIVOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/12/2005 | 1350.21 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADA DOS APA RELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/12/2005 | 400.00 | 03775655000120 | SESI (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO TERMO DE COOPERACAO DA IMPLANTACAO DO PROGRAMADE EDUCACAO DO TRABALHADOR NO 1§ E 2§ SEGMENTO DOENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO (MODALIDADE TELECURSO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/12/2005 | 80.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VIAGEM ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMA CAO NO HOTEL CAICARA NOS DIAS 01 E 02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARCIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOPARA VIAGEM ATE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO NO HOTEL CAICARA NOS DIAS 01 E02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/12/2005 | 80.00 | 00049575317491 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO NO HOTEL CAICARA NOS DIAS 01 E 02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/12/2005 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O SECRETARIODE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAONO DIA 24/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/12/2005 | 80.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE PECAS E REPARO COMPLETO NO MOTOR DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA A SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/12/2005 | 65.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE PECAS, LIMPEZA DO CARBURADOR E REGULAGEM DO TUCHE DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/12/2005 | 266.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/12/2005 | 252.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA A SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/12/2005 | 28.66 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/12/2005 | 311.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/12/2005 | 29428.61 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/12/2005 | 1629.22 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADA DOS APA RELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/12/2005 | 23.40 | 00000000000000 | DECARLINTO (1§ OFICIO DE NOTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NA AUTENTICACAODE ESCRITURA (EMOLUMENTOS), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/12/2005 | 105.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COMPARECER A AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO NO DIA 24/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/12/2005 | 110.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANCA NA FUNDACAO ESPACO CULTURAL NO DIAS 21 E 22/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/12/2005 | 55.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARAIBANODE ECONOMIA SOLIDARIA PARA GESTORES PUBLICOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO DIA 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/12/2005 | 600.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DOS ALUGUEIS DA CONECTIVIDADE DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DO TC CPE SOLUTION E TC IP LOCAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/12/2005 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/12/2005 | 82.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/12/2005 | 152.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DESTA PRE FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/12/2005 | 505.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE COMUNICA CAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/12/2005 | 293.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/12/2005 | 3219.52 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADA DOS APA RELHOS CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/12/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO COMO PREPOSTO DESTA EDILIDADE PARA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA VARA DO TRA BALHO NO DIA 28/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/12/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO COMO PREPOSTO DESTA EDILIDADE PARA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO NO DIA 29/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/12/2005 | 60.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SE CRETARIA DE FINANCAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CABE DELO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 28/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/12/2005 | 40.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICU LO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PREPOSTO A VARA DO TRABALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE RESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 28/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/12/2005 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO NO DIA 27/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/12/2005 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDENTEDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FUNASA ECAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/12/2005 | 91.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/12/2005 | 161.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA TESOURARIA DA PRE FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/12/2005 | 3105.71 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO F.G.T.S DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE 10/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/12/2005 | 916.21 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 01/12/2005 | 500.13 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/12/2005 | 1081.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 01/12/2005 | 1400.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO VOLANTE DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/12/2005 | 141.69 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991220 | 01/12/2005 | 220.00 | 03057231000120 | ALFA REGULAGEM (IRAN DE SOUZA PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE DESCARBONIZA CAO E TROCA DE PECAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991221 | 01/12/2005 | 180.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR DIESEL TUTELA E FIL TRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DU CATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991222 | 01/12/2005 | 420.49 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991223 | 01/12/2005 | 120.00 | 00062450026720 | SEVERINO AMARO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991224 | 01/12/2005 | 80.00 | 00043803261449 | SEVERINO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA RIO BRANCO N§ 382, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI LIA (PSF) DA UNIDADE PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991225 | 01/12/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991226 | 01/12/2005 | 17500.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991227 | 01/12/2005 | 11766.67 | 99999999999999 | ROBSON PAREDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991228 | 01/12/2005 | 58005.00 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991229 | 01/12/2005 | 340.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A POSTOS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991230 | 01/12/2005 | 220.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA NOS DIAS 02, 06, 13 E 14/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991231 | 01/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | BENALDA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DANOVA VERSAO DO SIM E SINASC NO HOTEL IMPERIAL NOSDIAS 29 E 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991232 | 01/12/2005 | 2006.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991233 | 02/12/2005 | 6865.63 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991234 | 02/12/2005 | 6112.96 | 05316144000175 | JEMED (DIST.DE MEDICAM.E COSM.LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991235 | 02/12/2005 | 77.36 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO MEDI CINAL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991236 | 02/12/2005 | 1570.00 | 07332177000134 | ECS COM.E IND.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER E210 E 01 (UM) ESTABILIZADOR 1,5 KVA, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991237 | 02/12/2005 | 360.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, FILTROS DE OLEO E CERAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/12/2005 | 150.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) MEMORIA DE 256 MB, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 02/12/2005 | 300.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 02/12/2005 | 100.00 | 00007502966404 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO BENEFICENTE DESAFIO JOVEM EMANUEL (ABDJE) PARAFINALIDADE DE TRABALHAR NA REABILITACAO DE PESSOASVICIADAS EM DROGAS, LEVANDO AO CONVIVIO SOCIAL EMPARCERIA COM ENTIDADES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 02/12/2005 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 02/12/2005 | 145.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 02/12/2005 | 290.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA DE PLACA KLL-1136, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 02/12/2005 | 190.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PROMOVER AS FESTIVIDADES NATALINA DOS PRESOS QUE SEENCONTRAM RECOLHIDOS NO PRESIDIO REGIONAL DA COMARCA DE SAPE A SE REALIZAR NO DIA 11/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 02/12/2005 | 37.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS (K-OTRIN), DESTINADOS AHIGIENE E LIMPEZA DA ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 02/12/2005 | 284.83 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/12/2005 | 150.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N§ 061.1995.000124-0, CONFORME DETER MINACAO JUDICIAL DO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 02/12/2005 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORA MENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOS ATRAVES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 02/12/2005 | 2600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 02/12/2005 | 1300.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE EXECU CAO DE CONVENIOS, PRESTACAO DE CONTAS E ORGANIZA CAO DE ARQUIVOS DO SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEI TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/12/2005 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DESSA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 02/12/2005 | 1005.29 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 02/12/2005 | 1.60 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS N§ 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 02/12/2005 | 1200.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 02/12/2005 | 832.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E DO SETOR DE RE CURSOS HUMANOS DESSA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 02/12/2005 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES DESTAADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 02/12/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 02/12/2005 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 02/12/2005 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PERTENCENTE A COOPERMARI, QUEFUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A (PENALTY) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 02/12/2005 | 3291.90 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS CELULARES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILI DADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 02/12/2005 | 55.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMI NARIO SOBRE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO XENIUS HOTEL NO DIA 02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/12/2005 | 2570.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PENTIUM IVCOM PLACA MAE ON BOARD 256 MB, HD 40, GRAVADOR CD,MONITOR 15", DRIVE 1.44, GABINETE, TECLADO, MOUSE,CAIXA DE SOM E 01 (UM) NOBREAK 450 VA, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 02/12/2005 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 02/12/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 02/12/2005 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 02/12/2005 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLI CA ADAUTO FERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 02/12/2005 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAION§ 145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 02/12/2005 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DOVALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 02/12/2005 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (CAMPUS I) EM CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 02/12/2005 | 100.00 | 00001497425417 | PAULA SAMARA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DAPARAIBA (CAMPUS I) EM JOAO PESSOA NA REALIZACAO DOCURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 02/12/2005 | 175.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE DECIENCIAS MEDICAS DA PARAIBA EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 02/12/2005 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE TEOLOGIA NA FACULDADE DE TEOLOGIADE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA), REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/12/2005 | 1645.91 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/12/2005 | 439.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 02/12/2005 | 259.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/12/2005 | 650.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMARAS DE AR, PROTETORES E PECASAUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGF-3872, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/12/2005 | 543.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/12/2005 | 601.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 02/12/2005 | 1187.40 | 02322271000199 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES MOVEL CELULAR ORIGINADAS DOS APA RELHOS CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 02/12/2005 | 1678.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/12/2005 | 525.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/12/2005 | 465.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-5066, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/12/2005 | 230.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/12/2005 | 330.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/12/2005 | 275.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/12/2005 | 300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 02/12/2005 | 365.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 02/12/2005 | 150.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEI CULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/12/2005 | 180.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECA (BOMBA DE COMBUSTIVEL), DESTINADA AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | EQUIPAR, AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/12/2005 | 3600.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PCCHIPS 256MB, HD40 GB, TELA 15" E GRAVADOR DE CD COM LEITOR, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/12/2005 | 120.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MALA PARA NOTEBOOK, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 02/12/2005 | 380.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESSE GO VERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 02/12/2005 | 300.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/12/2005 | 3744.10 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A REDE DE ILU MINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/12/2005 | 376.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CARROCAO DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 02/12/2005 | 600.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PARECERES, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 02/12/2005 | 1600.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO VEI CULO DE PLACA KHP-0015, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 02/12/2005 | 1600.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO VEI CULO DE PLACA MMY-3464, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 02/12/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO VEI CULO DE PLACA MNN-0952, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/12/2005 | 630.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE 200 (DUZENTAS) ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 02/12/2005 | 630.00 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 200 (DUZENTAS) ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 02/12/2005 | 180.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMESDE SOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/12/2005 | 190.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO HONDA DE PLACA KHY- 9267, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/12/2005 | 655.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 04/12/2005 | 258.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE DETERGENTE,DESINFETANTE E AGUA SANITARIA CASEIROS, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO, RODOVIARIA, CEMITERIO E MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 04/12/2005 | 560.00 | 00756264000170 | BORRACHARIA E ELETRICISTA DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 04/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E CONSERTO DOS PNEUS E RODAS DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 04/12/2005 | 1000.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 09, 1623 E 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 04/12/2005 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNN-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE ACUDE GRANDE, LAGOA DO FELIX,PIRPIRI E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 04/12/2005 | 500.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULODE PLACA MMZ-8210, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL NASESCOLAS DAS LOCALIDADES DE ACUDE GRANDE E PIRPIRI,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 04/12/2005 | 1600.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 04/12/2005 | 200.00 | 00004289000460 | REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOGOL DE PLACA MMS-2030, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DALOCALIDADE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 04/12/2005 | 500.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 04/12/2005 | 700.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 04/12/2005 | 1700.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 04/12/2005 | 850.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DEOLIVEIRA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 04/12/2005 | 550.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-8062, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 04/12/2005 | 2100.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 04/12/2005 | 1500.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE MATA, TAUMATA DE CIMA E TAUMATADE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 04/12/2005 | 1100.00 | 00021850496404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA HUC-0672, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CAFUNDO E PEQUENA VANESSA PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 04/12/2005 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 04/12/2005 | 230.00 | 00006807147406 | PAULO BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 04/12/2005 | 100.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UM PEDESTALDE FERRO, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS PARAA ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 04/12/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, CONSERTO E RODIZIO DOS PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 04/12/2005 | 200.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A GUARABIRA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR AS PROVAS DOVESTIBULAR NA U.E.P.B. NOS DIAS 04 E 05/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 04/12/2005 | 240.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DAZONA RURAL E URBANA NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMMZ-3681, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCOLAR ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/12/2005 | 430.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E CAJA NO VEICULO DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO A EQUIPE DEFUTEBOL REAL MARI PARA REALIZAR PARTIDAS, VALENDOPELA COPA RURAL NOS DIAS 13 E 20/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/12/2005 | 250.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO A EQUIPE DEFUTEBOL DE VETERANOS PARA REALIZAR PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 30/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/12/2005 | 150.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE ARACAGINO VEICULO DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PARTIDAPELA COPA RURAL NO DIA 27/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 04/12/2005 | 70.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) MESA DE TUBO PARA MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 04/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA MMR-1337, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS WANDERLEY MARTINS, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/12/2005 | 536.20 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS AO SETOR DE EMPENHOS E TESOURARIA DESTA PRE FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/12/2005 | 963.79 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 05/12/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE NO I.P.C. NO DIA 06/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 05/12/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL DO BREJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/12/2005 | 730.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS E REDE, DESTINA DOS AOS JOGOS ESTUDANTIS DA ESCOLA DE EDUCACAO IN FANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DAN TAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/12/2005 | 102.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 05/12/2005 | 232.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, FILTROS DE OLEO, CERAS E OLEO MOBIL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 05/12/2005 | 356.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS, DES TINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MA MAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEM BRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 05/12/2005 | 151.00 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENFEITE DIVERSOS, DESTINADOS A OR NAMENTACAO NATALINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 05/12/2005 | 1375.00 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 05/12/2005 | 180.00 | 00005241379436 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 05/12/2005 | 250.00 | 00072762608449 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 05/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 05/12/2005 | 720.00 | 00099296187400 | SEVERINA MARIA DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESA NO CURSO DE CROCHE LECIONADO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 05/12/2005 A 05/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 05/12/2005 | 363.30 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/12/2005 | 150.00 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENFEITE DIVERSOS, DESTINADOS A OR NAMENTACAO NATALINA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SO CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 05/12/2005 | 273.05 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991238 | 05/12/2005 | 317.30 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991239 | 05/12/2005 | 127.10 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991240 | 05/12/2005 | 392.50 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E PRO GRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991241 | 05/12/2005 | 788.45 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991242 | 05/12/2005 | 671.10 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA DOS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991243 | 05/12/2005 | 1200.00 | 00078911206415 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991244 | 05/12/2005 | 1200.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERALNO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991245 | 05/12/2005 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991246 | 05/12/2005 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPU LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991247 | 05/12/2005 | 800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTA RIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991248 | 05/12/2005 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991249 | 05/12/2005 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991250 | 05/12/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991251 | 05/12/2005 | 520.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO VOLANTE DE MATERIAS, ACOES E CAMPANHAS PREVENTIVAS DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991252 | 05/12/2005 | 398.48 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991253 | 05/12/2005 | 456.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) QUE TRABALHAM NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991254 | 05/12/2005 | 987.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE (NUTRICIONIS TA, PSICOLOGA, FISIOTERAPEUTA E BIOQUIMICO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991255 | 05/12/2005 | 1997.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE TRABALHAM NAS UNIDADES DA ZO NA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 05/12/2005 | 300.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE PARA VIAGEM A BRASILIA-DFPARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE CONVENCOES A SER REALIZADA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/12/2005 | 3500.00 | 00061614858187 | ADRIANO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ARQUITETURA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO, DRENAGEM, PAVIMENTACAO E REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELODESTE MUNICIPIO. | 00462005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/12/2005 | 114.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO URSA E FILTRO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/12/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/12/2005 | 800.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA RICOH FT4622, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991256 | 06/12/2005 | 160.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991257 | 06/12/2005 | 220.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO, CONSERTO E RODIZIO DE PNEUS E RODAS DOS VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991258 | 06/12/2005 | 65.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE PORTAS E BANCOSTRAZEIROS DO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991259 | 06/12/2005 | 370.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO VEICULO DE PLACA KIJ-5294, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991260 | 06/12/2005 | 45.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A TAUMATA E GENDIROBA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KIJ-5294TRANSPORTANDO PACIENTES DOS HOSPITAIS DE VOLTA ASSUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991261 | 06/12/2005 | 280.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA MMU-4012, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DEFRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991262 | 06/12/2005 | 555.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO VEICULO DE PLACA MNR-6090, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991263 | 06/12/2005 | 240.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DO SITIO TAUMATA PARA ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMS-6984, TRANSPOR TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI TAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991264 | 06/12/2005 | 200.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNN-0470, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991265 | 06/12/2005 | 84.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS AO SITIO TAUMATA E SITIO PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMX-3826, TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/12/2005 | 443.33 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 06/12/2005 | 550.88 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 06/12/2005 | 160.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/12/2005 | 3040.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P/13 KG,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 06/12/2005 | 440.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOLAS PENALTY PRO FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADOS AO CAMPEONATO MARIENSE DEVETERANOS E TORNEIO NA COMUNIDADE DE CAFUNDO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 06/12/2005 | 1024.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 06/12/2005 | 224.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P/13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 06/12/2005 | 290.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR PESSOAL, SE TOR JURIDICO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE SERVICOS EXTRAORDINA RIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 06/12/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P/13 KG,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/12/2005 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 07/12/2005 | 35.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 07/12/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 07/12/2005 | 11812.84 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE O. XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 07/12/2005 | 2009.69 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 07/12/2005 | 50.00 | 00042136970453 | JOSILENE JESUS DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR O COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TEOLOGIA DA FACULDADE CATOLICA DE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 07/12/2005 | 65.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR O COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO ADISTANCIA EM EDUCACAO INFANTIL DA U.F.P.B. EM JOAOPESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 07/12/2005 | 65.00 | 00043780318415 | MERCIA MARIA DE OLIVEIRA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR O COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO ADISTANCIA EM EDUCACAO INFANTIL DA U.F.P.B. EM JOAOPESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 07/12/2005 | 65.00 | 00005113565440 | GILVANIA DO NASCIMENTO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR O COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA ATRAVESDA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 07/12/2005 | 65.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR O COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA ATRAVESDA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 07/12/2005 | 65.00 | 00091845840410 | LUCICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR O COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA ATRAVESDA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 07/12/2005 | 65.00 | 00078896703468 | RISOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR O COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA ATRAVESDA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 07/12/2005 | 65.00 | 00078897246400 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR O COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA ATRAVESDA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 07/12/2005 | 65.00 | 00006414643475 | FABIOLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR O COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA ATRAVESDA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 07/12/2005 | 65.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR O COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA ATRAVESDA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU EM GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 07/12/2005 | 540.00 | 00002731550406 | PAULO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 07/12/2005 | 60.00 | 00084055537468 | JOAO JOSE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE UMA FOSSA NA RESIDENCIA DA SENHORA FATIMA FRANCISCO SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 07/12/2005 | 50.00 | 00072642718468 | JOAO RICARDO GOMES VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A 2¦ VIA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 07/12/2005 | 40.00 | 00096544872415 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 07/12/2005 | 40.00 | 00004682251457 | ANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/12/2005 | 30.00 | 00076813851420 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 07/12/2005 | 40.00 | 00005462034423 | NILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 07/12/2005 | 50.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 07/12/2005 | 50.00 | 00085412368468 | NEIZIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 07/12/2005 | 40.00 | 00006312077403 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 07/12/2005 | 30.00 | 00092978690410 | JOAO MORENO TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 07/12/2005 | 40.00 | 00088559548734 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 07/12/2005 | 40.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 07/12/2005 | 60.00 | 00000021507430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 07/12/2005 | 50.00 | 00004533692435 | CICERO ROZENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 07/12/2005 | 50.00 | 00076040151404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 07/12/2005 | 50.00 | 00001849579407 | LUIS CLAUDIO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 07/12/2005 | 50.00 | 00001514228424 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 07/12/2005 | 40.00 | 00095159215468 | HELENA DA CONCEICAO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 07/12/2005 | 30.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 07/12/2005 | 60.00 | 00049575082400 | MARIA DO CEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 07/12/2005 | 60.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 07/12/2005 | 40.00 | 00002907235400 | JOSE ABEL CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/12/2005 | 60.00 | 00079989802491 | IVANILDA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 07/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZETE GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 07/12/2005 | 60.00 | 00009264619747 | MARIA GLAUCIONE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 07/12/2005 | 60.00 | 00005602283412 | FABIO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 07/12/2005 | 50.00 | 00004584701474 | EUNICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 07/12/2005 | 40.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/12/2005 | 60.00 | 00007694494417 | MARIA RITA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 07/12/2005 | 50.00 | 00003446143440 | ALDO CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/12/2005 | 70.00 | 00005630651412 | JURACI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991266 | 07/12/2005 | 105.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA NNV-4230, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) PARA O ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES E ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991267 | 07/12/2005 | 250.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991268 | 07/12/2005 | 150.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991269 | 07/12/2005 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991270 | 07/12/2005 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SILVINO COSTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991271 | 07/12/2005 | 150.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA DE PAIVA N§ 37, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CHICO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991272 | 07/12/2005 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SILVINO COSTA N§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) NA UNIDADE SANTA JULIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991273 | 07/12/2005 | 220.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) NA UNIDADE PASTONOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991274 | 07/12/2005 | 120.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA COM SOLDA DE ALUMINIO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991275 | 07/12/2005 | 442.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA, ESMERILHAMEN TO, TROCA DE GUIAS E EMBUCHAMENTO DE BIELA DO VEI CULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | REST.CONST.MELHOR.DE EST.VICINAIS PONTES E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 07/12/2005 | 7714.19 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA PARA AUMENTO DA VAZAO NA LOCALIDADE DECAFUNDO II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEOBJETO DO CONVENIO 846/02/MI. | 00492005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 07/12/2005 | 33615.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINA DOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PSH NO LOTEAMENTO WALTER MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 07/12/2005 | 50.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA MMU-4012, TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE HOZANETE DIONIZIO DOS SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 17/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 07/12/2005 | 90.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS EM GERAL DOS VEICULOS ESCORT MNM-6865 E GOL KLL-7128, VINCULA DOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 07/12/2005 | 240.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADO AO MATA DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 08/12/2005 | 210.00 | 00009865217449 | GENIVAL MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO INCRA E ASSP NOS DIAS 09 E 21/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/12/2005 | 2277.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 08/12/2005 | 1555.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO AOVEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 08/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NA ELABORACAODE CADERNETAS E MAPA DE CUBACAO PARA MELHORIAS DASESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 08/12/2005 | 1020.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 08/12/2005 | 2161.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 08/12/2005 | 333.70 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991276 | 08/12/2005 | 1780.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB- 6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991277 | 08/12/2005 | 9632.65 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991278 | 08/12/2005 | 307.15 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA ANAUGER E MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 08/12/2005 | 175.00 | 00079743340459 | EDINALVA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 08/12/2005 | 100.00 | 00078951275434 | SEVERINO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 08/12/2005 | 100.00 | 00003762005451 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA MAKITA (FERRAMENTA DE TRABALHO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 08/12/2005 | 1239.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 08/12/2005 | 3604.46 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACONFECCAO DE 180 CESTAS BASICAS PARA DOACOES COMAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 08/12/2005 | 980.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PISOS, EMBOCODE PAREDES, COBERTURA EM TELHA COLONIAL E CONSTRUCAO DE DIVISORIA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00472005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 08/12/2005 | 8684.75 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURA, HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 08/12/2005 | 64.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRIQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 08/12/2005 | 200.00 | 08298416000735 | ASS.DA PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTINADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 08/12/2005 | 541.67 | 00029085888549 | JOSE SEBASTIAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO EX-FUNCIONARIO ONDE SE ENCONTRAVA VINCULADO NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 08/12/2005 | 3952.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 08/12/2005 | 4770.58 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 08/12/2005 | 373.50 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOCOMPLEMENTO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 08/12/2005 | 1785.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 08/12/2005 | 5282.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 08/12/2005 | 40.00 | 00021850445400 | ADECI LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA DELEGACIAREGIONAL DO TRABALHO NO DIA 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 08/12/2005 | 566.50 | 00000000000000 | ORLANDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONARIO ONDE SE ENCONTRA VINCULADO NA SECRETA RIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 08/12/2005 | 420.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 08/12/2005 | 7.11 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA TESOURARIA DA PRE FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 09/12/2005 | 120.60 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REPRODUCAO XEROGRAFICAE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AO SETORDE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/12/2005 | 3156.01 | 00000000000000 | ERCILIO DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/12/2005 | 2843.99 | 00000000000000 | I. N. S. S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 EMFAVOR DO I.N.S.S. CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/12/2005 | 7093.46 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 09/12/2005 | 5271.24 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SE CRETARIA DE FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO, BEM ESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, ADMINISTRACAO, TRANS PORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 09/12/2005 | 906.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 09/12/2005 | 97.80 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPRODUCAO XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA E DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/12/2005 | 50.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NA PORTADA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/12/2005 | 11.50 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 09/12/2005 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE INFORMES PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/12/2005 | 535.90 | 09252982000183 | CHANG & JI MEI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARVORE DE NATAL E PISCA-PISCAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS, AVE NIDAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/12/2005 | 685.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MINI-LAMPADAS E MATERIAIS ELETRI COS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 09/12/2005 | 400.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO A BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACOES NOS DIAS 07 E 11/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 09/12/2005 | 200.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA UM CURSO NO HOTEL CAICARA NOS DIAS 24, 25 E30/11 E 01/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 09/12/2005 | 250.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO PROFE SSORES E CRIANCAS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIJPE (SETOR DE AUDIOLOGIA) E FUNDAC NOS DIAS 16, 21 E 28/11 E 02 E 05/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 09/12/2005 | 100.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO O ASSE SSOR DE COMUNICACAO WAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E TURISMO NOS DIAS 12 E 14/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 09/12/2005 | 240.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL E URBANA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23E 24/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 09/12/2005 | 100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS PARA LOCALIDADE DELAGOA DO FELIX E TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE UNIAO FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPARDA COPA RURAL NOS DIAS 06 E 13/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 09/12/2005 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE JUVENTUS FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO DIA 02/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 09/12/2005 | 80.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO PARA UMA APRESENTACAO NO DIA 15/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/12/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A BAYEUX NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES DO SUPLETIVO PRESENCIAL (PEJA) DESTE MUNICIPIO PARA CAPACITACAO NOSESI NOS DIAS 14 E 15/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 09/12/2005 | 80.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA COMPLETA DO CARBURADOR, TROCA DO TANQUE E SERVICO DE FREIO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1985, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 09/12/2005 | 350.00 | 00043645747400 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA LEM-7802 NA DIVULGACAO VOLANTE DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL DE VETERANOS E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 09/12/2005 | 390.00 | 00043645747400 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA LEM-7802 NA DIVULGACAO VOLANTE DE MATERIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 09/12/2005 | 165.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPRODUCAO XEROGRAFICA E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRE TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/12/2005 | 351.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MODULOS DE APOSTILAS PEDAGOGICAS, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 09/12/2005 | 282.00 | 00004171331463 | JOSE NAZARENO BRITO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPRODUCAO XEROGRAFICA DE MODULOS DE APOSTILAS PEDAGOGICAS, DESTINADOS A ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/12/2005 | 50.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE BOCAS E PINTURA DO FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/12/2005 | 325.00 | 00004016894417 | ADRIANO DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/12/2005 | 740.50 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 212 (DUZENTOS E DOZE) SAQUINHOS DEMULTIMISTURA, DESTINADO AO COMPLEMENTO NUTRICIONALDAS CRIANCAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/12/2005 | 1141.67 | 00004226411463 | MARCIA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DA EX-FUNCIONARIA ONDE SE ENCONTRAVA VINCULADA NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 09/12/2005 | 2537.92 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, VINCU LADOS AO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 09/12/2005 | 11200.86 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, VINCU LADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 09/12/2005 | 190.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMO-8156, TRANSPORTANDO MOVEIS PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 09/12/2005 | 20.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACAMMO-8156, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA RESIDENCIAL DARUA 15 DE JANEIRO DO SENHOR PAULO ARRUDA DA CUNHAPARA A RUA ANA ROSA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 09/12/2005 | 50.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL E A ASSESSORA PARA UM ENCONTRONO COGEMAS NO DIA 02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/12/2005 | 50.00 | 00062974564453 | JOSE VALTER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E PINTURA DE UMFOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA DO P.E.T.I. DE PIRPIRI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/12/2005 | 170.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS 3X4, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/12/2005 | 450.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTITUICAO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/12/2005 | 100.00 | 00003527056475 | CARLOS EDUARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DA MAO DE OBRA PARA CAVARUMA CACIMBA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 09/12/2005 | 390.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) ATAUDES POPULAR, DESTI NADAS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/12/2005 | 1248.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/12/2005 | 2300.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PENTIUM IVCOM 256MB, HD 40 GB, MONITOR 15", PLACA MAE, DRIVE1.44, GRAVADOR CD COM LEITOR DVD, GABINETE, MOUSE,TECLADO, CAIXA DE SOM E ESTABILIZADOR, DESTINADO ASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/12/2005 | 2009.80 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991279 | 09/12/2005 | 80.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SAPE NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991280 | 09/12/2005 | 65.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SAPE NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA LUCIA E HOSPITAL GERAL NOS DIAS 08 E 17/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991281 | 09/12/2005 | 1300.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA HZF-2372, TRANSPOR TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991282 | 09/12/2005 | 280.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO BESTA DE PLACA HZF-2372, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991283 | 09/12/2005 | 280.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991284 | 09/12/2005 | 640.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANS PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPI TALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991285 | 09/12/2005 | 180.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DA CAMPANHA DECOMBATE A DENGUE, REUNIAO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA NA FEIRA, CAMPANHADE VACINACAO CANINA E FARMACIAS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991286 | 09/12/2005 | 70.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE FREIO E TROCA DO CILIN DRO MESTRE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991287 | 09/12/2005 | 150.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE REPARO COMPLETO DO MOTORDO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991288 | 09/12/2005 | 75.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE FREIO E TROCA DO RETEN TOR DO VOLANTE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2293, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991289 | 09/12/2005 | 528.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS DE COMBIO, ENCAMIZAR BLOCO,ESMERILHAR VALVULAS, CALIBRAR TUCHOS, MUDAR GUIASE ALINHAR ACO DE BIELA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/12/2005 | 90.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE NOVEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE URBANISMO PARA FAZER COTACAO DE PRECO DE MATERIAL ELETRICO NO DIA 07/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 09/12/2005 | 90.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DOMACACO E REFAZER ROSCA DO CARROCAO DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/12/2005 | 30.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA RODA TRAZEIRA DO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/12/2005 | 150.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM CARROS DE MAO ECONFECCAO DE GANDANHES DA SECRETARIA DE URBANISMOE CONFECCAO DE BRACADEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/12/2005 | 480.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHADOS GARIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 09/12/2005 | 100.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNC-3423, TRANSPORTANDO A COORDE NADORA DO PSH A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 03 E 04/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/12/2005 | 6944.07 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, VIN CULADOS AOS SERVICOS DE ACAO EM SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/12/2005 | 20.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA COMPLETA DO CARBURADOR DO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/12/2005 | 1400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 09/12/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO (CNM), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/12/2005 | 150.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO E REFAZER ROSCA DO EIXO, TROCA DO MANCAL E SOLDA NO CHASSI DA GRADE DE ARRASTO DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991290 | 10/12/2005 | 465.59 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO COM TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS DE OLEO DO VEICU LO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991291 | 12/12/2005 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORPERTENCENTE A SEDE DA COORDENACAO DO PROGRAMA DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991292 | 12/12/2005 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORCOM AMPLIACAO DE MEMORIA, PERTENCENTE AO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991293 | 12/12/2005 | 1398.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO ELETRO LUX 7.500 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991294 | 12/12/2005 | 1220.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VIN CULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991295 | 12/12/2005 | 100.00 | 00006050763402 | GERLANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM UMA CIRURGIA DA MAMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991296 | 12/12/2005 | 20.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRA TAMENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991297 | 12/12/2005 | 20.00 | 00043803865468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRA TAMENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991298 | 12/12/2005 | 20.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRA TAMENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991299 | 12/12/2005 | 20.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA IR PEGAR MEDICAMENTOS PARA TRA TAMENTO DE HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991300 | 12/12/2005 | 80.00 | 00038020297472 | RITA GONCALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA OSEU FILHO WILSON GONCALVES RAMOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991301 | 12/12/2005 | 45.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHAGILMA QUIRINO DE MELO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991302 | 12/12/2005 | 60.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO KOMBI DEPLACA MNM-2552, TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE GENDIROBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/12/2005 | 175.00 | 00079871127472 | LINDOMAR DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 12/12/2005 | 739.89 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUN CIONARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 12/12/2005 | 4048.52 | 03775588000143 | SENAI (SERV.NAC.DE APREND.INDUSTRIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CAPACITACAO DE ALUNOSNOS CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DE PEDREIRO, INSTALADOR HIDROSANITARIO, APERFEICOAMENTO DOAZULEJISTA E PINTOR DE OBRAS, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE SENAI E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/12/2005 | 355.75 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS (PRESENTES), DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCAFELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 12/12/2005 | 640.00 | 00003131844450 | ALEXANDRE RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES, PROGRAMAS, IMPRESSORA, INTERNET), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 12/12/2005 | 14.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) TALONARIOS DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/12/2005 | 6.25 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 12/12/2005 | 61.37 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE COMUNICA CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 12/12/2005 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/12/2005 | 1375.28 | 00000000000000 | MI/SE/DGI/ADMINISTRACAO GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE NA CONTA PASSAGENS MOLHADAS N§ 10.609-7 EM FAVOR DO MI/SE/DGI/ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 12/12/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/12/2005 | 251.28 | 00007067596483 | LUIS COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DO EX-FUNCIONARIO ONDE SE ENCONTRAVA VINCULADO NA SE CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 13/12/2005 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O SECRE TARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO PROJETO COOPERAR E ASSP NOS DIAS 28/10 E 04/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/12/2005 | 1100.00 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL EM FAVOR DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 13/12/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA VIAGEM ATE A CIDADE DEGUARABIRA COMO PREPOSTO PARA AUDIENCIA NA VARA DOTRABALHO NO DIA 14/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 13/12/2005 | 30.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEICU LO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PLA NO DIRETOR PARTICIPATIVO NO DIA 12/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/12/2005 | 50.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO OS REPRESEN TANTES DA AMOVIL DESTE MUNICIPIO AO PROJETO COOPE RAR NO DIA 11/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/12/2005 | 600.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE IMPRESSOS COLORIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/12/2005 | 649.50 | 09232760000107 | CARTORIO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE REGISTRO EAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 13/12/2005 | 40.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA A FUNCIONARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM ATE JOAOPESSOA PARA PRESTAR CONTAS NA DELEGACIA DE SERVICOMILITAR NO DIA 14/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 13/12/2005 | 40.20 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/12/2005 | 175.00 | 00002247413498 | MARIA ANUNCIADA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991303 | 13/12/2005 | 11807.38 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991304 | 13/12/2005 | 30.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA MMR-0364, TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DOS HOSPITAIS PARA AS SUAS RESIDENCIAS NA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991305 | 13/12/2005 | 925.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991306 | 13/12/2005 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E HOSPITAL SANTA ISABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991307 | 14/12/2005 | 43.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA NNV-4230, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS PARA ZONA RURAL NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIE LITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991308 | 14/12/2005 | 239.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FORRO DE GESSO, DESTINADO A APLICACAO NO POSTO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991309 | 14/12/2005 | 410.00 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991310 | 14/12/2005 | 282.90 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LTSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDEE PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991311 | 14/12/2005 | 707.74 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/12/2005 | 3.57 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 14/12/2005 | 50.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMV-6839, TRANSPORTANDO A ASSESSORAWANUZA HENRIQUE CAVALCANTE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 28/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 14/12/2005 | 40.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 14/12/2005 | 40.00 | 00001416328440 | ROBERTO JOAQUIM BARRETO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 14/12/2005 | 40.00 | 00001297067444 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 14/12/2005 | 40.00 | 00002143567448 | MARILEIDE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 14/12/2005 | 40.00 | 00004765789497 | JOSELIA FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 14/12/2005 | 40.00 | 00065068840700 | INACIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 14/12/2005 | 40.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 14/12/2005 | 40.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 14/12/2005 | 40.00 | 00056347820749 | MANOEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 14/12/2005 | 40.00 | 00004183359406 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 14/12/2005 | 50.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 14/12/2005 | 15.00 | 00006984678412 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/12/2005 | 20.00 | 00007015829444 | JOANA DARC EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 14/12/2005 | 50.00 | 00005078167498 | MARIA ADRIANA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 14/12/2005 | 40.00 | 00004194440412 | PATRICIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 14/12/2005 | 30.00 | 00004807899406 | MARIA DA GLORIA FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 14/12/2005 | 50.00 | 00028167112420 | OSMAR JULIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 14/12/2005 | 60.00 | 00078896886449 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 14/12/2005 | 60.00 | 00002061588409 | MARIA CORINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 14/12/2005 | 40.00 | 00002437927433 | JOSE ALDO FERNANDES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/12/2005 | 40.00 | 00001288828403 | COSME DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 14/12/2005 | 20.00 | 00005986269489 | EDILENE AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 14/12/2005 | 50.00 | 00001292316497 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 14/12/2005 | 40.00 | 00007636161419 | SEVERINA ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 14/12/2005 | 40.00 | 00034354387468 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 14/12/2005 | 50.00 | 00001282628429 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 14/12/2005 | 50.00 | 00007772570414 | LUZIVAN RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA PIANCO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/12/2005 | 65.00 | 00003000216405 | MARIA JUBERLITA HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SUPERVISAO ESCOLAR, ATRAVES DA IESP/UNAVIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 14/12/2005 | 65.00 | 00000021475482 | CARMEM RAQUEL DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SUPERVISAO ESCOLAR, ATRAVES DA IESP/UNAVIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/12/2005 | 65.00 | 00043780318415 | MERCIA MARIA DE OLIVEIRA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO A DISTANCIA EM EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DA U.F.P.B. NA CIDADE DEJOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/12/2005 | 65.00 | 00033406707491 | ARLINDA MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO A DISTANCIA EM EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DA U.F.P.B. NA CIDADE DEJOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 14/12/2005 | 3800.00 | 09237686000103 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENSINAMENTO DE CURSO BA SICO DE INFORMATICA, MINISTRADO A 1080 ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 14/12/2005 | 57.62 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALLINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 14/12/2005 | 65.00 | 00016234715400 | JOSE HONORIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO EDUCACIONAL, ATRAVES DA IESP/UNAVIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 14/12/2005 | 65.00 | 00020306369400 | MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SUPERVISAO ESCOLAR, ATRAVES DA IESP/UNAVIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 14/12/2005 | 65.00 | 00099295040449 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SUPERVISAO ESCOLAR, ATRAVES DA IESP/UNAVIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 14/12/2005 | 65.00 | 00076036863420 | CELEIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SUPERVISAO ESCOLAR, ATRAVES DA IESP/UNAVIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 14/12/2005 | 65.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SUPERVISAO ESCOLAR, ATRAVES DA IESP/UNAVIDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 14/12/2005 | 65.00 | 00004082459480 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SUPERVISAO ESCOLAR, ATRAVES DA FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS NACIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/12/2005 | 65.00 | 00072642580415 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO A DISTANCIA EM EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DA U.F.P.B. NA CIDADE DEJOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 14/12/2005 | 65.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZACAO A DISTANCIA EM EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DA U.F.P.B. NA CIDADE DEJOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 14/12/2005 | 55.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM ATE A CIDADEDE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ARTICULADORE DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DO SELO UNICEFNO DIA 15/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 14/12/2005 | 40.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM ATE JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS NA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 25/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 14/12/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM ATE JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 19/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 14/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O FUNCIONARIODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM ATE ACIDADE DE GUARABIRA PARA TIRAR XEROX DOS PROCESSOSNA VARA DO TRABALHO NOS DIAS 28 E 29/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 14/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSUE CAVALCANTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE EXTENSAO DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 14/12/2005 | 40.00 | 00014105870459 | MANOEL TOME DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INCRANO DIA 21/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 14/12/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA VIAGEM ATE A CIDADE DEGUARABIRA COMO PREPOSTO PARA AUDIENCIA NA VARA DOTRABALHO NO DIA 23/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 14/12/2005 | 50.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O FUNCIONARIO DASECRETARIA DE FINANCAS PARA VIAGEM ATE A CIDADE DEGUARABIRA COMO PREPOSTO PARA AUDIENCIA NA VARA DOTRABALHO NO DIA 24/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 14/12/2005 | 53.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CAIXA DE MADEIRA PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 14/12/2005 | 100.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAIS NO VEI CULO TRATOR 01 E CARROCAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 15/12/2005 | 1601.98 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA DE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 15/12/2005 | 750.00 | 00043645747400 | MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM ATE A CAPITALDO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NOMINISTERIO DA SAUDE, FMD, CAMARA E SENADO FEDERALNOS DIAS 16/17 E 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 15/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS EMFAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 15/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS EMFAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 15/12/2005 | 185.57 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TAFIFA DE SERVICOS BANCARIOS EMFAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 15/12/2005 | 98.90 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ENCONTROS PEDAGOGICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 15/12/2005 | 560.00 | 24201253000191 | S.L. TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 15/12/2005 | 1885.00 | 00002187509435 | DAMIANA SERAFIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADO PELA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS (FIP), REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 15/12/2005 | 2354.47 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPL.E EQUIP.DE UND.EDUC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 15/12/2005 | 35391.31 | 06981820000198 | CSC CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRAL DE MELO, O NAZARENO, CANTALICE MAGA LHAES, JOSE VIEIRA LEAL, MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA E SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00502005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 16/12/2005 | 530.59 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 16/12/2005 | 195.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) AEROGRAMASDE NATAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO, POR OCASIAO DA PASSAGEM NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 16/12/2005 | 1470.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS COLORIDAS, MINI-LAMPADAS E CORDAO TORCIDO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATA LINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 16/12/2005 | 257.60 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LT,DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINAN CAS, BEM ESTAR SOCIAL, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 16/12/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | CARLEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 16/12/2005 | 170.16 | 99999999999999 | FRANCILENE DE ALMEIDA COSTA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 16/12/2005 | 3273.92 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/12/2005 | 2231.13 | 00000000000000 | PAGUE FACIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA CAGEPA E DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991312 | 16/12/2005 | 230.50 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, REPOSICAO DE PECAS E GAS, COM LANTERNAGEM COMPLETA DE UMA GELA DEIRA, PERTENCENTE A UNIDADE DO PSF CONEGO CORNE LIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991313 | 16/12/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 16/12/2005 | 1777.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) PASSAGEM AEREA PARA O TRANSPORTE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NO TRECHO BRASILIA /RECIFE /JOAO PESSOA, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 16/12/2005 | 10.74 | 33530486003225 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACEOS CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 17/12/2005 | 32.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) TROFEU PARA DOACAO, DESTINADO A PREMIACAO DO ARTILHEIRO NA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTSAL, REALIZADO DURANTE OS DIAS17 E 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 17/12/2005 | 2950.42 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 17/12/2005 | 3701.10 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 19/12/2005 | 220.00 | 00007057291418 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS PREMIACOES AS EQUIPES 1¦, 2¦ E 3¦ COLOCADAS NOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTSAL, REALIZADO DURANTE OPERIODO DE 25/09 A 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 19/12/2005 | 815.68 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 19/12/2005 | 446.80 | 00016198255468 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E CONDIMENTOS, DESTINADOSAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 19/12/2005 | 1000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX 300, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 19/12/2005 | 122882.39 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULA DOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 19/12/2005 | 48443.50 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOSDO FUNDEF 40%, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 19/12/2005 | 12941.18 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOSDE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOSDO MDE 25%, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 19/12/2005 | 5770.00 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 19/12/2005 | 7165.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 19/12/2005 | 1353.00 | 99999999999999 | ELIZANGELA ESTEVAO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 19/12/2005 | 4303.33 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991314 | 19/12/2005 | 322.73 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODON TOLOGICOS REALIZADOS NO SINDICATO DOS TRABALHADO RES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991315 | 19/12/2005 | 150.00 | 00023750898472 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991316 | 19/12/2005 | 100.00 | 00028167112420 | OSMAR JULIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991317 | 19/12/2005 | 4552.50 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991318 | 19/12/2005 | 25701.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 19/12/2005 | 115.00 | 00374838000145 | INFORTEL (COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 19/12/2005 | 100.00 | 00004975700417 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS PARA ADQUIRIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 19/12/2005 | 150.00 | 00083936181772 | SUELI ALMERITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 19/12/2005 | 3721.50 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/12/2005 | 1156.66 | 99999999999999 | FELIX JOAO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 19/12/2005 | 55.41 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/12/2005 | 1171.50 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 19/12/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 19/12/2005 | 3361.66 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 19/12/2005 | 1624.50 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 19/12/2005 | 2470.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 19/12/2005 | 15667.00 | 99999999999999 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 19/12/2005 | 2630.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 19/12/2005 | 2020.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/12/2005 | 800.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MEN SAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/12/2005 | 61.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO INSTALADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/12/2005 | 880.00 | 07403511000101 | PAPELFORT VAREJISTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E TONER PARA A MAQUINA COPIADORA RICOH 4622, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/12/2005 | 832.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/12/2005 | 2331.01 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991319 | 20/12/2005 | 820.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991320 | 20/12/2005 | 600.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS ( FOLDERS COLOR ), DESTINADOS A DIVULGACAODA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A AIDS NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991321 | 20/12/2005 | 1790.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/12/2005 | 256.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA TESOURARIA DA PRE FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/12/2005 | 3.00 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRA SIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/12/2005 | 8227.14 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/12/2005 | 79.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/12/2005 | 138.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/12/2005 | 166.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA RECEPCAO DA PREFEI TURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/12/2005 | 652.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NO SETOR DE COMUNICA CAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/12/2005 | 191.33 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE DEMONSTRATIVO DEPAGAMENTO 02 VIAS, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/12/2005 | 71.50 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) AEROGRAMAS DE NATAL, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULA CAO, POR OCASIAO DA PASSAGEM NATALINA NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/12/2005 | 702.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APA RELHO TELEFONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/12/2005 | 68.40 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/12/2005 | 114.91 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/12/2005 | 210.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA FASE FINALDO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTSAL, REALIZADO NO PERIODO DE 25/09 A 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 21/12/2005 | 580.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DO ESTADIOALVARO DE OLIVEIRA (MINI-CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/12/2005 | 1300.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE CONVENIOS, PRESTACAO DE CONTAS E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 21/12/2005 | 275.00 | 00049749200497 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ( UMA )PLACA DE FORMATURA 40X55 EM ACRILICO E BASE DE GRANITO, DESTINADA A DOACAO AOS DOUTORANDOS DO ABC DOINSTITUTO EDUCACIONAL SONHO ENCANTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/12/2005 | 275.00 | 00049749200497 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ( UMA )PLACA DE FORMATURA 36X48 EM ACRILICO COM BASE DEMADEIRA, DESTINADA A DOACAO AOS DOUTORANDOS DO ABCDO INSTITUTO EDUCACIONAL SONHO ENCANTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/12/2005 | 304.60 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK NET STATION, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 21/12/2005 | 455.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 HORAS/MAQUINA NO VEI CULO TRATOR NO CULTIVO DE TERRA DE PEQUENOS AGRI CULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 21/12/2005 | 41.50 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/12/2005 | 3066.35 | 00013284983449 | FRANCISCO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DEPAVIMENTACAO DAS RUAS JOSE PEREIRA PINTO, SEVERINOCLAUDIO E SANTOS DUMONT DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO CEF N§ 0168460-00/04. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/12/2005 | 180.00 | 00005949428455 | GILMAR DE SOUZA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE PICARRA NO VEICULO DE PLACA KGW-4865, DESTINADAS AO ATERRO DA JOAQUIM DE FREITAS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/12/2005 | 180.00 | 00005949428455 | GILMAR DE SOUZA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE AREIA NO VEICULO DE PLACA KGW-4865, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/12/2005 | 12.96 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A PRACA PUBLICA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/12/2005 | 41.26 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A PRACA PUBLICA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/12/2005 | 85.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A SOLANEA NO VEICULODE PLACA KHW-8070, TRANSPORTANDO A PACIENTE IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS DO SITIO ROCHA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 22/12/2005 | 600.00 | 00080582940478 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE REFORMA GERAL DO PREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00472005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 22/12/2005 | 180.00 | 00005949428455 | GILMAR DE SOUZA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE AREIA NO VEICULO DE PLACA KGW-4865, DESTINADAS A DOACOES AS PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/12/2005 | 315.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS E REPRODUCAO DE CD'S DE MATERIAS PARA DIVULGACAO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/12/2005 | 4.15 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/12/2005 | 80.00 | 00050049577468 | JOSE DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA MMQ-3500, TRANSPORTANDO A ASSESSORA WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNI CIPIO NO DIA 08/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/12/2005 | 60.00 | 00077216067720 | LAURA OTILIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CAREN TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/12/2005 | 40.00 | 00004334067476 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 22/12/2005 | 30.00 | 00005080949414 | MARISTELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/12/2005 | 40.00 | 00007742662442 | ADRIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/12/2005 | 50.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 22/12/2005 | 50.00 | 00049575082400 | MARIA DO CEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/12/2005 | 50.00 | 00008336386700 | MARIA LOURENCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 22/12/2005 | 50.00 | 00072762535468 | GILVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/12/2005 | 50.00 | 00013437930842 | AUGUSTO GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/12/2005 | 50.00 | 00004611903460 | MARIA DA CONCEICAO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 22/12/2005 | 60.00 | 00001297084454 | OZENIR MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 22/12/2005 | 60.00 | 00010547311796 | PAULO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 22/12/2005 | 50.00 | 00006412253424 | ANDREIA DOS SANTOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 22/12/2005 | 50.00 | 00005023458458 | JOSEMIR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/12/2005 | 40.00 | 00007434628405 | JHONY TULIO FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/12/2005 | 40.00 | 00006471517408 | ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/12/2005 | 30.00 | 00006690672450 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/12/2005 | 50.00 | 00004041344409 | EDNA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 22/12/2005 | 25.00 | 00052760910482 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 22/12/2005 | 50.00 | 00052635120404 | JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 22/12/2005 | 60.00 | 00060296380415 | JOSE FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 22/12/2005 | 50.00 | 00006310020498 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 22/12/2005 | 40.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 22/12/2005 | 30.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 22/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEVINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 22/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | EMIDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/12/2005 | 50.00 | 00006412093478 | DANIEL NASCIMENTO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/12/2005 | 60.00 | 00004748771402 | LUCIANO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 22/12/2005 | 20.00 | 00007422428465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 22/12/2005 | 30.00 | 00001370548400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 22/12/2005 | 50.00 | 00003413192442 | JOSE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 22/12/2005 | 50.00 | 00005597547445 | MARCELO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 22/12/2005 | 4.53 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991322 | 22/12/2005 | 580.37 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECI DA AOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS SETORES DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991323 | 22/12/2005 | 258.00 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) NEBULIZADORES NEVONI,DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991324 | 22/12/2005 | 3432.14 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/12/2005 | 3536.54 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/12/2005 | 40.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTI TUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/12/2005 | 420.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/12/2005 | 840.00 | 00079751687420 | MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA GERAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | AD.TERRENO,CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 22/12/2005 | 7864.00 | 03295618000114 | C O M E P A R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E FORNE CIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DO MINI-CAMPO, LOCALIZADO NO BAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00482005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 22/12/2005 | 4157.31 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/12/2005 | 70.00 | 00003247471448 | FERNANDO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA MMX-7498, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTI CIPAR DE UM TREINAMENTO NO HOTEL MAR & MAR NO DIA 06/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 22/12/2005 | 65.00 | 00003068008450 | LUZIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DOACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/12/2005 | 65.00 | 00078897246400 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DOACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/12/2005 | 65.00 | 00092820034420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DOACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/12/2005 | 65.00 | 00088508463472 | EVELANIA PATRICIA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DOACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/12/2005 | 65.00 | 00078896703468 | ROSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DOACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/12/2005 | 65.00 | 00091845840410 | LUCICLEIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DOACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/12/2005 | 65.00 | 00069237662491 | NILCELIA COUTINHO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DOACARAU NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 23/12/2005 | 165.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS, REDE DE FUTSAL E BOLA DE FUTSAL, DESTINADOS A UTILIZACAO NA FASE FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTSAL, REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 25/09 A 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 23/12/2005 | 5240.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MESAS, CADEIRAS FIXA E SECRETARIA,ARMARIOS, ARQUIVO EM ACO, ESTANTE EM ACO, REFRIGERADOR CONTINENTAL 270 LTS E FOGAO SEMI-INDUSTRIALVENANCIO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 23/12/2005 | 495.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO VENANCIO INDUSTRIAL4 BOCAS, DESTINADO A CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 23/12/2005 | 495.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO VENANCIO INDUSTRIAL4 BOCAS, DESTINADO A CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 23/12/2005 | 820.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADO A CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 23/12/2005 | 300.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) DVD GRADIENTE, DESTINADOAO SORTEIO DE UMA RIFA EM PROL DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 23/12/2005 | 737.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AREIA, RACHINHA E CIMENTO, DESTINADOS AO ASSENTAMENTO DE PISO DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 23/12/2005 | 110.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MANGUEIRA DE 30 METROS E MATERIAISHIDRAULICOS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 23/12/2005 | 600.00 | 00004377766465 | FLAVIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DO CENSO ESCOLAR EM TEMPO REAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE25/10 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 23/12/2005 | 600.00 | 00000182323455 | OSMAR DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DO CENSO ESCOLAR EM TEMPO REAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE25/10 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 23/12/2005 | 600.00 | 00004016894417 | ADRIANO DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DO CENSO ESCOLAR EM TEMPO REAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE25/10 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 23/12/2005 | 450.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DO CENSO ESCOLAR EM TEMPO REAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE14/11 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 23/12/2005 | 300.00 | 00006678044479 | LUCIELIO MACIEL JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DO CENSO ESCOLAR EM TEMPO REAL DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE06 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/12/2005 | 11812.84 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE O. XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 23/12/2005 | 8650.00 | 99999999999999 | ALDICEIA RIBEIRO DE O. XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 23/12/2005 | 1785.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MESAS COM GAVETAS, CADEIRAS FIXA ESECRETARIA, ARMARIO FECHADO, MESA PARA COMPUTADOR,DESTINADOS A SALA DO SETOR JURIDICO E DA COMISSAOPERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 23/12/2005 | 715.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MESA SEM GAVETAS, CADEIRAS FIXA E SECRETARIA E ARMARIO EM ACO, DESTINADOS A SALA DO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 23/12/2005 | 89.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) PCD RADIO GRAVADOR MONO,DESTINADO A SALA DA RECEPCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 23/12/2005 | 1.65 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 23/12/2005 | 35.00 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/12/2005 | 15.05 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIV N§ 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991325 | 23/12/2005 | 397.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA NO ESTOFAMENTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA E CONSERTO DE CONTRA-ANGULO, PERTEN CENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991326 | 23/12/2005 | 405.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) RACK PARA COMPUTADOR E 01(UMA) CADEIRA FIXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991327 | 23/12/2005 | 900.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA C/2 GAVETAS, 01 (UM)ARMARIO FECHADO E 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS, DESTINADOS A SALA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO P.S.F.DE FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991328 | 23/12/2005 | 2245.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ARMARIOS E 01 (UM) AR QUIVO C/4 GAVETAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991329 | 23/12/2005 | 2090.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIO EM ACO, 10 (DEZ)CADEIRAS FIXA E 03 (TRES) MESAS C/2 GAVETAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 23/12/2005 | 2010.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MESA COM GAVETAS, CADEIRAS FIXAS ESECRETARIA, ARMARIOS EM ACO, ESTANTE E RACK COM TECLADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 23/12/2005 | 150.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES 30CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/12/2005 | 5278.02 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINA DOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 23/12/2005 | 600.00 | 00009830456404 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA AO PROJE TO DE INTERVENCAO EM AREA DE RISCO DA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNI CIPAL N§ 607/2005, REGULAMENTADA CONFORME DECRETO N§ 016/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/12/2005 | 189.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FECHADURAS, MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 23/12/2005 | 46.75 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CADEADO 40 MM E MATERIAIS HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 23/12/2005 | 200.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ESAELPA NOS DIAS 26/10, 29/11, 16 E 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 23/12/2005 | 73.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS E SOLVENTE, DESTINADOS A DEMARCACAO DAS QUADRAS DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 23/12/2005 | 990.00 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 33 (TRINTA E TRES) PARES DE BOTAS DE BORRACHA, DESTINADAS AOS GARIS QUE FAZEM A LIM PEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 23/12/2005 | 233.25 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A INSTALACAO DE UM NOVO POSTE E REPOSICAO DO CALCA MENTO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ SAGRADO CORACAO DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 23/12/2005 | 96.50 | 00248739000117 | MADEIREIRA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOCONSERTO E RECUPERACAO DO CALCADAO HUMBERTO LUCENAE DO POSTE DA RUA ARNOUD CALDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/12/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOE PLANIALTIMETRICO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/12/2005 | 20029.25 | 99999999999999 | ADRIANO MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/12/2005 | 932.03 | 99999999999999 | EDERALDO AMERICO CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/12/2005 | 2630.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/12/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/12/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/12/2005 | 63.81 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 26/12/2005 | 14880.00 | 99999999999999 | ANTONIO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL E DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 26/12/2005 | 59.96 | 99999999999999 | ASSIS FIRMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/12/2005 | 41.50 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 26/12/2005 | 1714.50 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/12/2005 | 29.98 | 99999999999999 | KLEBER SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/12/2005 | 2720.00 | 99999999999999 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 26/12/2005 | 14.99 | 99999999999999 | ROSICLEIDE TERTULIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/12/2005 | 1171.50 | 99999999999999 | ALEX GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DOS SERVICOS MUNIC.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/12/2005 | 2350.00 | 99999999999999 | DAYSE MARY DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/12/2005 | 30000.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) PARTE DE TERRA ENCRAVADANOS LIMITES DO PERIMETRO URBANO, MEDINDO UMA AREADE 60.000 M2, LOCALIZADA PROXIMO A RODOVIA PB-073,NAS PROXIMIDADES NORTE DO BAIRRO JOSE AMERICO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE PROJETOS HABITACIONAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/12/2005 | 5307.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/12/2005 | 380.00 | 00750529000122 | LUZILAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) GUARDA-ROUPAS HAVANA, DES TINADO A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/12/2005 | 930.00 | 00750529000122 | LUZILAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) COLCHOES SOFT PLUMA D-28, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECI DAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/12/2005 | 4001.50 | 99999999999999 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/12/2005 | 121.34 | 99999999999999 | DENIS FELIX DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/12/2005 | 3651.27 | 99999999999999 | DORALICE MARTINS DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991330 | 26/12/2005 | 1978.00 | 07266776000105 | V & E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINA DOS AO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991331 | 26/12/2005 | 310.00 | 00003113598419 | TARCISIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-7640TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DE GUARABIRA E JOAO PESSOA E TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA PARA AS SUAS RESIDENCIAS EMPIRPIRI E TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991332 | 26/12/2005 | 150.00 | 00023750901449 | PEDRO TOME DE ARRUDA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 421, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991333 | 26/12/2005 | 150.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991334 | 26/12/2005 | 250.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PACS/PSF E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991335 | 26/12/2005 | 200.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SILVINO COSTADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991336 | 26/12/2005 | 150.00 | 00044123396453 | LIDIA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FERREIRA DE PAIVA N§ 37, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CHICO FAUSTI NO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991337 | 26/12/2005 | 250.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVINO COSTA N§ 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991338 | 26/12/2005 | 80.00 | 00043803261449 | SEVERINO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA RIO BRANCO N§ 382, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE PROCANOR DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991339 | 26/12/2005 | 220.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EVERALDO PEREIRA DA SILVA N§ 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ( PSF ) NA UNIDADE PASTONOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991340 | 26/12/2005 | 53806.67 | 99999999999999 | OILDO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991341 | 26/12/2005 | 17500.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE A.CLAUDINO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991342 | 26/12/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | ADRIANO CABRAL DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991343 | 26/12/2005 | 12716.67 | 99999999999999 | ROBSON PAREDES MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991344 | 26/12/2005 | 7560.00 | 99999999999999 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991345 | 26/12/2005 | 6017.67 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991346 | 26/12/2005 | 136.33 | 99999999999999 | CELEIDA MARIA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991347 | 26/12/2005 | 27412.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991348 | 26/12/2005 | 710.21 | 99999999999999 | ADRIANA BRITO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/12/2005 | 40.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A GUARABIRA NO VEI CULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PREPOSTO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA VARA DO TRABALHO NO DIA 16/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/12/2005 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDEN TE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRA TAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA ARTMOVEIS NO DIA 02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/12/2005 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDEN TE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRA TAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA LF & MICROS COMER CIO DE INFORMATICA NO DIA 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/12/2005 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDEN TE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRA TAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA V & E HOSPITALAR E ARTMEDICA NO DIA 16/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 26/12/2005 | 60.00 | 00013275232487 | ARAO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA NO VEI CULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRESIDEN TE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRA TAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO) NO DIA 22/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 26/12/2005 | 350.00 | 00076037185468 | MARGARETE DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOSDE ARRECADACAO MUNICIPAL DOS IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA DAS PESSOAS FISICAS E JURIDICAS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/12/2005 | 1353.00 | 99999999999999 | ELIZANGELA ESTEVAO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/12/2005 | 4470.00 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 26/12/2005 | 93.79 | 99999999999999 | AILTON SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/12/2005 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/12/2005 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMES PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 26/12/2005 | 6129.51 | 99999999999999 | ADECI LUIS CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 26/12/2005 | 153.75 | 99999999999999 | JALMIR BRAGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/12/2005 | 8791.27 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/12/2005 | 468.95 | 99999999999999 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/12/2005 | 3836.66 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SEGURO DO VEICULO ESCOLAR MICRO-ONIBUS DE PLACAMMX-2862, MARCOPOLO VOLARE A6, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/12/2005 | 650.00 | 00750529000122 | LUZILAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) CONJUNTOS DE MESAS DE 1,60 METROS COM 6 CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALI CE MAGALHAES E O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/12/2005 | 260.00 | 00750529000122 | LUZILAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) COLCHOES ORTOBOM D-28, DESTINADOS A CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/12/2005 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM STEREO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DA MENSAGEM NATALINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/12/2005 | 133972.46 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOS NOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/12/2005 | 1385.36 | 99999999999999 | ADEILMA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/12/2005 | 53942.81 | 99999999999999 | AGUINALDO SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 26/12/2005 | 14320.00 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 26/12/2005 | 332.62 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES DE SOUZA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/12/2005 | 39.85 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEF N§ 58.021-X,REFERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DOPROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/12/2005 | 100.00 | 00001497425417 | PAULA SAMARA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO NA REALIZACAO DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA (CAMPUS I)EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/12/2005 | 175.00 | 00000784243484 | PAULA CRISTINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE DECIENCIAS MEDICAS DA PARAIBA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/12/2005 | 100.00 | 00006063996400 | SIMONE DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO CURSO DE TEOLOGIA DA FACULDADE DE TEOLOGIADE CAMPINA GRANDE (EXTENSAO GUARABIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/12/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/12/2005 | 150.00 | 00031719520410 | AURENIZE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FUNDO DOVALE S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/12/2005 | 300.00 | 00021850275734 | JOAO XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA S/N, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/12/2005 | 700.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOTOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/12/2005 | 1700.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/12/2005 | 1500.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNN-1074, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE ACUDE GRANDE, PIRPIRI, LAGOA DOFELIX E TAUMATA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/12/2005 | 200.00 | 00004289000460 | REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOGOL DE PLACA MMS-2030, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOASSENTAMENTO TIRADENTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/12/2005 | 1500.00 | 00002523750414 | CEZAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MYL-2936, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE MATA, TAUMATA DE CIMA E TAUMATADE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/12/2005 | 1600.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA KUL-5661, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/12/2005 | 850.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-80662, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE BAIXINHA, ALFAVACA E SOARES DEOLIVEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/12/2005 | 550.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOBESTA DE PLACA BUP-80662, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CAFUNDO PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/12/2005 | 2100.00 | 00001846633770 | ALCIONE GAMBATE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-0666, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, OLHO DAGUA, GENDIROBA E ACUDE GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/12/2005 | 1100.00 | 00021850496404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOONIBUS DE PLACA HUC-0672, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CAFUNDO E PEQUENA VANESSA PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/12/2005 | 1500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA JMT-0221, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE LAGOA DO FELIX, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E PIRPIRI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/12/2005 | 500.00 | 00004469099473 | AILTON CALISTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULODE PLACA MMZ-8210, TRANSPORTANDO PROFESSORES QUETRABALHAM NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ACUDE GRANDE E PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/12/2005 | 500.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-3391, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/12/2005 | 200.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLA CA MMZ-3681, TRANSPORTANDO A ADMINISTRADORA ESCO LAR SEVERINA ANTONIA FONSECA PARA DIVERSAS LOCALI DADES DA ZONA RURAL E URBANA A SERVICO DA SECRETA RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/12/2005 | 320.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E SAPE NO VEI CULO DE PLACA KUI-8709, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO JUVENTUS PARA REALIZAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL PELA COPA RURAL NOS DIAS 03 E 11/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/12/2005 | 500.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NESTE MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/12/2005 | 450.00 | 00055925642449 | ANTONIO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INTRODUCAO DEGAS NO BEBEDOURO E FREEZER, PERTENCENTES A ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIODANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/12/2005 | 250.00 | 00088462706491 | CELIA ELOI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS PRACAS DO CENTRO DA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/12/2005 | 800.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA ARRETADOS DO FORRO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS AULAS LETIVAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REA LIZADO NO DIA 17/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/12/2005 | 150.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS MONITORESONDE MINISTRARAM NESTE MUNICIPIO O CURSO EM PARCERIA COM O SESI/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/12/2005 | 2377.99 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE 160 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/12/2005 | 26727.32 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/12/2005 | 25805.29 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEF 60%, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/12/2005 | 1981.16 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDU CACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/12/2005 | 1816.50 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, ORIGINADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/12/2005 | 150.00 | 00004871151476 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DO CURSODE ADMINISTRACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA (CAMPUS I) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/12/2005 | 150.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIADE LIMA N§ 143, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/12/2005 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/12/2005 | 200.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CACIMBAD'AGUA QUE ABASTECE AGUA PARA A SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/12/2005 | 50.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UMA VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA DELEGACIA DA C.S.M. NO DIA 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/12/2005 | 10.60 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) ENVELOPES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/12/2005 | 791.56 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/12/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE INFOR MATICA DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS PARA ESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991349 | 27/12/2005 | 1618.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOSAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991350 | 27/12/2005 | 2091.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOSAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991351 | 27/12/2005 | 3523.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA (ARTIGOS MEDICOS LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DES TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991352 | 27/12/2005 | 1438.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA (ARTIGOS MEDICOS LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DES TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991353 | 27/12/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/PABDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991354 | 27/12/2005 | 1000.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PRESTADOS A POPU LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991355 | 27/12/2005 | 1200.00 | 00041251016472 | JOSE FLORISMAR CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991356 | 27/12/2005 | 700.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991357 | 27/12/2005 | 520.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA MNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO VOLANTE DE MATERIAS, ACOES E CAMPANHAS PREVENTIVAS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991358 | 27/12/2005 | 399.64 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991359 | 27/12/2005 | 230.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE HIDRAULICA DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DESAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991360 | 27/12/2005 | 200.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNN-0470TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO TIRADENTESPARA O HOSPITAL SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991361 | 27/12/2005 | 240.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS-6984TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATAPARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991362 | 27/12/2005 | 72.00 | 00007227398420 | SEVERINO DO RAMOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-3826TRANSPORTANDO AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DASUNIDADES DO PSF DE TAUMATA E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991363 | 27/12/2005 | 200.00 | 00002411131488 | ALBERTO WILSON CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA NNV-4230, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF PARA O ASSENTAMENTO TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES E AO SITIO TAUMATA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/12/2005 | 150.00 | 00002961362474 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/12/2005 | 250.00 | 00080649769449 | MARINEIDE DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/12/2005 | 230.00 | 00075254590459 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/12/2005 | 220.00 | 00004046620480 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/12/2005 | 290.00 | 00098086766420 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/12/2005 | 280.00 | 00006787270402 | DEOCLECIO FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/12/2005 | 280.00 | 00098102540400 | ARLINDA LUCINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/12/2005 | 110.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM TIMBAL (PRODUTO ARTESANAL), DESTINADO A DOACAO AO SENHOR ANTONIO PROFIRO DE BRITO, POR SE TRATAR DE UMA PE SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/12/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | SIMONE ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/12/2005 | 222.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCIO NAR TELAS PARA EXPOSICAO DE TRABALHOS, POR SE TRA TAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/12/2005 | 100.00 | 00062973479487 | ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/12/2005 | 110.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA FESTA DECONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/12/2005 | 356.27 | 00004408453439 | JOSE EVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/12/2005 | 435.00 | 00043645747400 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/12/2005 | 377.54 | 00004359723407 | SEVERINO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/12/2005 | 335.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/12/2005 | 377.54 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/12/2005 | 377.54 | 00003502005486 | CIDINES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/12/2005 | 398.81 | 00002908218437 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/12/2005 | 356.27 | 00004760147438 | EDSON FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/12/2005 | 356.27 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/12/2005 | 584.99 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/12/2005 | 335.00 | 00033972664400 | EDNALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/12/2005 | 335.00 | 00001288740409 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/12/2005 | 335.00 | 00004064152425 | FRANCISCO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/12/2005 | 356.27 | 00006373001490 | FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/12/2005 | 377.54 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/12/2005 | 250.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA AGUACAO PARA BAIXAR A POEIRA, POR OCASIAO DA TERRAPLANAGEM DAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/12/2005 | 180.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/12/2005 | 190.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA KHY-9267, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/12/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNN-0952, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/12/2005 | 1600.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMY-3464, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/12/2005 | 1600.00 | 00002188372409 | JERONIMO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KHP-0015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/12/2005 | 277.20 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 88 ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/12/2005 | 151.20 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 48 ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/12/2005 | 600.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODE PERECERES, EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/12/2005 | 196.00 | 00001976336414 | SEVERINA MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS CASEIROS (DETERGENTE, AGUA SANITARIA E DESINFETANTE)DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO,RODOVIARIA E SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/12/2005 | 210.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO ENGATE E RECUPERACAO DAS 02 ROSCAS DA CAPA DO CARROCAO DO VEICULOTRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/12/2005 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA SECRETARIA NOS DIAS 01 A 14/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/12/2005 | 231.89 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 19¦ PARCELA DO RECOLHIMENTO DA TAXA DO PARCELA MENTO E CONFISSAO DE DIVIDA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO IBAMA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/12/2005 | 827.20 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO MATADOURO, MERCADO PUBLICO CENTRAL E DOBAIRRO VERMELHO, RODOVIARIA E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/12/2005 | 2058.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/12/2005 | 998.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO (NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, PSICO LOGA, BIOQUIMICO E DENTISTA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/12/2005 | 750.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3391, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/12/2005 | 150.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 ( TRES ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA CLINICAS E HOSPITAIS NOS DIAS05, 12 E 16/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/12/2005 | 2151.80 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/12/2005 | 525.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/12/2005 | 368.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/12/2005 | 179.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/12/2005 | 930.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA HVF-4207, VINCULADO NA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/12/2005 | 395.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4474, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/12/2005 | 60.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CHASSI DA GRADEDE ARRASTO DO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/12/2005 | 150.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 ( TRES ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA AO INCRA E ASSP PARA TRATAR DOPROGRAMA COMPRA DIRETO DO PRODUTOR NOS DIAS 09, 10E 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/12/2005 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA A FETAG PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NOS DIAS21 E 22/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/12/2005 | 380.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESSE GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/12/2005 | 1400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/12/2005 | 130.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 21/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/12/2005 | 208.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO AO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/12/2005 | 300.00 | 00096545100491 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL AO CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/12/2005 | 1115.25 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVIARIO, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/12/2005 | 145.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 576, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/12/2005 | 120.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/12/2005 | 100.00 | 00043645747400 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO BENEFICENTE DESAFIO JOVEM EMANUEL (ABDJE) PARAFINALIDADE DE TRABALHAR NA REABILITACAO DE PESSOASVICIADAS EM DROGAS, LEVANDO AO CONVIVIO SOCIAL EMPARCERIA COM ENTIDADES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/12/2005 | 330.00 | 00002686649437 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA KIC-0533, DESTINADA A REALIZACAO DOS TRABALHOS DO CADASTRA MENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/11 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/12/2005 | 290.00 | 00075932911468 | NAILTON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA KLL-1136, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/12/2005 | 459.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 23/11 A 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/12/2005 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO A SECRE TARIA DE BEM ESTAR SOCIAL AO SETRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NOS DIAS 14 A 15/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/12/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E ASSESSORES PARA O SETRAS AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NOS DIAS 06 E 13/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/12/2005 | 15.75 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE VINCULADOS AO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991364 | 28/12/2005 | 12346.12 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PA TRONAL (EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991365 | 28/12/2005 | 800.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DE ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991366 | 28/12/2005 | 500.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991367 | 28/12/2005 | 428.40 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991368 | 28/12/2005 | 230.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991369 | 28/12/2005 | 80.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLA CA MMZ-3681, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991370 | 28/12/2005 | 350.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991371 | 28/12/2005 | 720.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO PA CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991372 | 28/12/2005 | 690.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HZF-2372TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DEFRATURAS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991373 | 28/12/2005 | 480.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA CA HZF-2372, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI PIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991374 | 28/12/2005 | 520.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO BESTA DE PLACA HZF-2372, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991375 | 28/12/2005 | 70.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNR-6090TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA DOS HOSPITAIS PARAAS SUAS RESIDENCIAS NAS LOCALIDADES DE GENDIBOBA EPIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991376 | 28/12/2005 | 1205.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA E JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNR-6090,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DEFRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991377 | 28/12/2005 | 450.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE SAPE, GUARABIRA E JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KJI-5294,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS E PRONTO SOCORRO DEFRATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991378 | 28/12/2005 | 85.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS A LOCALIDADE DE GENDIROBA E TAUMATA NO VEICULO DE PLACA KJI-5294, TRANSPORTAN DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ALTA DE HOSPITAIS PARA AS SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/12/2005 | 150.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMO NOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO N§ 061.995.000124-0, CONFORME DETERMI NACAO DO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/12/2005 | 400.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS DESTA EDI LIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/12/2005 | 2600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/12/2005 | 840.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORA MENTO TRIBUTARIO AOS TRABALHOS REALIZADOS PELO SE TOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/12/2005 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIOPEREIRA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESACAMBUCI (PENALTY) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/12/2005 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE N§ 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/12/2005 | 80.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DE UTILIDADE PUBLICA E DAS ATIVIDADES DESTAADMINISTRACAO EM CARRO DE SOM TRIO BATALHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/12/2005 | 1200.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/12/2005 | 700.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E DO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/12/2005 | 100.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 ( DUAS ) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NOVEICULO DE PLACA MMR-0364, TRANSPORTANDO O DIRETORDO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11E 13/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/12/2005 | 300.00 | 09232760000107 | CARTORIO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NA AUTENTICA COES DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/12/2005 | 856.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/12/2005 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§ 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/12/2005 | 200.00 | 08298416000735 | ASS.DA PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), DESTI NADO AS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZA DOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/12/2005 | 200.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ADAUTOFERREIRA DE PAIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/12/2005 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO N§ 145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFAN TIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES, RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/12/2005 | 150.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/12/2005 | 267.00 | 00084058978449 | EDRIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS E REPRODUCAO DE CD'S DE MATERIAS DO INTERESSE DA SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/12/2005 | 260.00 | 00002706299479 | JOAO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA FESTA DE FORMATURA DE DOUTORADOS DO ABC DO CENTRO EDUCACIO NAL SONHO ENCANTADO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/12/2005 | 380.00 | 00084058200430 | LUCIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DAS FESTIVI DADES DE FINAL DE ANO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VER MELHO DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/12/2005 | 100.00 | 00076837092472 | LUIS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADA EM CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/12/2005 | 300.00 | 00062973460468 | RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL VETERANOS PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL, VALENDO PELA COPA RURAL NO DIA 04/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/12/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A ZONA RURAL E URBANA NO VEICULO DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGAR AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/12/2005 | 60.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA PARA O SITIO LAGOA DOFELIX NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL DE FUTEBOL NODIA 17/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/12/2005 | 100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS A SAPE E PIRPIRITUBA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL DO BAIRRO JOSE AMERICO E TIME DA ESCOLINHA DO MESSIAS NOS DIAS 03 A 11/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/12/2005 | 160.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO TOPIC DE PLACA KIJ-1664, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL REAL MARI E UNIAO DESTE MUNICI PIO PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL DE FUTEBOL NOS DIAS 04 E 11/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/12/2005 | 1200.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM AUTOMOVEL GOL DE PLACA MMU-4012,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/12/2005 | 2804.00 | 10755122000141 | MERCADINHO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/12/2005 | 334.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/12/2005 | 745.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/12/2005 | 7.85 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRES PONDECIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/12/2005 | 1080.00 | 09237686000103 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENSINAMENTO DE CURSO BA SICO DE INFORMATICA, MINISTRADO A 1080 ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/12/2005 | 2000.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/12/2005 | 1285.80 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/12/2005 | 964.24 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/12/2005 | 1486.90 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/12/2005 | 1487.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/12/2005 | 1487.00 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/12/2005 | 1486.90 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/12/2005 | 400.20 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/12/2005 | 100.80 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/12/2005 | 96.60 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/12/2005 | 133.00 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CONSUMO NO ENCERRAMENTO DOS ENCONTROS PEDAGOGICOS NESTEMUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/12/2005 | 2710.00 | 03467684000124 | PAPELART PAPELARIA & LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES, GUILHERMINAARRUDA, SAO GONCALO, ACUDE GRANDE E MATA COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/12/2005 | 42.50 | 34028316370032 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/12/2005 | 250.07 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LI TROS, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS E SECRETA RIAS DE BEM ESTAR SOCIAL, AGRICULTURA, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/12/2005 | 17.34 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO SETOR DE EMPENHOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/12/2005 | 3315.45 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 2.226-8 POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/12/2005 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 2.226-8, RE FERENTE A TAXA DE USUARIO DE INTERNET ATRAVES DO PROVEDOR AMERICA ONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/12/2005 | 291.16 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/12/2005 | 470.25 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/12/2005 | 5480.50 | 00642939000150 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/12/2005 | 5.42 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX N§ 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/12/2005 | 3.49 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/12/2005 | 939.37 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/12/2005 | 12625.00 | 00000000000000 | ABENICE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA EMPB N§ 11.067-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/12/2005 | 760.00 | 41144262000107 | JANDI OTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOA COES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/12/2005 | 248.40 | 02974653000105 | DEPOSITO DE BEBIDAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LI TROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/12/2005 | 288.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E PLOTA GENS DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS E URBANIZA CAO DE PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/12/2005 | 1200.00 | 04667075000181 | ANADEZUITA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTI NADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A LIM PEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/12/2005 | 2922.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O SETOR DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/12/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/12/2005 | 800.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA RICOH FT4622, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR AMBULANCIAS, EQUIP. E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/12/2005 | 1500.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 MESAS C/3 GAVETAS, 01 MESA S/GAVETAS E 08 CADEIRAS FIXAS, DESTINADAS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/12/2005 | 1872.00 | 01750497000128 | PANIFICADORA 2 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/12/2005 | 150.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) COLCHAO DE SOLTEIRO D-28, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/12/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/12/2005 | 160.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/12/2005 | 2336.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991379 | 30/12/2005 | 160.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991380 | 30/12/2005 | 374.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, FILTROS DE COMBUS TIVEL E GRAXA MARFAK, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 30/12/2005 | 90.00 | 00005246688763 | ADIJAIR SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA PARA CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA NAM-6190, TRANSPORTANDO O PRE SIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CONSTRUTORA IPANEMA NO DIA 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/12/2005 | 925.50 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE NA CONTA P.D.D.E N§ 5.889-0 EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU CACAO (FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/12/2005 | 17.77 | 03597258000105 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/12/2005 | 2016.00 | 00614079000140 | M A R A N A T A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) TV, 02 (DOIS) FOGOES, 05 (CINCO) VENTILADORES, 05 (CINCO) LIQUIDIFICADORES E 01 (UM) DVD, DESTINADOS AO SORTEIO NA PREMIACAO PARA OS CONTRIBUINTES A TITULO DE INCENTIVO PARA A ARRECADACAO DO I.P.T.U. NESTE MUNICIPIO DO EXER CICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/12/2005 | 1860.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MESA C/3 GAVETAS, 01 MESA PARACOMPUTADOR, 04 CADEIRAS FIXAS, 01 MESA REDONDA, 01MESA PARA MAQUINA, 01 CADEIRA PRESIDENTE E 01 ARMARIO FECHADO, DESTINADOS A TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/12/2005 | 250.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ( UMA ) CADEIRA EXECUTICA INJE TADA A GAS, DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/12/2005 | 280.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DA SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO, SECRETARIA DE FINANCAS E DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/12/2005 | 32.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P 13 KG,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/12/2005 | 755.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/12/2005 | 164.00 | 05452150000150 | MARI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, FILTROS DE OLEO E GRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/12/2005 | 704.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/12/2005 | 256.00 | 05725774000101 | AFS GAS (ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P 13 KG,DESTINADOS AS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/12/2005 | 1185.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) ARMARIOS FECHADO EM ACO,DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PIRPIRI, MATA E BARRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/12/2005 | 995.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 MESAS SEM GAVETAS, 03 CADEIRAS FIXAS E 01 ARMARIO EM ACO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/12/2005 | 2085.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO EM ACO, 01 ARQUIVO EM ACO, 01 MESA P/COMPUTADOR, 01 ARMARIO P/COPA, 01 MESA P/COPA, 03 MESAS SEM GAVETAS, 09 CADEIRAS FIXAS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/12/2005 | 3800.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 ARMARIOS FECHADOS EM ACO E 05ARQUIVOS EM ACO C/4 GAVETAS, DESTINADOS AS ESCOLASDE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIODANTAS, JOSE VIEIRA LEAL, PEDRO LEITE FILHO, MARIACABRAL DE MELO E AGUINALDO DE O. PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/12/2005 | 685.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MESA SEM GAVETAS, 01 CADEIRA FIXA, 01 MESA PARA MAQUINA E 01 ARMARIO EM ACO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/12/2005 | 1185.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) ARMARIOS EM ACO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/12/2005 | 2000.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 ARQUIVOS EM ACO, 01 ARMARIO EM ACO, 01 CADEIRA SECRETARIA, 02 MESAS S/GAVETAS E 02 CADEIRAS FIXA, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/12/2005 | 580.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIO P/COPA, 01 MESA P/COPA E 06 CADEIRAS FIXAS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCA CAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/12/2005 | 1900.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ARQUIVOS EM ACO, 04 ESTANTES EMACO, 01 CADEIRA SECRETARIA, 01 ARMARIO PARA COPA E06 CADEIRAS FIXAS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DEPAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/12/2005 | 2985.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 MESAS S/GAVETAS, 07 CADEIRAS FIXAS, 02 ARQUIVO EM ACO, 01 MESA C/2 GAVETAS, 01 CADEIRA SECRETARIA E 02 ESTANTES EM ACO, DESTINADOSA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALCANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/12/2005 | 2150.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA P/COMPUTADOR, 02 MESAS RE DONDAS, 08 CADEIRAS FIXAS, 02 MESAS C/02 GAVETAS, 01 ARMARIO SEMI-ABERTO E 01 ARQUIVO C/04 GAVETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/12/2005 | 820.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS, 01 MESA S/GAVETAS E 01 ARMARIO P/COPA, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/12/2005 | 455.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MESA C/2 GAVETAS E 01 CADEIRA EXECUTIVA INJETADA A GAS COM BRACO, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/12/2005 | 545.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 MESAS S/GAVETAS E 02 CADEIRAS FIXAS, DESTINADAS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/12/2005 | 905.00 | 07552815000122 | ARTMOVEIS (JOSE MARINHO SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MESA S/GAVETAS, 01 ARMARIO FECHADO EM ACO E 01 ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/12/2005 | 1686.60 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 31/12/2005 | 5132.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991381 | 31/12/2005 | 9682.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991382 | 31/12/2005 | 1796.40 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTI NADO AO VEICULOS AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB- 6686, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0991383 | 31/12/2005 | 212.66 | 01356570000181 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS N§ 8.811-0, RE FERENTE AO BB SEGURO AUTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 31/12/2005 | 1459.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL ), DESTINADO AO VEICULO ESCORT DE PLACA MNM-6865, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 31/12/2005 | 2295.00 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 02, VINCULADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 31/12/2005 | 2062.80 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ), DESTINADO AO VEICULO TRATOR 01, VINCULADO NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 31/12/2005 | 310.20 | 41124736000159 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8230, VINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 7312
Última atualização: 11/06/2024