| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 11000.00 | 03555965000139 | A & G PROMOCOES ARTISTICAS- ASTROGILDO SOARES DOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical da Banda Son do Norte com a cantora Rita de Cassia e Redondo nos dias 08 e 09 de Janeiro de 2005 durante as festividades de Santos Reis neste municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 1800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao da contabilidade publica do municipio ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 2.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2005 | 1.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2005 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2005 | 120.00 | 00003845589418 | MACIEL LEANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem em madeirite no predio locado ao municipio para funcionamento do dpto de financas conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2005 | 285.00 | 00050973487453 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores das ruas do porto e principal confome contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2005 | 145.00 | 00008182840724 | RIVELINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de montagem em maderite no predio locado ao municipio para funcionamento da prefeitura municipal conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2005 | 145.00 | 00087367300415 | VALDIR DE LIMA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem em maderite no predio locado ao municipio para funcionamento da prefeitura municipal conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2005 | 130.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios a servico do muncipio em veiculo fiat palio de placa LCN 0123 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de convenio firmado conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2005 | 6.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2005 | 1150.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE - JOSE FRANCISCO DOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de hospedagem e refeicoes aos componentes e ajudantes das bandas musicais quando da sua apresentacao nas festividades de santos reis neste municipio conforme nota fiscaln 001865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2005 | 5196.00 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado as escolas municipais conforme nota fiscal n. 000830 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2005 | 2039.78 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES- SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 001842 destinado aos trabalhos da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 4351.87 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pgto de pessoal, conforme demonstra guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2005 | 5901.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES- SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 001839 destinados aos trabalhos da administracao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2005 | 1546.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme notas fiscais n. 000345 e 000344 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2005 | 846.00 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panela, frigrideira, pano de chao e etc. conforme nota fiscal n. 000839 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme guia de lancamento nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ESNCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2005 | 5448.03 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para o INSS conforme guia de lancamento besta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2005 | 1697.00 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panelas, pratos, colheres, tacho e etc. conforme nota fiscal n. 000835 destinado ao funcionamento do Programa do peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ESNCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2005 | 6638.63 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pgto de pessoal da saude,demonstra guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ESNCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2005 | 3039.33 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pessoal conforme desmonstra guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE- PAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL IA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2005 | 31495.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2005 | 38090.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE APOIO INDIGENA - FUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2005 | 49.87 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2005 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato ref. aos dias 05 e12-01-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2005 | 289.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de combustivel conforme nota fiscal n 001670 destinado a veiculo da ambulancia da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2005 | 862.50 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 00315 e 00316 destinado ao veiculo ambulancia da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2005 | 980.00 | 03899439000196 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000363 destinado ao veiculo ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2005 | 306.82 | 09230285000121 | GILMAR CAVALCANTE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico conforme nota fiscal n. 001772 destinado aos postos desaude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2005 | 919.90 | 03899439000196 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000365 destinado ao veiculo trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2005 | 820.00 | 03899439000196 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000364 destinado ao veiculo locado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2005 | 200.00 | 00087367300415 | VALDIR DE LIMA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento e do meio fio da rua do Porto nesta cidade conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2005 | 200.00 | 00008182840724 | RIVELINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento e chumbamento de grades na praca da rua Marcos Barreto neste municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2005 | 262.00 | 00010918167434 | PAULO LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo caravam de placa MNY-2810 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme guia de lacamento nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2005 | 323.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 0708 destinado ao veiculo moto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2005 | 450.00 | 24218364000100 | GRAFICA E EDITORA SAO SEVERINO- DAVINA DA SILVA VA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fichas individual de aluno e historico escolar conforme nota fiscal n. 00813 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2005 | 3265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004, pago com autorizacao judicial conforme contra-cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2005 | 3816.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario, pago com autorizacao judicial, conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2005 | 460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2004 pago com autorizacao judicial conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2005 | 866.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 pago com autorizacao judicial conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004, pago com autorizacao judicial conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004, pago com autorizacao judicial conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2005 | 3265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004, pago com autorizacao judicial conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2005 | 3450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2004, pago com autorizacao judicial conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2005 | 5490.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario de 2004 pago com autorizacao judicial conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2005 | 1942.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, relativo aos meses de novembro, dezembro, decimo terceiro salario e 1/3 de ferias comforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2005 | 1440.75 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a limpesa publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario de 2004, pago com autorizacao judicial conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004, pago com autorizacao judicial conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario de 2004 pago com autorizacao judicial conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2005 | 1760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario de 2004 pago com autorizacao judicial conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2005 | 1760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004, pgo com autorizacao judicial conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2005 | 1760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004, pago com autorizacao judicial conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2005 | 866.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004, pago com autorizacao judicial conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2005 | 1240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario de 2004, pago com autorizacao judicial, conforme contra-cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2005 | 287.50 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e frango destinado ao consumo do posto de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL IA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2005 | 31495.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE- PAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2005 | 37830.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE APOIO INDIGENA - FUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario, pago com autorizacao judicial conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 pago com autorizacao judicial conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2004, pago com autorizacao judicial conforme contra cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2005 | 1149.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 002122 destinado a maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2005 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e manutencao de maquina copiadora do municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2005 | 14160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2005 | 23777.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2005 | 160.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal n 003381 destinado a complementacao da banda marcial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2005 | 3880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2005 | 2906.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2005 | 6160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2005 | 1789.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2005 | 6667.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagensde funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2005 | 8830.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de prefeito, vice prefeito e funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2005 | 1346.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme guia de lancamento nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2005 | 3280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes dejaneiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2005 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2005 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2005 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde funciona a secretaria da agricultura conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2005 | 70.00 | 00032338090420 | SEVERINO DO RAMO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico com solda em veiculo ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2005 | 7.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2005 | 66.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Segurança Pública | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2005 | 831.14 | 00089333497404 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judicial ref. ao mandado de seguranca n. 05820040012492 conforme alvara de autorizacao n. 21/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2005 | 175.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do trator, carrocao e H100 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2005 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio para funcionamento da prefeitura municipal relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2005 | 1500.00 | 04974063000108 | LOCACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat palio de placa KLC-2994 durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2005 | 100.00 | 03899439000196 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina conforme nota fiscal n. 000641 destinado ao consumo do veiculo a servico da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2005 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, destinado a funcionamento da Delegacia de Policia do municipio, durante o mes de janeiro de 2005 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2005 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pensao alimenticia relativo aos meses de novembro, dezembro e decimo terceiro salario de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.430-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho durante o mes de janeiro de 2005 conforme nota fiscal n. 001646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2005 | 4.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno de placa LNS-0193 destinado aos servicos da educacao municipal durante o mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada junto a sec. de educacao municipal durante o mes de janeiro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2005 | 885.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2005 | 745.00 | 00073954535491 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes e visitantes na reuniao onde tratava-se assunto de interesse do municipio sobre turismo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2005 | 910.00 | 00064953890434 | MARILENE DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de refeicoes aos componentes e ajudantes de palco da banda musical em apresentacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2005 | 1660.00 | 00019353337801 | GERALDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de buffet na realizacao de evento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario relativo ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2005 | 600.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica durante o mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2005 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner conforme nota fiscal n. 002139 destinado ao consumo da maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2005 | 110.00 | 09611674000105 | MEDFARMA- MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchao dagua art. l,90 x 90 phoenix conforme nota fiscal n. 9595 destinado ao posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2005 | 612.60 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne s/osso e com osso, destinado a alimentacao dos profissionais de saude, quando em plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2005 | 3000.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas e serigrafias do ilha folia , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2005 | 365.00 | 00004368761405 | WELLINGHTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para as aldeias com finalidade de resolver assunto de interesse do municipio em veiculo parati. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2005 | 240.00 | 00013943022404 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotografos prestados em fotografias de todos os predios para documentar a situacao encontrada da gestao anterior do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2005 | 150.00 | 00437305000165 | ESCAF- ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSUNTOS FISC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em levantamento de GFIP 2004 conforme nota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/02/2005 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado a travessa Manoel leandro da silva, destinado ao funcionamento da sec. de educacao municipal, ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/02/2005 | 410.00 | 00004595765428 | ARLETE MARQUES DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais, quando da cobertura de seguranca aos participantes nas festividades de Santos Reis neste municipio, conforme nota fiscal n. 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2005 | 1150.77 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para inss sobre folha de pessoal conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2005 | 85.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina conforme nota fiscal n. 001743, destinado ao consumo do veiculo a servico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ESNCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2005 | 6724.29 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ESNCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2005 | 908.50 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para inss sobre folha de pessoal conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ESNCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2005 | 2119.13 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para inss sobre folha de pessoal da saude municipal conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/02/2005 | 1400.00 | 03899439000196 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos que servem a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/02/2005 | 1150.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito, ref. a 2a parcela conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/02/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/02/2005 | 1299.90 | 12927463000182 | GRAFICA CARTCAR- CARTOES E CARIMBOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de formularios da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/02/2005 | 1087.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina conforme nota fiscal n. 001715 destinado ao consumo do veiculo a servico da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/02/2005 | 1115.01 | 03899439000196 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000385 destinado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/02/2005 | 2496.10 | 03899439000196 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculos que servem a educacao fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/02/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Vigilancia Epidemiologica, ref. ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/02/2005 | 120.00 | 00015003872828 | ALEXANDRE DONIZETE RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparo e conservacao da praca Municipal de Camurupim conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/02/2005 | 2500.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao da banda musical CHIBATA NA PRIGUICA nas festividades carnavalescas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/02/2005 | 260.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisas destinada aos participantes do bloco taxi folia para apresentacao nas festividades carnavalesca no litoral do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/02/2005 | 150.00 | 00072606193415 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e animacao dos blocos carnavalesco durante o carnaval 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/02/2005 | 150.00 | 00006461188460 | SEVERINO VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e animacao do bloco folia de rua nas festividades carnavalesca do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/02/2005 | 220.00 | 00039682765404 | SEVERINO DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes da banda de musica do municipio quando da apresentacao no evento da ilha folia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/02/2005 | 515.00 | 00006917464430 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de eletrica na recuperacao da instalacao do predio da prefeitura conforme nota fiscal n. 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/02/2005 | 1830.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um kit alimentador da grade do trator Massey Ferguson | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/02/2005 | 98.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/02/2005 | 500.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico no cultivador do trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/02/2005 | 2248.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materais medico hospitalar, conforme nota fiscal n 013435. destinado ao postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/02/2005 | 445.00 | 00005684445403 | EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Bom de frevo no pavilhao municipal durante as festividades carnavalescas conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/02/2005 | 1858.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal n. 00787 destinado a limpesa publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL IA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/02/2005 | 33365.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do programa de saude da Familia ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/02/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE- PAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/02/2005 | 600.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para conselho ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2005 conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/02/2005 | 1122.69 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. retencao na c/corrente conforme guias de DARF dos meses de outubro, novembro, dezembro/2005 e janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/02/2005 | 200.00 | 00017654050410 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/02/2005 | 220.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para suprir necessidades alimentares da familia conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/02/2005 | 276.00 | 00073954535491 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches aos funcionarios quando da realizacao de reuniaos e servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/02/2005 | 250.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n.002149 destinado ao trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/02/2005 | 1232.00 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, figado e peixe conforme nota fiscal n. 00090 destinado a alimentacao dos pacientes e profissionais de saude nos postos de saude municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2005 | 5169.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2005 | 33330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE APOIO INDIGENA - FUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do programa de apoio indigena ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2005 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conformr folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2005 | 3130.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito ref. ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2005 | 1601.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2005 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2005 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2005 | 3866.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2005 | 7709.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2005 | 1847.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2005 | 950.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica a administracao municipal durante o mes de fevereiro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2005 | 3620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2005 | 130.00 | 00090140958487 | ANTONIO JORGE GOMES TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas e cartazes com programacao do programa de Cidadania solidaria a realizar-se no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2005 | 13620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2005 | 22734.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2005 | 296.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2005 | 5931.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/03/2005 | 105.00 | 00087367300415 | VALDIR DE LIMA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao da escola municipal Marechal Rondon da aldeia Tramataia, a Oca da aldeia Camurupim e Creche de Tramataia conforme nota fiscal n. 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/03/2005 | 260.00 | 00008182840724 | RIVELINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao das escolas municipais Marechal Rondom na aldeia tramataia, Oca da aldeia Camurupim e Creche da aldeia Tramataia, conforme nota fiscal n. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/03/2005 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao funcionamento da delegacia de policia do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/03/2005 | 360.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e lubrificacao da impressora FX-2170, reinstalacao do windows 98, substituicao do drive, substituicao do processador pentium III, conforme nota fiscal n. 000105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/03/2005 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde encontra-se instalada a Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/03/2005 | 1800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na contabilidade do municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/03/2005 | 50.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/03/2005 | 7000.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma grade aradora de 14 discos de marca TATU, conforme nota fiscal n. 543901. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/03/2005 | 174.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 0715, destinado ao veiculo moto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/03/2005 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao funcionamento da sec. de acao social, relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/03/2005 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao funcionamento da sec. de agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/03/2005 | 35.00 | 03899439000196 | CRISTIAN HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, conforme nota fiscal n. 000655, destinado ao veiculo da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/03/2005 | 2249.79 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico e medicamentos, conforme notas fiscais n. 003680 a 003682, destinado aos postos de saude municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000205 | 01/03/2005 | 7853.15 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/03/2005 | 238.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de icms, correspondente a DOCs. 000543901, referente a aquisicao de uma grade aradora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/03/2005 | 200.00 | 00076067106434 | MARLENE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com pagamento de energia atrazada, aquisicao de alimentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/03/2005 | 722.68 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, relativo aos dias 18 e 28 de fevereiro de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/03/2005 | 4600.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Marmita e Orquestra, incluindo sonorizacao em festividades no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/03/2005 | 7500.00 | 03341410000194 | MAXIMU S COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de diario de classes conforme nota fiscal n. 000195, destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/03/2005 | 1039.10 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a escola municipal para reunioes com professores | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/03/2005 | 2474.87 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL DE GEN.ELETRICOS HI REP.CONSTRUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 000111, destinado a iluminacao publica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/03/2005 | 1199.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos, conforme nota fiscal n. 0673, destinado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/03/2005 | 1600.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Joao Pessoa a Brasilia e Brasilia Joao Pessoa do Sr. Paulo Sergio da Silva Araujo, para resolver assunto de interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/03/2005 | 600.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/03/2005 | 155.00 | 00049689886487 | ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assunto de interesse do municipio, em veiculo gol de placa LBS-0204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/03/2005 | 725.00 | 00034927158772 | GILVAM GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e reforma e pintura de 100 carteiras escolares conforme nota fiscal n. 00016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/03/2005 | 230.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes das escolas municipais das aldeias de Tramataia, camurupim e grupiuna, conforme nota fiscal n. 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/03/2005 | 540.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios da sec. de acao social, para resolver assunto de interesse do municipio, conforme nota fiscal n. 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/03/2005 | 480.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 003951, destinado aos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/03/2005 | 85.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios a servicos da educacao municipal, conforme nota fiscal n. 000028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/03/2005 | 600.00 | 00071948570734 | SEVERINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de mesas das escolas do pre-escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/03/2005 | 7950.00 | 04175117000167 | NORDESTE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 carteiras escolares tipo frontal em tubo de aco, com acento e encosto em conpensado e escrivaninha revestida em formica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/03/2005 | 1700.00 | 00061117269434 | ROGERIO ROSAS TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em buffet, na realizacao de solenidade com autoridades municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/03/2005 | 1800.00 | 00004622973499 | JOSE NERIS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Astra de placa MNQ-8866, destinado ao prefeito constitucional, durante o mes de fevereiro de 2005.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/03/2005 | 27.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plastico evereste conforme nota fiscal n. 001788, destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ESNCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/03/2005 | 7653.00 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ESNCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/03/2005 | 1683.47 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para INSS sobre folha, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ESNCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/03/2005 | 3428.46 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de inss sobre folha da saude municipal, cf extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/03/2005 | 2620.89 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do inss sobre folha, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/03/2005 | 6.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampada destinado ao setor de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para cofederacao relativo ao mes de marco de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/03/2005 | 250.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO - CLEONALDO DOS SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de refrigeracao, destinado ao consertos dos freezes e geladeiras das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/03/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/03/2005 | 162.09 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes, quando em viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/03/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pessoal contratados para o programa de vig. epidemiologica, relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/03/2005 | 1468.00 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, francos, peixe e etc, destinado a refeicoes dos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude e pacientes internos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/03/2005 | 37330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE APOIO INDIGENA - FUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/03/2005 | 434.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria conforme nota fiscal n.000168, destinado a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/03/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria na educacao municipal, durante o mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/03/2005 | 3325.33 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publico e iluminacao conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/03/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 8000167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/03/2005 | 80.00 | 00035487267472 | JOAO BATISTA LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios, para ressolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/03/2005 | 45.00 | 00020537018468 | JOAO LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sacrificio de caes infectados com calazar nas aldeias e em Marcacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/03/2005 | 471.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, oleo lubrificantes e etc, conforme nota fiscal n. 00321, destinadoa aos veiculos da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000251 | 17/03/2005 | 2054.18 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/03/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE- PAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL IA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/03/2005 | 32815.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000248 | 17/03/2005 | 1980.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado ao veiculo astra locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000250 | 17/03/2005 | 1852.98 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado aos tratores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000252 | 17/03/2005 | 3260.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado aos tratores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000249 | 17/03/2005 | 2446.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, destinado aos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/03/2005 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo fiat de placa LNS-0193 a servico da educacao municipal, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/03/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de marco de 2005 conforme nota fiscal n. 001765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/03/2005 | 36.00 | 02756281000132 | BAR E CHURRASCARIA CARNE NA TELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, quando a servico do municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/03/2005 | 15.00 | 00078982502491 | JOSINALDO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de documentos de interesse do municipio, conforme nota fiscal n. 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/03/2005 | 230.00 | 00090023595434 | EVERALDO SOARES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da construcao em alvenaria das paredes de uma casa, em favor do sr. Lourival Antonio do Nascimento, pessoa carente do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/03/2005 | 310.00 | 00005225775470 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na edificacao de paredes em alvenaria de uma casa, em favor do sr. UIRAQUITAM DA SILVA LIMA, pessoa carente do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/03/2005 | 11.70 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/03/2005 | 160.00 | 00032441460404 | RAIMUNDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparo da escola municipal Emilia Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/03/2005 | 325.00 | 00008182840724 | RIVELINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparo na troca de linhas e telhado da escola municipal Iracema Soares na aldeia Brasilia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/03/2005 | 3742.00 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00092, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 49.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/03/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CONSAD, relativo ao mes de marco de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/03/2005 | 50.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de sexta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/03/2005 | 552.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotografos prestados na realizacao de solenidades, reunioes e etc. de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/03/2005 | 515.00 | 00004368761405 | WELLINGHTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da saude municipal em veiculo parati de placa KFI-9127, correspondente ao mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/03/2005 | 833.51 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no planejamento e organizacao para realizacao de eventos festivo na comunidade de Brejunho, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/03/2005 | 309.00 | 00064953890434 | MARILENE DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de policia do municipio, quando da realizacao de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/03/2005 | 8.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE CONTABILIDADE IRMAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/03/2005 | 155.00 | 00085480819453 | ANTONIO MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparo da escola municipal Iracema Soares na aldeia Brasilia conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000279 | 28/03/2005 | 10000.00 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material escolar e didatico conforme nota fiscal n. 000909, destinado aos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/03/2005 | 1900.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de taloes e fichas do programa da familia, conforme nota fiscal n. 003509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/03/2005 | 150.00 | 00072606193415 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/03/2005 | 250.00 | 00055098045487 | LUIZ FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/03/2005 | 150.00 | 00060234113472 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/03/2005 | 3837.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/03/2005 | 8356.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/03/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/03/2005 | 2910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/03/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito constitucional, relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/03/2005 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marcos dfe 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/03/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/03/2005 | 1601.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/03/2005 | 10508.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/03/2005 | 48182.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/03/2005 | 18764.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/03/2005 | 4620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/03/2005 | 1587.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/03/2005 | 8580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/03/2005 | 598.00 | 00029960983404 | JOAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do mato com remocao do lixo, nas principais ruas das aldeias indigenas, localizada na area rural do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/03/2005 | 15.80 | 00000000000000 | CARTORIO PIMENTEL OFICIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de registro de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/03/2005 | 4000.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 refrigerador esmaltec de 280 lts, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/03/2005 | 1800.00 | 00004622973499 | JOSE NERIS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Astra de placa MNQ-8866 a disposicao do prefeito constitucional, durante o mes de marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/03/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicac ao de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/03/2005 | 1200.00 | 00003552709436 | ANA PAULA QUIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo gol de placa MOD-8097 a disposicao da saude municipal, durante o mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/03/2005 | 183.00 | 00007040616432 | MARIA DA GUIA CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem para a o estado de Espirito Santo, com finalidade de resolver assunto de seu interesse, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/03/2005 | 36.00 | 00063111861449 | VALDECIR FELINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/03/2005 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/03/2005 | 3.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000309 | 31/03/2005 | 2237.01 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, conforme nota fiscal n. 001693, destinado aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/03/2005 | 204.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 010953, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/03/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000308 | 31/03/2005 | 1850.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado aos veiculos tratores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/03/2005 | 8.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/03/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 7.939-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 46.435-x conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/04/2005 | 1400.00 | 06196744000100 | CERAMICA RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de l4.000 mil tijolos, conforme nota fiscal n. 000246, destinado a recuperacao e reforma da quadra poliesportiva do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/04/2005 | 322.00 | 00073954535491 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos servidores quando em servicos extraordinarios durante o mes de marco de 2005, conforme nota fiscal n 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/04/2005 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um predio com terreo e primeiro andar, destinado ao funcionamento da prefeitura municipal, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/04/2005 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao funcionamento da delegacia de policia do municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2005 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao funcionamento da secretaria de educacao relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2005 | 75.00 | 00087367300415 | VALDIR DE LIMA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento do telhado da escola municipal Iracema de Farias, conforme nota fiscal n. 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2005 | 100.00 | 00032338090420 | SEVERINO DO RAMO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de letreiros nas escolas municipais conforme nota fiscal n. 000058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2005 | 7616.79 | 00008182840724 | RIVELINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma do ginasio de esportes, localizado na avenida Jose Pereira de Oliveira, em servicos de alvenaria, fundacao, retelhamento, revestimento de reboco, pintura e etc. conforme contrato. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 6.734-2 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2005 | 210.00 | 00032338090420 | SEVERINO DO RAMO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos equipamentos ambulatoriais do municipio conforme nota fiscal n. 00057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2005 | 2623.14 | 00038027194415 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de um posto de saude na aldeia Caeira conforme contrato. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/04/2005 | 300.00 | 24503351000183 | RD VIDEO FILMAGEM - JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao em DVD de solenidade neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/04/2005 | 620.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIERA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serigrafia com publicidade em camisas e faixas, destinado as festividades carnavalescas no municipio, conforme nota fiscal n. 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/04/2005 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao funcionamento da secretaria de agricultura, relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/04/2005 | 65.00 | 00000177438428 | MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/04/2005 | 55.00 | 00006795244440 | MARIA DO CARMO DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/04/2005 | 28.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de cozinha destinado ao posto de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/04/2005 | 700.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos, conforme nota fiscal n 004704, destinado a selecao de veteranos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/04/2005 | 1200.00 | 00003552709436 | ANA PAULA QUIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo gol de placa MOD-8097 a disposicao da Saude Municipal durante o mes de marco de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/04/2005 | 35.00 | 00000170063410 | SERGIO RICARDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com locomocao para a cidade de Alhandra, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/04/2005 | 30.00 | 00006273913463 | JOAO DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com locomocao para a cidade de Mataraca, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/04/2005 | 181.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes das escolas municipais das aldeias de jacare de sao domingos, estiva velha e lagoa grande, conforme nota fiscal n 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000338 | 05/04/2005 | 5415.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Camurupim a Marcacao e Camurupim a Rio Tinto em veiculo onibus durante o mes de Marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/04/2005 | 50.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinado ao setor de infra estrutura conforme nota fiscal n. 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000344 | 06/04/2005 | 1800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na contabilidade do municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato celebrado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/04/2005 | 600.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato cebrado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/04/2005 | 120.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, em veiculo gol de placa MMT-1554, para a cidade de Rio Tinto, conforme nota fiscal n. 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000345 | 06/04/2005 | 1980.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes dos sitios para a cidade de Rio Tinto, em veiculo onibus de placa MNA-1724, durante o mes de marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000346 | 06/04/2005 | 2700.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna para estudarem no centro da cidade em veiculo onibus durante o mes demarco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/04/2005 | 650.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locomocao de servidores da equipe do PSF, em veiculo gol de placa MMT-1554, durante atendimento nas comunidades indigenas deste municipio, referente ao mes de marco de 2005. conformenota fiscal n 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/04/2005 | 196.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 625.1111,1122 e 1113, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/04/2005 | 150.00 | 00004460428466 | EDSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/04/2005 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica a administracao municipal durante o mes de marco de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/04/2005 | 480.00 | 00703157000183 | COSELHO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o Conselho, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/04/2005 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMTUR relativo ao mes de marco de 2005 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/04/2005 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 10.418-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/04/2005 | 6699.36 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS retido na c/c do FPM conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/04/2005 | 234.00 | 00071948570734 | SEVERINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 02 janelao, 11 cadeiras, 02 biros e 03 bancos, destinados as escolas do municipio, conforme nota fiscal n 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/04/2005 | 1700.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um freezer 450 lts esmaltec, conforme nota fiscal n. 000909. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/04/2005 | 2700.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia de Jacare de Sao Domingos para estudar no centro em veiculo onibus de placa KGK-3212, durante o mes de marco e abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/04/2005 | 1000.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca em veiculo de placa MNA-1151 durante o mes de marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/04/2005 | 2861.60 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre folha de pessoal conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/04/2005 | 1350.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes de Marcacao para estudarem na cidade de Rio Tinto em veiculo onibus durante o turno da manha durante o mes de marco.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/04/2005 | 2070.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia camurupim para estudar na cidade de Rio Tinto no turno da noite em veiculo onibus de placa MNS-6668, durante o mes de marco de 2005 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/04/2005 | 100.00 | 00004551722421 | JAQUELINA NERI ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com locomocao e tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/04/2005 | 60.00 | 00003354304499 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/04/2005 | 135.39 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato da conta 46049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/04/2005 | 951.83 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ESNCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/04/2005 | 1513.56 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre folha conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ESNCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/04/2005 | 2694.19 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iss sobre folha da saude conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/04/2005 | 750.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um televisor 28 polegadas semp toshiba, destinado a praca municipal, conforme nota fiscal n. 000909 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/04/2005 | 445.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no veiculo trator do municipio conforme nota fiscal n. 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/04/2005 | 1588.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ligacoes telefonicas e conforme nota fiscal n. 253115 relativo ao marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/04/2005 | 70.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica em veiculo que serve a saude municipal conforme nota fiscal n. 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/04/2005 | 40.00 | 00087425440415 | JOAO VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/04/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria junto a secretaria de educacao e cultura, referente ao mes de marco de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/04/2005 | 50.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica em veiculo que serve a educacao municipal conforme nota fiscal n. 000056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000375 | 12/04/2005 | 2025.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal n. 001731, destinado aos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000377 | 12/04/2005 | 894.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001730, destinado a veiculo trator que serve a infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/04/2005 | 200.00 | 00064091465404 | VANILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com locomocao, tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa e aquisicao de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/04/2005 | 48.35 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato da c/c 10.428-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000376 | 12/04/2005 | 1480.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 1729, destinado aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000379 | 13/04/2005 | 1005.50 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e verduras conforme notas fiscais n. 00074 e 00068, destinado a refeicoes dos profissionais da saude em plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/04/2005 | 38330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE APOIO INDIGENA - FUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/04/2005 | 141.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 0726, destinado ao veiculo moto do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000380 | 13/04/2005 | 2148.20 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000381 | 13/04/2005 | 5224.50 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos e carnes conforme nota fiscal n. 00069, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000389 | 14/04/2005 | 10123.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000003, destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000390 | 14/04/2005 | 3236.11 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a reforma e recuperacao do ginasio poliesportivo do municipio. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/04/2005 | 700.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) pneus de trator aro 16, destinado ao trator Marsey Fergunson, da secretaria da agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/04/2005 | 163.02 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes, quando em viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/04/2005 | 600.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 00219, destinado ao veiculo a servico do gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/04/2005 | 30.00 | 00004375454407 | REJANE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/04/2005 | 30.00 | 00060219920400 | MARIA CLEONICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/04/2005 | 20.00 | 00005971860496 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/04/2005 | 530.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte de materiais e servidores da secretaria da administracao, em veiculo de placa: MNS-6668/PB, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/04/2005 | 155.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox e encadernacao de documentos, destinados a secretaria da administracao, conforme nota fiscal no 1575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/04/2005 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Fiat de placa LNS 0193/RJ, a servico da educacao municipal, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000399 | 18/04/2005 | 1597.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000400 | 18/04/2005 | 4889.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000004, destinado a merenda infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/04/2005 | 16.00 | 00004493797444 | SILVANIA CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/04/2005 | 25.00 | 00080483356468 | JOSE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/04/2005 | 40.00 | 00006514978410 | JOSE ANTONIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/04/2005 | 327.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria - caixao, em favor de pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal n. 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000397 | 18/04/2005 | 7992.70 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico, destinado aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n 000878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/04/2005 | 1650.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL- ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao total da bomba e dos bicos injetores do trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/04/2005 | 3725.09 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos relativo ao mes de marco de 2005 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000408 | 20/04/2005 | 1018.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001733, destinado aos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/04/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario de interesse do municipio, nas festividades de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000409 | 20/04/2005 | 1850.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001732, destinado aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000407 | 20/04/2005 | 700.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 000823, destinado ao veiculo trator que serve a agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/04/2005 | 20.00 | 00004761041498 | MARIA JOSE DA CONCEICAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/04/2005 | 46.59 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/04/2005 | 327.57 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato da conta corrente 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/04/2005 | 1987.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000009, destinado aos postos de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/04/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE- PAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL IA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/04/2005 | 31495.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/04/2005 | 1615.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00008 destinado a almoco dos professores e participantes do encontro pedagogico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/04/2005 | 1480.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00007, destinado ao almoco para os participantes e colaboradores do programa de cidadania neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/04/2005 | 5003.90 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao uso dos agentes de saude indigena municipal, conforme notas fiscais n. 543958 a 543960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/04/2005 | 70.00 | 00005725677400 | KELIANE MARIA BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/04/2005 | 385.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com troca de pecas dos computadores da administracao, conforme nota fiscal n. 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/04/2005 | 16.50 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica conforme nota fiscal n. 000365, destinado a computador do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/04/2005 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal p/ associacao ref. ao mes de abril de 2005 conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/04/2005 | 123.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 0731 destinado ao veiculo moto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/04/2005 | 1050.00 | 00000954526481 | WILSON PEREIRA GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do lixo e detritos das ruas do centro de marcacao e aldeias em veiculo chevrolet de placa BTT-8875 no periodo de 12 a 23-04-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/04/2005 | 2509.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS- ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001824, destinado a recuperacao geral do veiculo besta da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/04/2005 | 2702.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS- ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n.001823, destinado a recuperacao geral do veiculo Besta da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/04/2005 | 1540.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha, conforme nota fiscal n. 011042, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/04/2005 | 2570.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a banda marcial do municipio conforme notas fiscais n. 003438 e 003439 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/04/2005 | 1620.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abate e transporte de bovinos destinado ao comercio local, durante o periodo de 03-01 a 14-02-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/04/2005 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na aldeia Tramataia onde funciona a escola do programa PETI, relativo ao mes de marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/04/2005 | 34.00 | 00002210601460 | ROSILENE DE ARAUJO DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pgto de contas de eneegias atrazadas, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/04/2005 | 150.00 | 00004937393430 | ADALGISA SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/04/2005 | 40.00 | 00004934422439 | ANA VIEIRA LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/04/2005 | 35.00 | 00006368103485 | SILVANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pgto de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/04/2005 | 30.00 | 00072606290453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/04/2005 | 400.00 | 09303967000117 | ORTOPAR- ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de aparelho tutor longo bilateral da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/04/2005 | 3220.00 | 12927463000182 | GRAFICA CARTCAR- CARTOES E CARIMBOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de formularios destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000438 | 27/04/2005 | 3040.96 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a construcao do posto de saude da aldeia Caeira. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/04/2005 | 1800.00 | 00004622973499 | JOSE NERIS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Astra de placa MNQ-8866 durante o mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000437 | 27/04/2005 | 7986.18 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de construcao, destinado a recuperacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/04/2005 | 18982.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/04/2005 | 51189.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/04/2005 | 2180.00 | 00000954526481 | WILSON PEREIRA GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do lixo e detritos das ruas de Marcacao e aldeias, em veiculo chevrolet de placa BTT-8875, durante o mes de marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000443 | 28/04/2005 | 12086.61 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL DE GEN.ELETRICOS HI REP.CONSTRUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a iluminacao puclica da sede e das aldeias conforme nota fiscal n. 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/04/2005 | 250.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de indios da aldeia tres rios para participar de assembleia na sede da FUNAI em Joao Pessoa, em veiculo de placa KFF-6258, conforme nota fiscal n. 000063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/04/2005 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato da c/c 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/04/2005 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato da c/c 10.183-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/04/2005 | 451.02 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato da conta corrente 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/04/2005 | 64.15 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/04/2005 | 60.00 | 00073954985420 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/04/2005 | 5376.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/04/2005 | 4240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de monitores do programa do peti ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/04/2005 | 3080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de monitores do programa do PETI, relativo, relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/04/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos parte dos monitores do programa do PETI, relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/04/2005 | 3388.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/04/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito constitucional relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/04/2005 | 1678.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de abril de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/04/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/04/2005 | 1814.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/04/2005 | 792.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locomocao de pacientes para realizacao de exames em veiculo microonibus de placa BWQ-4849 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/04/2005 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM, relativo ao mes de abril de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/04/2005 | 8348.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/04/2005 | 1031.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/04/2005 | 260.00 | 00029960983404 | JOAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinacao, tapagem de buracos na recuperacao das estradas das aldeias de Estiva Velha e Jacare de Cesar, durante o mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/04/2005 | 10860.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes deabril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/04/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 7.939-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/04/2005 | 1978.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/04/2005 | 176.06 | 00000000000000 | CARTORIO PIMENTEL OFICIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de certidao de casamento e nascimento em favor de pessoas carente do municipio, na realizacao do programa de cidadania. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/04/2005 | 1674.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 36251111 relativo ao mes de abril de 2005 conforme fatura n. 275372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/04/2005 | 5827.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Grupiuna, em veiculo parati de placa MOC-3179, durante o periodo de marco a abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000455 | 29/04/2005 | 262.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000427, destinado a recuperacao do ginasio poliesportivo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/04/2005 | 13687.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/04/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes deabril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000474 | 29/04/2005 | 7000.00 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/05/2005 | 1760.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia grupiuna em veiculo MNA-1724 durante o mes de marco de 2005 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/05/2005 | 5875.00 | 00048649040497 | ANTONIO MATIAS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica geral do motor L 300 do veiculo Besta da educacao municipal conforme nota fiscal n. 054039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/05/2005 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec. de educacao municipal durante o mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000495 | 02/05/2005 | 2400.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio grupiuna em veiculo onibus durante o mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/05/2005 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZENIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio na rua Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da prefeitura municipal, relativo ao mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/05/2005 | 143.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox, encadernacao e confeccao de convites conforme nota fiscal n. 1584 de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/05/2005 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da delegacia publica durante o mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/05/2005 | 39.55 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica conforme nota fiscal n. 2498725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/05/2005 | 79.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625.1113 ref. ao mes de abril de 2005 conforme fatura n. 275373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/05/2005 | 37.20 | 09288630000188 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de documentos de interesse do municipio conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/05/2005 | 24.15 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos de interesse do municipio conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/05/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/05/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/05/2005 | 350.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES- NILDO OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa de bronze destinado ao quadro de esporte conforme nota fiscal n.002180 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/05/2005 | 1350.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no motor, radiador, cabecote, polia e etc, no veiculo trator do municipio, conforme nota fiscal n. 1454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000488 | 02/05/2005 | 350.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento conforme nota fiscal n. 000428 destinado a recuperacao de predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/05/2005 | 2591.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica da hidrotastica, embuchamento, freio, hidraulica e solda do veiculo trator do municipio conforme nota fiscal n. 1453 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000478 | 02/05/2005 | 4700.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a construcao do posto de saude da aldeia Caieira conforme nota fiscal n. 000429. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/05/2005 | 350.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES- NILDO OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa de bronze destinado ao posto de saude da aldeia Caeira, conforme nota fiscal n. 002180 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/05/2005 | 4945.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 lixeira inox, 01 cadeira de roda, 03 tensiometro, 03 estetoscopio adulto, 02 escadinha com dois degraus, 01 colchao para mesa de exame,03 estetoscopio infantil e 03 tensiometro, conforme nota fiscal n. 003791 destinado aos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/05/2005 | 1439.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico e odontologico conforme nota fiscal n. 003792 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/05/2005 | 5797.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 balde de ferro, 09 saboneteira, 09 toalheiro,27 pinca,04 porta agulha,06 tesoura,04 cabo de bisturi,09 tambor inox,10 caixa metalica,02 bandeija, 03 cuba, 01 foco e 01 mesa com bandeja conforme nota fiscal n. 003790 destinado aos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/05/2005 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na av. Joao Ferreira dos santos, destinado ao funcionamento da sec. de turismo e esporte durante o mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/05/2005 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da sec. de agricultura durante o mes de abril de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/05/2005 | 200.00 | 00007033742495 | GIUVAN MEDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/05/2005 | 520.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas carentes das aldeias e sitios, para tirar os documentos, em veiculo onibus de placa MNA-1724 quando do funcionamento do projeto cidadania solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/05/2005 | 430.00 | 09288713000177 | MARTA MARIA BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de 86 registros de nascimento em favor de pessoas carentes do municipio na realizacao do projeto cidadania solidaria no municipio, conforme nota fiscal n. 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000505 | 03/05/2005 | 823.60 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes e verduras, conforme notas fiscais n. 00075 e 00076, destinado as refeicoes dos profissionais da saude em plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/05/2005 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para ANTUR conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/05/2005 | 1150.63 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem area JPA/BSB/JPA, destinada a secretaria de educacao Sra. Maria Auzineide, para participar do seminario promovido pelo UNDIME, o 10o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao, que teve como objetivo: Educacao publica de qualidade, direito de todos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/05/2005 | 1840.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim em veiculo onibus durante o mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/05/2005 | 385.78 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado as festividades do dia das maes no municipio, conforme nota fiscal n. 001942 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/05/2005 | 1190.70 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 700 jarras plasticas conforme nota fiscal n. 076482, destinado a distribuicao com as maes nas festividades do dia das maes no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/05/2005 | 250.00 | 03604410000130 | UNDIME -UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNICIPAIS DE EDUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da sec. de educacao do municipio para participar do 10o forum nacional dos dirigentes municipais de educacao a ser realizado em Brasilia, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/05/2005 | 250.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diarias a funcionaria para viajar a Brasilia para participar de congresso de interesse da educacao municipal, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/05/2005 | 460.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e materiais diversos da educacao municipal em veiculo onibus de placa KRT-0838 no periodo de 16 e 23-04-2005 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000515 | 03/05/2005 | 2400.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim em veiculo onibus durante o mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000517 | 04/05/2005 | 1840.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia tramataia em veiculo onibus de placa MNS-6668 durante o mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/05/2005 | 3780.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado aos atletas do municipio conforme nota fiscal n. 004758 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0000520 | 04/05/2005 | 17950.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical das bandas Caju com Mel e Styllus com sonorizacao, iluminacao e palco nas festividades de emencipacao politica do municipio conforme nota fiscal n. 000062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000521 | 04/05/2005 | 1200.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do municipio em veiculo onibus, durante o mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/05/2005 | 510.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte diario de estudantes em veiculo gol de placa MMT-1554 durante o mes de abril de 2005 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/05/2005 | 124.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes das escolas municipais conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/05/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria junto a sec. de educacao municipal durante o mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/05/2005 | 650.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e materiais diversos as escolas municipais em veiculo onibus de placa MNS-6668 durante o mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/05/2005 | 930.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda musical Chibata na Priguica, no patio da aldeia Estiva Velha em comemoracao ao dia do indio conforme nota fiscal n. 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/05/2005 | 400.00 | 03061644000188 | MINHOCULTURA TERRA FERTIL- FIGUEIREDO E VIDAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de humus de minhoca conforme nota fiscal n. 000121 destinado a horta escolar da escola Emilia Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000531 | 04/05/2005 | 2400.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacara de Sao Domingos em veiculo onibus durante o mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/05/2005 | 600.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria juridica ref. ao mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/05/2005 | 840.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais de saude para atendimento nas comunidades em veiculo gol de placa MMT-1554, durante o mes de abril de 2005. conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/05/2005 | 420.00 | 00097938971472 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de 63 metros de gesso no predio do posto de saude da aldeia Caeira, conforme nota fiscal n. 000051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/05/2005 | 100.00 | 00033853924468 | ALAIDE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/05/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/05/2005 | 1168.00 | 00003353645438 | NORMANDO FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de buffet na solenidade de inauguracao do posto de saude da aldeia caeira conforme nota fiscal n. 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/05/2005 | 1000.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Boa Esperanca em veiculo monza de placa MNA-1151 durante o mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/05/2005 | 840.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 70 camisetas conforme nota fiscal n. 0557 em favor do grupo da terceira idade do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/05/2005 | 20.00 | 00003352578443 | MARIA DA PENHA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/05/2005 | 20.00 | 00072741457468 | TEREZINHA NICOLAU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/05/2005 | 32.00 | 00004657480405 | MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de gaz de cozinha conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/05/2005 | 150.00 | 00004667455403 | JOSE ALISSON BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/05/2005 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizada na aldeia Tramataia destinado ao funcionamento da escola do programa do peti, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ESNCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/05/2005 | 3545.28 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pgto de pessoal conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000540 | 10/05/2005 | 2982.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum conforme nota fiscal n. 001746 destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00003552709436 | ANA PAULA QUIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MOD-8097 a servico da saude municipal durante o mes de abril de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000539 | 10/05/2005 | 3937.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum conforme nota fiscal n. 001747, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/05/2005 | 2194.56 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pgto de pessoal conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/05/2005 | 6425.10 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para INSS parcelamento conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000541 | 10/05/2005 | 1671.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 001749 destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para confederacao conforme extrato ref. ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio durante o mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/05/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para maquina copiadora conforme nota fiscal n. 002415 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/05/2005 | 285.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 0739 e 0744, destinado ao veiculo moto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000562 | 11/05/2005 | 3229.20 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 00077 a 00084 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000563 | 11/05/2005 | 10500.00 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico conforme notas fiscais n. 000952 a 000951 destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/05/2005 | 1865.60 | 09230285000121 | GILMAR CAVALCANTE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 001786 e 001787 destinado ao atendimento de pessoas carentes nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/05/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/05/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/05/2005 | 2511.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico conforme nota fiscal n. 013851 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/05/2005 | 400.00 | 00020370865472 | IRIS DE FARIAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimentos de despesas com hospedagem e transporte na cidade de Fortaleza durante a realizacao da BNTM conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/05/2005 | 70.00 | 00006868802420 | MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/05/2005 | 30.00 | 00003927421448 | IRACI DA CONCEICAO FERREIRA BERNADINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/05/2005 | 217.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/05/2005 | 37.00 | 00096825499491 | MARIA APARECIDA VENCELAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/05/2005 | 35460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE APOIO INDIGENA - FUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/05/2005 | 870.00 | 00058428623449 | SERGIO GUEDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios conforme nota fiscal n. 585154 destinado ao show pirotecnico nas festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/05/2005 | 600.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA C E REPRESENTACOES-JOSE REGINALDO C. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 cadernos brochuras conforme nota fiscal n. 000875 destinado a distribuicao com alunos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/05/2005 | 304.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica nos veiculos que servem a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/05/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa de contabilidade ref. ao mes de fevereiro de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/05/2005 | 160.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIERA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serigrafia com publicidade em faixas e pinturas de letras no ginasio de esportes O COAPAO, para as festividades de inauguracao, conforme nota fiscal n 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/05/2005 | 2370.10 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000014 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000574 | 13/05/2005 | 7407.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000013 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/05/2005 | 160.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIERA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serigrafia com publicidade em faixas e pinturas de letras no Posto de Saude da comunidade de Caieira, para o evento de inaguracao do mesmo, conforme nota fiscal de servicos n 000082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/05/2005 | 115.00 | 00020711174415 | GILBERTO SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no estofamento de bancos e maca da ambulancia da saude municipal conforme nota fiscal n. 000052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/05/2005 | 37.00 | 00095210032434 | LUZIA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/05/2005 | 85.00 | 00003352171416 | LUSIMAR MARIA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/05/2005 | 72.00 | 00006249218408 | JOCEANA DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de contas de energias atrazadas conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/05/2005 | 3093.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 00326 e 00327, destinado ao veiculo ambulancia e gol que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/05/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE- PAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL IA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/05/2005 | 30945.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/05/2005 | 640.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional em viagem a Brasilia, para resolver assunto de interesse do municipio, conforme folha de diaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/05/2005 | 240.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/05/2005 | 620.00 | 00005645722418 | MARIA BENEDITA LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de culinaria, na confecao de 2000 (dois mil) salgadinhos, destinados aos convidados e pessoas da comunidade, durante as festividades de emancipacao politica do Municipio e inauguracao do Ginasio de Esportes O COAPAO, conforme nota fiscal n 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/05/2005 | 1400.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 011105 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/05/2005 | 742.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 00328 destinado ao veiculo fiat que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/05/2005 | 340.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus conforme nota fiscal n. 00329 destinado ao veiculo fiat que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/05/2005 | 642.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 00331 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/05/2005 | 998.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adesao de sistema de internet via satelite conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/05/2005 | 3826.04 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/05/2005 | 504.40 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio ref. aos meses de abril e maio de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000588 | 17/05/2005 | 7517.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 000898 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000593 | 18/05/2005 | 1258.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum conforme nota fiscal n. 001751 destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/05/2005 | 40.00 | 00004491817405 | MARIA DOS NAVEGANTES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000599 | 18/05/2005 | 6136.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00016 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000600 | 18/05/2005 | 2691.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e verduras conforme nota fiscal n. 00015 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000594 | 18/05/2005 | 644.73 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 001753 destinado ao consumo do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000595 | 18/05/2005 | 280.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000441 destinado a recuperacao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/05/2005 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno de placa LNS-0193 a servico da educacao municipal durante o mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000592 | 18/05/2005 | 1864.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 001752 destinado aos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000597 | 18/05/2005 | 4454.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000017 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000598 | 18/05/2005 | 2507.00 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 00085 a 00089 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/05/2005 | 150.00 | 00004158112443 | WALTER SILVA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/05/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/05/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/05/2005 | 380.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa em veiculo onibus de placa KRT-0838 conforme nota fiscal n. 000070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/05/2005 | 100.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios em veiculo gol de placa KIL-9495 a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/05/2005 | 300.00 | 00006486773464 | LUCIANO VALERIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/05/2005 | 120.00 | 00073954985420 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/05/2005 | 223.00 | 00000000000000 | ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de passagem de onibus no percurso de Mamanguape ao Rio de Janeiro em favor do Sr. Carlos Alexandre dos Santos da Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/05/2005 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario de interesse da prefeitura municipal de Marcacao, publicada no jornal vale noticia, na edicao de maio de 2005, conforme nota fiscal n. 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000606 | 20/05/2005 | 1150.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia tramataia em veiculo onibus de placa MNS-6668 durante o mes de maio de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/05/2005 | 450.00 | 03908469000111 | PINTOCAR - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de funilaria geral do veiculo Besta de placa MNH-5514 conforme nota fiscal n. 000123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/05/2005 | 450.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de jogadores de futebol do municipio, em veiculo onibus de placa MNS-6668 conforme nota fiscal n. 000071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/05/2005 | 490.00 | 00087367300415 | VALDIR DE LIMA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do reboco das parede,pintura e parte eletrica das salas de aula da escola municipal Emilia Gomes da Silva conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000613 | 20/05/2005 | 525.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000445 destinado a recuperacao das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/05/2005 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 008287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/05/2005 | 535.00 | 24120610000197 | WILSON CALCADOS- WILSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportiva destinado aos atletas do municipio conforme nota fiscal n. 000979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/05/2005 | 500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Boa Esperanca em veiculo monza de placa MNA-1151 correspondente parte do mes de maio de 2005 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/05/2005 | 125.00 | 00030917611420 | JOSE PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao deresidencia em favor do sr. ANTONIO CELESTINO DOS SANTOS, pessoa carente do municipio conforme contrato., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/05/2005 | 852.00 | 00062527762468 | AILTON FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes de reuniao com pescadores e sec. de agricultura, para tratar de assunto de interesse do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/05/2005 | 370.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus conforme nota fiscal n. 000233 destinado ao veiculo que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/05/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/05/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/05/2005 | 500.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima em veiculo parati de placa MOC-3179 durante o mes de maio de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/05/2005 | 300.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes de jogadores do municipio para participar de torneio nas festividades de emancipacao politica do municipio, em veiculo onibus de placa MNA-1724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/05/2005 | 100.00 | 00004182428447 | ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das atividades festivas em comemoracao ao aniversario da cidade conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/05/2005 | 30.00 | 02567801000169 | R. MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sementes conforme nota fiscal n. 000751 destinado a horta escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/05/2005 | 920.00 | 00008182840724 | RIVELINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento das escolas municipais Emilia gomes e Artur Herman conforme nota fiscal n. 00084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/05/2005 | 200.00 | 00013943022404 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotografos das festividades de inauguracao do ginasio de esportes e posto de saude de Caeira conforme nota fiscal n. 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/05/2005 | 16174.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/05/2005 | 580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/05/2005 | 408.00 | 07193088000154 | MERCADINHO RAYLANE- RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120 kg de frango abatido destinado as festividades do dia do indio conforme nota fiscal n. 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/05/2005 | 13179.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/05/2005 | 2314.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/05/2005 | 600.00 | 02050020000100 | ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para associacao ref. aos meses de abril de maio de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/05/2005 | 6657.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/05/2005 | 80.00 | 00064886123449 | BELCHIOR SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel de imovel domiciliar de residendia de sua familia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/05/2005 | 200.00 | 00049938541453 | SEVERINO DOS RAMOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/05/2005 | 6092.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/05/2005 | 100.00 | 00002410856403 | ADILSON ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/05/2005 | 1240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/05/2005 | 11774.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/05/2005 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BENFAM ref. ao mes de maio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/05/2005 | 1721.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/05/2005 | 1840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/05/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/05/2005 | 3471.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/05/2005 | 2391.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/05/2005 | 100.00 | 00003119536466 | DJALMA DOMINGOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao do 3o encontro de adolescente indigenas conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/05/2005 | 20.00 | 00080492029415 | NOEMIA MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisico de generos limenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/05/2005 | 100.00 | 00005971023411 | LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/05/2005 | 40.00 | 00000170141403 | MARIA DA GUIA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000652 | 27/05/2005 | 1800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contabilidade publica do municipio durante o mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/05/2005 | 1020.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto mecanico conforme nota fiscal n. 01011 na carroca e trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/05/2005 | 125.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto de fogoes das escolas do Municipio, referente ao mes de maio 2005, conforme nota fiscal n. 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/05/2005 | 22253.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/05/2005 | 51861.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/05/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada junto a educacao municipal conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000665 | 30/05/2005 | 1165.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina conforme nota fiscal n. 001766 destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000663 | 30/05/2005 | 1323.71 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 001768 destinado ao consumo do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/05/2005 | 1050.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos meses de setembro e outubro de 2004 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/05/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CONSAD, ref. aos mes de maio de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/05/2005 | 500.00 | 00038027640482 | ANTONIO PESSOA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao da IV Assembleia dos Povos Indigenas, evento que reunira indios de todo o Nordeste, e que sera realizado no periodo de 5 a 10 de junho/2005, na cidade da Baia da Traicao, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/05/2005 | 79.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de marco, conforme fatura n 253116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000664 | 30/05/2005 | 2085.35 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina conforme nota fiscal n. 001767 destinado ao consumo do veiculo que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/05/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 7.939-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/05/2005 | 40.00 | 00004138715410 | EDILEUSA PORFIRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/05/2005 | 20.00 | 00002634664427 | VALDILENE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/05/2005 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/05/2005 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/05/2005 | 3454.04 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES- SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de expediente conforme notas fiscais n. 001878 e 001877, destinado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/05/2005 | 1360.79 | 02012862006958 | TAM LINHAS AEREAS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea para a funcionaria EDNA MARIA viajar a Sao Paulo a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/05/2005 | 130.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de rebobinamento de motor conforme nota fiscal n. 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/05/2005 | 360.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico da educacao municipal conforme folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/06/2005 | 1220.00 | 00254792000120 | MECANELSON - MANUEL SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica em geral conforme nota fiscal n. 000349, nos veiculos Besta L300 e Fiat Uno de placa LNS 0193 da sec. da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/06/2005 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do desposito de merenda escolar, durante o mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/06/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/06/2005 | 2309.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111 relativo ao mes de maio de 2005, conforme nota fiscal n. 246302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/06/2005 | 97.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113 relativo ao mes de maio de 2005 conforme nota fiscal n. 246303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/06/2005 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal durante o mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/06/2005 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Delegacia publica, durante o mes de maio de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/06/2005 | 300.00 | 00006233283485 | LENILSON EBNEZER ANDRADE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/06/2005 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da escola do programa PETI, referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/06/2005 | 70.00 | 00016021649400 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/06/2005 | 100.00 | 00028561945400 | FRANCISCO DE ASSIS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/06/2005 | 200.00 | 00006205551497 | VALDECIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/06/2005 | 100.00 | 00095209476472 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos da cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/06/2005 | 518.00 | 00254792000120 | MECANELSON - MANUEL SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral no veiculo da Ambulancia municipal, conforme nota fiscal n. 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/06/2005 | 275.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema eletrico, freios, suspensao e embreagem, conforme nota fiscal n. 000011 em veiculo Ambulancia municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/06/2005 | 110.00 | 00000997709464 | YVALMR SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes em veiculo gol de placa kil-9495 para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa,conforme nota fiscal n. 000078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/06/2005 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da secretaria de esportes e turismo durante o mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/06/2005 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Secretaria da Agricultura durante o mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/06/2005 | 1600.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos conforme nota fiscal n. 2663 destinado ao veiculo trator do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/06/2005 | 440.00 | 00005225775470 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no reboco de paredes, revestimentos de piso e tampao de concreto para fossa na residencia do Sr. Nazareno Gabriel Barbosa, pessoa carente do municipio, conforme contrato enota fiscal n. 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/06/2005 | 410.00 | 00005225775470 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no reboco de paredes e revestimento de piso na residencia da Sra. Maria de Fatima Anita dos Santos, pessoa carente do municipio, conforme contrato e nota fiscal de servicos n. 000102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/06/2005 | 550.00 | 00078979927487 | JANIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na edificacao em alvenaria de um banheiro, revestimento de piso e reboco das paredes da sala, na casa do Sr. Ailton Azevedo da Silva pessoa carente do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/06/2005 | 60.00 | 00004769162405 | JOSENILDO DA SILVA AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000706 | 02/06/2005 | 490.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notais ficais n. 000466 e 000460 destinado a recuperacao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/06/2005 | 2360.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico da caixa de marcha, bomba, embreagem e motor do trator do municipio conforme nota fiscal n. 1456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/06/2005 | 200.00 | 00071375635468 | VALTER AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/06/2005 | 200.00 | 00003354455438 | SUZANA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com hospedagem em viagem a cidade de Joao Pessoa, para participar de treinamento de tratamento de agua conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/06/2005 | 520.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte com pessoas doentes do municipio para tratamento de saude e realizacao de exames nos hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/06/2005 | 16.32 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da secretaria de esportes e turismo, conforme nota fiscal n. 6118910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000713 | 06/06/2005 | 1870.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Grupiuna para a cidade de Rio Tinto, no turno da noite, em veiculo onibus de placa MNA-1724, durante o mes de maio de 2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000714 | 06/06/2005 | 1955.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Camurupim para a cidade de Rio Tinto, no turno da noite, em veiculo onibus de placa KTR-0838, durante o mes de maio de 2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000715 | 06/06/2005 | 805.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Tramataia para a cidade de Rio Tinto, no turno da noite, em veiculo onibus de placa MNS-6668, durante o mes de maio de 2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000716 | 06/06/2005 | 1275.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do ensino medio de Marcacao para a cidade de Rio Tinto, no turno da manha, em veiculo onibus de placa MNS-6668/PB, durante o mes de maio de 2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/06/2005 | 180.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de jogadores da Selecao de Marcacao, em veiculo onibus de placa KRT-0838/PB, no percurso de: Marcacao a Estiva Velha no dia 15/05/05 e Marcacao a Baia da Traicao no dia 22/05/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/06/2005 | 286.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE - JOSE FRANCISCO DOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao para o pessoal da equipe de mosaico durante a execucao de um curso de mosaico neste municipio, conforme nota fiscal n. 001975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000720 | 06/06/2005 | 2550.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna, para estudarem em escolas municipais do centro, em veiculo onibus de placa MNA-1724/PB durante o mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000721 | 06/06/2005 | 2550.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim, para estudarem em escolas municipais localizadas na sede do municipio, em veiculo onibus de placa KTR-0838/PB durante o mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000722 | 06/06/2005 | 2550.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos, para a sede do municipio nos turnos manha e tarde, em veiculo onibus de placa MNS-6668/PB durante o mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000723 | 06/06/2005 | 1275.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos, para a sede do municipio no turno da noite, em veiculo onibus de placa MNS-6668/PB, durante o mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/06/2005 | 500.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima, em veiculo Parati de placa MOC-3179/PB correspondente a 2a e ultima parte do mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/06/2005 | 500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca, em veiculo monza de placa MNA-1151/PB, correspondente a 2a e ultima parte do mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/06/2005 | 252.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura mensal de jornal ref. ao mes de junho de 2005 conforme debito em conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/06/2005 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para ANTUR-LN ref. ao mes de junho de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000728 | 09/06/2005 | 4188.92 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao conforme notas fiscais n. 000472, 000473, 000474, 000475 e 000476. destinado a reforma e restauracao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000729 | 09/06/2005 | 3109.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme notas fiscais n. 000470, 000471 e 000477. destinado a restauracao e ampliacao do posto medico Dr. Pires neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00003552709436 | ANA PAULA QUIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MOD 8097 a servico da saude municipal, durante o mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/06/2005 | 1800.00 | 00004622973499 | JOSE NERIS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Astra de placa MNQ 8866 a disposicao do prefeito constituional, durante o mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ESNCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/06/2005 | 7312.32 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre folha de pgto de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193 a servico da educacao municipal, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/06/2005 | 4994.51 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre folha de pgto de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0000733 | 10/06/2005 | 600.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/06/2005 | 1857.79 | 00003614797864 | JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com aquisicao de materiais diversos, conforme cupom e notas fiscais n. 001440 e 001445, destinados a ornamentacao da cidade para os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/06/2005 | 140.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE- IVONE DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CNM ref. ao mes de junho de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/06/2005 | 7593.32 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcelamento conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/06/2005 | 1941.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de junho de 2005, conforme fatura n. 238599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/06/2005 | 90.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113 relativo ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal n. 238600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/06/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000746 | 13/06/2005 | 4562.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000018, destinado a merenda escolar indigena. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000747 | 13/06/2005 | 2463.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000019, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/06/2005 | 1123.00 | 05061697000124 | MARIA GORETE PONTES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura, destinado a pintura do veiculo Besta da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000748 | 13/06/2005 | 4672.70 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000020, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/06/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/06/2005 | 1050.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da saude (equipe do PSF), para atendimento nas comunidades de Grupiuna, Estiva Velha, Camurupim, Tramataia, Jacare de Sao Domingos e Brejinho, em veiculo gol de placa MMT-1554/PB, durante o mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000752 | 14/06/2005 | 1927.50 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, figago e verduras conforme notas fiscais n. 00096 e 00097, destinado as refeicoes dos profissionais da saude em plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/06/2005 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM ref. ao mes de junho de 2005 conforme convenio n. 154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/06/2005 | 380.00 | 05549625000120 | UTI- INJECAO ELETRONICA SUSPENSAO FREIOS E MOTOR L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao no sistema de cabecote, troca de aneis, revisao da injecao e sistema de arreferecimento conforme nota fiscal n. 000139 do veiculo que serve ao gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/06/2005 | 598.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Secretaria da Administracao, quando da execucao de servicos extraordinarios na Aldeia de Camurupim, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/06/2005 | 40.00 | 00002116980402 | MAURICELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/06/2005 | 1600.00 | 03908469000111 | PINTOCAR - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capotaria e pintura em geral no veiculo Besta de placa MNH-5514, conforme nota fiscal n. 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000755 | 14/06/2005 | 4870.50 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, verduras e temperos, conforme notas fiscais n. 00093, 00094 e 00095, destinado a merenda escolar indigena. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000758 | 14/06/2005 | 2109.00 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 00099,00098 e 00100 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/06/2005 | 240.00 | 00079014208472 | GILVANDRO SOARES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 32 figurinos destinado aos componentes da quadrilho junina filhos da terra para apresentacao nas festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/06/2005 | 530.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS - CLAUTO PELAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de motocicleta conforme nota fiscal n. 000067 destinado a moto que serve a secretaria da infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000771 | 15/06/2005 | 3011.64 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001775 destinado aos veiculos que servem a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000762 | 15/06/2005 | 1800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contabilidade publica do municipio durante o mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho durante o mes de abril de 2005, conforme recibo e deposito em conta bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho durante o mes de maio de 2005, conforme recibo e deposito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/06/2005 | 1042.52 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias para efetivacao do pagamento das maes do programa PETI relativo aos meses de abril e maio de 2005, conforme contrato celebrado com o municipio e deposito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/06/2005 | 300.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de jogadores da Selecao de Marcacao, em veiculo onibus de placa MNA-1724/PB, no percurso de: Marcacao a Estacada no municipio de Curral de Cima, no dia 05 de junho de 2005para participar de uma partida futebolistica pela Copa Rural, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/06/2005 | 725.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao, reforma e pitura de 100 cadeiras escolares conforme nota fiscal n. 00080, destinadas as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000769 | 15/06/2005 | 2412.72 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001774 destinado aos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/06/2005 | 3920.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES- SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material escolar, didatico e de expediente conforme notas fiscais n. 001888 e 001889, destinado as atividades escolares dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000770 | 15/06/2005 | 1223.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001773 destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000772 | 16/06/2005 | 1621.42 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme nota fiscal n. 000487, destinado a restauracao e ampliacao do posto medico Dr. Pires neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/06/2005 | 500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca, em veiculo monza de placa MNA-1151/PB correspondente a uma parte do mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal n. 001950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/06/2005 | 190.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica dos veiculos que servem a secretaria da infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/06/2005 | 80.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados nos veiculos que servem a secretaria de saude do muncipio, conforme nota fiscal n. 000110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/06/2005 | 60.00 | 00006743114421 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de cimentos para restauracao de moradia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/06/2005 | 20.00 | 00003348874459 | ANAISA DA CONCEICAO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/06/2005 | 99.00 | 00078751926768 | PEDRO BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/06/2005 | 142.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/06/2005 | 25.00 | 00037960946434 | PAULO FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/06/2005 | 30.00 | 00005871490433 | MARINALVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/06/2005 | 36.00 | 00000177336420 | MARIA LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagto de energia eletrica que encontra-se atrazada conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/06/2005 | 200.00 | 00092923143434 | BENEVAL GOMES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, conforme requerimeto trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/06/2005 | 40.00 | 00004740107406 | JOSILENE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/06/2005 | 30.00 | 00004524797467 | FRANCISCA ARAUJO LEOCADIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/06/2005 | 20.00 | 00004598902477 | SEVERINA ARAUJO LEOCADIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/06/2005 | 20.00 | 00020429045468 | ANTONIO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/06/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE- PAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Maio de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL IA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/06/2005 | 33025.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Maio de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/06/2005 | 38930.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE APOIO INDIGENA - FUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Maio de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/06/2005 | 11894.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/06/2005 | 1250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/06/2005 | 4334.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/06/2005 | 1721.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/06/2005 | 360.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/06/2005 | 125.00 | 00044263228472 | ANTONIO ARAUJO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de quadros com pintura juninas, conforme nota fiscal n. 000112, destinado a ornamentacao da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/06/2005 | 2140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/06/2005 | 85.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/06/2005 | 2213.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/06/2005 | 855.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/06/2005 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario de interesse da prefeitura municipal de Marcacao, publicado na edicao de junho de 2005 no jornal vale noticia, conforme nota fiscal n. 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/06/2005 | 2500.00 | 00008182840724 | RIVELINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e consertos dos calcamentos das ruas desta cidade, danificados devidos as fortes chuvas que ocasionaram depressoes nas vias publicas, assim como retirada dos entulhos dos bueiros com restauracao dos mesmos, conforme contrato e nota fiscal n. 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/06/2005 | 3840.93 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predio publicos conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/06/2005 | 210.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte de monitores do programa Alfabetizacao Solidaria do municipio de Marcacao para Joao Pessoa, em veiculo Besta de placa BWQ-4849/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000807 | 21/06/2005 | 1430.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da Aldeia Grupiuna para a cidade de Rio Tinto no turno da noite, em veiculo onibus de placa MNA-1724/PB, durante o mes de junho de 2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/06/2005 | 181.00 | 00064953890434 | MARILENE DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de montagem de palco e controladores de som, durante as festividades de comemoracao da emancipacao politica do municipio, conforme nota fiscal n. 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/06/2005 | 265.00 | 00004023388475 | LUCIANA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de artesanato indigena, destinado a exposicao de divulgacao da cultura indigena, conforme nota fiscal n. 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/06/2005 | 450.00 | 08849150000186 | TECMAQUINAS- ELISIO PEREIRA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de mimiografos com substituicao de pecas conforme nota fiscal n. 001220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/06/2005 | 1677.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos galvanizado e patente conforme nota fiscal n. 68.504, destinado a bomba dagua do abastecimento dagua municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/06/2005 | 200.00 | 00007013371416 | ARLETE JERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/06/2005 | 177.89 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica conforme notas fiscais n. 5125511, 3377762 e 4251899 relativo ao imovel locado para o funcionamento da escola do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/06/2005 | 30.00 | 00080493122400 | NERILZA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um botijao de gas, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/06/2005 | 40.00 | 00075947900491 | JOEL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/06/2005 | 32.00 | 00080493092404 | JOSEANE DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/06/2005 | 48.00 | 00064054101453 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/06/2005 | 30.00 | 00068994753400 | JOSE MAXIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/06/2005 | 50.00 | 00038026406400 | MANUEL DAMAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/06/2005 | 70.00 | 00001317737474 | MILCA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos da cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/06/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/06/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/06/2005 | 11464.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/06/2005 | 40654.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/06/2005 | 23854.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/06/2005 | 22355.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/06/2005 | 11463.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/06/2005 | 18044.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/06/2005 | 5351.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000822 | 22/06/2005 | 350.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal de servicos n. 00490 destinado a recuperacao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/06/2005 | 13701.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/06/2005 | 5891.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/06/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional ref. ao mes de Junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/06/2005 | 6628.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/06/2005 | 2189.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/06/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios referente ao mes de Junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/06/2005 | 166.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/06/2005 | 6052.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/06/2005 | 1304.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/06/2005 | 6454.50 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme guias de DARF dos meses de fevereiro, marco, abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/06/2005 | 3471.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/06/2005 | 1082.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/06/2005 | 2371.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios referente ao mes de Junho de 2005 confome folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/06/2005 | 1141.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/06/2005 | 765.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE - JOSE FRANCISCO DOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem e refeicoes aos componentes das bandas em apresentaxcao no municipio durante as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000852 | 27/06/2005 | 9102.20 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 000923 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/06/2005 | 280.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do municipio de Marcacao para a cidade de Guarabira, em veiculo onibus de placa LAU-4946/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/06/2005 | 300.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes indigenas do municipio de Marcacao para a cidade de Joao Pessoa, em veiculo onibus de placa LAU-4946/PB conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000851 | 27/06/2005 | 1950.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna, para estudarem em escolas municipais do centro, em veiculo onibus de placa MNA-1724/PB durante o mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/06/2005 | 921.07 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, referente ao periodo de 06/06/05 a 19/07/05 conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/06/2005 | 850.00 | 00066171865400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma carroca para o trator da secretaria da infra-estrutura, destinado a remocao de lixos e detritos nas vias publicas da cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/06/2005 | 3500.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento do estator, substituicao dos mancaios e das buchas, reparo do bobiador e torno do moto bomba do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000862 | 28/06/2005 | 1265.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001779 destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/06/2005 | 174.43 | 00060201819449 | IRACEMA DE FARIAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resarcimento de despesas com aquisicao de materiais diversos e alimentacao, conforme cupom e notas fiscais n. 000623, 13933, 001843 e 002562, quando a servico para a realizacao das festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/06/2005 | 1750.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha conforme nota fiscal n. 011226 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000861 | 28/06/2005 | 1141.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001777 destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/06/2005 | 2451.00 | 09230285000121 | GILMAR CAVALCANTE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas ficais n.000616, 00617 e 00618, destinado ao atendimento de pessoas carentes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000860 | 28/06/2005 | 2073.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001778 destinados aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/06/2005 | 40.00 | 00004928230493 | TEREZINHA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/06/2005 | 100.00 | 00072774266491 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa canrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/06/2005 | 30.00 | 00006344963441 | ANA PAULA BERNARDO NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/06/2005 | 48.15 | 00036557994468 | JOAO FRANCISCO DE AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pgto de energia que encontra-se atrazada conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/06/2005 | 150.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de uma tela cirurgica 35/25cm, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/06/2005 | 88.80 | 00061008249491 | MARISIA EUGENIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na vacinacao dos idosos, durante a Campanha Nacional de Vacinacao do Idoso 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/06/2005 | 88.80 | 00014790998487 | MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na vacinacao dos idosos, durante a Campanha Nacional de Vacinacao do Idoso 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/06/2005 | 88.80 | 00000996897402 | MARIA DE LOURDES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificao pelos servidos prestados na vacinacao dos idosos, durante a Campanha Nacional de Vacinacao do Idoso 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/06/2005 | 21.60 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE CONTABILIDADE IRMAOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/06/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2005 | 11.70 | 00000000000000 | 2o CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox de documentos conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000877 | 30/06/2005 | 262.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 00492 destinado a recuperacao de calcamentos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/06/2005 | 1140.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no eixo da carroca,desempenar, reforcar e confeccao de engate do trator, soldar puxador da grade e conserto da carroca conforme nota fiscal n. 01014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2005 | 1050.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retirada e colocacao de bomba, com abertura de roscas conforme nota fiscal n. 1015 da bomba de abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/06/2005 | 6000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma carroca no toco com capacidade para 10 toneladas conforme nota fiscal n. 000342 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CONSAD, ref. ao mes de junho de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria junto a secretaria de educacao municipal durante o mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2005 | 101.15 | 00003354455438 | SUZANA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de viagens, refeicoes e etc, em viagem a Joao Pessoa, para participar de treinamento de tratamento de agua conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/06/2005 | 32.00 | 00005037286409 | VIVIAN SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/06/2005 | 20.00 | 00092911749472 | MARIA CLEONICE MARTINS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/06/2005 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/06/2005 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/07/2005 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da escola do programa PETI durante o mes de Junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/07/2005 | 40.00 | 00007410362405 | ISABEL DO NASCIMENTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de passagem de onibus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/07/2005 | 700.00 | 06078005000113 | J.M.RCERAMICA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos conforme nota fiscal n. 672954 destinado a distribuicao com pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/07/2005 | 840.00 | 00068990839491 | EDNA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viagem a Sao Paulo a servico do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/07/2005 | 9700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINACEIRO- BOLSA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro - bolsa aos alunos cadastrados no programa PETI, ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/07/2005 | 9750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINACEIRO- BOLSA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro- bolsa aos alunos cadastrados no programa PETI ref. ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ESNCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/07/2005 | 7933.94 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre folha de pgto de pessoal conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/07/2005 | 5300.00 | 00038027194415 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao e ampliacao do posto de saude Dr. Pires no centro da cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/07/2005 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da secretaria de esportes e turismo durante o mes de Junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/07/2005 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Secretaria da Agricultura durante o mes de Junho de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/07/2005 | 134.64 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes, quando em viagens a servico do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/07/2005 | 1120.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito para viajar ao estado de Sao Paulo a servico do municipio conforme diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/07/2005 | 1390.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento pela aquisicao de 01 telefone, 01 maquina fotografica e 01 talkabout motorola, conforme nota fiscal n. 000036 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/07/2005 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do deposito de merenda escolar, durante o mes de Junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/07/2005 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de Junho de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/07/2005 | 230.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de montagem de palco e integrantes da banda musical chibata na preguica, conforme nota fiscal n. 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000897 | 01/07/2005 | 1495.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim para a cidade de Rio Tinto no turno da noite, em veiculo onibus de placa KTR 0838-PB durante o mes de Junho de 2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000898 | 01/07/2005 | 975.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do ensino medio de Marcacao para a cidade de Rio Tinto, no turno da manha, em veiculo onibus de placa MNS 6668-PB, durante o mes de Junho de 2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/07/2005 | 1495.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do ensino medio da aldeia Tramataia para a cidade de Rio Tinto, no turno da noite, em veiculo onibus de placa MNS 6668-PB, durante o mes de Junho de 2005, conforme contratoe nota fiscal n. 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000905 | 01/07/2005 | 1950.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Camurupim em veiculo onibus de placa KTR-0838, durante o mes de junho de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000906 | 01/07/2005 | 975.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos em veiculo onibus de placa MNS-6668 ref. ao mes de junho de 2005 conforme nota fiscal n. 000128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/07/2005 | 5400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina fotocopiadora sharp l645 conforme nota fiscal n. 002533 destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/07/2005 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica durante o mes de Junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/07/2005 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal, durante o mes de Junho de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0000892 | 01/07/2005 | 600.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, referente ao mes de Junho de 2005, conforme contrato celebrado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio referente ao mes de Junho de 2005, conforme contrato celebrado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/07/2005 | 2120.00 | 12930137000124 | MICROINFORMATICA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de emissao dos carnes e relatorios do IPTU 2005 e 2004 deste municipio, incluindo material basico para processamento, conforme nota fiscal n. 0348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/07/2005 | 5.85 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/07/2005 | 320.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. da infra-estrutura, quando na execucao de servicos extraodinarios na aldeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/07/2005 | 14203.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000935 | 04/07/2005 | 1800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contabilidade publica do municipio durante o mes de Junho de 2005, conforme contrato celebrado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/07/2005 | 40.00 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/07/2005 | 395.00 | 00064953890434 | MARILENE DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de montagem de palco e controladores de som, durante as festividades do Sao Joao, conforme nota fiscal n. 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/07/2005 | 500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Boa Esperanca em veiculo monza de placa MNA-1151 ref. a segunda parcela do mes de junho de 2005 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/07/2005 | 1000.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima em veiculo parati de placa MOC-3179 ref. ao mes de junho de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000941 | 04/07/2005 | 1560.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos em veiculo onibus de placa MNS-6668 ref. ao mes de junho de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000942 | 04/07/2005 | 2320.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 bebedouros e 04 liquidificadores conforme nota fiscal n. 000939 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000932 | 04/07/2005 | 1800.00 | 00004622973499 | JOSE NERIS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Astra de placa MNQ 8866-PB a disposicao do prefeito constitucional, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/07/2005 | 230.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos participantes do curso Gestao Participativa, realizado pelo SEBRAE com os agricultores das aldeias de Caeira, Tramataia e Camurupim, em veiculo micro-onibus de placa HZK 0825-SE, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/07/2005 | 1390.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao, publicidade, contratacao de pessoal de apoio e grupo musical,para o evento tradicional da festa do camarao neste municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/07/2005 | 12100.00 | 06071362000150 | REALIZE SONORIZACAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na apresentacao das bandas Caceteiros do Forro, Alexandre Lima e forro 6o sentido, Chibata na preguica e Caju com mel, incluindo sonorizacao iluminacao e palco, nas festas juninas e sabado de santana, conforme nota fiscal n. 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000938 | 04/07/2005 | 2320.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 bebedouros e 04 liquidificadores conforme nota fiscal n. 000940 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000944 | 04/07/2005 | 1541.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 00535 destinado a ampliacao e restauracao do posto de saude Dr. Pires no centro da cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000945 | 04/07/2005 | 175.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000506 destinado a ampliacao e restauracao do posto de saude Dr. Pires no centro da cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000946 | 04/07/2005 | 2927.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme notas fiscais n. 00501 e 00502 destinado a ampliacao e restauracao do posto de saude Dr. Pires no centro da cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/07/2005 | 290.00 | 00076067076420 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pesoa, locomocao e aquisicao de medicamentos, conforme requerimento trata-ze de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/07/2005 | 30.00 | 00006228253484 | FLAVIANA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-ze de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/07/2005 | 100.00 | 00004618119446 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/07/2005 | 160.00 | 00002599968402 | EXPEDITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/07/2005 | 30.00 | 00000964318490 | KARLOS ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/07/2005 | 20.00 | 00004694990446 | MARIA IVONETE AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/07/2005 | 60.00 | 00007389858486 | MARILENE DAMAZIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/07/2005 | 100.00 | 00003352271470 | MARCELO DOS SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/07/2005 | 180.00 | 00003350865437 | IRANEIDE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/07/2005 | 110.00 | 00006237733418 | JALSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/07/2005 | 200.00 | 00078979927487 | JANIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no reboco de paredes e revestimento de piso, na residencia do Sr. Flavio Lima Pereira pessoa carente do municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/07/2005 | 360.00 | 00005225775470 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao em alvenaria de uma fossa sanitaria, reboco e revestimento de piso do banheiro, na residencia da Sra. Aurizelia Henriques da Silva pessoa carente do municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/07/2005 | 480.00 | 00087367300415 | VALDIR DE LIMA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na armacao de uma casa de taipa, construida com madeira e barro, e coberta com telhas, em favor do Sr. Geraldo da Silva Batista pessoa carente do municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000943 | 04/07/2005 | 3188.13 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao destinado a distribuicao com familias carentes do municipio, para recuperacao de residencias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/07/2005 | 80.00 | 00050783270534 | SILVANI RODRIGUES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de passagem, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/07/2005 | 357.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria - caixao, em favor de pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal n. 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000947 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00003552709436 | ANA PAULA QUIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MOD 8097-PB, a servico da saude municipal, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/07/2005 | 650.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes do municipio de Marcacao para tratamento de saude e realizacao de exames, nos Hospitais da cidade de Joao Pessoa-PB, em veiculo Besta de placa BWQ 4849-PB, conforme nota fiscal n. 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/07/2005 | 120.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos indios da aldeia Jacare de Sao Domingos para a aldeia Tres Rios em Marcacao, em veiculo onibus de placa MNS 6668-PB, conforme nota fiscal n. 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000948 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193-RJ que serve a educacao municipal,conforme contrato celebrado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/07/2005 | 380.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de jogadores de futebol da Selecao de Marcacao, para a cidade de Joao Pessoa, em veiculo onibus de placa MNS 6668-PB conforme nota fiscal n. 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/07/2005 | 200.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos participantes da quadrilha junina da Aldeia Camurupim, para a sede do Municipio, em veiculo onibus de placa MNS 6668-PB, conforme nota fiscal n. 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/07/2005 | 260.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO - CLEONALDO DOS SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de refrigeracao destinado ao conserto de 02 bebedouros das escolas municipais conforme nota fiscal n. 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/07/2005 | 252.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de assinatura de jornal conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/07/2005 | 420.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios e pessoal a servico da prefeitura para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme nota fiscal n. 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/07/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/07/2005 | 491.46 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO- MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 022326 destinado a bomba de abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/07/2005 | 600.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio, para a cidade de Baia da Traicao em veiculo onibus de placa MNS 6668-PB, conforme nota fiscal n. 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/07/2005 | 16.61 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da sec. de esporte e turismo conforme nota fiscal n. 6999047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/07/2005 | 690.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locomocao de servidores da equipe do PSF, em veiculo Gol de placa MMT 1554-PB durante atendimento nas comunidades indigenas deste municipio, referente ao mes de Junho de 2005, conforme nota fiscal n. 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/07/2005 | 40.00 | 00005265455426 | JOSETE MARIA CONCEICAO CIRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-ze de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/07/2005 | 86.50 | 00002101733781 | JOSE DAMAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/07/2005 | 30.00 | 00051522250425 | TEREZINHA DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/07/2005 | 30.00 | 00095209514404 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/07/2005 | 40.00 | 00000177309458 | EDINALVA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/07/2005 | 145.00 | 00007347850460 | NIEDSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/07/2005 | 20.00 | 00007536341474 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/07/2005 | 140.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000975 | 07/07/2005 | 960.94 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e peixe conforme nota fiscal n. 00103 destinado a refeicoes dos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000976 | 07/07/2005 | 42.80 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal n. 00104 destinado a refeicoes dos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/07/2005 | 1700.00 | 00000954526481 | WILSON PEREIRA GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de lixos, entulhos e detritos nas vias publicas da cidade de Marcacao e nas aldeias de Tramataia, Caeira e Camurupim, em veiculo cacamba de placa BTT 8875-PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/07/2005 | 700.00 | 99999999999999 | JORNALDO FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na edicao de materia do interesse dessa edilidade, conforme nota fiscal n. 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/07/2005 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner AL 1645, conforme nota fiscal n. 002543, destinado a maquina de xerox desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/07/2005 | 52.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa de disquete conforme nota fiscal n. 1642 destinado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ref. ao mes de junho de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000982 | 08/07/2005 | 1002.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001790 destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/07/2005 | 1830.00 | 04884907000111 | JANDIRA GARCIA DA SILVA INFORMATICA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de CPU IBM PII completo com monitor, conforme nota fiscal n. 000506, destinado a contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/07/2005 | 8599.92 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento do INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000983 | 08/07/2005 | 2446.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001789 destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/07/2005 | 5310.02 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss sobre folha de pgto de pessoal conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000984 | 08/07/2005 | 1281.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001788 destinado aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000985 | 08/07/2005 | 965.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001791 destinado ao consumo do veiculo locado ao gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/07/2005 | 100.00 | 00087367017420 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/07/2005 | 30.00 | 00006043919435 | ANAILMA CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/07/2005 | 100.00 | 00052107280487 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/07/2005 | 150.00 | 00087367700430 | AILTON NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/07/2005 | 17.51 | 00001242422439 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/07/2005 | 60.00 | 00004507546427 | DEUMA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/07/2005 | 100.00 | 00006792404462 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/07/2005 | 300.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo Astra GL de placa MNQ 8866-PB que serve ao prefeito constitucional, conforme nota fiscal n.000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/07/2005 | 390.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo Ambulacia do municipio, conforme nota fiscal n. 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/07/2005 | 476.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo Gol de placa MOD 8097-PB que serve a saude municipal, conforme nota fiscal n. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/07/2005 | 2600.00 | 04591943000197 | MEDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e reforma dos equipamentos odontologicos nos postos de saude do Centro, Jacare de Sao Domingo e Camurupim, conforme nota fiscal n. 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000998 | 11/07/2005 | 13031.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n.000930 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/07/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de julho de 2005 conforme nota fiscal n. 002013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001003 | 12/07/2005 | 9904.60 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL DE GEN.ELETRICOS HI REP.CONSTRUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos conforme nota fiscal n. 000124, destinado a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/07/2005 | 683.00 | 00062527762468 | AILTON FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes e visitantes de um encontro para tratar de assuntos de interesse da comunidade e do municipio, conforme nota fiscal n.000148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/07/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos meses de Maio e Junho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/07/2005 | 60.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados aos veiculos da secretaria de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/07/2005 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM ref. ao mes de Julho de 2005, conforme convenio n. 154 e nota fiscal n. 027853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/07/2005 | 160.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados aos veiculos da sec. da agricultura do municipio, conforme nota fiscal n. 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/07/2005 | 100.00 | 00000177344440 | SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/07/2005 | 50.98 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato da c/c 10.428-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/07/2005 | 150.00 | 00003352173460 | LUZIA AFONSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/07/2005 | 50.00 | 00087368196468 | VERA LUCIA DE MORAES RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/07/2005 | 30.00 | 00004295975419 | JACIONE LEANDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/07/2005 | 60.00 | 00003845589418 | MACIEL LEANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/07/2005 | 50.00 | 00058353941449 | VERONICA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/07/2005 | 490.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. da Agricultura, Tecnicos do SEBRAE e membros da comunidade, conforme nota fiscal n. 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/07/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/07/2005 | 180.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/07/2005 | 532.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao e programacao de uma central telefonica na sede da prefeitura conforme nota fiscal n. 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/07/2005 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade para AMTUR conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CONASEMS - CONSELHO DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidades a conasems ref. a quatro meses conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/07/2005 | 47.00 | 00006448973419 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atrazo, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/07/2005 | 30.00 | 00000984318461 | ANA MARIA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/07/2005 | 64.67 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do imovel locado para o funcionamento da escola do PETI, conforme nota fiscal n. 6004349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/07/2005 | 100.00 | 00004264099498 | MARCOS ANTONIO LEANDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/07/2005 | 20.00 | 00085481297434 | GEANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001022 | 15/07/2005 | 1080.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio para participarem da 4a Conferencia Indigena na cidade de Baia da Traicao, conforme nota fiscal n. 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/07/2005 | 20.00 | 00007068249469 | MARIA JOSE DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL IA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/07/2005 | 33485.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/07/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE- PAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/07/2005 | 950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/07/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001029 | 18/07/2005 | 262.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000523 destinado a ampliacao e restauracao do posto de saude Dr. Pires no centro da cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/07/2005 | 439.48 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos ref. ao mes de junho de 2005 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001031 | 19/07/2005 | 601.70 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000106, destinado a merenda escolar das escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001032 | 19/07/2005 | 1205.00 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000105, destinado a merenda escolar indigena. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/07/2005 | 2279.22 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos ref. ao mes de junho de 2005 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/07/2005 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario de interesse da prefeitura municipal de Marcacao, publicado na edicao de julho de 2005, no jornal vale noticia conforme nota fiscal n. 000723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/07/2005 | 1727.53 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dops predios publicos ref. ao mes de junho de 2005 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/07/2005 | 252.20 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de assinatura de jornal conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/07/2005 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via satelite referente ao periodo de 20/07/05 a 19/08/05 conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/07/2005 | 150.00 | 00004509668449 | MANOEL BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao e troca de bobinas de rolo de duas portas do predio sede da prefeitura, conforme nota fiscal n.000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/07/2005 | 655.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de dezembro e decimo terceiro do ano de 2004 conforme alvara de autorizacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001046 | 20/07/2005 | 968.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001799, destinado ao consumo do veiculo trator da infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/07/2005 | 680.00 | 00033848920468 | IVETE DA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao dos arquivos da contabilidade publica municipal, conforme nota fiscal n. 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/07/2005 | 90.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de componentes das quadrilhas juninas de Marcacao para a aldeia Caeira em veiculo Besta de plcaca BWQ 4849-PB, conforme nota fiscal n. 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/07/2005 | 90.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do grupo de Tore indigena da aldeia tres rios de Marcacao para uma apresentacao indigena na cidade de Baia da Traicao em veiculo onibus de placa MNS 5118-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/07/2005 | 90.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de componentes da quadrilha junina de Marcacao para a aldeia Camurupim em veiculo onibus de placa MNS 5118-PB, conforme nota fiscal n. 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001047 | 20/07/2005 | 1657.17 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001800, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/07/2005 | 3201.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos meses de Dezembro e decimo terceiro do ano de 2004 conforme alvara de autorizacao judicial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/07/2005 | 7517.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos meses de Dezembro e decimo terceiro do ano de 2004 conforme alvara de autorizacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/07/2005 | 7284.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos meses de dezembro e decimo tereceiro de 2005 conforme alvara de autorizacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/07/2005 | 5736.74 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos meses de dezembro e decimo terceiro do ano de 2004 conforme alvara de autorizacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/07/2005 | 75.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Gol 16v de Placa KIL 9495-PB, conforme nota fiscal n. 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001045 | 20/07/2005 | 1910.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001798, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/07/2005 | 510.00 | 00097938971472 | SEVERINO DO RAMOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao 68 mts de gesso no Posto de Saude Dr. Pires, conforme contrato e nota fiscal n. 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/07/2005 | 7390.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa ginecologica, 01 escada, 02 lixeira, 02 armario c/ vitrine,01 mesa, 01 aparelho de pressao,01 carro de curativo, 01 mesa p/ medico, 01 cadeira, 04 tambor, 01 megatoscopio, 01 mesa auxiliar, 01 bracadeira p/ injecao, 01 estetoscopio, 02 nebulizador, 01 infrafril, 03 cuba e 01 mocho conforme nota fiscal n. 00938 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/07/2005 | 148.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito quando a servico de interesse do municipio na aldeia camurupim, conforme nota fiscal n. 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001044 | 20/07/2005 | 1071.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001797, destinado ao consumo do veiculo locado ao gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario da c/c 46.229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/07/2005 | 150.00 | 00030917611420 | JOSE PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/07/2005 | 50.00 | 00004411184451 | MARIA SELMA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001061 | 21/07/2005 | 355.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao de duas bocas e uma sanduicheira conforme nota fiscal n. 000948. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/07/2005 | 714.90 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, toalhas e plasticos destinado aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 001488 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001062 | 21/07/2005 | 490.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 00526 destinado a restauracao e ampliacao do posto de saude Dr. Pires no centro da cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/07/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CONSAD conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/07/2005 | 346.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao e manutencao geral da eletrica, recuperacao do alternador e recuperacao do motor de partida, do veiculo ambulancia que serve a saude municipal, conforme nota fiscal n. 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/07/2005 | 50.00 | 00062601091487 | ELIENE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/07/2005 | 40.00 | 00060234130482 | JOSE MARCOS GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/07/2005 | 113.89 | 00005105391497 | MARIA DA PENHA OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica em atrazo, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/07/2005 | 80.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agricultores do Municipio para a cidade de Mamanguape em veiculo onibus de placa MNS 5118-PB, conforme nota fiscal n. 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/07/2005 | 1721.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/07/2005 | 2140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/07/2005 | 3621.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/07/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional ref. ao mes de Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/07/2005 | 350.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 006172 destinado ao veiculo locado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/07/2005 | 2071.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/07/2005 | 12854.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos mes de Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/07/2005 | 4552.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/07/2005 | 2180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos de funcionarios ref. ao mes Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/07/2005 | 495.80 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pgto de aux. finaceiro as familias cadastradas no programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/07/2005 | 6607.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/07/2005 | 2213.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/07/2005 | 20.00 | 04375939000191 | PETCH-SPORTS - SEVERINA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos da contabilidade municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/07/2005 | 24144.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/07/2005 | 51921.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/07/2005 | 17965.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/07/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/07/2005 | 145.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de veiculos conforme nota fiscal n. 000952 destinado ao veiculo H 100 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa de folha de pgto de pessoal ref. aos meses de junho e junho de 2005 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/07/2005 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, comunicados e avisos da prefeitura, conforme nota fiscal n. 003087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/07/2005 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, comunicados e avisos da prefeitura municipal de Marcacao, conforme nota fiscal n. 003019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura anual de jornal conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/07/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/07/2005 | 195.00 | 00006126167465 | JUCELINO LIMA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/07/2005 | 9250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINACEIRO- BOLSA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro - bolsa aos alunos cadastrados no programa PETI, ref. ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/07/2005 | 3222.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico conforme notas fiscais n.014227 e 014228, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/07/2005 | 11.90 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/07/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 075501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/07/2005 | 32.70 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/07/2005 | 58.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/07/2005 | 130.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS- ORGANIZACOES LIRA DE PRODUTOS ELETRON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de projetor multimidia destinado ao evento de conferencia das cidades conforme nota fiscal n. 000615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001106 | 29/07/2005 | 5740.28 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e de expediente conforme nota fiscal n. 001087 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001107 | 29/07/2005 | 7080.22 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e de expediente conforme nota fiscal n. 001088 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/07/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 7.939-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/07/2005 | 60.00 | 00003351772475 | JOVANILSON DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/07/2005 | 160.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/07/2005 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/07/2005 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/08/2005 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da escola do programa PETI, durante o mes de Julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001125 | 01/08/2005 | 2026.35 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001807, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001127 | 01/08/2005 | 2541.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001809, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/08/2005 | 39650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE APOIO INDIGENA - FUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001124 | 01/08/2005 | 1052.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001806, destinado ao consumo do veiculo que serve ao Gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/08/2005 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos s/n, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, durante o mes de Julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0001123 | 01/08/2005 | 3000.00 | 06071362000150 | REALIZE SONORIZACAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais referente a 2a e ultima parcela do contrato celebrado com o Municipio em 23/06/2005 objeto da Inexigibilidade N 006/05, conforme nota fiscal n. 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS NAS ALDEIAS INDIGENAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001131 | 01/08/2005 | 175.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos conforme nota fiscal n. 00527 destinado a construcao do pavilhao comunitario da aldeia Jacare de Sao Domingos | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/08/2005 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, durante o mes de Julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/08/2005 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do deposito de merenda escolar, durante o mes de Julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de Julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/08/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria junto a secretaria municipal de educacao, durante o mes de Julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/08/2005 | 1670.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS- ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001853 destinadas aos veiculos da educacao municipal Besta H100 e L300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/08/2005 | 420.00 | 00078420067849 | CINOBELINO MARTINS NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 12 monitores do programa alfebetizacao solidaria do municipio de Marcacao para a cidade de patos, em veiculo Besta de placa MON 8487-PB, conforme contrato e nota fiscaln. 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001128 | 01/08/2005 | 9980.00 | 02047275000106 | MEMORY INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na formacao continuada dos professores da educacao de jovens e adultos conforme nota fiscal n. 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/08/2005 | 7080.22 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e de expediente conforme nota fiscal n. 001088 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/08/2005 | 1187.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Dezembro e Decimo Terceiro de 2004 conforme alvara de autorizacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/08/2005 | 9783.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de dezembro e decimo terceiro salario de 2004 conforme alvara de autorizacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001126 | 01/08/2005 | 1067.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001808, destinado ao consumo dos veiculos que serve a sec. do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/08/2005 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Trav. Manoel Leadro da Silva, destinado ao funcionamento da Prefeitura Municipal, durante o mes de Julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/08/2005 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia de Policia do municipio, durante o mes de Julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/08/2005 | 2647.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111 relativo ao mes de Julho de 2005 conforme nota fiscal n. 242326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/08/2005 | 86.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113 relativo ao mes de Julho de 2005, conforme nota fiscal n. 242327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001137 | 02/08/2005 | 600.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, durante o mes de Julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/08/2005 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio durante o mes de Julho de 2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/08/2005 | 252.20 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura mensal de jornal conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001138 | 02/08/2005 | 1800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contabilidade publica municipal durante o mes de Julho de 2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/08/2005 | 540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AJUDA DE CUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo aos alfabetizados do municipio para participar de curso de capacitacao na fundacao francisco Mascarenhas na cidade de Patos conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/08/2005 | 403.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES - PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba dgua conforme nota fiscal n. 001118 destinado ao veiculo Besta H 100 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001143 | 02/08/2005 | 240.80 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas conforme nota fiscal n. 000108 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001144 | 02/08/2005 | 1714.50 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos diversos conforme nota fiscal n. 000107 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/08/2005 | 1100.00 | 12934998000180 | RECOMAQ - SILVIO VILARIM RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados ao veiculo trator marsey fergunson da sec. de agricultura deste municipio, conforme nota fiscal n. 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS NAS ALDEIAS INDIGENAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001146 | 02/08/2005 | 367.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 00529 destinado a construcao do pavilhao comunitario da aldeia Jacare de Sao Domingos | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001149 | 04/08/2005 | 1349.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao conforme notas fiscais n. 00533, 00534 e 00536, destinado a ampliacao e restauracao do posto medico Dr. Pires no centro da cidade. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/08/2005 | 600.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locomocao de servidores da equipe do PSF, em veiculo Gol de placa MMT 1554-PB durante atendimento nas comunidades indigenas deste municipio, referente ao mes de Julho de 2005 conforme nota fiscal n. 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/08/2005 | 320.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locomocao de pessoas doentes do municipio para realizar tratamento de saude, em veiculo Gol de placa MMT 1554-PB, conforme nota fiscal n. 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/08/2005 | 332.26 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento do veiculo da saude municipal, Ambulancia de placa MOQ 2683-PB conforme guia de reconhimento do Detran-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/08/2005 | 130.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento de um motor conforme nota fiscal n. 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/08/2005 | 16.59 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do imovel locado ao municipio destinado ao funcionamento da Sec. de Esportes e Turismo, conforme nota fiscal n. 7878249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/08/2005 | 440.00 | 00078979927487 | JANIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em revestimento com massa grossa, restauracao de telhado, construcao de fossa sanitaria e revestimento de piso, na residencia do Sr. Jose Miguel da Silva, pessoa carente do municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/08/2005 | 140.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de servidores da Sec. de Acao Social, em veiculo Gol de placa MMT 1554-PB, conforme nota fiscal n. 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001150 | 04/08/2005 | 410.67 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao conforme notas fiscais n. 000531 e 000532, destinado a recuperacao das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/08/2005 | 150.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locomocao de servidores da educacao municipal, em veiculo gol de placa MMT 1554-PB, conforme nota fiscal n. 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/08/2005 | 532.23 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento do veiculo da educacao municipal, Besta L300 de placa MNH 5514-PB, conforme guia de reconhimento do Detran-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/08/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/08/2005 | 340.00 | 00064953890434 | MARILENE DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes da 2a Conferencia Municipal da Cidade, conforme nota fiscal n. 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/08/2005 | 50.00 | 00004296330411 | MARIA FERREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001173 | 08/08/2005 | 2560.90 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES- SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico diversos conforme nota fiscal n. 002050 destinado a escola do programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/08/2005 | 390.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoa doentes do municipio de Marcacao para tratamento de saude e realizacao de exames nos hospitais da cidade de Joao Pessoa, em veiculo Besta de placa BWQ 4849-PB, conforme nota fiscal n.000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/08/2005 | 100.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoa do municipio em estado de saude grave para o Hospital Edson Ramalho na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa KIL 9495-PB, conforme nota fiscal n. 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001172 | 08/08/2005 | 1265.70 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe, carne e frango conforme nota fiscal n. 000109 destinado a alimentacao dos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/08/2005 | 178.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE- IVONE DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes e palestrantes da 2a Conferencia Municial da Cidade, conforme nota fiscal n. 00259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/08/2005 | 300.00 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da 2a Conferencia Municipal da Cidade neste municipio, conforme nota fiscal n. 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/08/2005 | 420.00 | 00078420067849 | CINOBELINO MARTINS NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locomocao de 12 doze monitores do programa alfabetizacao solidaria deste Municipio, no percurso de Patos a Marcacao, em veiculo Besta de placa MON 8487-PB, conforme nota fiscal n. 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001166 | 08/08/2005 | 1725.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim para a cidade de Rio Tinto no turno da noite, em veiculo Onibus de placa KTR 0838-PB, durante o mes de Julho de 2005, conforme contrato e nota fiscal n.000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001167 | 08/08/2005 | 1100.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna para a cidade de Rio Tinto no turno da noite, em veiculo onibus de placa MNA 1724-PB, durante o mes de Julho de 2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/08/2005 | 1725.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do ensino medio da aldeia Tramataia para a cidade de Rio Tinto no turno da noite, em veiculo onibus de placa MNS 6668-PB, durante o mes de Julho de 2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001169 | 08/08/2005 | 1125.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do ensino medio de Marcacao para a cidade de Rio Tinto no turno da manha, em veiculo onibus de placa MNS 6668-PB, durante o mes de Julho de 2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001174 | 08/08/2005 | 3064.40 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000111 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001175 | 08/08/2005 | 1464.00 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas conforme nota fiscal n. 000112 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/08/2005 | 7883.90 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros diversos conforme nota fiscal n. 000777 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001177 | 08/08/2005 | 2000.00 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000111 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/08/2005 | 900.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca em veiculo monza de placa MNA-1151 durante o mes de julho de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/08/2005 | 900.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna em veiculo parati de placa MOC-3179 durante o mes de julho de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/08/2005 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio As Dez em veiculo gol de placa MNQ-2009 durante o mes de julho de 2005 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/08/2005 | 2250.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim em veiculo onibus de placa KTR-0838 durante o mes de julho de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/08/2005 | 2250.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes do sitio Grupiuna em veiculo onibus de placa MNA-1794 durante o mes de julho de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/08/2005 | 1800.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos em veiculo onibus de placa MNS-6668 durante o mes de julho de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/08/2005 | 1125.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacara de Sao Domingos em veiculo onibus de placa MNS-6668 durante o mes de julho de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/08/2005 | 1026.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 computador e 02 monitores da saude municipal, conforme nota fiscal n. 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001186 | 09/08/2005 | 14902.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 000950, destinado aos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/08/2005 | 120.00 | 00003354455438 | SUZANA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viagem a Joao Pessoa a servico do municipio, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001195 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00003552709436 | ANA PAULA QUIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol de placa MOD 8097-PB que serve a saude municipal, referente ao mes de Julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001199 | 10/08/2005 | 503.65 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme nota fiscal n. 000542, destinado a recuperacao de postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001200 | 10/08/2005 | 2127.71 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001826, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/08/2005 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM ref. convenio relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001196 | 10/08/2005 | 350.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000539 destinado a construcao do Pavilhao Comunitario da aldeia Jacare de Sao Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS NAS ALDEIAS INDIGENAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001197 | 10/08/2005 | 5566.59 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme notas fiscais n. 000544, 000545 e 000546, destinado a construcao do Pavilhao Comunitario na aldeia Jacare de Sao Domingos. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001194 | 10/08/2005 | 1800.00 | 00004622973499 | JOSE NERIS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Astra de placa MNQ 8866-PB a disposicao do prefeito constitucional, referente ao mes Julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001203 | 10/08/2005 | 986.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001823, destinado ao consumo do veiculo que serve ao Gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/08/2005 | 110.00 | 00091675600406 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001204 | 10/08/2005 | 3947.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000028 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do Peti | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ESNCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/08/2005 | 6026.59 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para inss conforme demonstra o extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade para Confederacao re. ao mes de agosto de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/08/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho conforme nota fiscal n 002076, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATADOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/08/2005 | 829.23 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas de parcelamento de inss conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/08/2005 | 7628.43 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de inss parcelamento conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/08/2005 | 365.00 | 00003353645438 | NORMANDO FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura durante a execucao de servicos extraordinario nas aldeias de Jacare de Cezar e Tramataia, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001198 | 10/08/2005 | 2785.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme notas fiscais n. 000540, 000541 e 000543, destinado a recuperacao e restauracao de predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001201 | 10/08/2005 | 2946.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme notais fiscais n. 001824 e 001825, destinados ao consumo dos veiculos que servem a secretaria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/08/2005 | 121.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes das escolas do municipio durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001193 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193-RJ que serve a educacao municipal, referente ao mes de Julho de 2005, conforme contrato celebrado com o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001202 | 10/08/2005 | 1117.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001825, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001205 | 10/08/2005 | 2463.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000027 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001206 | 10/08/2005 | 9764.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00026 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/08/2005 | 8432.36 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para inss conforme demonstra e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/08/2005 | 500.00 | 00055098045487 | LUIZ FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de 04 estudantes da Aldeia Brejinho para a Aldeia Tramataia no turno da manha, em veiculo Chevette de placa MNJ 7839-PB, durante o mes de Julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/08/2005 | 265.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados aos veiculo da Infra-Estrutura durante o mes de Julho de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/08/2005 | 105.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE- IVONE DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes da Conferencia Municipal de Assistencia Social, realizada no dia 11 de agosto de 2005 neste Municipio, conforme nota fiscal n. 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/08/2005 | 100.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES - JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um retoprojetor com a tela de projecao, conforme nota fiscal n. 000447, destinado a Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/08/2005 | 211.69 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens a servico do municipio, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/08/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios em atraso conforme reclamacao trabalhista n. 00488200501513006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001221 | 15/08/2005 | 1160.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 refrigerador esmaltec 280 lits destinado as escolas municipais,conforme nota fiscal n. 000952. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/08/2005 | 600.00 | 00000954526481 | WILSON PEREIRA GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de lixos e detritos das vias publicas do centro da cidade de Marcacao, em veiculo cacamba de placa BTT 8875-PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001222 | 15/08/2005 | 122.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000548 destinado a recuperacao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/08/2005 | 650.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/08/2005 | 1349.36 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predio publicos do municipio e iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/08/2005 | 252.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura mensal conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/08/2005 | 332.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos conforme nota fiscal n. 00926, destinado aos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/08/2005 | 1750.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha conforme nota fiscal n. 011355 destinado as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/08/2005 | 1982.60 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos ref. ao mes de julho de 2005 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/08/2005 | 5092.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/08/2005 | 3287.30 | 08407207000197 | ROSELIA LIMA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 000619, 000620, 000621 e 000622, destinado ao atendimento de pessoas carentes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/08/2005 | 388.28 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predio publicos conforme faturas ref. ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/08/2005 | 4020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE- PAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de jukho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/08/2005 | 100.00 | 00028832051400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de passagem de onibus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/08/2005 | 50.00 | 00060220970459 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/08/2005 | 558.83 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento do veiculo locado Astra de placa MNQ 8866-PB, que serve ao gabinete do prefeito constitucional, conforme guia de reconhimento do Detran-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVILHOES COME RCIAIS NAS ALDEIAS INDIGENAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/08/2005 | 4000.00 | 00076085783434 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do Pavilhao Comunitario da aldeia Jacare de Sao Domingos neste municipio, conforme contrato celebrado com o municipio e nota fiscal n. 000203. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/08/2005 | 284.40 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS- ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cabo de velocimentro conforme nota fiscal n. 001864 destinado ao veiculo Besta L300 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/08/2005 | 279.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas conforme nota fiscal n. 015385, destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193-RJ, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/08/2005 | 250.00 | 00014793610463 | LUIZ PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 05 maquinas de datilografia desta Edilidade, conforme nota fiscal n. 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/08/2005 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario de interesse da prefeitura municipal de Marcacao, na edicao de agosto de 2005 do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 000735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/08/2005 | 100.00 | 00055471692420 | MARLI SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/08/2005 | 200.00 | 00005995997408 | GILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/08/2005 | 100.00 | 00006496538409 | SAMILA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/08/2005 | 33.00 | 00006273915407 | JOANA DARC SIMPLICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um butijao de gas, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/08/2005 | 70.00 | 00004465760426 | MARCIA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/08/2005 | 40.00 | 00060200294415 | MARIA ARAUJO LEOCADIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/08/2005 | 50.00 | 00063021250734 | EXPEDITO LUIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/08/2005 | 200.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES- NILDO OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa de bronze, conforme nota fiscal n. 002243 destinado ao Pavilhao Comunitario da aldeia Jacare de Sao Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/08/2005 | 250.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos participantes da 2a etapa do curso Gestao Participativa, promovido pelo SEBRAE, com os agricultores das comunidades de Camurupim, Caeira e Tramataia, em veiculo onibusde placa HZK 0825-SE, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072005 | 0001257 | 22/08/2005 | 4400.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical com a banda Chibata na Preguica, sonorizacao e iluminacao, no dia 20/08/2005 na aldeia Jacare de Sao Domingos, conforme contrato celebrado com o municipio e notafiscal n. 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/08/2005 | 164.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional quando em deslocamento a servico do municipio para aldeia Camurupim e Tramataia, conforme nota fiscal n. 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001258 | 22/08/2005 | 1243.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001834, destinado ao consumo do veiculo que serve ao Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/08/2005 | 20.00 | 00008266632812 | JOSE BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoa doente em estado de emergencia, em veiculo Parati de placa MMP 9170-PB, conforme nota fiscal n. 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001261 | 22/08/2005 | 2186.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001837, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/08/2005 | 40.00 | 00054387833734 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/08/2005 | 200.00 | 00002432461452 | FRANCINALDO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/08/2005 | 23.50 | 00007110122450 | VILMA VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato da c/c 46.229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001260 | 22/08/2005 | 1804.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001836, destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/08/2005 | 400.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO - CLEONALDO DOS SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de refrigeracao conforme notas fiscais n. 000094 e 000095, destinado ao conserto de refrigeradores da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001259 | 22/08/2005 | 1914.39 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001835, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/08/2005 | 7480.00 | 03510461000100 | DARC CONFECCOES - JOANA DARC ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material e confeccao de fardamento conforme nota fiscal n. 000067 destinado aos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/08/2005 | 100.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes do municipio de Marcacao para o Hospital Edson Ramalho na cidade de Joao Pessoa, conforme Nota Fiscal n. 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/08/2005 | 47610.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE APOIO INDIGENA - FUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/08/2005 | 300.00 | 00067382762491 | NALDINHO SERIGRAFIA - ERIVONALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa alusiva no Brasil Seculo XXI conforme nota fiscal n. 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/08/2005 | 200.00 | 00097913847468 | MARIA DOS ANJOS LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/08/2005 | 50.00 | 00003359033477 | TONE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/08/2005 | 100.00 | 00005157319436 | SEVERINO DO RAMOS INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/08/2005 | 39.57 | 00005328334493 | CREUZA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com pgto de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/08/2005 | 40.00 | 00006390372400 | MAERSIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/08/2005 | 210.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas da aldeia Camurupim e Marcacao para a cidade de Rio Tinto, em veiculo onibus de placa MNS 6668-PB, conforme nota fiscal n. 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/08/2005 | 4922.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do conselho tutelar ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/08/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/08/2005 | 320.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de municipes das aldeias de Caeira, Camurupim e Tramataia para a aldeia Jacare de Sao Domingos, em veiculo onibus de placa MNS 6668-PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/08/2005 | 2140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/08/2005 | 1721.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/08/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/08/2005 | 3521.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/08/2005 | 2992.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL IA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/08/2005 | 33505.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/08/2005 | 14097.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/08/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica junto a Sec. de Educacao e Cultura, durante o mes de Agosto de 2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/08/2005 | 150.00 | 00020590873415 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para seu deslocamento a Joao Pessoa, para participar de uma capacitacao sobre conselhos escolares, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/08/2005 | 180.00 | 00075942348472 | CRIZELIA FERREIRA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para seu deslocamento a Joao Pessoa, para participar de uma capacitacao sobre conselhos escolares, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/08/2005 | 137.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes das escolas do municipio, durante o mes de Agosto de 2005, conforme nota fiscal n. 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/08/2005 | 415.60 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas diversas conforme nota fiscal n. 001514 destinado a confeccao de fardamento para os alunos desfilar na semana da patria do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/08/2005 | 52533.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/08/2005 | 24334.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/08/2005 | 25608.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/08/2005 | 17384.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/08/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/08/2005 | 14331.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/08/2005 | 2213.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/08/2005 | 6607.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/08/2005 | 1302.40 | 10775286000211 | CARTAO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas e calcas, conforme nota fiscal n. 000027 destinadas aos componentes da Banda de Musica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/08/2005 | 1300.00 | 06964399001936 | CASA PIO - CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcados conforme nota fiscal n. 000166, destinados aos componentes da Banda de Musica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001302 | 26/08/2005 | 2305.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas conforme notas fiscais n. 00341, destinadas aos veiculos da educacao municipal, Besta H100 e L300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001301 | 26/08/2005 | 10163.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas conforme nota fiscal n. 00337, 00338, 00339 e 00343, destinadas ao veiculo locado e do municipio que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/08/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/08/2005 | 83.71 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens a servico do municipio, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001306 | 26/08/2005 | 910.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 00340 destinado ao veiculo locado ao gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001303 | 26/08/2005 | 740.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas conforme nota fiscal n. 00342, destinadas ao veiculo trator marsey fergunson da agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/08/2005 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via satelite durante o periodo do mes de agosto a setembro de 2005, conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de programa da folha de pessoal ref. aos meses de fevereiro e agosto de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001313 | 30/08/2005 | 21000.00 | 00073950939415 | JOSIVALDO OLIVEIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um trator valmet 88 ano l983 com pneus usado conforme licitacao convite n. 021/2005 destinado ao municipio, com a permuta de um trator massey Ferguson como parte do pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/08/2005 | 1850.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Joao Pessoa a Brasilia e Brasilia a Joao Pessoa, do Exmo Sr. Prefeito Paulo Sergio da Silva Araujo, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/08/2005 | 1520.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 central telefonica modulares e 08 aparelhos telefonicos, conforme nota fiscal n. 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/08/2005 | 3203.00 | 12927463000182 | GRAFICA CARTCAR- CARTOES E CARIMBOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fichas e formularios destinados a saude municipal, conforme nota fiscal n. 005761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/08/2005 | 969.96 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de lixo grosso conforme nota fiscal n. 011482, destinado a campanha de saudemunicipal no combate a dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/08/2005 | 47.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/08/2005 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato da c/c 10.183-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/08/2005 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato da c/c 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/08/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a parte da folha de pessoal do mes de agosto de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001316 | 31/08/2005 | 2933.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001843, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/08/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 7.939-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001318 | 31/08/2005 | 902.76 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001842, destinado ao consumo do veiculo que serve ao Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001317 | 31/08/2005 | 1788.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001841, destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/08/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.050-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/08/2005 | 5.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/08/2005 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a ANTUR, ref. ao mes de agosto conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001319 | 31/08/2005 | 1292.35 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001840, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/09/2005 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de AGOSTO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/09/2005 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Manoel Leadro da Silva, destinado ao funcionamento do depostito de merenda escolar do Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/09/2005 | 90.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS- ORGANIZACOES LIRA DE PRODUTOS ELETRON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um metronomo, conforme nota fiscal n. 097037, destinado a banda de musica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/09/2005 | 3442.00 | 00005909046470 | JANAINA DO CARMO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamentos conforme contrato destinado aos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/09/2005 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia publica do municipio, durante o mes de AGOSTO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/09/2005 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Av. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da sede da Prefeitura do Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/09/2005 | 89.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113 reletivo ao mes de AGOSTO de 2005, conforme nota fiscal n. 237015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/09/2005 | 2234.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de AGOSTO de 2005, conforme nota fiscal n. 237014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/09/2005 | 26.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transparencia de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/09/2005 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial do estado de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 076227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme nota fiscal n. 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/09/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/09/2005 | 230.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos reparos da caroca do trator que serve a sec. do municipio, conforme nota fiscal n. 01018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/09/2005 | 286.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme notas fiscais n. 0774 e 0773 destinado a manutencao do veiculo moto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001349 | 01/09/2005 | 10156.36 | 03295618000114 | COMEPAR COMERCIAL DE GEN.ELETRICOS HI REP.CONSTRUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos conforme nota fiscal n. 000127 destinado a recuperacao e manutencao da iluminacao publica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/09/2005 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura do municipio, durante o mes de AGOSTO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/09/2005 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Secretaria de Esportes e Turismo deste Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/09/2005 | 27.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de avental pvc - branco e luva nitrilica conforme nota fiscal n. 043521, destinado aos funcionarios que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/09/2005 | 25.20 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS - MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa termica, fita adesiva, conforme cupom fiscal e recibo, destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/09/2005 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do programa PETI, durante o mes de Agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/09/2005 | 170.00 | 00003353224416 | MARIA MARTINS DE CASTRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/09/2005 | 20.00 | 00003352143471 | LUIZ FRANCISCO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/09/2005 | 40.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bota 7 leguas e 01 protetor facial conforme nota fiscal n. 001330, destinado a funcionarios da infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/09/2005 | 300.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas dos documentos da contabilidade publica municipal, conforme nota fiscal n. 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/09/2005 | 29.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um teclado para computador, conforme nota fiscal n. 000405, destinado ao computador da Sec. de Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001356 | 05/09/2005 | 600.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica ao Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2005, conforme nota fiscal n. 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/09/2005 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2005, conforme nota fiscal n. 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/09/2005 | 60.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios e pessoas a servico do municipio, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo GOL de placa MMT 1554/PB, conforme autorizacao de viagense nota fiscal n. 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001358 | 05/09/2005 | 1800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contabilidade publica do Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/09/2005 | 370.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica e de borracharia nos veiculos da sec. de infra-estrutura do Municipio, conforme nota fiscal n. 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/09/2005 | 1291.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 006693 destinadas ao veiculo Besta L 300 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/09/2005 | 150.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte de profissionais da educacao (professores) para resolver assuntos de interesse da educacao municipal, em veiculo Gol de placa MMT 1554/PB, conforme nota fiscal n. 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/09/2005 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario em atraso conforme reclamacao trabalhista n. 00488.2005.015.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/09/2005 | 630.00 | 00090038630400 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos profissionais de saude (equipe do PSF) durante atendimento nas comunidades de Camurupim, Caeira, Tramataia, Estiva Velha, Brejinho, Grupiuna e Jacare de Sao Domingos, em veiculo GOL de placa MMT 1554/PB, durante o mes de AGOSTO/2005, conforme nota fiscal n. 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/09/2005 | 17.52 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos de energia eletrica do imovel locado destinado ao funcionamento da Sec. de Esportes e Turismo, conforme nota fiscal n. 8760161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/09/2005 | 449.41 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de licenciamento do veiculo Gol de placa MOD 8097-PB, que serve a saude municipal conforme guia de recolhimento do Detran-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/09/2005 | 30.00 | 00004362205470 | MAEBIO PAULO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001368 | 06/09/2005 | 1650.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos, para a sede do Municipio, no turno da noite, em veiculo onibus de placa MNS 6668/PB, durante o mes de AGOSTO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001369 | 06/09/2005 | 3300.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna para a sede do Municipio, nos turnos manha e tarde em veiculo onibus de placa MNA 1794/PB, durante o mes de AGOSTO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/09/2005 | 1000.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para a aldeia Grupiuna de Baixo, no turno da manha, em veiculo Parati de placa MOC 3179/PB, durante o mes de AGOSTO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001371 | 06/09/2005 | 3300.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim para a sede do Municipio, nos turnos manha e tarde, em veiculo onibus de placa KTR 0838/PB, durante o mes de AGOSTO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/09/2005 | 1000.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Boa Esperanca para a aldeia Jacare de Cezar no turno da manha, em veiculo Monza de placa MNA 1151/PB, durante o mes de AGOSTO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/09/2005 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para a aldeia Jacare de Cezar, nos turnos manha e tarde, em veiculo Gol CL de Placa MNQ 2009/PB, durante o mes de AGOSTO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001375 | 06/09/2005 | 2530.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim para a cidade de Rio Tinto, no turno da noite, em veiculo onibus de placa MNS 6668/PB, durante o mes de AGOSTO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001376 | 06/09/2005 | 2420.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna para a cidade de Rio Tinto, no turno da noite, em veiculo onibus de placa MNA 1724/PB, durante o mes de AGOSTO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001377 | 06/09/2005 | 2530.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim para a cidade de Rio Tinto, no turno da noite, em veiculo onibus de placa KTR 0838/PB, durante o mes de AGOSTO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/09/2005 | 250.00 | 00079783341472 | JOSIANO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas diversas destinado ao desfile civico em comemoracao a semana da patria, conforme nota fiscal n. 000225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/09/2005 | 3500.00 | 00016185790459 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura e escavacao da estrada que liga a aldeia Tramataia a aldeia de Camurupim e aldeia Caeira, em trator de esteira D4, conforme contrato e nota fiscal n. 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/09/2005 | 352.20 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura de jornal conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/09/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicitario de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 001338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/09/2005 | 60.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios da Sec. de Administracao de Marcacao para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Baia da Traicao, conforme nota fiscal n. 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/09/2005 | 40.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios da Sec. de Administracao de Marcacao, para resolver assuntos de interesse do municipio na cidade de Mamanguape-PB, em veiculo Gol 16v de placa KIL 9495-PB,conforme recibo e autorizacao de viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade a confederacao ref. ao mes de setembro de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/09/2005 | 7206.83 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida do INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/09/2005 | 120.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da cidade de Marcacao a cidade de Joao Pessoa-PB, conforme nota fiscal n. 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001384 | 09/09/2005 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193-RJ, que serve a secretaria de educacao do Municpio, durante o mes de AGOSTO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/09/2005 | 150.00 | 00035487275491 | EURIDES SERAFIM CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bandeiras e estandartes destinado as escolas do municipio, conforme nota fiscal n. 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/09/2005 | 2640.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de servidores e materiais da Sec. Municipal de Educacao, em veiculo onibus de placa MNS 5118/PB, no perimetro urbano e cidades de Rio Tinto e Joao Pesoa, durante o mes de AGOSTO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/09/2005 | 1822.00 | 02919225000171 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches conforme nota fiscal n. 000226, destinados aos alunos do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/09/2005 | 8691.28 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario relativo ao pgto de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/09/2005 | 85.00 | 00076002802487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/09/2005 | 22.00 | 00002207351742 | SEBASTIANA OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001395 | 09/09/2005 | 262.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000259, destinado a distribuicao com familias carentes do Municipio, para recuperacao de residencias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001386 | 09/09/2005 | 1200.00 | 00003552709436 | ANA PAULA QUIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol 16v de placa MOD 8097-PB que serve a saude municipal, referente ao mes de AGOSTO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/09/2005 | 300.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas do Municipio, para realizacao de exames de saude na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa BWQ 4849-PB, conforme nota fiscal n.000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/09/2005 | 80.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas enfermas do Municipio, para o hospital Edson Ramalho na cidade de Joao Pessoa, em veiculo GOL de placa KIL 9495-PB, conforme nota fiscal n. 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0001391 | 09/09/2005 | 3300.00 | 00003570744400 | SIMONE HELENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica da Banda Musical Caceteiros do Forro, nas festividades comunitarias do Municipio, conforme contrato n. 037/05 e nota fiscal n. 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001385 | 09/09/2005 | 1800.00 | 00004622973499 | JOSE NERIS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Astra de placa MNQ 8866-PB a disposicao do prefeito constitucional, durante o mes de AGOSTO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001403 | 10/09/2005 | 1141.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001856, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001400 | 10/09/2005 | 2502.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001855, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001402 | 10/09/2005 | 1480.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001859 destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001401 | 10/09/2005 | 2121.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme notas fiscais n. 001857 e 001858, destinados ao consumo dos veiculo que servem a secretaria de infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/09/2005 | 930.00 | 00073954322404 | AILTON PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, abertura, tapagem de buracos e remocao de lixos e detritos das estradas vicinais que ligam as aldeias de Tramataia e Camurupim a rodovia PB 041 com destino a cidade de Marcacao, conforme contrato e nota fiscal n. 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/09/2005 | 3.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de copias xerograficas de documentos da contabilidade publica, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/09/2005 | 356.40 | 00061008249491 | MARISIA EUGENIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na campanha de vacinacao contra a poliomielite, realizada no periodo de JUNHO a AGOSTO/2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/09/2005 | 356.40 | 00014790998487 | MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na campanha de vacinacao contra a poliomielite, realizada no periodo de JUNHO a AGOSTO/2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/09/2005 | 100.00 | 00003351331428 | JOSE CARLOS DA CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/09/2005 | 65.37 | 00072740345453 | MARIA DAS NEVES CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/09/2005 | 30.00 | 00091680603434 | ROSILDA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/09/2005 | 100.00 | 00006128312489 | AURIZELIA EVANGELISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/09/2005 | 100.00 | 00080487548434 | CELIA CINESIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/09/2005 | 30.00 | 00007070630433 | JONATAS DE LIMA MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/09/2005 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM, conforme convenio ref. ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/09/2005 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas e comunicados de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 003215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/09/2005 | 3310.00 | 06277549000104 | DISMOVEL - DISTRIBUIDORA E ATACADO DE MOVEIS E ELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 mesas escrivaninha 1150 Kappesberg 02 armario aquivo de 4 Gavs 1004 Kappesberg, 02 armario de 2 Pts 1013 Kappesberg, 03 mesas para computador C19 Dalla, conforme nota fiscal n. 002139. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001420 | 14/09/2005 | 3289.00 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000116, destinados a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001421 | 14/09/2005 | 6558.00 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos diversos, conforme nota fiscal n. 000114, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/09/2005 | 360.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgadinhos destinado aos estudantes nas festividades da semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001418 | 14/09/2005 | 15926.20 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 000975 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001419 | 14/09/2005 | 1556.00 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, peixe e frango, conforme nota fiscal n. 000113, destinados a alimentacao dos profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001422 | 14/09/2005 | 280.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000267, destinado a recuperacao dos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios referente aos meses de ABRIL e MAIO de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/09/2005 | 30.00 | 00004499478405 | GILDETE HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um botijao de gas de cozinha, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/09/2005 | 30.00 | 00001483276481 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/09/2005 | 80.00 | 00003354455438 | SUZANA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar para Joao Pessoa com a finalidade de participar de um encontro de avaliacao do Projeto Saude e Prevencao nas Escolas, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/09/2005 | 70.00 | 00046836926434 | TANEA MARIA LUCENA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao, fiscalizacao e correcao das provas, durante a realizacao do processo seletivo para agentes comunitarios de saude neste Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/09/2005 | 70.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao, fiscalizacao e correcao das provas, durante a realizacao do processo seletivo para agentes comunitarios de saude neste Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/09/2005 | 80.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionaria para viajar a Joao Pessoa, para participar do III Seminario Estadual de Seguranca Alimentar, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/09/2005 | 47631.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE APOIO INDIGENA - FUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/09/2005 | 120.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIERA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serigrafia com publicidade em faixas, destinadas ao evento de inaguracao do Pavilhao Comunitario da aldeia Jacare de Sao Domingos, conforme nota fiscal n. 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/09/2005 | 100.00 | 00001276273401 | MARIA EDFRANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a Joao Pessoa, com a finalidade de participar de um encontro de avaliacao do Projeto Saude e Prevencao nas Escolas, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/09/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de SETEMBRO de 2005, conforme nota fiscal n. 002139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/09/2005 | 123.50 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE- IVONE DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. de infra-estrutura, quando na execucao dos servicos de recuperacao das estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/09/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade da CONSAD ref. ao mes de setembro de 2005 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001448 | 16/09/2005 | 1541.45 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao destinado a recuperacao de calcamentose iluminacao publica conforme notas fiscais n.000559/560 e 000562 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/09/2005 | 225.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos das aldeias de Jacare de Sao Domingos, Tramataia e , em veiculo onibus de placa MNS 5118-PB, para participarem do desfile civico e miliatar, neste Municipio, conforme nota fiscal n. 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/09/2005 | 112.50 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos das aldeias Grupiuna e Val, em veiculo Onibus de placa MNA 1724-PB para participarem do desfile civico e militar na sede do Municipio, conforme nota fiscal n. 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001442 | 16/09/2005 | 1410.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme notais fiscais n. 000554 e 000561, destinados a recuperacao das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/09/2005 | 500.00 | 00087367300415 | VALDIR DE LIMA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reparo da parte eletrica da escola municipal Emilia Gomes da Silva conforme nota fiscal n. 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/09/2005 | 610.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos das aldeias de Camurupim, Tramataia e Banda de Musica da cidade de Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa KRT 0838-PB, para particiarem do desfile civico e militar, neste Municipio, conforme nota fiscal n. 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001447 | 16/09/2005 | 1692.45 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme notas fiscais n. 000557/558/559/560 e 000562 destinado a recuperacao e manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/09/2005 | 75.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de jogadores da equipe de futebol da aldeia Brejinho, em veiculo Onibus de placa MNA 1724-PB, para a aldeia Grupiuna, conforme nota fiscal n. 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001441 | 16/09/2005 | 1481.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos conforme notais fiscais n. 000563 e 000564, destinados a manutencao do Posto Medico Dr. Pires em Marcacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/09/2005 | 50.00 | 00003659708402 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/09/2005 | 170.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de grupo indigena da Aldeia de Grupiuna, em veiculo Onibus de placa MNA 1724-PB, para a cidade de Piabussu, conforme nota fiscal n. 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/09/2005 | 20.00 | 00026785307449 | DOMINGOS SAVIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/09/2005 | 30.00 | 00036462810491 | NEZITO DIOCLECIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/09/2005 | 60.34 | 00031577330870 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001455 | 19/09/2005 | 5476.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000031, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/09/2005 | 250.00 | 00013943022404 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados dos alunos, durante cobertura do desfile civico neste Municipio em comemoracao a semana da patria, conforme nota fiscal n. 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/09/2005 | 750.00 | 00064953890434 | MARILENE DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes do curso de capacitacao de Jovens e Adultos, realizada neste Municipio, conforme nota fiscal n. 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/09/2005 | 184.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. de infra-estrutura, durante a execucao dos servicos de fiscalizacao da manutencao de iluminacao publica e troca de lampadas nos postes das aldeias de Camurupim e Tramataia, conforme nota fiscal n. 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/09/2005 | 30.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma torneira do taque conforme nota fiscal n. 017552, destinado ao trator que serve a sec. de infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/09/2005 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario de interesse da prefeitura municipal de Marcacao, divulgado na edicao de setembro de 2005, do jornal Vale Noticia conforme nota fiscal n. 000743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/09/2005 | 738.40 | 00003353645438 | NORMANDO FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos soldados do 15o BIM - Batalhao de Infantaria Motorizada da cidade de Joao Pessoa, durante apresentacao no desfile civico e militar, neste Municipio, conforme nota fiscal n. 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/09/2005 | 1192.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com substituicao de pecas dos computadores da administracao, conforme nota fiscal n. 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/09/2005 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via satelite referente ao periodo de 20/09/05 a 19/10/05, confome boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/09/2005 | 252.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura mensal de jornal conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/09/2005 | 1896.12 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/09/2005 | 735.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao, reforma e pintura de 105 cadeiras escolares, conforme nota fiscal n. 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/09/2005 | 200.00 | 03061644000188 | MINHOCULTURA TERRA FERTIL- FIGUEIREDO E VIDAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de humus de minhoca conforme nota fiscal n. 000127, destinado a horta escolar da escola municipal Emilia Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/09/2005 | 450.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de jogadores das equipes de funtebol do Municipio, em veiculo onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/09/2005 | 825.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes e soldados em veiculo onibus de placa MNS-6668 para participar do desfile civico em comemoracao a semana da independencia conforme nota fiscal n. 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/09/2005 | 1621.10 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predio publicos conforme faturas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/09/2005 | 30.00 | 00003353077448 | MARIA JOSE DA COSTA AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/09/2005 | 4330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE- PAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL IA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/09/2005 | 33305.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionairos ref. ao mes de AGOSTO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/09/2005 | 211.98 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/09/2005 | 480.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 06 diaria ao Prefeito para viajar a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do Municipio, confome folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/09/2005 | 200.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do veiculo Astra que serve ao prefeito constitucional, conforme nota fiscal n. 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001480 | 21/09/2005 | 1244.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001864, destinado ao consumo do veiculo que serve ao gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001481 | 21/09/2005 | 3214.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001865, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/09/2005 | 47.17 | 00006111824406 | MARIZA PADILHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/09/2005 | 200.00 | 00082190194415 | MARIA DO SOCORRO DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/09/2005 | 485.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 urnas funerarias - caixao, em favor de pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal n. 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/09/2005 | 30.00 | 00007077311430 | CRISTINA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/09/2005 | 497.14 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria ref. ao pagamento de auxilio financeiro as familias cadastradas no programa do PETI, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato da c/c 46.299-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/09/2005 | 120.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO - CLEONALDO DOS SAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de refrigeracao, conforme nota fiscal n. 000096, destinadas a recuperacao de refrigeradores da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001483 | 21/09/2005 | 1701.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001867, destinao ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/09/2005 | 118.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes das escolas do Municipio, durante o mes de AGOSTO/2005, conforme nota fiscal n. 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001482 | 21/09/2005 | 1228.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001866, destinados ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra-estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001488 | 22/09/2005 | 7825.00 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e de expediente conforme nota fiscal n. 001167, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001489 | 22/09/2005 | 2182.00 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e de expediente conforme nota fiscal n. 001170, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/09/2005 | 38.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para resolver assuntos de interesse da educacao do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/09/2005 | 200.00 | 00063111888487 | LUIZ GONZAGA DA CRUZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/09/2005 | 200.00 | 00078891183415 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/09/2005 | 25.00 | 00005554431402 | MARCELA MARIA CRISTINA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/09/2005 | 30.00 | 00005554418490 | ADAILTON NASCIMENTO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/09/2005 | 100.00 | 00004735881450 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/09/2005 | 157.00 | 00003406395473 | CARLOS ALBERTO CARPERGIANI OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/09/2005 | 35.00 | 00000177438428 | MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um botijao de gas de cozinha, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/09/2005 | 40.00 | 00072767600497 | JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/09/2005 | 900.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL Plus MI de placa MMT 1554-PB, que serve a saude municipal, referente ao mes de SETEMBRO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001498 | 23/09/2005 | 2476.65 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000035, destinados a alimentacao dos profissionais de saude, durante atendimento nos postos de saude do Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/09/2005 | 2340.00 | 09611674000105 | MEDFARMA- MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cadeira de rodas, 01 centrifuga, conforme nota fiscal n. 010524, destinado ao posto de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/09/2005 | 500.00 | 00008691630434 | ELIAS BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para participacao de atletas amadores da Selecao de Futebol de campo do Municipio de Marcacao, durante os jogos na Copa Rural/2005, para cobrir despesas com o pagamento de arbitros, bandeirinhas, manutencao da seguranca nas partidas, transporte e lanches, referente ao mes de Agosto/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/09/2005 | 200.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de componentes da Banda de Musica Municipal de Marcacao, em veiculo Onibus de placa KRT 0838-PB, para a cidade de Cuite de Mamanguape, conforme nota fiscal n. 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/09/2005 | 214.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos membros e participantes do encontro dos representantes das aldeias para resolver assunto de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/09/2005 | 100.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios da Sec. de Administracao do Municipio, em veiculo Gol 16v de placa KIL 9495/PB, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Banco do Nordeste na cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/09/2005 | 6807.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/09/2005 | 2313.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/09/2005 | 1504.65 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 000033, destinado a limpeza nas escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/09/2005 | 4469.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/09/2005 | 267.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a parte da folha de pessoal do mes de AGOSTO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/09/2005 | 1533.05 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos conforme nota fiscal n. 000034, destinado a limpeza dos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/09/2005 | 899.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/09/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/09/2005 | 14777.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/09/2005 | 3521.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/09/2005 | 2140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionairos ref. ao mes de SETEMBRO/2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/09/2005 | 350.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de 1400 (Hum mil e quatrocentos) salgados destinados aos participantes da primeira tarde de laser dos idosos realizado no Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/09/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionairos ref. a parte da folha de pessoal do mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/09/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/09/2005 | 4922.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/09/2005 | 410.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria ref. ao projeto de contrucao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/09/2005 | 1721.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionairos ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/09/2005 | 2671.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/09/2005 | 1170.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/09/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/09/2005 | 17484.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001528 | 27/09/2005 | 900.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 fogoes conforme nota fiscal n. 000974 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/09/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/09/2005 | 14371.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/09/2005 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner AL 1645 conforme nota fiscal n. 002767, destinado a maquina de xerox desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa informatizado de folha de pgto de funcionarios ref. ao mes de marco e setebro de 2005 conforme recibo e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/09/2005 | 411.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario ref. ao mes de DEZEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/09/2005 | 24734.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/09/2005 | 33763.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2004, 13o TERCEIRO SALARIO e 1/3 DE FERIAS do ano de 2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/09/2005 | 52016.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/09/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001537 | 29/09/2005 | 140.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 000568 e 000569, destinados a recuperacao do posto medico da aldeia Tramataia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/09/2005 | 30.00 | 00006941576430 | MARIA SIMONE ANDRADE BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001538 | 29/09/2005 | 525.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000567, destinados a distribuicao com familias carentes do Municipio, para recuperacao de residencias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/09/2005 | 44.00 | 02567801000169 | R. MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sementes conforme nota fiscal n. 000807, destinado a horta escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001543 | 30/09/2005 | 2398.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001874, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/09/2005 | 62.80 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do Municipio, conforme cupom fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/09/2005 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.050-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001545 | 30/09/2005 | 1571.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001876, destinados ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra-estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/09/2005 | 189.48 | 00068990839491 | EDNA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/09/2005 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato da c/c 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/09/2005 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato da c/c 10.183-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001544 | 30/09/2005 | 1792.13 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001875, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/09/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 7.939-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001542 | 30/09/2005 | 1125.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001873, destinados ao consumo do veiculo Astra que serve ao gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/09/2005 | 881.00 | 06277549000104 | DISMOVEL - DISTRIBUIDORA E ATACADO DE MOVEIS E ELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa escrivaninha, 01 Gaveteiro e 01 armario, conforme nota fiscal n. 002140 destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/10/2005 | 440.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes do curso de Capacitacao dos Agricultores do CIAAF, promovido pelo SEBRAE nos dias 24 e 25 de setembro do corrente ano, conforme nota fiscal n. 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/10/2005 | 54.00 | 00005971023411 | LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafia em lencois do posto medico dr. Francisco Pires em Marcacao, conforme nota fiscal n. 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/10/2005 | 444.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura fotografica e gravacao de video em DVD, durante evento de comemoraco a 1a Tarde de lazer dos Idoso, conforme nota fiscal n. 000272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/10/2005 | 120.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados nos veiculos da secretaria da infra-estrutura, durante o mes de setembro/2005, conforme nota fiscal n. 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/10/2005 | 825.00 | 00035006366400 | ROBERTO MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de servidores e materiais diversos da Sec. de Infra-Estrutura municipal, durante o mes de outubro/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001559 | 01/10/2005 | 1800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contabilidade publica municipal, durante o mes de SETEMBRO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/10/2005 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio, durante o mes de SETEMBRO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001558 | 01/10/2005 | 600.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, durante o mes de SETEMBRO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/10/2005 | 1210.00 | 00076085783434 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao, limpeza do terreno, remocao de lixos e detritos, retelhamento, retoques dos muros e paredes, incluindo pintura a cal, na Escola Municipal Alberto Cezar, conforme contrato e nota fiscal n. 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/10/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica junto a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de SETEMBRO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/10/2005 | 120.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de um video em DVD, durante apresentacao das escolas municipais no desfile civico e militar, conforme nota fiscal n. 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/10/2005 | 458.00 | 00064953890434 | MARILENE DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos professores do EJA, durante a 2a etapa da capacitacao de Jovens e Adultos, realizada no periodo de 12 a 16 de setembro/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/10/2005 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, durante o mes de SETEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/10/2005 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de merenda escolar do municipio, duarente o mes de SETEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/10/2005 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia de publica do municipio, durante o mes de SETEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/10/2005 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da sede da Prefeitura Municipal, durante o mes de SETEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/10/2005 | 2494.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111 relativo ao mes de SETEMBRO/2005, conforme nota fiscal n. 233131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/10/2005 | 86.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113 relativo a mes de SETEMBRO/2005, conforme nota fiscal n. 233132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/10/2005 | 7.10 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/10/2005 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia no diario oficial ref. a debito em conta nos dias 21/09/05 e 28/09/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.435-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/10/2005 | 100.00 | 00006739193401 | JONATAS DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/10/2005 | 150.00 | 00091688132449 | CARLOS ANTONIO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/10/2005 | 60.40 | 00000177230436 | ANTONIO DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pesssoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/10/2005 | 100.00 | 00004257967447 | DOUGLAS BEZERRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/10/2005 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do programa PETI, durante o mes de SETEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/10/2005 | 30.00 | 00006998627440 | LUANA CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/10/2005 | 38.00 | 41202797000197 | TERCIO FOTOGRAFIAS - ISABEL CRISTINA GOMES SOUSA - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revelacao de fotograficas dos alunos do programa PETI, conforme nota fiscal n. 001648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/10/2005 | 9275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINACEIRO- BOLSA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias cadastradas no programa PETI ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/10/2005 | 11.40 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com aquisicao de passagens, para viajar a servico da saude do saude do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/10/2005 | 21.80 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao e aquisicao de passagens, para resolver assuntos de interesse da saude do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/10/2005 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura do municipio, durante o mes de SETEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/10/2005 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Esportes e Turismo do municipio, durante o mes de SETEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001577 | 03/10/2005 | 1800.00 | 00004622973499 | JOSE NERIS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Astra de placa MNQ 8866/PB a disposicao do Prefeito Constitucional, durante o mes de SETEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/10/2005 | 1491.63 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia e Brasilia/Joao Pessoa, do Exmo. Sr. Prefeito Paulo Sergio da Silva Araujo, para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/10/2005 | 30.00 | 00097939706420 | MARIA DAS NEVES GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/10/2005 | 35.00 | 00003352191441 | LUZINETE DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um botijao de gas de cozinha, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/10/2005 | 282.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos jornalistico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/10/2005 | 1265.60 | 02919225000171 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches conforme nota fiscal n. 000229, destinado a meranda escolar dos alunos do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/10/2005 | 19.72 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica do imovel locado ao municipio, destinado ao funcionamento da sec. de esporte e turismo, conforme nota fiscal n. 9645013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001597 | 10/10/2005 | 1200.00 | 00003552709436 | ANA PAULA QUIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL 16v de placa MOD 8097-PB que serve a saude municipal, durante o mes de SETEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001599 | 10/10/2005 | 1374.80 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, peixes e verduras, conforme notas fiscais n. 000117, destinado aos profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/10/2005 | 200.00 | 00085481076420 | MIRTES DA SILVA GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001596 | 10/10/2005 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193/RJ, que serve a educacao municipal, durante o mes de SETEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Boa Esperanca para Aldeia Jacare de Cezar, no turno da Manha, em veiculo Monza CL de placa MNA 1151-PB, durante o periodo de 05 a 25 de OUTUBRO/2005, conforme contrato n. 049/05 e nota fiscal n. 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001601 | 10/10/2005 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Asdez para a Aldeia Jacare de Cezar, nos turnos Manha e Tarde, em veiculo GOL CL 1.6 Mi de placa MNQ 2009-PB, durante o periodo de 05 a 25 de OUTUBRO/2005, conforme contrato n. 046/05 e nota fiscal n. 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001602 | 10/10/2005 | 1800.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Jacare de Sao Domingos para o centro de Marcacao, nos turnos da Tarde e Noite, em veiculo Onibus de placa MNS 5118-PB, durante o periodo de 05 a 25 de OUTUBRO/2005, conforme contrato n 042/05 e nota fiscal n. 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001603 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Grupiuna de Cima para Aldeia Grupiuna de Baixa, no turno da Manha, em veiculo VW/Parati de placa MOC 3179/PB, durante o periodo de 05 a 25 de OUTUBRO/2005, conforme contrato n. 047/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/10/2005 | 2550.00 | 00004657480405 | MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das Aldeias Caeira e Camurupim para Marcacao, nos turnos Manha e Tarde, em veiculo Onibus de placa KRT 0838-PB, durante o periodo de 05 a 25 de OUTUBRO/2005, conforme contrato n. 040/05 e nota fiscal n. 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001605 | 10/10/2005 | 1200.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Camurupim para o centro de Marcacao, no turno da Tarde, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 05 a 25 de OUTUBRO/2005, conforme contrato n.044/05 e nota fiscal n. 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001606 | 10/10/2005 | 2250.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das Aldeias Grupiuna, Estiva e Boa Esperanca para o centro de Marcacao, nos turnos Manha e Tarde, em veiculo Onibus de placa MNA 1224-PB, durante o periodo de 05 a 25 de OUTUBRO/2005, conforme contrato n. 038/05 e nota fiscal n. 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/10/2005 | 3926.96 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario ref. folha de pgto de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para confederacao ref. ao mes de setembro de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/10/2005 | 6444.87 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/10/2005 | 10.00 | 24296337000156 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral conforme nota fiscal n. 001443 destinado ao consumo no predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001614 | 11/10/2005 | 1650.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das Aldeias Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar, Asdez e Marcacao, para a cidade de Rio Tinto, no turno da Noite, em veiculo Onibus de placa MNA 1224-PB, durante o periodo de05 a 25 de OUTUBRO/2005, conforme contrato n. 043/05 e nota fiscal n. 000294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001615 | 11/10/2005 | 1725.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das Aldeias Camurupim, Tramataia, Brejinho e Marcacao para a cidade de Rio Tinto, no turno da Noite, em veiculo Onibus de placa MNS 6668-PB, durante o periodo de 05 a 25 deOUTUBRO/2005, conforme contrato n. 039/05 e nota fiscal n. 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/10/2005 | 1725.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das Aldeias Camurupim, Tramataia e Marcacao para Rio Tinto, no turno da Noite, em veiculo Onibus de placa MNS 6668-PB, durante o periodo de 05 a 25 de OUTUBRO de 2005, conforme contrato n. 045/05 e nota fiscal n. 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001617 | 11/10/2005 | 1725.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das Aldeias Caeira e Camurupim, para a cidade de Rio Tinto, no turno da noite, em veiculo Onibus de placa KRT 0838-PB, durante o periodo de 05 a 25 de OUTUBRO de 2005, conforme contrato n. 041/05 e nota fiscal n. 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/10/2005 | 80.00 | 00005904758430 | GILIARDE GUIMARAES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/10/2005 | 20.00 | 00003353459480 | MARLUCE SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001611 | 11/10/2005 | 16836.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 000986, destinado aos postos de saude do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/10/2005 | 395.00 | 00087367300415 | VALDIR DE LIMA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no revestimento com massa grossa em paredes, revestimento de piso e assentamento de bomba de puxar agua no posto medico da aldeia Tramataia, conforme contrato e nota fiscal n. 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/10/2005 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a BEMFAM referente ao mes de OUTUBRO/2005, conforme convenio e nota fiscal n. 029084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/10/2005 | 200.00 | 00005767996458 | JOSEANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/10/2005 | 100.00 | 00005995195417 | THIAGO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/10/2005 | 500.00 | 00001035060477 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com organizacao das festividades em comemoracao ao dia da padroeira Santa Edwingens na comunidade da aldeia Caeira, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/10/2005 | 50.88 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/10/2005 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interresse do municipio conforme nota fiscal n. 077131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/10/2005 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pulicacao no diaio oficial de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 077118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/10/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD conforme extrato bancario ref. ao mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/10/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho referente ao mes de OUTUBRO/2005, conforme nota fiscal n. 002202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/10/2005 | 3.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/10/2005 | 200.00 | 00087366541400 | MARIA DE LOURDES GOMES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de grau, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/10/2005 | 48910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE APOIO INDIGENA - FUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/10/2005 | 2021.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001887 destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001646 | 17/10/2005 | 2535.95 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000037 destinado a alimentacao dos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001642 | 17/10/2005 | 1232.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001886 destinado ao consumo do veiculo que serve ao gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/10/2005 | 499.82 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tarifa bancaria ref. ao pagamento de auxilio financeiros as familias cadastradas no programa do PETI, conforme comprovante bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001638 | 17/10/2005 | 2537.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000038, destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/10/2005 | 35.00 | 00092919006487 | VANUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um botijao de gaz de cozinha, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/10/2005 | 20.00 | 00097941786400 | ANTONIO MARCOS PEREIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DOS ESNCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/10/2005 | 162.04 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao previdenciaria ref. ao processo n. 0048820050151300-6 em favor de JUSSARA OLIVEIRA BEZERRA CANDIDO conforme calculo da Vara do trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/10/2005 | 655.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL- ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da bomba de injetora do trator Max Fergunson, conforme nota fiscal fiscal n. 0091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/10/2005 | 250.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do giro do chassis da carroca e conserto da capoto do trator que serve a infra-estrutura municipal, conforme nota fiscal n. 01019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001645 | 17/10/2005 | 1775.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001889 destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/10/2005 | 342.60 | 00437305000165 | ESCAF- ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ASSUNTOS FISC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas de documentos da educacao municipal, conforme nota fiscal n.00188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0001636 | 17/10/2005 | 6263.50 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras, conforme nota fiscal n. 000125, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0001637 | 17/10/2005 | 3000.00 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras, conforme nota fiscal n. 000126, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001644 | 17/10/2005 | 1409.14 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n., 001888 destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/10/2005 | 683.40 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas de documentos da secretaria de educacao, para prestacao de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme nota fiscal n. 000298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/10/2005 | 500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Boa Esperanca para Aldeia Jacare de Cezar, no turno da Manha, em veiculo VW/Kombi de placa HVF 4173/PB, referente a 1a Parcela do periodo de 26 a 18 de NOVEMBRO/2005, conforme contrato n. 049/05 e nota fiscal n. 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0001649 | 18/10/2005 | 10552.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000039, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0001650 | 18/10/2005 | 3894.80 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000040, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/10/2005 | 3024.68 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos ref. ao mes de setembro de 2005 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/10/2005 | 2408.11 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos conforme faturas ref. ao mes de setembro de 2005 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/10/2005 | 600.00 | 02050020000100 | ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para ANTUR ref. aos meses de setembro e outubro de 2005 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/10/2005 | 352.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de assinatura jornalistica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/10/2005 | 9325.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINACEIRO- BOLSA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no programa PETI ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/10/2005 | 806.90 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos conforme faturas ref. ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/10/2005 | 26.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento e balanciamento do veiculo Ambulancia da saude municipal, conforme nota fiscal n. 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001665 | 19/10/2005 | 280.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000284, destinados a recuperacao dos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/10/2005 | 4450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE- PAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL IA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/10/2005 | 30507.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/10/2005 | 668.00 | 40965154000132 | MIRELA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem diaria do Exmo. Sr. Prefeito Paulo Sergio da Silva Araujo, no Hotel Copacabana Sol no periodo de 26/10/05 a 30/10/05, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/10/2005 | 117.00 | 00003349592414 | DIMAS EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/10/2005 | 200.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/10/2005 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario de interesse do municipio, publicado na edicao de outubro/2005 no jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 000755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/10/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao no diario oficial de materia de interresse do municipio conforme nota fiscal n. 077256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/10/2005 | 200.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos das escolas do municipio, para cachoeira na aldeia Jacare de Cezar e para a piscina de sertaozinho na cidade de Mamanguape, em veiculo onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscal n 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/10/2005 | 200.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da rede publica de ensino do Municipio para um dia de lazer em comemoracao ao dia do professor na piscina de Itaporoca, em veiculo onibus de placa MNA 1724-PB, conforme nota fiscal n. 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/10/2005 | 186.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cambagens, alinhamento, balanciamento e kaster, do veiculo locado Fiat Uno de placa LNS 0193-RJ que serve a educacao municipal, conforme nota fiscal n. 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/10/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica, junto a secretaria municipal de educacao, durante o mes de OUTUBRO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/10/2005 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via satelite referente ao periodo de 20/10/05 a 19/11/05 conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/10/2005 | 28.50 | 00003659603490 | ANNEE ANDREIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reproducao e gravacao em CD de fotografias tiradas no dia 03 de janeiro/2005, mostrando a situacao dos equipamentos e veiculos das secretarias do Municipio, conforme nota fiscal n. 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/10/2005 | 2485.45 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme guias de DARF dos meses de JUNHO, JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/10/2005 | 62.00 | 00007098275476 | MARIA LUCIELMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/10/2005 | 699.04 | 02012862006958 | TAM LINHAS AEREAS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Rio de Janeiro e Rio de Janeiro/Joao Pessoa, do Exmo Sr. Prefeito Paulo Sergio da Silva Araujo, para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/10/2005 | 640.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito para viajar a Brasilia DF a servico do municipio conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/10/2005 | 170.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte de pessoas doentes do Municipio para hospitais na cidade de Joao Pessoa e medicos do PSF do Municipio para atendimento a comunidade de Tramataia, em veiculo Gol de placa KIL 9495/PB, conforme nota fiscal n. 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/10/2005 | 180.00 | 00054361303487 | MARIA MADELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura de lencois destinados os postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/10/2005 | 900.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL Plus MI, de placa MMT 1554-PB, que serve a saude municipal, durante o mes de OUTUBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001685 | 21/10/2005 | 2247.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001895 destinado aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001682 | 21/10/2005 | 1259.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001892 destinado ao veiculo que serve ao gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/10/2005 | 90.00 | 00000177540460 | MARIA DAS NEVES SIMPLICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/10/2005 | 55.00 | 00006868803400 | JOSE FLORIANO DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/10/2005 | 0.96 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato da c/c 46.460-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001684 | 21/10/2005 | 1736.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001894 destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.050-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001683 | 21/10/2005 | 2072.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001893 destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/10/2005 | 53820.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/10/2005 | 26624.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/10/2005 | 4469.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a parte da folha de pessoal do mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/10/2005 | 30.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a parte da folha de pessoa do mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/10/2005 | 4469.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a parte da folha de pessoa do mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/10/2005 | 30.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcinarios ref. a parte da folha de pessoa do mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/10/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/10/2005 | 17844.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/10/2005 | 2220.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/10/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/10/2005 | 14801.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/10/2005 | 6667.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/10/2005 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial de materia de interresse do municipio conforme nota fiscal n. 077384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/10/2005 | 100.00 | 00010888604785 | ALCILENE GONCALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/10/2005 | 53.17 | 00049685309434 | LUCINELIA ANTONIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/10/2005 | 100.00 | 00005312873438 | SERGIO DAMAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaneira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/10/2005 | 150.00 | 00004499472466 | VERA LUCIA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com recuperacao de residencia, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/10/2005 | 75.40 | 00004319882423 | EDILSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/10/2005 | 100.00 | 00003348880424 | ANATALIA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/10/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a parte da folha de pessoal do mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/10/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a parte da folha de pessoal do mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/10/2005 | 4922.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do conselho tutelar ref. ao mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/10/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional ref. ao mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/10/2005 | 3511.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/10/2005 | 2140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/10/2005 | 1721.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/10/2005 | 2671.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionairos ref. ao mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/10/2005 | 15057.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/10/2005 | 6647.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos e odontologicos conforme notas fiscais n. 000259 e 000260, destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/10/2005 | 120.00 | 00079852530410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000032005 | 0001721 | 25/10/2005 | 4962.59 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme notas fiscais n. 000127 e 000129, destinados ao sopao comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/10/2005 | 450.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 urnas funerarias - caixao, em favor de pessoas carentes do municipio, conforme notas fiscais n. 000183 e 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/10/2005 | 30.00 | 00011200439724 | INACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/10/2005 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 077426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001726 | 25/10/2005 | 11326.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de expediente conforme notas fiscais destinado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos jornalistico conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programa de folha de pgto de pessoal ref. aos meses de abril e outubro de 2005 conforme recibo e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/10/2005 | 1348.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, conforme nota fiscal n. 001062 destinados aos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/10/2005 | 892.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro, lamina e revelador destinado a maquina copiadora da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/10/2005 | 90.00 | 00002172695408 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/10/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/10/2005 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/10/2005 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/10/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 7.939-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/11/2005 | 160.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de rebobinamento de motor e manutencao geral conforme nota fiscal n. 000107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/11/2005 | 553.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 00356 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/11/2005 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos sn, destinado ao funcionamento da delegacia publica do Municipio, durante o mes de OUTUBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/11/2005 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao um predio localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva sn, destinado ao funcionamento da sede da prefeitura municipal de Marcacao, durante o mes de OUTUBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/11/2005 | 2522.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111 relativo ao mes de OUTUBRO/2005, conforme nota fiscal n. 230361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/11/2005 | 87.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de OUTUBRO/2005, conforme nota fiscal n. 230362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taria bancaria da c/c 46.435-x conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taria bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/11/2005 | 352.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura mensal de jornal conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/11/2005 | 900.00 | 02919225000171 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000234 destinado a merenda escolar do programa ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/11/2005 | 1645.20 | 02919225000171 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000231 destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/11/2005 | 474.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo H 100 da educacao municipal conforme nota fiscal n. 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/11/2005 | 225.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo L 300 da educacao municipal conforme nota fiscal n. 000025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/11/2005 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao e Cultura, referente ao mes de OUTUBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/11/2005 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva sn, destinado ao funcionamento do deposito da merenda escolar, referente ao mes de OUTUBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/11/2005 | 3688.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme notas fiscais n. 00353/00355 destinado aos veiculos H 100 e fiat da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/11/2005 | 24.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/11/2005 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, durante o mes de OUTUBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/11/2005 | 85.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios em servicos extraordinarias conforme nota fiscal n. 000053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/11/2005 | 175.01 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/11/2005 | 483.09 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/11/2005 | 265.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo ambulancia do municipio conforme nota fiscal n. 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/11/2005 | 4858.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de formularios e uso da saude municipal conforme nota fiscal n. 002046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/11/2005 | 140.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000288 destinado a recuperacao e manutencao do posto de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/11/2005 | 8356.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme notas fiscais n. 000351/00352/00354 destinado aos veiculos gol e ambulancia da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 6.734-2 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/11/2005 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos sn, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura do Municipio, durante o mes de OUTUBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/11/2005 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos sn, destinado ao funcionamento da Sec. de Esportes e Turismo, referente ao mes de OUTUBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/11/2005 | 1630.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de freio, colar de embreagem, manga de eixo, disco da roda, cubo e parte eletrica conforme nota fiscal n. 1464 no veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001774 | 03/11/2005 | 4733.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 colchao,01 ventilador, 02 arcondicionado e 100 cadeiras plasticas conforme nota fiscal n. 000979 destinado ao posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/11/2005 | 200.00 | 00003247071423 | ELMO DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/11/2005 | 200.00 | 00032094680444 | GENIVAL PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com recuperacao de um barco de pesca, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/11/2005 | 50.00 | 00004362474455 | MARIA JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/11/2005 | 35.00 | 00007513396442 | JEANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/11/2005 | 175.00 | 00007256061420 | ADEILSON DA SILVA AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/11/2005 | 50.00 | 00092919537415 | RITA DE OLIVEIRA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/11/2005 | 55.59 | 00007129188413 | MARIA DAS DORES JULIA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagemento de energia eletrica que encontra-se atrazado conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.430-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/11/2005 | 2250.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira eCamurupim no turno da manha e tarde em veiculo onibus de placa KRT-0838 no periodo de 26-10 a 11-11-05 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/11/2005 | 500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca e Jacare de Cesar no horario da manha em veiculo Kombi de placa hvf-4173 no periodo de 26-10 a 11-11-2005 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/11/2005 | 1560.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da localidade Aldeia Jacare de Sao Domingos em veiculo onibus de placa MNS-5118 no periodo de 26-10 a 11-11-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/11/2005 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Asdez e Jacare de Cezar no turno da manha e tarde em veiculo gol de placa MNQ-2009 no periodo de 26-10 a 11-11-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/11/2005 | 2250.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de aldeia grupiuna, Estiva Velha e Boa Esperanca em veiculo onibus de placa MNA-1224 no periodo de 26-10 a 11-11-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/11/2005 | 1000.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo parati de placa MOC-3179 da aldeia Grupiuna de Cima e Grupiuna de Baixo no horario da manha no periodo de 26-10 a 11-11-2005 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/11/2005 | 1125.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim no horario da tarde em veiculo onibus de placa MNS-6668 durante o periodo de 26-10 a 11-11-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/11/2005 | 214.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e revisao de fogoes das escolas municipais conforme nota fiscal n. 000317 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/11/2005 | 200.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores do municipio em veiculo onibus de placa MNS-6668 conforme nota fiscal n. 000316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/11/2005 | 200.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas do municipio para participar de partida futebolistica em veiculo onibus de placa MNS-6668 conforme nota fiscal n. 000315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/11/2005 | 1913.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001916 destinado aos veiculos que servem a educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/11/2005 | 49.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 00318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/11/2005 | 260.00 | 00003349599427 | DIVANIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme termo de responsabilidade e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/11/2005 | 1870.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001915 destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/11/2005 | 100.00 | 00005260880447 | MARIA DAS GRACAS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/11/2005 | 100.00 | 00006132647465 | ERIVALDO VICENTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/11/2005 | 20.00 | 00004495333445 | MARTA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/11/2005 | 30.00 | 00006092932490 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/11/2005 | 2153.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001914 destinado aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/11/2005 | 1254.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001913 destinado ao consumo do veiculo que serve ao gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/11/2005 | 60.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de componentes de banda musical em apresentacao no municipio em veiculo Kombi de placa MNA-9736 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/11/2005 | 200.00 | 00047522992400 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de uma canoa de pesca, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/11/2005 | 200.00 | 00004384808488 | MARIA DA PENHA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/11/2005 | 200.00 | 00075419351404 | ENILSON CUNHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/11/2005 | 120.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gravacao de video em DVD de encontro dos idosos do municipio conforme nota fiscal n. 000320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/11/2005 | 30.00 | 00007174522475 | OZANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/11/2005 | 20.00 | 00004375454407 | REJANE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/11/2005 | 1800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabil ref. ao mes de outubro de 2005 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/11/2005 | 600.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica durante o mes de outubro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/11/2005 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios ref. ao mes de outubro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/11/2005 | 276.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revelacao fotografica e gravacao de video em DVD do campeonato municipal conforme nota fiscal n. 000319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/11/2005 | 900.00 | 02919225000171 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000235 destinado ao merenda escolar dos alunos do programa ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/11/2005 | 324.00 | 00003353645438 | NORMANDO FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/11/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial do estado materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 077673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/11/2005 | 50.00 | 00007461656414 | JOAB LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/11/2005 | 110.50 | 00030917603400 | MARINALDO ALFREDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/11/2005 | 40.00 | 00003893710418 | DJALMA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da desta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/11/2005 | 60.00 | 00072740663404 | CLEONICE SIDONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/11/2005 | 50.00 | 00005113846457 | ADELMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiras para aquisicao de cesta basica conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/11/2005 | 300.00 | 00003353645438 | NORMANDO FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes e visitantes em reuniao para tratar de assunto do municipio conforme nota fiscal n. 000325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/11/2005 | 19.56 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica ao imovel locado ao municipio, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, conforme nota fiscal n. 10532573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001808 | 08/11/2005 | 4850.00 | 00087367300415 | VALDIR DE LIMA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ampliacao e reforma da cozinha do posto de saude do municipio e vigas da caixa dagua da saude municipal conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/11/2005 | 48954.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE APOIO INDIGENA - FUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/11/2005 | 227.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos diversos conforme nota fiscal n. 000290/292 destinado a recuperacao, manutencao e ampliacao do posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/11/2005 | 70.00 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/11/2005 | 70.00 | 00002312350467 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/11/2005 | 80.00 | 00007778637405 | FELIPE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/11/2005 | 50.00 | 00002439521477 | ANTONIO BERNARDINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/11/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial do estado materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 077710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/11/2005 | 1000.00 | 00075948036472 | KYLDER RIBEIRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a cobrir as despesas com o campeonato municipal de futebol de salao conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/11/2005 | 145.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo H 100 da educacao municipal conforme nota fiscal n. 000025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/11/2005 | 1793.00 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e carnes diversas conforme nota fiscal n. 000131 destinado ao merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/11/2005 | 2592.00 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, carnes e frangos conforme nota fiscal n. 000130 destinado ao merenda escolar indigena. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/11/2005 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno de placa LNS-0193 a servico da educacao municipal durante o mes de outubro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/11/2005 | 5197.61 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de inss conforme extrato bancario, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/11/2005 | 192.00 | 00065151410415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de adesivos dos carros que servem ao municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/11/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para confederacao conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/11/2005 | 5383.47 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com inss conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/11/2005 | 100.00 | 00004827478465 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/11/2005 | 54.63 | 00007128239480 | MARIA DA GUIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica que encontra-se em atraso conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/11/2005 | 35.50 | 00087366231487 | JOSE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de energia eletrica que encontra-se em atraso conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/11/2005 | 150.00 | 00076002691472 | JOSE DA LAPA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/11/2005 | 1502.50 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, peixe e verduras diversas conforme nota fiscal n. 000132 destinado a refeicao dos profissionais de saude plantonistas nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/11/2005 | 1200.00 | 00003552709436 | ANA PAULA QUIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MOD-8097 a disposicao da saude municipal durante o mes de outubro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/11/2005 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref. ao mes de novembro de 2005 conforme nota fiscal n. 029417 ref. ao convenio n. 154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/11/2005 | 1800.00 | 00004622973499 | JOSE NERIS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo astra de placa MNQ-8866 a servico do gabinete durante o mes de outubro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/11/2005 | 99.66 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens e refeicoes quando a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/11/2005 | 1275.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001919 destinado ao veiculo locado ao gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/11/2005 | 175.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos diversos conforme nota fiscal n. 000295 destinado a recuperacao, manutencao e ampliacao do posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/11/2005 | 2155.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001920 destinado aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/11/2005 | 110.00 | 00003351040458 | JAILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa canrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/11/2005 | 1905.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001924 destinado aos veiculos que servem a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/11/2005 | 1300.00 | 70095054000163 | JOSIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000048 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/11/2005 | 2000.00 | 70095054000163 | JOSIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000047 destinado a merenda escolar indigena | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/11/2005 | 1540.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna, Estiva, Jacare e Asdez em veiculo onibus de placa MNA-1224 no periodo de 26-10 a 11-11-2005 no horario da noite,conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/11/2005 | 1725.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim, tramataia e Brejinho no horario da noite em veiculo onibus de placa MNS-6668 durante o periodo de 26-10 a 11-11-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/11/2005 | 1725.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira e Camurupim no turno da noite em veiculo onibus de placa KRT-0838 durante o periodo de 26-10 a 11-11-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/11/2005 | 1725.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim e Tramataia em veiculo onibus de placa MNS-6668 no periodo de 26-10 a 11-11-2005 conforme contrato no turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/11/2005 | 30.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e revisao de pnau do veiculo que serve a educacao municipal conforme nota fiscal n. 000332 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/11/2005 | 2041.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001921 destinado aos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/11/2005 | 205.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos que servem a sec. de infra do municipio conforme nota fiscal n. 000333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/11/2005 | 1760.00 | 00013226398415 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 22 carradas de picarro para aterro em veiculo cacamba de placa MMY-2477, conforme nota fiscal n. 000336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/11/2005 | 100.00 | 00002060553407 | JOSIAS BERNARDINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/11/2005 | 25.00 | 00004533748406 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/11/2005 | 25.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneu em veiculos que serve a saude municipal conforme nota fiscal n. 000334 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/11/2005 | 35.00 | 00004391359405 | MARIA ROSINEIDE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de duas sacas de cimento, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/11/2005 | 100.00 | 00005852396494 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/11/2005 | 73.24 | 00004495223429 | MARIA DOS PRAZERES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/11/2005 | 6820.00 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e didatico conforme notas fiscais n. 001243 e 001242 destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/11/2005 | 5872.33 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletricas dos predios municipais conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/11/2005 | 368.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 000337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Segurança Pública | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/11/2005 | 960.00 | 00003076419455 | SANDRA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial nos austos do processo n. 058.2005.000.068-4 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Segurança Pública | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/11/2005 | 960.00 | 00028606702897 | ANDREIA CELESTINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial nos autos do processo n. 058.2005.000.068-4 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Segurança Pública | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/11/2005 | 960.00 | 00057834946404 | IVANISE DO NASCIMENTO GRACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial no autos do processo n. 058.2005.000.068-4 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Segurança Pública | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/11/2005 | 960.00 | 00002419115406 | LUCINEIDE COSTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial conforme autos do processo n. 058.2005.000.068-4 de acordo com recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Segurança Pública | Ação Judiciária | PROGRAMA ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/11/2005 | 960.00 | 00003576147470 | MARILENE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judivial conforme autos dos processos n. 058.2005.000.068-4 de acordo com recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/11/2005 | 3515.50 | 70095054000163 | JOSIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000050 destinado a merenda escolar do programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/11/2005 | 3058.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES- SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico conforme notas fiscais n. 002124 e 002126 destinado aos alunos do programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/11/2005 | 75.00 | 00007513415412 | EDNA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/11/2005 | 418.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios conforme nota fiscal n. 000187 em favor de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/11/2005 | 25.00 | 00006665720462 | JOSENILDA PORFIRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/11/2005 | 2365.33 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos conforme notas fiscais n. 000600 e 000599 destinado a manutencao,recuperacao e ampliacao do posto de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/11/2005 | 2116.65 | 70095054000163 | JOSIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000049 destinado a refeicoes dos profissionais de saude plantonistas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/11/2005 | 14900.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme nota fiscal n. 001002 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/11/2005 | 900.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL Plus MI de placa MMT 1554/PB, que serve a saude municipal, durante o mes de NOVEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/11/2005 | 50.00 | 00084375213434 | JANICLEIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/11/2005 | 200.00 | 00007040616432 | MARIA DA GUIA CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/11/2005 | 30.00 | 00003351345488 | JOSE CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/11/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho referente ao mes de NOVEMBRO/2005, conforme nota fiscal n. 002265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/11/2005 | 260.00 | 00039680924491 | SOLANGE MARIA DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2004 conforme termo de responsabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/11/2005 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de internet conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/11/2005 | 945.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura, recuperacao e reforma de 135 carteiras escolares conforme nota fiscal n. 000340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/11/2005 | 400.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas do municipio para participar de partida futebolistica e alunos das escolas do municipio em veiculo onibus de placa MNA-1724 conforme notas fiscais n. 000338 e 000339 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/11/2005 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do municipio no jornal Vale Noticias conforme nota fiscal n. 000769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/11/2005 | 61.29 | 00006917464430 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/11/2005 | 50.00 | 00032937213898 | TEONE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/11/2005 | 50.00 | 00007020444407 | IRANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/11/2005 | 2500.30 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000135/000136 destinado ao preparo de sopao em favor de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/11/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/11/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/11/2005 | 1009.59 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao, recuperacao e ampliacao do posto de saudse do municipio conforme nota fiscal n. 000604,000605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/11/2005 | 1352.56 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos conforme notas fiscais n. 000606/607 e 608 destinado a recuperacao, manutencao e ampliacao do posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/11/2005 | 2068.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001930 destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/11/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE- PAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL IA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/11/2005 | 34855.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/11/2005 | 6954.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% de decimo terceiro salario de 2005 de funcionarios conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/11/2005 | 14888.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/11/2005 | 1039.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001927 destinado ao veiculo locado ao gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/11/2005 | 1292.41 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% de decimo terceiro salario do ano de 2005 dos funcionarios conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/11/2005 | 3671.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/11/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/11/2005 | 342.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% de decimo terceiro salario do ano de 2005 dos funcionarios conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/11/2005 | 2140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/11/2005 | 407.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% de decimo terceiro salario do ano de 2005 dos funcionarios conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/11/2005 | 1721.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/11/2005 | 1141.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario do ano de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/11/2005 | 2671.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/11/2005 | 2223.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18.525 telhas destinado a distribuicao com pessoas carentes do municipio destinado a recuperacao de suas residencias, conforme nota fiscal n. 0000304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/11/2005 | 75.00 | 00006501950430 | PATRICIA SIBELE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/11/2005 | 200.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/11/2005 | 95.79 | 00025201808468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/11/2005 | 166.00 | 00003896812459 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de xerox de documentos de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 000342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/11/2005 | 487.76 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pgto de familias cadastradas no programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/11/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/11/2005 | 2265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/11/2005 | 1849.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% de decimo terceiro salario de 2005 dos funcionarios conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/11/2005 | 4922.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/11/2005 | 250.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para participar de encontros em veiculo onbus de placa KRT-0838 conforme requerimentos e motas fiscais n. 000343/344 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/11/2005 | 2891.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario do ano de 2005 dos funcionarios conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/11/2005 | 6867.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/11/2005 | 530.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de montagem e instalacao de rede de computadores na internet conforme nota fiscal n. 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/11/2005 | 352.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura mensal de jornal conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/11/2005 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para ANTUR conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/11/2005 | 1273.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% de decimo terceiro salario do ano de 2005 dos funcionarios conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/11/2005 | 2346.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/11/2005 | 1744.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001929 destinado aos veiculos que servem a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/11/2005 | 8130.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% de decimo terceiro salario do ano de 2005 de funcionarios conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/11/2005 | 14751.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/11/2005 | 150.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de atletas do municipio para participar de partida futebolista em veiculo onibus de placa FAZ-1042 conforme nota fiscal n. 000345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/11/2005 | 1555.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001928 destinado aos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/11/2005 | 53341.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/11/2005 | 14804.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario do ano de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/11/2005 | 27829.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% de decimo terceiro salario do ano de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/11/2005 | 4447.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folhas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/11/2005 | 42.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/11/2005 | 7942.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% de decimo terceiro salario do ano de 2005 dos funcionarios conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/11/2005 | 250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario do ano de 2005 dos funcionarios conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/11/2005 | 16894.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/11/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/11/2005 | 1331.96 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos conforme notas fiscais n. 000609 e 000613 destinado ao conserto das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/11/2005 | 617.76 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 019968 destinado a bomba de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/11/2005 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao no diario oficial do estado, materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/11/2005 | 19.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/11/2005 | 6.10 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/11/2005 | 9100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINACEIRO- BOLSA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias cadastradas mo programa PETI BOLSA ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0001957 | 24/11/2005 | 3150.80 | 07469303000105 | MERCADINHO N. S. APARECIDA -EDNALVA DA COSTA BARBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e carnes diversas conforme nota fiscal n. 00004 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0001958 | 24/11/2005 | 8888.50 | 07469303000105 | MERCADINHO N. S. APARECIDA -EDNALVA DA COSTA BARBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000005 destinado ao merenda escolar indigena. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/11/2005 | 1500.00 | 05336226000181 | D.M.W. PROJETOS E CONTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos arquitetonicos de reforma e ampliacao das escolas situadas nas aldeias e centro da cidade conforme nota fiscal n. 000012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/11/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica junto a Sec. Municipal de Educacao e Cultura, durante o mes de NOVEMBRO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/11/2005 | 290.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes das escolas municipais conforme nota fiscal n. 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/11/2005 | 250.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas do municipio para participar de partida futebolistica em veiculo onibus de placa HZK-0825 conforme nota fiscal n. 000349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/11/2005 | 27394.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/11/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% de decimo terceiro salario de 2005 dos funcionarios conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario do ano de 2005 dos funcionarios conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/11/2005 | 31.50 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica conforme nota fiscal n. 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/11/2005 | 400.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora epson C63 conforme nota fiscal n. 608154 destinado ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/11/2005 | 100.00 | 00091688124420 | CARLITO PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/11/2005 | 100.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de criancas e professores para participar de festividades do dia da crianca em veiculo onibus de placa HZK-0825 conforme nota fiscal n. 000348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/11/2005 | 222.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes quando de deslocamento as aldeias a servico do municipio conforme nota fiscal n. 000347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/11/2005 | 695.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de computadores conforme nota fiscal n. 000188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programa de folha de pgto de pessoal ref. aos meses de maio e novembro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/11/2005 | 48.70 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/11/2005 | 6.00 | 09288713000177 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL -MARTA MARIA BARRETO DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/11/2005 | 200.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de documentos de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/11/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 7.939-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/11/2005 | 1053.00 | 06277549000104 | DISMOVEL - DISTRIBUIDORA E ATACADO DE MOVEIS E ELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 cadeiras conforme nota fiscal n. 3496 destinado ao predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/11/2005 | 25.00 | 00076893812434 | LUCIENE SALES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios quando a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/11/2005 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/11/2005 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/12/2005 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do Programa PETI, durante o mes de NOVEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/12/2005 | 33.84 | 00068990839491 | EDNA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para resolver assuntos do municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/12/2005 | 120.00 | 00037369199487 | NILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme querimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/12/2005 | 1984.05 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia e Brasilia/Joao Pessoa, incluindo hospedagem do Sr. Paulo Sergio da Silva Araujo, para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/12/2005 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos sn, destinado ao funcionamento da Sec. de Esportes e Turismo, durante o mes de NOVEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/12/2005 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos sn, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura, durante o mes de NOVEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/12/2005 | 330.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 016386, destinadas ao veiculo trator da secretaria de agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/12/2005 | 200.00 | 00057025150487 | JOSE MENALDO CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de um para-choque do veiculo locado, Gol 16v de placa MOD 8097-PB, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/12/2005 | 6135.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico e odontologico conforme notas fiscais n. 004197 e 004198, destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002005 | 01/12/2005 | 4187.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas diversas conforme notas fiscais n. 00363, 00364 e 00365, destinadas aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002013 | 01/12/2005 | 675.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 cadeiras plasticas conforme nota fiscal n. 000994, destinadas a sala de reunioes da secretaria de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002001 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio no mes de NOVEMBRO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/12/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUE E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/12/2005 | 3000.00 | 00003898272826 | JOSE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma e ampliacao da praca municipal da aldeia Camurupim conforme contrato. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/12/2005 | 520.00 | 00073954322404 | AILTON PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de podagem de arvores das pracas e ruas principais do centro da cidade, conforme nota fiscal n. 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/12/2005 | 600.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica ao Municipio, durante o mes de NOVEMBRO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio durante o mes de NOVEMBRO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/12/2005 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreia dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia publica do Municipio, durante o mes de NOVEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/12/2005 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva sn, destinado ao funcionamento da sede da Prefeitura Municipal, durante o mes de NOVEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/12/2005 | 85.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados, destinados aos participantes da reuniao do CONSAD conforme nota fiscal n. 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/12/2005 | 86.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de NOVEMBRO/2005, conforme nota fiscal n. 224868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/12/2005 | 1429.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de NOVEMBRO/2005, conforme nota fiscal n. 224867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.046-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/12/2005 | 1449.90 | 02919225000171 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000242 destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/12/2005 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva sn, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de NOVEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/12/2005 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leadro da Silva sn, destinado ao funcionamento do Deposito de merenda escolar, durante o mes de NOVEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/12/2005 | 50.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com inscricao para o Seminario de Formacao para o ano letivo de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/12/2005 | 50.00 | 00090027914453 | GEOVANIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com inscricao para o Seminario de Formacao para o ano letivo 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002010 | 01/12/2005 | 2220.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas conforme nota fiscal n. 00372, destinadas ao veiculo Besta H-100, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/12/2005 | 14756.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos meses de novembro e dezembro de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002018 | 02/12/2005 | 1931.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n 001945, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5430-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/12/2005 | 470.18 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais natalinos diversos conforme nota fiscal n. 002131, destinados a ornamentacao da cidade para as festividades de fim de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002022 | 02/12/2005 | 1512.13 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001946, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002021 | 02/12/2005 | 2207.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001944, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002020 | 02/12/2005 | 884.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001943, destinados ao consumo do veiculo que serve ao Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/12/2005 | 500.00 | 00008666440406 | GERALDO SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com debitos de impostos da Cooperativa do Val Ltda, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/12/2005 | 100.00 | 00004460428466 | EDSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/12/2005 | 26.00 | 04612614000185 | TAMBIA POSTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme cupom | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/12/2005 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial do estado materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/12/2005 | 570.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao da rede, retirada e colocacao de bomba submersa, conforme nota fiscal n. 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/12/2005 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trasporte de estudantes da aldeia Asdez para aldeia Jacare de Cezar nos turnos manha e tarde durante o periodo de 12/11 a 05/12/2005, conforme contrato n 046/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/12/2005 | 1000.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da aldeia Boa Esperanca para a aldeia Jacare de Cezar em veiculo Kombi de placa HVF-4173 no periodo de 12-11 a 05-12-2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/12/2005 | 2160.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos em veiculo onibus de placa MNS-5118 durante o periodo de 12/11 a 05/12/05 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/12/2005 | 2700.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trasporte diarios de estudantes da aldeias Caeira e Camurupim nos turnos manha e tarde em veiculo onibus de placa KRT-0838 no periodo de 12/11 a 05/12/2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/12/2005 | 1350.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim a Marcacao no turno da tarde, em veiculo onibus de placa MNS-6668 PB, durante o periodo de 12/11 a 05/12/2005 conforme contrato n 044/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/12/2005 | 1000.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo parati de placa MOC-3179/PB durante o periodo de 12/11 a 05/12/2005, conforme contrato n 047/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/12/2005 | 3000.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trasporte diario de estudante das aldeias Grupiuna, Estiva Boa Esperanca para o Centro de Marcacao, nos turnos manha e tarde, em veiculo onibus de placa MNA-1724/PB, durante o periodo de 12/11 a 05/12/2005, conforme contrato n 038/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/12/2005 | 80.00 | 00033853924468 | ALAIDE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002037 | 06/12/2005 | 1800.00 | 00087367300415 | VALDIR DE LIMA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ampliacao e reforma da cozinha do posto de saude do municipio e vigas da caixa dagua da saude municipal, referente a 3a parcela, conforme contrato e nota fiscal n. 000368 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/12/2005 | 1350.00 | 03686168000190 | OFICINA SAO SEVERINO - SEVERINO RAMOS DO NASCIMENT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao eletrica e reposicao de pecas e servicos de manutencao, do veiculo locado ao municipio VW/GOL de placa MMT 1554/PB, que serve a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/12/2005 | 20.06 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica do imovel locado ao municipio, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, conforme nota fiscal n. 11422723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/12/2005 | 352.20 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura mensal conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/12/2005 | 75.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Secretaria de Administracao durante a exercucao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 000369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para confederacao conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUE E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/12/2005 | 3500.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 08 bancos de tubo galvanizado e 04 postes conforme contrato destinado a praca municipal da aldeia de Camurupim. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/12/2005 | 700.00 | 00081389426572 | DANIEL RENAN DOS REIS VILA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao do projeto de reforma de uma praca, localizada na Aldeia de Camurupim, conforme contrato e nota fiscal n. 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/12/2005 | 6234.06 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002051 | 09/12/2005 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193-RJ, que serve a educacao municipal, durante o mes de NOVEMBRO/205, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002052 | 09/12/2005 | 1800.00 | 00004622973499 | JOSE NERIS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GM/Astra de placa MNQ 8866/PB, que serve ao Prefeito Constitucional, durante o mes de NOVEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002046 | 09/12/2005 | 1618.00 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixeis e verduras conforme nota fiscal n. 000138, destinado a refeicoes dos profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002053 | 09/12/2005 | 1200.00 | 00003552709436 | ANA PAULA QUIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol 16v de placa MOD 8097/PB que serve a saude municipal, durante o mes de NOVEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/12/2005 | 489.10 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pagamento de auxilio financeira as familias cadastradas no programa PETI, conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/12/2005 | 100.00 | 00060234113472 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/12/2005 | 200.00 | 00007108952408 | JOCELIA DO CARMO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/12/2005 | 90.00 | 00064902137453 | MARIA DA SALETE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/12/2005 | 9125.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINACEIRO- BOLSA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro - bolsa familia as familias cadastradas no programa do PETI ref. ao mes de outubro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/12/2005 | 450.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES- NILDO OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa de bronze, destinada a Praca da Aldeia Camurupim conforme nota fiscal n. 002303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/12/2005 | 160.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da Secretaria de Infra-Estrutura, durante o mes de Novembro/2005, conforme nota fiscal n. 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/12/2005 | 330.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios conforme nota fiscal n. 608253, destinados ao evento de inauguracao da Praca publica da Aldeia Camurupim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/12/2005 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial do estado materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 078688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/12/2005 | 45.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para resolver assuntos de interesse da educacao do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002066 | 12/12/2005 | 1955.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Camurupim, Tramataia, Brejinho e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 12/11 a 05 de Dezembro/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002067 | 12/12/2005 | 1955.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira e Camurupim, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa KRT 0838/PB, durante o periodo de 12/11 a 05 de Dezembro/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002068 | 12/12/2005 | 1955.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim, Tramataia e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 12/11 a 05 de Dezembro/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002069 | 12/12/2005 | 1870.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar, Asdez e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, durante o periodo de 12/11 a 05 de Dezembro/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/12/2005 | 100.00 | 00006765156496 | JOSEFA PORFIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/12/2005 | 85.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos que serve a Saude Municipal, durante o mes de Novembro de 2005, conforme nota fiscal n. 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002064 | 12/12/2005 | 1015.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Televisao de 29 polegadas conforme nota fiscal n. 000998, destinada a Praca publica da Aldeia Camurupim. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002065 | 12/12/2005 | 440.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 antena parabolica 1.80 conforme nota fiscal n. 000999, destinada a Praca publica da Aldeia de Camurupim. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002074 | 13/12/2005 | 949.35 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001955, destinados ao consumo do veiculo que serve ao Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002072 | 13/12/2005 | 25833.85 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme nota fiscal n. 001015, destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002073 | 13/12/2005 | 2495.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001954, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/12/2005 | 194.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de duas canetas odontologica de alta rotacao, conforme nota fiscal n. 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/12/2005 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a BENFAM ref. ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme convenio n. 154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/12/2005 | 80.00 | 00003353430407 | MARLENE LIMA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002075 | 13/12/2005 | 2111.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001956, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002076 | 13/12/2005 | 1755.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001957, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUE E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/12/2005 | 1260.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 000318 e 000319 destinado a reforma e ampliacao da praca da aldeia Camurupim. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/12/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao no diario oficial do estado materia de interesse do municipio, conforme nota fiscal n. 078847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/12/2005 | 76.23 | 00003961794448 | MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/12/2005 | 49165.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE APOIO INDIGENA - FUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092005 | 0002081 | 14/12/2005 | 9500.00 | 07332196000160 | VISA EVENTOS - J. FRANCISCO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical das bandas FOGO NA ROUPA,FORROAO CARA DE PAU E GRUPO 40 GRAUS,com montagem de palco, sonorizacao e iluminacao, conforme contrato n. 058/CPL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/12/2005 | 108.00 | 00003353645438 | NORMANDO FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional, quando em deslocamento para resolver assuntos de interesse do municipio nas aldeias Caeira e Camurupim, conforme nota fiscal n. 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/12/2005 | 130.00 | 00006739193401 | JONATAS DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao durante campanha educativa para hipertensos e diabeticos, conforme nota fiscal n. 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/12/2005 | 380.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas do municipio para realizar tratamento de saude em hospitais da capital, e profissionais de saude para as aldeias do Municipio, em veiculo Gol de placa KIL 9495/PB, conforme nota fiscal n. 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/12/2005 | 4050.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE- PAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao 13o SALARIO do ano de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGENTES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/12/2005 | 5410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE- PAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/12/2005 | 8330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL IA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/12/2005 | 25481.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/12/2005 | 2870.50 | 70095054000163 | JOSIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n 000051 destinado a merenda escolar das escolas do programa do peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/12/2005 | 831.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 277 pisca-pisca conforme nota fiscal n. 000842, destinados a ornamentacao da cidade nos festejos natalinos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/12/2005 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materia de interesse do Municipio, no jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 000779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme nota fiscal n. 002328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/12/2005 | 198.00 | 00003353645438 | NORMANDO FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao participantes de uma reuniao com secretarios municipais para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme nota fiscal n. 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/12/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para CONSAD conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002097 | 15/12/2005 | 3462.49 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme notas fiscais n. 000622, 000623 e 000624, destinados a recuperacao dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002084 | 15/12/2005 | 7434.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros diversos conforme nota fiscal n. 000967 destinado aos alunos do programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002085 | 15/12/2005 | 4130.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e escolar conforme nota fiscal n. 000970 destinado aos alunos do programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002086 | 15/12/2005 | 160.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico conforme bota fiscal n. 000969 destinado aos professores do programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0002087 | 15/12/2005 | 2000.00 | 07469303000105 | MERCADINHO N. S. APARECIDA -EDNALVA DA COSTA BARBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000007 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0002088 | 15/12/2005 | 3310.00 | 07469303000105 | MERCADINHO N. S. APARECIDA -EDNALVA DA COSTA BARBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000006 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/12/2005 | 3500.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA - JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto com substituicao de pecas de uma bomba submersa tipo Leao, modelo R2L/13+20HP/380V/60Hz, conforme nota fiscal n. 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002103 | 16/12/2005 | 2500.00 | 70095054000163 | JOSIANE SILVA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000054, destinados a alimentacao dos profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/12/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcinarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/12/2005 | 128.00 | 00064953890434 | MARILENE DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de montagem de palco e componentes da banda musical, durante as festividades de comemoracao ao dia da padroeira da cidade de Marcacao, conforme nota fiscal n. 000384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato da C/C 46.229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/12/2005 | 900.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo VW/GOL de placa MMT 1554/PB que serve a saude municipal, durante o mes de DEZEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/12/2005 | 117.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002111 | 20/12/2005 | 2950.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos conforme nota fiscal n. 000004, destinados a reforma e ampliacao da Praca da Aldeia Camurupim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/12/2005 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite referente ao periodo de 20/12/05 a 19/01/06 conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/12/2005 | 300.00 | 02050020000100 | ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para ANTURLN conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/12/2005 | 6386.92 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas municipas conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/12/2005 | 50.00 | 00045576173449 | LUIZ HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Aldeia Lagoa Grande, destinado ao funcionamento da escola do Programa Brasil Alfabetizado, durante o mes de NOVEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/12/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica junto a Secretaria de Educacao e Cultura, durante o mes de DEZEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002122 | 21/12/2005 | 1986.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001968, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/12/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/12/2005 | 55116.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 21/12/2005 | 28290.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/12/2005 | 90.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios da Sec. de Educacao, para fiscalizar a situacao das escolas e professores do municipio, em veiculo GOL de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/12/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/12/2005 | 16815.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO -MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionaros ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/12/2005 | 31.00 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do Municipio, conforme cupom fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/12/2005 | 6787.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002121 | 21/12/2005 | 1653.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001969, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/12/2005 | 14893.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002123 | 21/12/2005 | 1800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio durante o mes de DEZEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/12/2005 | 70.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionario da Sec. de Financas para resolver assuntos de interesse do municipio, em veiculo Gol de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/12/2005 | 2576.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002120 | 21/12/2005 | 2323.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001967, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002125 | 21/12/2005 | 980.00 | 00087367300415 | VALDIR DE LIMA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ampliacao e reforma da cozinha do posto de saude do municipio e vigas da caixa dagua da saude municipal, referente a 4a parcela conforme contrato e nota fiscal n. 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/12/2005 | 220.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes do municipio, para socorro medico, em veiculo GOL de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/12/2005 | 15215.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA EPDEMIOLOGICO - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/12/2005 | 2140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/12/2005 | 1824.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/12/2005 | 253.77 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002119 | 21/12/2005 | 840.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001966, destinado ao consumo do veiculo que serve ao Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/12/2005 | 3711.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/12/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/12/2005 | 2771.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/12/2005 | 345.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria - caixao, em favor de pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal n. 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/12/2005 | 120.00 | 00057048606487 | EDILEUZA CIRIACO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do conselho tutelar ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/12/2005 | 4922.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/12/2005 | 200.00 | 00087365928468 | DJALMA DA ROCHA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/12/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a parte da folha de pessoal do mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/12/2005 | 2265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios ref. a parte da folha de pessoal do mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/12/2005 | 114371.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios atrazados ref. aos mes de setembro, outubro, novembro, dezembro e decimo terceiro salario do ano de 2004 conforme folhas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002152 | 23/12/2005 | 12295.30 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico diversos conforme notas fiscais n. 000980 e 000981 destinado as escolas do programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002153 | 23/12/2005 | 26906.70 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de didatico diversos conforme notas fiscais n 000975/000976 destinado as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002158 | 23/12/2005 | 1350.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Camurupim a Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 06 a 23 de Dezembro/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002159 | 23/12/2005 | 2100.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira e Camurupim para o centro de Marcacao, em veiculo Onibus de placa KRT 0838/PB, durante o periodo de 06 a 23 de Dezembro/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002160 | 23/12/2005 | 1440.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, durante o periodo de 06 a 23 de Dezembro/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002161 | 23/12/2005 | 2100.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte diario de estudantes das aldeias de Grupiuna, Estiva, Boa Esperanca para o centro de Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, durante o periodo de 06 a 23 de Dezembro/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002162 | 23/12/2005 | 1000.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, durante o periodo de 06 a 23 de Dezembro/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002163 | 23/12/2005 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo GOL de placa MNQ 2009/PB, durante o periodo de 06 a 23 de Dezembro/2005, conforme nota fiscal n. 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002164 | 23/12/2005 | 1000.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupina de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Parati de placa MOC 3179/PB, durante o periodo de 06 a 23 de Dezembro/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/12/2005 | 100.00 | 00073954985420 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/12/2005 | 344.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria - caixao, em favor de pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal n. 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NAC. DE CRECHE - PAC/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/12/2005 | 607.42 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 001070, destinados a creche escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NAC. DE CRECHE - PAC/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/12/2005 | 598.70 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa diversos conforme nota fiscal n. 001069, destinados a creche escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/12/2005 | 618.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de montagem de palco e componentes das bandas musicais FOGO NA ROUPA, conforme nota fiscal n. 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/12/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/12/2005 | 540.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude servidores da Funasa, conforme nota fiscal n. 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/12/2005 | 390.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas do municipio para realizar exames medicos nos hospitais de Joao Pessoa, em veiculo Besta de placa BWQ 4849/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/12/2005 | 26520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios atrazados ref. aos meses de julho,agosto,setembro,outubro,novembro,dezembro e decimo terceiro salario do ano de 2004 conforme folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE TURISMO, COMERCIO E SERVICO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/12/2005 | 687.20 | 00020561148449 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem de componentes da Banda Fogo na Roupa, durante apresentacao nas festividades do municipio, conforme nota fiscal n. 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/12/2005 | 100.00 | 00004319882423 | EDILSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/12/2005 | 620.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados e bolos, destinados ao evento de confraternizacao dos alunos do Programa PETI, conforme contrato e nota fiscal n. 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/12/2005 | 489.10 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pagamento de auxilio finaneiro as familias cadastradas no Programa PETI conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/12/2005 | 100.00 | 00036045330404 | RAIMUNDO FRANCISCO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/12/2005 | 9125.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINACEIRO- BOLSA PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro- bolsa familia as familias cadastradas no programa PETI ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/12/2005 | 300.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de bufe, durante solenidade de confraternizacao dos funcionarios municipais da Prefeitura de Marcacao, conforme contrato e nota fiscal n. 000403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/12/2005 | 500.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados, destinados a solenidade de confraternizacao dos funcionarios municipais da Prefeitura de Marcacao, conforme contrato e nota fiscal n. 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/12/2005 | 600.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lasanhas, conforme nota fiscal n. 0002, destinadas a solenidade de confraternizacao dos funcionarios municipais da Prefeitura de Marcacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/12/2005 | 700.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao e organizacao do evento de confraternizacao dos funcionarios municipais da Prefeitura de Marcacao, conforme contrato e nota fiscal n. 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/12/2005 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao no diario oficial do estado materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 079138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/12/2005 | 200.00 | 00004169824415 | JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 43 mesas e 172 cadeiras, destinadas a solenidade de confraternizacao dos funcionarios municipais da Prefeitura de Marcacao, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/12/2005 | 400.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 300 pratos com talheres e 13 travessas de vidro, destinadas a solenidade de confraterni- zacao dos funcionarios municipais da Prefeitura de Marcacao, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programa informatizado de folha de pgto de funcionarios ref. aos meses de junho e dezembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/12/2005 | 484.00 | 00000000000000 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura mensal conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/12/2005 | 84341.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a folha de 1/3 de Ferias e Residuo do Fundef, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/12/2005 | 100.00 | 00006305341443 | MARILENE VERINA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/12/2005 | 274.00 | 00000177352469 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de uma passagem de onibus para o Rio de Janeiro, conforme requerimento trata-se de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/12/2005 | 50.00 | 00003350716431 | GILVANDO VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/12/2005 | 100.00 | 00004499478405 | GILDETE HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002189 | 27/12/2005 | 3378.00 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme notas fiscais n. 000140 e 000141, destinados ao preparo de sopao comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002190 | 27/12/2005 | 6015.50 | 05285078000113 | BIFAO N. SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme notas fiscais n. 000142 e 000143, destinados ao preparo do sopao comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO PARA O SETOR DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002185 | 27/12/2005 | 102701.44 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Fiat Ducato Okm, adaptado para unidade movel de saude, conforme nota fiscal n. 0527612, destinado a secretaria de saude do municipio de Marcacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/12/2005 | 9790.40 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 conjunto odontologico composto de 04 cadeira comandos na base, estofamento com encosto reto, equipo kart/acoplado 1.3, refletor 20.000 lux, cabecote aluminio, unidade de agua s/sulgador, on/off do refletor na base, voltar a zero e posicao de trabalho semi-automaticos, mocho mecanico, conforme nota fiscal n. 001022. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/12/2005 | 7477.11 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios publicos do municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/12/2005 | 150.00 | 00020710186487 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/12/2005 | 101.75 | 00068990839491 | EDNA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para resolver assuntos do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002198 | 28/12/2005 | 14101.65 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES- SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didatico diversos conforme notas fiscais n. 002158 e 002159, destinados as escolas do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E ASSIST. A CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/12/2005 | 200.00 | 00003377302450 | JOSILDO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/12/2005 | 9.83 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/12/2005 | 280.00 | 00009207651491 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bolos, destinados a solenidade de confraternizacao dos alunos concluintes do ensino fundamental das escolas do municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0002196 | 28/12/2005 | 2647.91 | 07469303000105 | MERCADINHO N. S. APARECIDA -EDNALVA DA COSTA BARBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000010, destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0002197 | 28/12/2005 | 7017.07 | 07469303000105 | MERCADINHO N. S. APARECIDA -EDNALVA DA COSTA BARBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 00008 e 00009, destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002199 | 28/12/2005 | 6493.04 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolar e de expediente, conforme nota fiscal n. 001323, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002203 | 28/12/2005 | 605.50 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos, expediente e limpesa conforme nota fiscal n. 001342, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/12/2005 | 8720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios atrazados ref. aos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro e decimo terceiro salario do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002207 | 29/12/2005 | 2070.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias de Camurupim, Tramataia e Marcacao, para Rio Tinto em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 06 a 23 de Dezembro/2005, conforme contrato n. 045/05 e nota fiscal n. 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002208 | 29/12/2005 | 2070.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias de Camurupim, Tramataia, Brejinho e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668-PB, durante o periodo de 06 a 23 de Dezembro/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002209 | 29/12/2005 | 1380.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira e Camurupim, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa KRT 0838/PB, durante o periodo de 06 a 23 de Dezembro/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLA R PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002210 | 29/12/2005 | 1320.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias de Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar, Asdez e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, durante o periodo de 06 a 23 de Dezembro/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/12/2005 | 3.38 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/12/2005 | 2.18 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/12/2005 | 15700.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme nota fiscal n. 001026 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002218 | 30/12/2005 | 2534.82 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001980, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/12/2005 | 78.00 | 24296337000156 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral conforme nota fiscal n. 001562, destinado ao consumo nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/12/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 7.939-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/12/2005 | 2518.66 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia e Brasilia/Joao Pessoa, incluindo hospedagem do Sr. Paulo Sergio da Silva Araujo, prefeito constitucional, para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002219 | 30/12/2005 | 995.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001978, destinado ao consumo do veiculo que serve ao Prefeito Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002217 | 30/12/2005 | 2042.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001979, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/12/2005 | 8.50 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/12/2005 | 5.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. valores em conciliacao conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDA DE E DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/12/2005 | 0.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. valores em conciliacao conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/12/2005 | 5448.03 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcelamento ref. relancamento do empenho n. 20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/12/2005 | 6724.29 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcelamento ref. relancamento do emp. n. 0137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | PROGRAMA ESPECIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/12/2005 | 7653.00 | 00000000000000 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcelamento ref. relancamento do emp. 230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002216 | 30/12/2005 | 1515.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001981, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2226
Última atualização: 11/06/2024