| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2005 | 1600.00 | 00004315183431 | Edneuza de Assis Pereira | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2005 | 300.00 | 00004195073456 | Maria Aparecida Brasiliano Maia | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem na atencao basica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente mes de dzembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2005 | 5300.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada a cada membro da familia atende ao programa PSF neste Municipio demanaira referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2005 | 3260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-P | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2005 | 4360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2005 | 1690.00 | 00004846874419 | JACI MARY DE SOUSA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como enfermeira do PSF, ddo municipío de Manaira-PB, referente ao mes de Dezembro de 2004, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2005 | 5300.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de Dezembro de 2004, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2005 | 5300.00 | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de Dezembro de 2004, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2005 | 5300.00 | 00003174908426 | LEIRSON MAGALHÃES LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de Dezembro de 2004, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2005 | 1600.00 | 00001005751455 | Hildinea Onias de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como enfermeira do PSF, -do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de Dezembro de 2004, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2005 | 1690.00 | 00090545753449 | LUZIMERE DE SOUSA FERRAZ E NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2005 | 5650.00 | 00003174908426 | LEIRSON MAGALHÃES LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2005 | 300.00 | 00003449088440 | Julia da Silva carneiro Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados como tecnica em enfermagemdo Programa do PSF, do Municipio de Manaira, referente ao mes de Janeiro de 2005, conformerecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2005 | 260.00 | 00003449088440 | Julia da Silva carneiro Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem na atencao Basica de Saude dete Municipio para a tnder a populascao dste Municipio referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2005 | 6200.11 | 35402122000199 | Cormeel | Importância que se empenha para o pagamento medicamentos constantes em notas fiscais de nºs1404, 1405, 1406, 1407, e 1408 para atender a Programa de atencao Basica d manuntecao da Sece Saude nos Postos de Saude deste Municipio de manaira PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2005 | 1790.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente tarifas bancarios conforme debito efetuado em conta corrente 105.387-6 conform consta em extrato anexo referente, aopagamento de bosista do PETI, no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade a Confederaçaos do municipios doBrasil, debitado na conta 105.387-6, referente ao mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2005 | 70.49 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 11.852-4 ; conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de janeiro de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2005 | 20.89 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias diversas, debitado na contado FPM N.º 105.387-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2005 | 1790.00 | 00308252000182 | Dom Bosco INformatica | Importância que se empenha para o pagamento de uma Impressora Matricial FX 890 80c Epsom cdonforme nota fical de nº 004902 para a secretaria de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2005 | 155.00 | 02698253000106 | Dinamica | Importância que se empenha para o pagamento de Produtos contantes em nota fiscal de nº 4861 r5eferente cartuchos de Impressora para manuntecao da Impressora da Secretaria de Administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2005 | 150.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9, no mes de janeiro/2005, conforme extrtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2005 | 6802.63 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de energia dos pre-dios publicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de ASSESSORIA e ELABORAÇÃO de Projetos desta municipalidade, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme debito em conta 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento da cmtribuição para federação dos municipios daParaiba, debitado na conta 8.356-9, referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2005 | 1365.31 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Saude Mu-nicipal, referente ao mes de Dezembro de 2004, conforme nota de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2005 | 9.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Saúde Municcipal, referente ao mes de Dezembro de 2004, conforme nota de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2005 | 293.49 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento de Fatura s telefonicas de nºs 458-1033 ////, peretencente a Secretaria de Educacao desta Prefeitura referente faturas do mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2005 | 35.29 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 15.953-0, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2005 | 0.85 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 105384-1; conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de janeiro de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2005 | 644.60 | 09148131000195 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento dos CELULARES 9965-4106 e 9985-2004, do Gabinetedo Prefeito, conforme notas de consumos, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2005 | 37.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Administra-ção Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2004, conforme nota de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2005 | 1354.66 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento de Fatura s telefonicas de nºs 458-1041, 458-1004, peretencente a Secretaria de Administracao desta Prefeitiura referente faturas do mes dedezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2005 | 897.87 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Ação SocialMunicipal, referente ao mes de Dezembro de 2004, conforme nota de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2005 | 138.70 | 01902285000119 | ANA LUCIA FERRAZ NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de compras de materiais, tais como gases,luvas,sseringas e algodão, destinados para os postos medicos deste municipio, conforme nota fiscal0029 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2005 | 22693.07 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do Parcelamento do INSS, desta Prefeitura debitado na conta corrente do FPM, no mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2005 | 20064.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2005 | 6520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2005 | 42056.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2005 | 20948.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento.FUDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2005 | 5384.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2005 | 10930.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2005 | 2278.09 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 105387-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2005 | 7108.08 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do Parcelamento do INSS, desta Prefeitura debitado na conta corrente do FPM, no mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2005 | 2630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000069 | 28/01/2005 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme notafiscal de serviços n. 000261, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2005 | 15798.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos Pensionistas desta prefeiturareferente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2005 | 1890.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2005 | 700.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | Importância que se empenha para o pagamento das despesas do Funeral do Sr. Antonio Tiburtinoda Silva, com translado de Joao Pessoa a Manaira, conforme nota fiscal servicos 000058 e reccibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2005 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de Janeiro de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2005 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de Janeiro de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2005 | 1125.00 | 00078917999468 | MARIA RIZONETE SIMPLICIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de Janeiro de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2005 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de Janeiro de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2005 | 35000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento das bolsas do PETI, debitado na conta corrente n158063-9, no mes de Janeiro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2005 | 36.43 | 00065828011472 | Banco do Brasil s/a | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente a extratos bancarios conforme debito efetuado em conta corrente do FPM 105.387-6 conform consta em extrato anexo referenmte mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2005 | 3.12 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 11.483-9 ; conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de janeiro de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2005 | 2.01 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 7.749-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2005 | 7022.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de compra de peças diversas destinados para o -conserto da caixa de macha e de redução, veiculo Blazer PLACA MNW 5318, do Gabinete do Pre-feito, conforme notas fiscais Nos. 251 e 252 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2005 | 3600.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto da Caixa de Mmacha e de redução, do veiculo Oficial Blazer PLACA MNW 5318, do Gabinete do Prefeito,con-forme nota fiscal de servicos 1792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2005 | 112.10 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens desta Prefeitura, efettuados, no mes de Janeiro de 2005, conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2005 | 1830.00 | 00003529408409 | MARCLINEIDE NOBREGA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermeira na atencao ba-sica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2005 | 1830.00 | 00004846874419 | JACI MARY DE SOUSA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente mes de Janeiro de 2005, conforme recibo e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2005 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de dezembro de 2004, localidades Pelo Sinal e Travvessia, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2005 | 5650.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2005 | 5650.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2005 | 320.00 | 00015226595875 | LAVOSIER MEDEIROS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como fisioterapia de revisor tecnico do COCAV, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme contratro e recibo, emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2005 | 1830.00 | 00001005751455 | Hildinea Onias de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme contrato e recibo, emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2005 | 542.08 | 11875846000191 | SANDRO CESAR ANTAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos cosntantes em notas fiscais de nºs 3598, 3599 e 3597 para manuntecao da secretaria de saude deste municipio referente ao atendimento basico de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/02/2005 | 2657.55 | 00000000000000 | RITA DINIZ SIMAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de sentencas judiciais dos reclamentes Rita dinis Simao PC Nº 010110/97, Joaona Darc costa Alves PC 010111/97, Francisca Alves Barboza PC nº 010112/97, Anizio Manoel da Silva PC nº 010192/97 e Francisca Clementino Firmino PC nº 010109/97, na sala de audiencia da vara de Itaporanga-PB , referente a decima primeia párcela conforme debito em conta conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/02/2005 | 3.40 | 00065828011472 | Banco do Brasil s/a | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente a extratos bancarios conforme debito efetuado em conta corrente do FPM 105.387-6 conform consta em extrato anexo referenmte mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2005 | 7600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2005 | 1940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-P | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/02/2005 | 4.89 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente tarifas bancarios conforme debito efetuado em conta corrente 158.063-9 conform consta em extrato anexo referente, aopagamento de bosista do PETI, no mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/02/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade a Confederaçaos do municipios doBrasil, debitado na conta 105.387-6, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2005 | 8773.17 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do Parcelamento do INSS, desta Prefeitura debitado na conta corrente de nº105.387-6 do FPM, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2005 | 1486.00 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE LANCHES E REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO , COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REF-FORCO NESTA CIDADE EM DIVERSOS DIAS DA SEMANA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/02/2005 | 180.69 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens desta Prefeitura, efettuados, no mes de fevereiro de 2005, conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2005 | 320.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de 04 ( quatro ) diarias ao Sr. assossor Juridico desta Prefeitura quando de servicos na Capital do estado tratando de assuntos do interresedeste municipio conforme requerimento e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2005 | 520.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTOM DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 04 ( quatro ) diarias ao Sr. Prefeito deste Municipio quando de viagens a capital do estado Tratando de assuntos junto a entidades govetrrnamentais deste municipio conforme requerimento de diarias e doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2005 | 181.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTOM DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ressarcimento de despesas de abastecimentode combustivel quado de viagens Tratando de assuntos do interresedeste municipio conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB. | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA JUDA DE CUSTO AO FORUM DE PRINCESA ISABAEL PARA COBRIRI DESPESAS DIVERSAS DA PROMOTORIA CONFORME CONVENIO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2005 | 2352.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada de saude neste Municipio de manaira as pessoas pobres no centro desaude , referente ao mes de janeiro de 2005, conforme contrato firmado.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2005 | 800.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de realizacao de exames de eletro cardiograma com emisao de laudo medico para atender a populacao carente deste municipio conforme contrato firmado referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2005 | 1830.00 | 00004315183431 | Edneuza de Assis Pereira | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de janeiro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2005 | 880.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de bioquimica , na atyencao basica de saude deste municipio para atender as solicitacoes medicas do PSF conforme contrato fi psfrmado referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2005 | 300.00 | 00004195073456 | Maria Aparecida Brasiliano Maia | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem na atencao basica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente mes de janeiro de 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2005 | 218.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de BORRACHARIA NA FROTA DE CARROS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA LOTADADOS NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2005 | 115.00 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS PROFESSORES QUANDO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2005 | 16429.75 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, debitada em conta corrente do FPM, conforme aviso de debi-to e extratro bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2005 | 90.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2005 | 160.00 | 00092947549449 | IVANDERLEI ALVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2005 | 120.00 | 00055150497487 | ESPEDITA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2005 | 150.00 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2005 | 120.00 | 00006238188413 | LUCINEIDE CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2005 | 180.00 | 00000040507467 | Claudimarques verissimo alves | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/02/2005 | 719.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE NºS 298 E 299 REFERENTE A MATERIAL DE COMPUTACAO PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/02/2005 | 437.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM . LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 016579, PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/02/2005 | 221.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM . LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 016578, REFERENTRE A UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO TOSHIBA FT 8030. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/02/2005 | 340.27 | 09148131000195 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento dos CELULARES 9965-4106 e 9985-2004, do Gabinetedo Prefeito, conforme notas de consumos, em anexo.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/02/2005 | 395.62 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Adminsitra-cao deste municipio conforme fatura do mes de janerieo de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/02/2005 | 678.05 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Saude Mu-nicipal, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme nota de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/02/2005 | 188.78 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento de Fatura s telefonicas de nºs 458-1033 ////, peretencente a Secretaria de Educacao desta Prefeitura referente faturas do mes de JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/02/2005 | 753.99 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Acao Socialdeste municipio conforme fatura do mes de janeiro de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/02/2005 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA ATENDENDO AOS IDOSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/02/2005 | 5650.00 | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/02/2005 | 640.96 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para medicos do programa psf neste municipio conforme recibo em anexo referente ao mes de janeirode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/02/2005 | 17.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Saude destemunicipio, referente fatura do mes de janeiro de 2005, conforme nota de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/02/2005 | 3.12 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 11.483-9 ; conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento da cmtribuição para federação dos municipios daParaiba, debitado na conta 8.356-9, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprov.ante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/02/2005 | 7447.72 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de energia dos pre-dios publicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9, conforme extrato, como tambem d.e contas atuais ref. mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/02/2005 | 2786.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9,como tambem faturas mensais refernte mes de janeiro de 2005, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/02/2005 | 631.75 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de ASSESSORIA e ELABORAÇÃO de Projetos desta municipalidade, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme debito em contade nº 8.356-9, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/02/2005 | 420.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de concerto e manuntecao de maquina de xerox conforme nota de servico de nº 000002, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/02/2005 | 440.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de toner para a maquina de xerox prertencente a secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de nº 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000189 | 15/02/2005 | 8350.50 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes em nota fiscal de nº 01848 para atender as Escolas da rede publica de ensino fundamental deste municipio confodesvco5/2rme carta convite de nº 0015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000193 | 15/02/2005 | 32006.77 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes em notas fiscais de nºs 0832, 0833 e 0836 para atender as escolas da rede publica de ensino fundamental deste municipio conforme carta convite de nº 016/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/02/2005 | 1076.47 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de energia dos pre-dios lotados na Sec. de Educacao, conforme debito na conta 8.356-9, conforme extrato, como tambem de faturas atuais referente mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000130 | 16/02/2005 | 600.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Ptos sendo 02 duas viagens no meu auto acmd D 20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de nº 002/2005 referente ao mes de janeiro de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000131 | 16/02/2005 | 1800.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Campina Grande, sendo 04 viagens no meuauto MD D 20 Placa BPA 1577, referente ao periodo de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000132 | 16/02/2005 | 2000.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Serra Talhada, sendo 20 viagens no meu auto Md D 20 PLACA CTQ 4345, conforme carta convite de nº 005/2005, referente ao periodo de janeiro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000133 | 16/02/2005 | 1120.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de P Isabel, sendo 20 viagens no meu auto Md D 20 PlacaKTX 4703, conforme carta convite de nº 004/2005, referente ao periodo de janeiro de 20005, por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000134 | 16/02/2005 | 1920.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Triunfo, sendo 20 viagens no meu auto Md D 20 PlacaGPF 1605, conforme carta convite de nº 006/2005, referente ao periodo de janeiro de 2005, poor se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000135 | 16/02/2005 | 800.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Serra Talhada sendo 08 Viagens no meu auto MDF 4000 , conforme carta convite de nº 007/2005, referente ao periodo de janeiro de 2005, porse tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000136 | 16/02/2005 | 693.00 | 00007710016812 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Manaira sendo 07 Viagens no meu auto MD- 20 Placa HIP 8290 , conforme carta convite de nº 010/2005, referente ao periodo de janeiro de2005, por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio, conforme encaminhamento .medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000137 | 16/02/2005 | 500.00 | 00053035160406 | JOSE VALTER PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila da Travessia a Manaira sendo 10 Viagens no meu auto MD- 20 Pllaca CRT 2053 , conforme carta convite de nº 09/2005, referente ao periodo de janeiro de2005, por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio, conforme encaminhamento .medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/02/2005 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento dE diariços de transporte de pessoas doentes paas ao Sr. Coordenador do Setor do Servico Militar quandp de viagens a cidade de patos Trtando de assuntos do Interrese do Setor Referido conforme doc. Comprobarorios em anexo referente ao mes de janeioro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/02/2005 | 160.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr, Sec. de Acao Social deste Municipio quando de viagens a cidade de Joao Pessoa Trtando de Assuntos |do Interese desta Prefeitura conforme doc. Comprobarorios em anexo referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/02/2005 | 80.00 | 00004054878431 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/02/2005 | 102.00 | 04968198000314 | COM. DE COMB. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURAQUANDE DE VIAGEM COM O SR. PREFEITO CONFORME CUPOM DE Nº 106 EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/02/2005 | 264.50 | 04546029000124 | POTENCIAS | Importância que se empenha para o pagamento SERVICOS DE MANUNTECAO NO FAX DESTA PREFEITUIRALOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/02/2005 | 49.00 | 01740192000135 | SOFTWERE INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001360PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA DE CALÇAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000200 | 18/02/2005 | 5512.11 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTANCIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de reposição de calçamento em diversasruas da cidade, conforme planilha orçamentária e Nota Fiscal No. 086. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA LAGOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000201 | 18/02/2005 | 12021.36 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTANCIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de desmatamento e desobstrução dalagoa, conforme planilha orçamentária e Nota Fiscal de Serviços No. 086. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000203 | 18/02/2005 | 13277.46 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTANCIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de construção e desobstruçãode rede coletora de esgotos em diversas ruas da cidade, conforme planilha orçamentáriae Nota Fiscal de Serviços No. 085. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/02/2005 | 1755.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamentoPRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FICAL DE Nº 006419 E 006420 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER ASPOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MELHORIA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000202 | 18/02/2005 | 27851.37 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTANCIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de reforma das escolas Laurindo Beserrae do Soitio Salgado, conforme planilha orçamentária e Nota Fiscal No. 084. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000206 | 21/02/2005 | 1750.60 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos constan-tes da Nota fiscal No. 015188, destinados a assistência odontologica no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0000180 | 21/02/2005 | 6764.28 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. REP. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamentoPRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FICAIS DE NºS 0061 E0062 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/02/2005 | 969.00 | 08345019000181 | MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamentoPRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FICAL DE Nº 02576 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA BASICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, E A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/02/2005 | 32.00 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 15.953-0, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes defevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/02/2005 | 190.93 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de GUIAS DE PAEP REFERENTE RECOLHIMENTO NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2004 E JANEIRO DE 2005 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/02/2005 | 99.00 | 00308252000182 | Dom Bosco INformatica | Importância que se empenha para o pagamento de uma HUBS 08 PORTAS PARA A ISTALACAO DA INTERNETE VIA IMBRATEEL NESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000188 | 23/02/2005 | 3601.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes em nota fiscal de nº 01707 para atender a secretaria de administracao deste municipio conforme carta convite de nº0015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000191 | 23/02/2005 | 1217.26 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes em nota fiscal de nº 0841para atender a Secretaria de Administracao deste municipio conforme crat aconvite de nº 016/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000186 | 23/02/2005 | 4235.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes para manuntecao da secretaria de saude deste municipio referente ao atendimento basico de saude conforme licitacao de nº 015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000187 | 23/02/2005 | 1945.05 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes em nota fiscal de nº 000840 para manuntecao da secretaria de saude deste municipio referente ao atendimento Basico rade Saude confrome carta convite de nº 016/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/02/2005 | 1372.00 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000692 PARA DISTRIBUICAO E MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/02/2005 | 80.00 | 00028643364487 | JOAO SEBASTIAO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/02/2005 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de FEVEREIRO de 2005, onforme recibo emANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/02/2005 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de fevereiro de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/02/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos Pensionistas desta prefeiturareferente ao mes de fevereiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/02/2005 | 2150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/02/2005 | 1125.00 | 00078917999468 | MARIA RIZONETE SIMPLICIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de feverero de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/02/2005 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de fevereiro de 2005, onforme recibo em eanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/02/2005 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA ATENDENDO AOS IDOSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE fevereirode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/02/2005 | 1125.00 | 00078917999468 | MARIA RIZONETE SIMPLICIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de FEVEREIRO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/02/2005 | 47036.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores no mes de fevereiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/02/2005 | 20948.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares no mes de fevererro de 2005, conforme folha de pagamento, em anexo.FUDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/02/2005 | 6520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/02/2005 | 5650.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de fevereir de 2005, conforme recibo, em anexo.o | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/02/2005 | 2352.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada de saude neste Municipio de manaira as pessoas pobres no centro desaude deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/02/2005 | 1830.00 | 00004315183431 | Edneuza de Assis Pereira | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/02/2005 | 300.00 | 00003449088440 | Julia da Silva carneiro Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem na atencao Basica de Saude dete Municipio para a tnder a populascao dste Municipio referente ao mes FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/02/2005 | 1830.00 | 00001005751455 | Hildinea Onias de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de FEVEREIRO de 2005, conforme contrato e recibo,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/02/2005 | 240.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr, Sec. de Saude deste Municipioquando de viagens a cidade de Patos Tratando de Assuntos do Interese desta Prefeitura confor doc. Comprobarorios em anexo referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/02/2005 | 1830.00 | 00003529408409 | MARCLINEIDE NOBREGA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermeira na atencao ba-sica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/02/2005 | 880.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de bioquimica , na atyencao basica de saude deste municipio para atender as solicitacoes medicas do PSF conforme contrato firmado referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/02/2005 | 320.00 | 00015226595875 | LAVOSIER MEDEIROS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como fisioterapia de revisor tecnico do COCAV, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme contratro e recibo, emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/02/2005 | 7600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/02/2005 | 1940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-P | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/02/2005 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de fevereiro de 2005, localidades Pelo Sinal e Travessia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/02/2005 | 5650.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de feverero de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/02/2005 | 20104.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2005 | 5650.00 | 00003174908426 | LEIRSON MAGALHÃES LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/02/2005 | 600.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/02/2005 | 5674.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/02/2005 | 10930.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000150 | 24/02/2005 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta prefeitura, referente ao mes de FEVEREIRO de 2005, conformenota fiscal de serviços n. 000276, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/02/2005 | 2630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/02/2005 | 15918.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/02/2005 | 1830.00 | 00004846874419 | JACI MARY DE SOUSA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente mes de FEVEREIRO de 2005, conforme recibo e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000204 | 26/02/2005 | 7400.00 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de 100 carteiras escolares, destinadas asescolas do ensino fundamental, conforme Nota Fiscal No. 000693. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000185 | 26/02/2005 | 4770.39 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de produtosa contantes em nota fiscal de nº 001724 referente a merenda escolar para o programa peti neste municipio conforme carta convitede nº 00019/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2005 | 116.00 | 00004172687423 | ANYMERCIA DINIZ FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2005 | 100.00 | 00068881894491 | IRENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2005 | 256.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de BORRACHARIA NA FROTA DE CARROS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA LOTADADOS NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2005 | 377.00 | 00003485542490 | ADELINA LOPES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos FORNECIMENTO de lanches e refeicoespara os professores quande de capacitacao na cidade de santana de mangueira conforme notas de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2005 | 106.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de equipamento de som para comemoracao de uma festa previa de carnaval para os idosos confome recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2005 | 2832.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assossoria Juridica de caracteradministrativo conforme contrato firmado entre Prefeitura e assessor referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/02/2005 | 2.01 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 7.749-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes defevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2005 | 1994.23 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 105387-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/02/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento tarifas bancarias conforme debito automaticoo em conta de nº 0166; conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mess de fevereiro de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/02/2005 | 2679.58 | 00000000000000 | RITA DINIZ SIMAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de sentencas judiciais dos reclamentes Rita dinis Simao PC Nº 010110/97, Joaona Darc costa Alves PC 010111/97, Francisca Alves Barboza PC nº 010112/97, Anizio Manoel da Silva PC nº 010192/97 e Francisca Clementino Firmino PC nº 010109/97, na sala de audiencia da vara de Itaporanga-PB , referente a decima segunda parcela coonforme debito em extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2005 | 1040.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTOM DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 08 (oito ) diarias ao Sr. Prefeito deste Municipio quando de viagens a capital do estado Tratando de assuntos junto a entidades governamentais deste municipio conforme requerimento de diarias e doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2005 | 2832.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assessoria juridica desta prefeitura no setor administrativo e trabalhista conforme contrato firmado com esta prefeitura referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB. | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA JUDA DE CUSTO AO FORUM DE PRINCESA ISABAEL PARA COBRIRI DESPESAS DIVERSAS DA PROMOTORIA CONFORME CONVENIO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2005 | 400.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de 04 ( quatro ) diarias ao Sr. assossor Juridico desta Prefeitura quando de servicos na Capital do estado tratando de assuntos do interesedeste municipio conforme requerimento e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2005 | 12.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias diversas, debitado na contaconforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/03/2005 | 338.71 | 09148131000195 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento fatura de telefone celular de nº 9985-2004 refente mes de fevereiro de 2005, conforme em anexo, lotado no gabinete do Sr.a secretaria rfever Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/03/2005 | 1506.40 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE LANCHES E REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO , COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REF-FORCO NESTA CIDADE EM DIVERSOS DIAS DA SEMANA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE fevereiro DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/03/2005 | 290.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem de atencao Basica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/03/2005 | 6.08 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias diversas, debitado na contado PAB N.º 158.040-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/03/2005 | 15387.63 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, debitada em conta corrente do FPM, conforme aviso de debi-to e extratro bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/03/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade a Confederaçaos do municipios doBrasil, debitado na conta 105.387-6, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2005 | 1000.00 | 05449062000107 | CONNEXUS NETWORK SOLUTIONS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos publicitarios, referente a um encontro de III espedicao nas pegadas de lampiao conforme nota de servicos de nº 0061.e doc. em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/03/2005 | 659.26 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Ação SocialMunicipal, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/03/2005 | 7531.08 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de energia dos pre-dios publicos de Manaira, conforme FATURAS em anexo referente meses de janeiro e fevereiroreferente a prediso alugados por esta entidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/03/2005 | 991.28 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Adminsitra-cao deste municipio conforme fatura do mes de fevereiro de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/03/2005 | 24.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Administracao Deste Municipio, referente fatura do mes de Fevereiro de 2005, conforme fatura em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/03/2005 | 5470.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento DE FATURAS do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme faturas mensais referEnte aos meses de nov e dez/04 conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/03/2005 | 3388.40 | 02698253000106 | Dinamica | Importância que se empenha para o pagamento de Produtos contantes em nota fiscal de nº 222Referente a cartuchos de Impressora para disquetes fitas para impressoSecretaria de Adminisra da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/03/2005 | 730.27 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Saude Mu-nicipal, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme nota de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/03/2005 | 324.92 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de faturas de consumo de energia dos pre-dios lotados na Sec. de Educacao, referente aos mesesde jaconforme conforme extrato, como tn e fev/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/03/2005 | 179.54 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento de Fatura s telefonicas de nºs 458-1033 ////, peretencente a Secretaria de Educacao desta Prefeitura referente faturas do mes de fevereiro de 2005 conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/03/2005 | 22.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente fatura do mes de Fevereiro de 2005, conforme nota de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/03/2005 | 2120.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALHADA PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dE PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 361 mD D-20, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000236 | 14/03/2005 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento TRASNPORTE , TRANSPORTADO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA E ADJACENCIAS A MANAIRA E VICE VERSA NO MEU AUTO MD D 40 PLACACTC 3392 FEVERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº22/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000239 | 14/03/2005 | 1760.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental da Cidade de Manaira ao Sitio Sao Joaquim e Adjacencias e vice versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de fevereiro de 2005 no meu auto MD F 4000 Prlaca KGF 0600 Conforme carta convite de nº 020/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000246 | 14/03/2005 | 600.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio Queda e Adjacencias a Cidade de manaira PB sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de fevereiro de 2005 no meu auto MD D 20 Placa BZW 1526 conforme carta convite de nº 021/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000238 | 14/03/2005 | 320.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento do Sitio Salgada a S. Talhada sendo 08 viagens no meu auto Md D 20 Placa HZE7619, conforme carta convite de nº 013/2005, referente ao periodo de FEVEREIRO de 2005,Por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000240 | 14/03/2005 | 500.00 | 00053035160406 | JOSE VALTER PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila da Travessia a Manaira sendo 10 Viagens no meu auto MD- 20 Pllaca CRT 2053 , conforme carta convite de nº 09/2005, referente ao periodo de fevereiro de2005, por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio, conforme encaminhamento .medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000241 | 14/03/2005 | 900.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Campina Grande, sendo 02 viagens no meuauto MD D 20 Placa BPA 1577, referente ao periodo de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000243 | 14/03/2005 | 1200.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de J. Pessoa - sendo 02 duas viagens no Meuauto MD D - 20 placa LVH 7986, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2005 E CARTA CONVITE DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000244 | 14/03/2005 | 2600.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Serra Talhada, sendo 26 viagens no meu auto Md D 20 PLACA CTQ 4345, conforme carta convite de nº 005/2005, referente ao periodo de FEVEREIRO DE2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000247 | 14/03/2005 | 450.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte, transportando pessoas doentes para tratamento de saude da cidade de Manaira ao Sitio Ze Luis no meu auto MD D 20 Placa BZW1526 sendo um total de 09 viagens conforme carta convite de nº 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/03/2005 | 1250.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de equipe medica de enfermagem e apoio para atender semanalmente nas comunidades deste municipio no meu Auto MD d-20 placa KID 1184 conforme carta convite de nº 018/2005 referente ao periodo de janeiro de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000349 | 14/03/2005 | 900.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Patos- sendo 03 duas viagens no meu autoMD D 20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de nº 002/2005 referente ao mes de fevereirode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000351 | 14/03/2005 | 1920.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Triunfo, sendo 20 viagens no meu auto Md D 20 PlacaGPF 1605, conforme carta convite de nº 006/2005, referente ao periodo de janeiro de 2005, poor se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000249 | 15/03/2005 | 196.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de carimbos para manuntecao da servicos graficossecretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de nº 895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000250 | 15/03/2005 | 5453.50 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de confeccao de materiais graficos sendo fichas.secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de nº 895, receituarios notificaco.es, atestados, declaracoes, papeis timbradis, envelopes, cartoes , planilhas prontuarios palnfletos conforme notas fiscais de nºs 892,,891 e 890 conforme carta convite de nº 017/2ra a005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/03/2005 | 160.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr, Sec. de Saude deste Municipioquando de viagens a cidade de Monteiro acompanhando idosos para fazer sirurgias de cataratasconforme doc. Comprobatorios em anexo referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000251 | 15/03/2005 | 4900.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de confeccao de materiais graficos sendo fichasdiarios papeis timbrados, envelopes conforme nota fiscal de nº 894, conforme carta convitnoe de nº 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/03/2005 | 3577.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9,como tambem faturas mensais refernte mes de FEVEREIRO de 2005, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/03/2005 | 96.33 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens desta Prefeitura, efettuados, no mes de FEVEREIRO de 2005, conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/03/2005 | 8149.08 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de energia dos pre-dios publicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9, conforme extrato, como tambem d.e contas atuais ref. mes de FEVEREIRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/03/2005 | 631.75 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de ASSESSORIA e ELABORAÇÃO de Projetos desta municipalidade, referente ao mes de MARCO de 2005, conforme debito em contade nº 8.356-9, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento da cmtribuição para federação dos municipios daParaiba, debitado na conta 8.356-9, referente ao mes de MARCO de 2005, conforme comprov.ante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000252 | 15/03/2005 | 1761.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de confeccao de materiais graficos sendo fichaspapeis timbrados, envelopes recibos conforme nota fiscal de nº 893, conforme carta convite de nº 017/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/03/2005 | 65.00 | 00038135531400 | JOSE WALTER ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de confeccao de faixas alusivas ao dia da mulher referente as festividades promovidas pela preitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/03/2005 | 100.00 | 00006238188413 | LUCINEIDE CARNEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/03/2005 | 160.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr, Sec. de Acao Social deste Municipio quando de viagens a cidade de Joao Pessoa Trtando de Assuntos do Interese desta Prefeeitura conforme doc. Comprobarorios em anexo referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/03/2005 | 76.00 | 11714706000131 | ARMAZEM N. SR. DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes em nota fiscal de nº 34495, para a secretaria de infra estrutura deste municipio conforme em naexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/03/2005 | 273.51 | 00000000000000 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de GUIA DE DOCUMENTO AO DETRAN REFERENTE A LICENCIAMENTO DO AUTO MD SILVERADO PLACA MNU 8950 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/03/2005 | 90.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/03/2005 | 1605.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 253 PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D 20PLCA MNH 6886, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/03/2005 | 200.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto substituicaode discos de freios, amortecedores, terminaios de direcao colar de embreagem conforme nota fiscal de nº 1832 para o carro oficial D 20 Placa MNH 6886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000262 | 18/03/2005 | 2832.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assossoria Juridica de caracteradministrativo conforme carta convite de nº 027/2005 , referente ao mes de fevereiro de 2005, e contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/03/2005 | 1059.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 254 PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NO GABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO MD BLAZER PLACA MNW 5318, PARA REPOSICAO DE PECAS NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/03/2005 | 305.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto dE SUBSTITUICAO DE CORREIAS E ROLAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1831 PARA O CARRO OFICIAL MD BLAZER PLACA MNW 5318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000339 | 18/03/2005 | 2832.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assessoria juridica desta prefeitura no setor administrativo e trabalhista conforme contrato firmado com esta prefeitura referente ao mes de FEVEREIRO de 2005, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº .27/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/03/2005 | 1000.00 | 35356369000116 | OURO PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento 02 PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESPA PREFEITURA LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO MD BLAZER CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 311, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/03/2005 | 382.94 | 02814573001075 | PAJEU NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 03023 E 03022 PARA ATENDER A MANUNTECAO DO PROGRAMA PEAA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/03/2005 | 1384.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM . LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 029418 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000265 | 21/03/2005 | 1120.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de P Isabel, sendo 20 viagens no meu auto Md D 20 PlacaKTX 4703, conforme carta convite de nº 004/2005, referente ao periodo de FEVEREIRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/03/2005 | 20024.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente ao mes de marco de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/03/2005 | 62.14 | 00000000000000 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de GUIA DE DOCUMENTO AO DETRAN REFERENTE A PEDIDO DE 2 VIA DO AUTO MD SILVERADO PLACA MNU 8950 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/03/2005 | 6240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de educacaoreferente ao mes de marco de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/03/2005 | 46641.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores no mes de marco de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/03/2005 | 21108.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares no mes de marco de 2005, conforme folha de pagamento, em anexo.FUDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/03/2005 | 10930.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sr. Prefeito, referente ao mes de marco de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/03/2005 | 5674.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Administarcao, referente ao mes de marco de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/03/2005 | 2630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financasreferente ao mes de marco de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/03/2005 | 15878.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de marco de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/03/2005 | 80.00 | 00005686635439 | FRANCISCO MARCELO PEREIRA OLINDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/03/2005 | 80.00 | 00006108179490 | CICERA DO SOCORRO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/03/2005 | 1890.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de marco de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/03/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos Pensionistas desta prefeiturareferente ao mes de marco de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/03/2005 | 35.38 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 15.953-0, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes demarco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/03/2005 | 103.82 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de GUIAS DE PAEP REFERENTE RECOLHIMENTO NO MES dDE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/03/2005 | 300.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma casa de alvenaria onde funciona a diretoria de transporte deste municipio localizada Rua Prof. Cicero Rabelo S/N manaira PB referente aos meses de janeiro a marco de 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/03/2005 | 300.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma casa de alvenaria onde funciona o almoxarifado da secretari de Obras deste Municipio localizada na Rua Sebastiao Oton de Siqueira s/n Manaira PB, referente aos meses de janaiero a marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/03/2005 | 1050.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casas de alvenaria onde funcionam Junta do Servico Miliar na Rua Jose rosas s/n e a outra a EmaterPB Localizada na RuaDr. Jose Henriques s/n Centro referente aops meses de janeiro a marco de 2005 conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/03/2005 | 300.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 01 casa de alvenaria onde funcioNAa Delegacia de Policia Civil Localizada na Rua Dr, Henrique n º 200 manaira PB, referenteaos meses de janeiro a marco de 2005 conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/03/2005 | 300.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma Casa de alvenaria onde funciona a Republica dos Policiais neste municipio, referente aos meses de janeiro a marco de2005, conforme contrato firmado, localizado na Rua Joaquim Paixao s/n Manaira PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/03/2005 | 300.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA GAARAGEM DE ALVENARIA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE GUARDA DE MERENDA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE S/N CENTROMANAIRA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/03/2005 | 300.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma garagem de alvenaria onde funciona uma garagem para gurda de veiculos localizada na Rua Augusto dos Santos Diniz s/n Manaira-PB, referente aos meses de janeiro a marco de 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/03/2005 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de MARCO de 2005, localidades Pelo Sinal e Travessia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/03/2005 | 1830.00 | 00004658050439 | KALINE DANTAS SALGADO BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermeira na atencao ba-sica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente mes de MARCO de 2005.conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/03/2005 | 320.00 | 00015226595875 | LAVOSIER MEDEIROS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como fisioterapia de revisor tecnico do COCAV, referente ao mes de marco de 2005, conforme contratro e recibo, emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/03/2005 | 5650.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada a cada membro da familia atende ao programa PSF neste Municipio demanaira referente ao mes de marco de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/03/2005 | 2352.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada de saude neste Municipio de manaira as pessoas pobres no centro desaude , referente ao mes de marco de 2005, conforme contrato firmado.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/03/2005 | 5650.00 | 00003174908426 | LEIRSON MAGALHÃES LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de marco de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/03/2005 | 290.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem de atencao Basica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente ao mes de Marco de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/03/2005 | 880.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de bioquimica , na atyencao basica de saude deste municipio para atender as solicitacoes medicas do PSF conforme contrato fi psfrmado referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/03/2005 | 1000.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente exames realizados de eletro cardiograma com emisao delaudo para as pessoa pobres residentes neste municipio referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/03/2005 | 300.00 | 00003449088440 | Julia da Silva carneiro Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem na atencao Basica de Saude dete Municipio para a tnder a populascao dste Municipio referente ao mesMarco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/03/2005 | 1830.00 | 00001005751455 | Hildinea Onias de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/03/2005 | 5650.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de marco de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/03/2005 | 1830.00 | 00004315183431 | Edneuza de Assis Pereira | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/03/2005 | 600.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de um predio de alvenaria onde funciona casa dos medicos do programa psf neste municipio referente aos meses de janeiro a marco de 2005, conforme contrato firmado, localizado narua Luis dos Santos Diniz s/n Manaira PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/03/2005 | 750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de um predio de alvenaria onde funciona posto de saude do programa PSF neste municipio referente aos meses de janeiro a marco de 2005, conforme contrato firmado, localizado na Rua Joaquim Paixao s/n Manaira PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/03/2005 | 300.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA ONDE FUNCIONCIONA DEPOSITO A CASA PARA APOIO A pISICOLOGAS LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SILVINO COSME S/N NESTA CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/03/2005 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de marco de 2005, onforme recibo emANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/03/2005 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de marco de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/03/2005 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA ATENDENDO AOS IDOSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MARCOde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/03/2005 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de MARCO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/03/2005 | 1830.00 | 00004529202488 | LIDIANA FABIA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de mARCO DE 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/03/2005 | 276.00 | 02698253000106 | Dinamica | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS constantes em nota fiscal de nº 275Referente a concertos de monitoreswpertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/03/2005 | 12.20 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens desta Prefeitura, efettuados, no mes de marco de 2005, conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/03/2005 | 120.00 | 03463599000198 | POSTO OASIS | Importância que se empenha para o pagamento ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURAQUANDE DE VIAGEM A CAPTAL DO ESTADO CONFORME CUPOM DE Nº 18409 EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/03/2005 | 95.00 | 04968198000314 | COM. DE COMB. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURAQUANDE DE VIAGEM COM O SR. PREFEITO CONFORME CUPOM DE Nº 454 EM ANEXO NO MES DE marco DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB. | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA JUDA DE CUSTO AO FORUM DE PRINCESA ISABAEL PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS DA PROMOTORIA CONFORME CONVENIO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/03/2005 | 260.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTOM DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 02 ( DUAS ) diarias ao Sr. Prefeito deste Municipio quando de viagens a capital do estado Tratando de assuntos junto a entidades goverrnamentais deste municipio conforme requerimento de diarias e doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000338 | 30/03/2005 | 2832.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assessoria juridica desta prefeitura no setor administrativo e trabalhista conforme contrato firmado com esta prefeitura referente ao mes de MARCO de 2005, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº .27/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/03/2005 | 2703.55 | 00000000000000 | RITA DINIZ SIMAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de sentencas judiciais dos reclamentes Rita dinis Simao PC Nº 010110/97, Joaona Darc costa Alves PC 010111/97, Francisca Alves Barboza PC nº 010112/97, Anizio Manoel da Silva PC nº 010192/97 e Francisca Clementino Firmino PC nº 010109/97, na sala de audiencia da vara de Itaporanga-PB , referente a decima terceira parcelaConforme debito em extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000332 | 30/03/2005 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta prefeitura, referente ao mes de MARCO de 2005, conformenota fiscal de serviços n. 000309, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000309 | 30/03/2005 | 2832.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assossoria Juridica de caracteradministrativo conforme contrato firmado entre Prefeitura e assessor referente ao mes de marco de 2005 conforme carta convite de nº 027/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2005 | 1718.00 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE LANCHES E REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO , COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REF-FORCO NESTA CIDADE EM DIVERSOS DIAS DA SEMANA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/03/2005 | 470.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ressarcimento de despesas de abastecimentode combustivel quado de viagens TRANSPORTANDO PESSPOAS POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO AUTO OFICIAL MD AMBULANCIA, CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/03/2005 | 1940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-P | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente AO PROGRAMA PEAa no mes de marco de 2005, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/03/2005 | 7600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente ao programa PACS neste Municipio no mes de marco de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/03/2005 | 6288.46 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0004116 E CARTA CONVITE DE Nº 0031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/03/2005 | 399.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNCIIPIO DE MANAIRA CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0004117 E CARTA CONVITE DE Nº 0031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000328 | 30/03/2005 | 1760.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de despesas de transporte de estudantes carentes da rede publica de ensino fundamental no meu carro MD F 4000 placa KGF 0600 de Manaira aSitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda e sexta feira referente ao mes de marco de 2005, conforme carta convite de nº 0020/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2005 | 116.00 | 00004172687423 | ANYMERCIA DINIZ FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2005 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Importância que se empenha para o pagamento de passagens para pessoa pobres residentes e domiciliados neste municipio conforme bilhete de nº 549664 com destino a cidade de Brasilia conpara a Sr. Maria do Socorro Santos e e Viviane Maria Firmino dos Sanmtos conforme recibo efm anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2005 | 100.00 | 00045683387434 | MARIA DO SOCORRO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2005 | 397.98 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Ação SocialMunicipal, referente ao mes de marco de 2005, conforme nota de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/03/2005 | 200.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de concerto e manuntecao de maquina de xerox conforme nota de servico de nº 000005, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/03/2005 | 40.00 | 00055150489468 | JOAO MARIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de CONFECCAO de segunda vias de chaves para a secretaria de educacao deste municipio conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2005 | 213.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de BORRACHARIA NA FROTA DE CARROS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA LOTADADOS NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE marco DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2005 | 252.55 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento de Fatura s telefonicas de nºs 458-1033 ////, peretencente a Secretaria de Educacao desta Prefeitura referente faturas do mes de marcoDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000325 | 31/03/2005 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento TRASNPORTE , TRANSPORTADO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA E ADJACENCIAS A MANAIRA E VICE VERSA NO MEU AUTO MD D 40 PLACACTC 3392 FEVERNTE AO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº22/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000326 | 31/03/2005 | 600.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio Queda e Adjacencias a Cidade de manaira PB sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de MARCO de 2005 no meu auto MD D 20 Placa- BZW 1526 conforme carta convite de nº 021/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/03/2005 | 570.00 | 24063661000124 | APECON CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 210PARA MANUNTECAO ELETRICA NO POSTO DE SAUDE LOCAL DESTA CIDADE PARA O ATENDIMENTO BASICO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2005 | 250.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento DE DESPESAS DE ABSTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DESPA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UMA AMBULANCIA QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXTRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2005 | 310.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento servicos de divulgacoes e comunicados feitos poor parte da Secretaria de Saude deste Municipio referente a campanhas de vacinacao no mes demarco de 2005, conforme fatura em anexo de nº 2736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2005 | 368.70 | 09360959000102 | FARMACIA CARLA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos cosntantes em nota fiscaL de nº 000204 PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO CENTRO DE SAUDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO | MANUT. DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/03/2005 | 2057.00 | 24063661000124 | APECON CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 211PARA MANUNTECAO E REPOSICAO DE LAMPADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/03/2005 | 3.12 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 11.483-9 ; conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de MARCO de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/03/2005 | 2.01 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 7.749-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes demarco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/03/2005 | 1912.57 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 105387-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes de MARCO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/03/2005 | 8039.97 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do Parcelamento do INSS, desta Prefeitura debitado na conta corrente de nº105.387-6 do FPM, referente ao mes de marco de 2005, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/03/2005 | 470.86 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Adminsitra-cao deste municipio conforme fatura do mes de fevereiro de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/03/2005 | 110.65 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens desta Prefeitura, efettuados, no mes de marco de 2005, conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cartorio referente autenticacoese reconhecimento s de firma referente a documentos pertencetes a esta administracao no mes de fevereiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/03/2005 | 368.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento PUBLICACOES DE DECRETOS E COMUNICADOS REFERENTEA ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/04/2005 | 939.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTO CENTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento DE 04 QUATRO PENUS PARA VIATURA POLICIAL DE PACA MOK 4149 QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO MD SANTANA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003209, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/04/2005 | 3.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias diversas, debitado na contado FPM N.º 18.007-6 conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/04/2005 | 73200.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da ultima parcela dos servicos de construcao deaterro sanitario, no Sitio Serra Verde, Chapada, municipio de manaira, conforme nota fiscal000448, TOMADA DE PREÇO 001/2004, lei municipal 264/2005, todos em anexo. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/04/2005 | 175.00 | 00034329366487 | MARIA VILMA COSME | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/04/2005 | 6.00 | 00000000000000 | JOSE ALTAMIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE CARVAO DESTINADO A PREPARACAO DE MERENDA PARA ESCOLA DA COMUNIDADE SITIO FONSECA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/04/2005 | 2140.00 | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVICOS PARA VIATURA POLICIAL DE PLACA MOK4149 , QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO, MD SANTANA CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 002518 E 002519 PARA O POLICIAMENTO QUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/04/2005 | 2360.00 | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE PECAS PARA VIATURA POLICIAL DE PLACA MOK 4149QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO, MD SANTANA CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 0364, 03630362,E 0361 CONFORME CONVENIO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/04/2005 | 360.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDIERO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE AUXILIAR QUANDO DE SERVICOS NO FORUM DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DA COM,ARCA CONFORME EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/04/2005 | 101.20 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de GUIAS DE PAEP REFERENTE RECOLHIMENTO NOS MESMARCO DE 2005 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/04/2005 | 3930.30 | 00000000000000 | GOV. DO ESTADO PARAIBA SEGURO SAFRA | Importância que se empenha para o pagamento DE 1º PARCELA DE SEGURO SAFRA REFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O ESTADO DA PARAIBA PARA GARANTIR A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/04/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade a Confederaçaos do municipios doBrasil, debitado na conta 105.387-6, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/04/2005 | 728.60 | 03161318000142 | J.B.COM. E COSMETICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOPS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 260 REFERENTE A PRODUTOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2005 | 17278.86 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, debitada em conta corrente do FPM, conforme aviso de debi-to e extratro bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/04/2005 | 160.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento 02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CVAPITAL DO ESTADO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO, NO MES DE ABRIL DE 2005, PARA COBRIR DESPESAS DE REFEICOES HOSEDAGEMJEM E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/04/2005 | 240.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de toner para a maquina de xerox pertencente a Secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de nº 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/04/2005 | 550.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para medicos do programa psf neste municipio conforme recibo em anexo referente ao mes de Marcode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/04/2005 | 160.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr, Sec. de Acao Social deste Municipio quando de viagens a cidade de TEIXEIRA participando do treinemnto sobre SIS PETI, conforme doc. Comprobarorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/04/2005 | 1000.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços EM ATIVIDADES DE RECREATIVAS JUNTO A BRINQUEDOTECA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A CRIANCAS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS REFERENTE AOS MESES DE MARCO A BRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO E PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/04/2005 | 1000.00 | 00006527737459 | JEFERSON WAGNER DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços TECNICOS EM INFORMATICA, NA APLICACCAO DE CURSOS E NOCOES DE INFORMETICA, ATENDENDO A CRIANCAS DO PROGRAMA NA PRATICA DE ATIVIPETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/04/2005 | 1000.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços TECNICOS EM INFORMATICA, NA APLICACCAO DE CURSOS E NOCOES DE INFORMETICA, ATENDENDO A CRIANCAS DO PROGRAMA PETI NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/04/2005 | 600.00 | 00002386230414 | LINDAUVA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços MONITOR DE DANCA DA CASA DA FAMILIATENDENDO A CRIANCAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/04/2005 | 600.00 | 00005000808444 | MESSIAS PIRES NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS ATENDENDO A CRIANCAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/04/2005 | 1967.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente tarifas bancarios conforme debito efetuado em conta corrente 105.387-6 conform consta em extrato anexo referente, aopagamento de bosista do PETI, no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/04/2005 | 59.61 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 11.852-4, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes deabril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EMATER-PB | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DOS PÁRTICIPANTES DO III SEMINARIO REGIONAL DE VALORISACAO DA AGRICULTURA CONFORME OFICIO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/04/2005 | 11171.57 | 00003560627400 | SEBASTIAO RABELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento dO PRECATORIO TRT 769/2002 CONFORME COPIA DO PRECATORIO E TERMO DE CONCILIACAO EM ANEXO.TRAMITANTE NA VARA DE ITAPORANGA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/04/2005 | 430.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento DE FATURAS do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme faturas mensais referente ao mes de fevereiro de 2005 conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/04/2005 | 352.88 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de faturas de consumo de energia dos pre-dios lotados na Sec. de Educacao, referente ao mes de fevereiro conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/04/2005 | 1000.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PSICO-SOCIAL ATENDENDOA CRIANCAS E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REFERENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/04/2005 | 8320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento dE MONITORES DO PETI NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/04/2005 | 504.26 | 09148131000195 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento fatura de telefone celular de nº 9985-2004 refente mes de MARCO de 2005, conforme em anexo, lotado no gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000396 | 16/04/2005 | 500.00 | 00053035160406 | JOSE VALTER PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila da Travessia a Manaira sendo 10 Viagens no meu auto MD- 20 Pllaca CRT 2053 , conforme carta convite de nº 09/2005, referente ao periodo de marco de 2005;por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio, conforme encaminhamento .medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000459 | 18/04/2005 | 7400.00 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de 100 carteiras escolares, destinadas asescolas dda rede Publica de ensino fundamental, conforme Nota Fiscal No. 000722. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0000460 | 18/04/2005 | 6903.30 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes em nota fiscal de nº 0721Para Manuntecao das escolas da rede Publica de ensino fundamental deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/04/2005 | 80.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOZA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS , REFERENTE A TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DE MANAIRA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/04/2005 | 150.00 | 00034329366487 | MARIA VILMA COSME | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/04/2005 | 120.00 | 00005715630401 | PAULO CESAR BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000458 | 19/04/2005 | 4880.94 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes em notas fiscais de nºs 01923 e 01924 para atender o programa peti neste municipio conforme nota e carta convite denº 014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento da cmtribuição para federação dos municipios daParaiba, debitado na conta 8.356-9, referente ao mes de abril de 2005, conforme comprovante.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/04/2005 | 800.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de 10 ( dez ) diarias ao Sr. assossor Juridicodesta Prefeitura quando de servicos na Capital do estado tratando de assuntos do interesedeste municipio conforme requerimento e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/04/2005 | 1300.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTOM DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 10 ( Dez ) diarias ao Sr. Prefeito deste Municipio quando de viagens a capital do estado Tratando de assuntos junto a entidades goverrnamentais deste municipio conforme requerimento de diarias e doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/04/2005 | 1000.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços dE ASSESSORIA no acompanhamento de convenios, prestacoes de contas e demais servicos junto a entidades governamentais deste municipio conforme contrato firmado referente aos meses de janeiro a abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/04/2005 | 631.75 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de ASSESSORIA e ELABORAÇÃO de Projetos desta municipalidade, referente ao mes de abril de 2005, conforme debito em contade nº 8.356-9, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/04/2005 | 3522.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9,como tambem faturas mensais refernte mes de abril de 2005, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/04/2005 | 8502.84 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de energia dos pre-dios publicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9, conforme extrato, como tambem d.e contas atuais ref. mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/04/2005 | 1250.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de equipe medica de enfermagem e apoio para atender semanalmente nas comunidades deste municipio no meu Auto MD d-20 placa KID 1184 conforme carta convite de nº 018/2005 referente ao periodo de fevereirode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000399 | 19/04/2005 | 2400.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Triunfo, sendo 20 viagens no meu auto Md D 20 PlacaGPF 1605, conforme carta convite de nº 006/2005, referente ao periodo de marco de 2005, poor se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000401 | 19/04/2005 | 2800.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Serra Talhada, sendo 28 viagens no meu auto Md D 20 PLACA CTQ 4345, conforme carta convite de nº 005/2005, referente ao periodo de marco de 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000402 | 19/04/2005 | 600.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Patos- sendo 02 duas viagens no meu autoMD D 20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de nº 002/2005 referente ao mes de marco de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000403 | 19/04/2005 | 1624.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de P Isabel, sendo 29 viagens no meu auto Md D 20 PlacaKTX 4703, conforme carta convite de nº 004/2005, referente ao periodo de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000404 | 19/04/2005 | 1200.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de J. Pessoa - sendo 02 duas viagens no Meuauto MD D - 20 placa LVH 7986, REFERENTE AO PERIODO DE marco DE 2005 E CARTA CONVITEE DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000405 | 19/04/2005 | 800.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Serra Talhada sendo 08 Viagens no meu auto MDF 4000 , conforme carta convite de nº 007/2005, referente ao periodo de fevereiro de 2005,por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000504 | 19/04/2005 | 1500.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Manaira sendo 15 Viagens no meu auto MD F 4000 Placa KIV 4806, conforme carta convite de nº 08/2005, referente ao periodo de janeiro de2005, por se tratr de pessoa spobres residentes neste municipio conforme contratao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000505 | 19/04/2005 | 900.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Campina Grande, sendo 02 viagens no meuauto MD D 20 Placa BPA 1577, referente ao periodo de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/04/2005 | 494.44 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Saude Mu-nicipal, referente ao mes de marco de 2005, conforme nota de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/04/2005 | 11.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Saúde Municcipal, referente ao mes de marco de 2005, conforme nota de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/04/2005 | 288.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de botijoes de agua de 20 litros para os prediosda rede publica de ensino neste municipio conforme nota fiscal de nº 0707, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/04/2005 | 17.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente fatura do mes de abril de 2005, conforme nota de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/04/2005 | 346.00 | 00000000000000 | CARTORIO CAMPOS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento DE DESPESAS DE REGISTROS DE ESTATUTOS DA SECRETARIA DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/04/2005 | 58.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Administra-ção Municipal, referente ao mes de abril de 2005, conforme nota de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/04/2005 | 623.31 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Adminsitra-cao deste municipio conforme fatura do mes de marco de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 15.953-0, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes deabril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/04/2005 | 363.01 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Ação SocialMunicipal, referente ao mes de marco de 2005, conforme nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/04/2005 | 1000.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes em nota fiscal de nº 0947para manuntecao da Secretaria de Financas Neste municipio de Manaira conforme Carta Connvite de nº 016/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/04/2005 | 80.00 | 00021904901468 | MANOEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de uma dsiaria ao Sr. Secretario de E UMA DIARIAAdminstracao , quandop de viagem a cidade de joao Pessoa participando de reunioes e seminarios sobre o meio ambiente , conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/04/2005 | 80.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de uma diaria ao Sr. Secretario de agricultura ,Quando de viagem a cidade de joao Pessoa participando de reunioes e seminarios Sobre o Meioambiente , conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/04/2005 | 0.61 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 105384-1, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes deabril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/04/2005 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casas de alvenaria onde funcionam Junta do Servico Miliar na Rua Jose rosas s/n e a outra a EmaterPB Localizada na RuaDr. Jose Henriques s/n Centro referente aos mes de abril de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/04/2005 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 01 casa de alvenaria onde funcioNAa Delegacia de Policia Civil Localizada na Rua Dr, Henrique n º 200 manaira PB, referenteaos mes Abril de 2005 conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/04/2005 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casa de alvenaria onde funcionaa diretoria de transporte localizada Rua Prof. Cicero Rabelo S/N e outra Na Rua Seb. Oton Siquira s/n Centro onde Funciona o Almoxarifado da Sec. de Obras, referente ao mes de Abril de2005, conforme contratos firmados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/04/2005 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma Casa de alvenaria onde funciona a Republica dos Policiais neste municipio, referente ao mes de Abril de 2005, Conformecontrato firmado, localizado na Rua Joaquim Paixao s/n Manaira PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000425 | 26/04/2005 | 600.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio Queda e Adjacencias a Cidade de manaira PB sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de Abril de 2005 no meu auto MD D 20 Placa- BZW 1526 conforme carta convite de nº 021/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/04/2005 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma garagem de alvenaria onde funciona uma garagem para gurda de veiculos localizada na Rua Augusto dos Santos Diniz s/n Manaira-PB, referente ao mes de Abril de 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000433 | 26/04/2005 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento TRASNPORTE , TRANSPORTADO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA E ADJACENCIAS A MANAIRA E VICE VERSA NO MEU AUTO MD D 40 PLACACTC 3392 FEVERNTE AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº22/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/04/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA GAARAGEM DE ALVENARIA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE GUARDA DE MERENDA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE S/N CENTROMANAIRA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/04/2005 | 290.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem de atencao Basica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente ao mes de Abrilde 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/04/2005 | 5650.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de Abril de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/04/2005 | 5650.00 | 00003174908426 | LEIRSON MAGALHÃES LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de Abril de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/04/2005 | 300.00 | 00003449088440 | Julia da Silva carneiro Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem na atencao Basica de Saude dete Municipio para a tnder a populascao dste Municipio referente ao mesAbril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/04/2005 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de Abril de 2005, localidades Pelo Sinal e Travessia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/04/2005 | 1830.00 | 00004315183431 | Edneuza de Assis Pereira | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de aBRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/04/2005 | 1830.00 | 00004658050439 | KALINE DANTAS SALGADO BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermeira na atencao ba-sica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente mes de ABRIL de 2005.conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/04/2005 | 1830.00 | 00004529202488 | LIDIANA FABIA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de aBRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/04/2005 | 5650.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada a cada membro da familia atende ao programa PSF neste Municipio demanaira referente ao mes de aBRIL de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/04/2005 | 2352.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada de saude neste Municipio de manaira as pessoas pobres no centro desaude , referente ao mes de Abril de 2005, conforme contrato firmado.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/04/2005 | 800.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente exames realizados de eletro cardiograma com emisao delaudo para as pessoa pobres residentes neste municipio referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/04/2005 | 1830.00 | 00001005751455 | Hildinea Onias de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de Abril de 2005, conforme contrato e recibo,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/04/2005 | 1210.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de bioquimica , na atencao basica desaude deste municipio para atender as solicitacoes medicas do PSF, conforme contrato Firmaddo referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/04/2005 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 predios de alvenaria onde funciona o posto de saude do programa PSF, Localizado na Rua Joaquim Paixao s/n e a outra onde Funciona o Alojamento para os medocos , localizada na Rua Luis dos Santos Diniz s/n Centro manaira PB, conforme contratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/04/2005 | 2750.00 | 00050675303320 | LEONARDO SANTANA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada a cada membro da familia atende ao programa PSF neste Municipio demanaira referente ao mes de ABRIL de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/04/2005 | 320.00 | 00015226595875 | LAVOSIER MEDEIROS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como fisioterapia de revisor tecnico do COCAV, referente ao mes de abril de 2005, conforme contratro e recibo, emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/04/2005 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA ATENDENDO AOS IDOSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE ABRILde 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/04/2005 | 1125.00 | 00078917999468 | MARIA RIZONETE SIMPLICIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de ABRIL de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/04/2005 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de abril de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/04/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA ONDE FUNCIONCIONA DEPOSITO A CASA PARA APOIO A PISICOLOGAS LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SILVINO COSME S/N NESTA CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MES DE Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/04/2005 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de ABRIL de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/04/2005 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de ABRIL de 2005, onforme recibo emANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/04/2005 | 4060.15 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS ALUNOS DESTE MUNCIIPIO DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0004282 E CARTA CONVITE DE Nº 0031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000453 | 27/04/2005 | 1292.56 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes em notas fiscais de nºs 09340933, para atender O PROGRAMA cASADA FAMILIA neste municipio CONFORME CARTA CONVITE DE Nº016/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000457 | 27/04/2005 | 4869.96 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes em notas fiscais de nºs 0930e 0931 para atender os Alunos do Programa Peti Neste municipio de Manaira conforme Carta Connvite de nº 016/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/04/2005 | 116.00 | 00004172687423 | ANYMERCIA DINIZ FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/04/2005 | 7240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente ao programa PACS neste Municipio no mes de ABRIL de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/04/2005 | 1880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-P | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente AO PROGRAMA PEAa no mes de aBRIL de 2005, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000454 | 27/04/2005 | 1200.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes em nota fiscal de nº 009460 para manuntecao da secretaria de saude deste municipio referente ao atendimento Basico DEde Saude conforme carta convite de nº 016/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000461 | 27/04/2005 | 2500.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes em nota fiscal de nº 01935Para Manuntecao da Secretaria de Saude deste municipio referente a produtos de limpesa conforme carta convite de nº 01935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000450 | 27/04/2005 | 399.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNCIIPIO DE MANAIRA CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0004284 E CARTA CONVITE DE Nº 0031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000452 | 27/04/2005 | 6316.35 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0004283 E CARTA CONVITE DE Nº 0031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000455 | 27/04/2005 | 4000.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes em nota fiscal de nº 01934 Para atender as Escolas da rede publica de ensino fundamental deste municipio conforme Cartaconvite de nº 0015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000456 | 27/04/2005 | 5746.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes em nota fiscal de nº 00937para atender as escolas da rede publica de ensino fundamental deste municipio de Manaira- PB conforme carta convite de nº 016/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000463 | 27/04/2005 | 1760.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de despesas de transporte de estudantes carentes da rede publica de ensino fundamental no meu carro MD F 4000 placa KGF 0600 de Manaira aSitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda e sexta feira referente ao mes de Abril de 2005, conforme carta convite de nº 0020/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/04/2005 | 1696.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes em nota fiscal de nº 372Para Manuntecao da Secretaria e escolas da rede Publica de ensino fundamental deste Municipio de manaira pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/04/2005 | 46841.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores no mes de ABRIL de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/04/2005 | 21008.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares no mes de aBRIL de 2005, conforme folha de pagamento, em anexo.FUDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/04/2005 | 6240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de educacaoreferente ao mes de ABRIL de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/04/2005 | 21334.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente ao mes de ABRIL de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/04/2005 | 16358.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de ABRIL de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/04/2005 | 2630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financasreferente ao mes de ABRIL de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/04/2005 | 5674.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Administarcao, referente ao mes de ABRIL de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/04/2005 | 10930.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sr. Prefeito, referente ao mes de ABRIL de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/04/2005 | 90.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/04/2005 | 80.00 | 00018965954487 | JOSE DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/04/2005 | 1890.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de ABRIL de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/04/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos Pensionistas desta prefeiturareferente ao mes de ABRIL de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/04/2005 | 100.00 | 00089353684404 | LUIZA RABELO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/04/2005 | 100.00 | 00055150497487 | ESPEDITA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/04/2005 | 100.00 | 00014907836449 | JOAQUIM LAURINDO DO NASIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/04/2005 | 34825.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento das bolsas do PETI, debitado na conta correnteDE Nº 12.381-1, no mes de ABRIL de 2005, conforme EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/04/2005 | 80.00 | 00004056314489 | SINEIDE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/04/2005 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/04/2005 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento dE diariços de transporte de pessoas doentes paas ao Sr. Coordenador do Setor do Servico Militar quandp de viagens a cidade de patos Trtando de assuntos do Interrese do Setor Referido conforme doc. Comprobarorios em anexo referente ao mes de ABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB. | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA JUDA DE CUSTO AO FORUM DE PRINCESA ISABAEL PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS DA PROMOTORIA CONFORME CONVENIO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/04/2005 | 120.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDIERO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE AUXILIAR QUANDO DE SERVICOS NO FORUM DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DA COM,ARCA CONFORME EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000478 | 29/04/2005 | 1042.08 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada no Gabinete do Sr. PreFeito deste municipio conforme nota fiscal de nº 002, recibo em anexo. e tomada de preco de nº 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000467 | 29/04/2005 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta prefeitura, referente ao mes de Abril de 2005, conformenota fiscal de serviços n. 000323, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/04/2005 | 3.12 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 11.483-9, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes deabril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/04/2005 | 2.01 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 7.749-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes deabril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/04/2005 | 2076.52 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 105387-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes deabril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/04/2005 | 7038.15 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do Parcelamento do INSS, desta Prefeitura debitado na conta corrente de nº105.387-6 do FPM, referente ao mes de abril de 2005, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/04/2005 | 10.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias diversas, debitado na contado FPM N.º 105.387-6 conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000479 | 29/04/2005 | 963.59 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na Secreretai de Infra Instrutura deste municipio conforme nota fiscal de nº 0004 recibo em anexo e tomada de preco de nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000516 | 29/04/2005 | 2832.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assossoria Juridica de caracteradministrativo conforme contrato firmado entre Prefeitura e assessor referente ao mes de Abril de 2005 conforme carta convite de nº 027/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/04/2005 | 0.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias diversas, debitado na contado FPM N.º 18.007-6 conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000476 | 29/04/2005 | 3019.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de nº 0003 eRecibo e tomada de preco de nº 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/04/2005 | 1819.70 | 24063661000124 | APECON CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 212PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000477 | 29/04/2005 | 6239.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de Educacao deste municipio conforme nota fiscal de nº 0001, recibo em anexo e tomada de preco de nº 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/04/2005 | 722.90 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes em nota fiscal de nº 131Para Manuntecao da Secretaria e escolas da rede Publica de ensino fundamental deste Municipio de manaira pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2005 | 2403.00 | 04935851000187 | MOTOSERV LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de pecas cpnstantes em notas ficaisde nºs 1883, 1882, 1881 e 1880 para manuntecao e reposicao de pecas nas motos oficiais desta prefeitura lotadas na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2005 | 160.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr, Sec. de Saude deste Municipioquando de viagens a cidade de Monteiro acompanhando idosos para fazer sirurgias de cataratasconforme doc. Comprobatorios em anexo referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2005 | 128.00 | 41244054000180 | EDMUNDO BIJOUTERIA | Importância que se empenha para o pagamento dE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 5898PARA ATENDER AS NESESSIDADES DO PROGRAMA peaA NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2005 | 250.00 | 01904425000198 | POTO SAO MATEUS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE ABSTECIMENTO DE CARRO OFICI9AL AMBULANCIA QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDOP PESSOA DOENTES PARA TRATAMERANTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº 09209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2005 | 792.50 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE LANCHES E REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO , COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REF-FORCO NESTA CIDADE EM DIVERSOS DIAS DA SEMANA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE abril DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2005 | 1200.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX FERREIA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de elaboracao do jornal oficila deste municipio eprestacoes de contas de programas existentes nesta prefeitura conforme convenios celebrados por esta entidade com orgaos estaduais e fedeiras referente aos meses de janeiro a abril de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2005 | 1600.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de NA INDIVIDUALISACAO DA GFIP CADASTRAMENTO DA RAIS, CADASTROS E ATUALIZACOES DA DIJP E DIRF CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/04/2005 | 271.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTOM DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ressarcimento de despesas de abastecimentode combustivel quado de viagens Tratando de assuntos do interresedeste municipio conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/04/2005 | 101.12 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens desta Prefeitura, efettuados, no mes de Abril de 2005, conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/04/2005 | 14.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Administra-ção Municipal, referente ao mes de marco de 2005, conforme nota de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2005 | 78.00 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes em nota fiscaL de nº 12449 para atender oo Alunosdo Programa PETI neste municipio conforme em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2005 | 323.68 | 70170089000110 | NEUBISON WAGNER SILVA VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes em nota fiscaL de nº 78499 para atender oo Alunosdo Programa PETI neste municipio conforme em Anexo, REFERENTE A BOLAS DE VOLEY, FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/05/2005 | 2729.90 | 00000000000000 | RITA DINIZ SIMAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de sentencas judiciais dos reclamentes Rita dinis Simao PC Nº 010110/97, Joaona Darc costa Alves PC 010111/97, Francisca Alves Barboza PC nº 010112/97, Anizio Manoel da Silva PC nº 010192/97 e Francisca Clementino Firmino PC nº 010109/97, na sala de audiencia da vara de Itaporanga-PB , referente a decima quarta parcelaConforme debito em extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/05/2005 | 40.00 | 08847410000184 | COM. DE COMB. CAJA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURAQUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONFORME CUPOM DE Nº 3780 EM ANEXO NO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/05/2005 | 2475.00 | 35402122000199 | Cormeel | Importância que se empenha para o pagamento medicamentos constantes em nota fiscaL de nº 1465 para atender a Programa de atencao Basica de Saude neste municipio e manuntecao dos postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/05/2005 | 1490.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O A PESSOAcarentes deste municipio no acompanhamento nas campanhas de vacinacao e orientacao no pS CANosto medico local referente ao mes de marco de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/05/2005 | 137.35 | 00000000000000 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de GUIA DE DOCUMENTO AO DETRAN REFERENTE A LICENCIAMENTO DO AUTO MD FIAT UNO PLACA MNH 9353 CONFORME DEMOSTRATIVO DE PAGAMENFATURA EM ANEXO.TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/05/2005 | 871.70 | 01939860000158 | FERNANDA PRESENTES E CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 058E 059 PARA A TENDER O PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHOE CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/05/2005 | 281.60 | 03161318000142 | J.B.COM. E COSMETICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE Nº 271 PARA ATENDER O PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHOE CONVENIO FIRMADO, REFERENTE A MANUNTECAO DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/05/2005 | 2358.80 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAl DE Nº 04024 PARA ATENDER O PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHOE CONVENIO FIRMADO, REFERENTE A MANUNTECAO DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/05/2005 | 930.00 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL D 535 OLIMPUS PARA A SECRETARIA DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/05/2005 | 130.00 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Importância que se empenha para o pagamento de UM CARREGADOR PARA A MAQUINA DIGITAL LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0000657 | 05/05/2005 | 20500.00 | 00044059434434 | PEDRO DUNGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE VEICULO MARCA FIAT MODELO UNNO MILE FAIRE 4 POTAS A GASOLINA DE COR AZUL MODELO E FABRICACAO 2005, COM 15 MIL KILOMETROS DE USO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 033/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/05/2005 | 220.00 | 09258815000140 | ELETRONICA TECNISON LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento manuntecao e concerto da filmadora de marca sonyconforme nota de servico de nº 8931 e ordem de servico conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/05/2005 | 20.00 | 00871254000185 | J. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS PARA O CARRO OFICIAL MD FIAT UNO PLACA MNH 9353 CONFORME DEMOSTRATIVO DE PAGAMENFATURA EM ANEXO DE Nº 000.936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/05/2005 | 37.98 | 09966482002823 | TABIRA FILMES | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 058513 REFERENTE A FITAS DE VIDEOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/05/2005 | 370.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR TRIBUTARIODESTA PREFEITURA E MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/05/2005 | 759.30 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAlS DE NºS 0588 E 0587 PARA ATENDER O PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DETRABALHO E CONVENIO FIRMADO, REFERENTE A MANUNTECAO DA BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/05/2005 | 413.80 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 578037PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MERENDA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/05/2005 | 100.00 | 08847410000184 | COM. DE COMB. CAJA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURAQUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONFORME CUPOM DE Nº 3785 EM ANEXO NO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/05/2005 | 440.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Importância que se empenha para o pagamento DE CONFECCAO DE FOGOS GIRANDOLAS PARA SHOW PIROTECNICO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO DIVIONO ESPIRITO SANTO PENTE COSTES REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/05/2005 | 2100.00 | 00041868609472 | JOSE GILSOM MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA FILARMONICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIVINO ESPIRITO SANTA E NOSSA SENHORAV DAS DORES EM MANAIRA NO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/05/2005 | 120.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento dE DIARIAS AO SR. CHEFE DE PROGRAMAS DE SAUDE QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/05/2005 | 102.60 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de GUIAS DE PAEP REFERENTE RECOLHIMENTO NOS MESabril DE 2005 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Importância que se empenha para o pagamento de passagen para pessoa pobre residente e domiciliados neste municipio conforme bilhete de nº 54965 com destino a cidade de sAO Paulopara a Sr. Francisco Cicero dos Santos conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | CONDTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/05/2005 | 15505.05 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTANCIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de construção e DE 27 MODULOS SANITARIOS NA CEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ULTIMA PARCELA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 026/2004 E NOTA FISCAL DE Nº 089 CONFORME EM ANEXO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/05/2005 | 6749.94 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do Parcelamento do INSS, desta Prefeitura debitado na conta corrente de nº105.387-6 do FPM, referente ao mes de maIo de 2005, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/05/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade a Confederaçaos do municipios doBrasil, debitado na conta 105.387-6, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/05/2005 | 3930.30 | 00000000000000 | GOV. DO ESTADO PARAIBA SEGURO SAFRA | Importância que se empenha para o pagamento DE 2º PARCELA DE SEGURO SAFRA REFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O ESTADO DA PARAIBA PARA GARANTIR A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONST. DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2005 | 14866.58 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTANCIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO NO SITIO SALGADA MUNICIPIO DE MANAIRA PERTENCENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTADE Nº 090 E CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/05/2005 | 5817.50 | 05808551000108 | J & F URBANISACAO E PAISAGISMO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE PODAS DE ARVOSRES EM RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0005 E CONTRATO FIRMADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/05/2005 | 60.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de CONFECCAO DE uma placa para o carro oficial desta prefeitura lotado no gabinete do sr. prefeito conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/05/2005 | 31.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Administra-ção Municipal, referente ao mes de abril de 2005, conforme nota de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/05/2005 | 253.50 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 578061,REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA Pnac NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/05/2005 | 153.40 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento de Fatura s telefonicas de nºs 458-1033 ////, peretencente a Secretaria de Educacao desta Prefeitura referente faturas do mes de abrilDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/05/2005 | 25250.03 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, debitada em conta corrente do FPM, que hora regularizamos referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2005, referente aos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/05/2005 | 276.76 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Saude Mu-nicipal, referente ao mes de abril de 2005, conforme nota de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/05/2005 | 340.00 | 00000000000000 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cartorio referente autenticacoese reconhecimento s de firma referente a documentos pertencetes a esta administracao no mes de ABRIL de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/05/2005 | 884.94 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Adminsitra-cao deste municipio conforme fatura do mes de ABRIL de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/05/2005 | 397.96 | 09148131000195 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento fatura de telefone celular de nº 9985-2004 refente mes de ABRIL de 2005, conforme em anexo, lotado no gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/05/2005 | 359.41 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Ação SocialMunicipal, referente ao mes de abril de 2005, conforme nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/05/2005 | 8320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento dE MONITORES DO PETI NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA REFERENTE AOS MESES DE marco E ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/05/2005 | 70.00 | 69897890000182 | EDVALDO JOAO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento dE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N+ 2675 REFERENTE A TAMBORES DE PLASTICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/05/2005 | 287.56 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUCOES | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA DISCAL DE Nº 006169 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/05/2005 | 397.00 | 00028835715890 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 578063 REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO OS ALUNOSDA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/05/2005 | 620.00 | 00007794487404 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento DE CONFECCAO DE FOGOS GIRANDOLAS PARA SHOW PIROTECNICO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO DIVIONO ESPIRITO SANTO PENTE COSTES REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/05/2005 | 350.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dE CONCERTO E MANUNTECAO EM MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ECOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTAM, EM NOTA FISCAL DE Nº 030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/05/2005 | 20.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dE PRODUTOS CONMSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº016PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/05/2005 | 1200.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALHADA PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dE PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3673 PARA O CARRO OFICIAL KOMBI MNL 4570 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/05/2005 | 3624.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 256 PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD SILVERADOPLACA MNU 8950, PARA REPOSICAO DE PECAS NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/05/2005 | 610.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto substituicaode pecas e manuntecao do carro oficial lotado na Sec. de Educacao deste Municipio MD Silverado Placa MNU 8950 conforme nota fiscal de nº 1883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/05/2005 | 720.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALHADA PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dE PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3672 PARA O CARRO OFICIAL AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO | MANUT. DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/05/2005 | 1500.00 | 24063661000124 | APECON CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 213PARA MANUNTECAO E REPOSICAO DE LAMPADAS NA ZONA URBANA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/05/2005 | 1967.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente tarifas bancarios conforme debito efetuado em conta corrente 105.387-6 conforme consta em extrato anexo referente, aopagamento de bosista do PETI, no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/05/2005 | 192.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento DE FATURAS do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme faturas mensais referente ao mes de ABRIL de 2005 conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/05/2005 | 6.00 | 00000000000000 | JOSE ALTAMIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE CARVAO DESTINADO A PREPARACAO DE MERENDA PARA ESCOLA DA COMUNIDADE SITIO FONSECA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/05/2005 | 284.80 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de faturas de consumo de energia dos pre-dios lotados na Sec. de Educacao, referente ao mes de abril de 2005 conforme faturas emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/05/2005 | 350.00 | 11151776000129 | FUNERARIA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de ATAUDE PARA O FALECIDA JOANA DARC FONTES DAFONSECA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/05/2005 | 90.00 | 00068879490400 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/05/2005 | 90.00 | 00068881894491 | IRENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/05/2005 | 200.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 578062,REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/05/2005 | 50.00 | 00093070110444 | REGINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/05/2005 | 85.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dE SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS ME PASTEIS PARA OS PROFESSORES DE PLANEJAMENTO NA ASECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/05/2005 | 955.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para medicos do programa psf neste municipio conforme recibo em anexo referente ao mes de aBRILde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/05/2005 | 8884.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente ao programa PACS neste Municipio no mes de MAIO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/05/2005 | 2280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-P | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente AO PROGRAMA PEAa no mes de MAIO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/05/2005 | 108.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 2180REFERENTE A MATERIAL DE COMPUTACAO PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/05/2005 | 350.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para medicos do programa psf neste municipio conforme recibo em anexo referente ao mes de aBRILde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/05/2005 | 8751.53 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de energia dos pre-dios publicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9, conforme extrato, como tambem d.e contas atuais ref. mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/05/2005 | 11200.00 | 00001031664408 | BRIGIDA DANIELLA ARAUJO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviCOS DE UM SHOW MUSICAL DA BANDFA CIRCUITO MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/05/2005 | 90.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/05/2005 | 430.00 | 00815517000139 | GBEX | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS NO MICRO COMPUTADOR PERETENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA DE SERVICO DE Nº 177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/05/2005 | 43.47 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 15.953-0, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/05/2005 | 228.00 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 578067 PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000590 | 23/05/2005 | 1200.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Patos- sendo 04 QUATRO viagens no meu AOto MD D 20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de nº 002/2005 referente ao mes de abril de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000591 | 23/05/2005 | 693.00 | 00007710016812 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Manaira sendo 07 Viagens no meu auto MD- 20 Placa HIP 8290 , conforme carta convite de nº 010/2005, referente ao periodo de fevereiro de2005, por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio, conforme encaminhamento .medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/05/2005 | 500.00 | 00053035160406 | JOSE VALTER PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila da Travessia a Manaira sendo 10 Viagens no meu auto MD- 20 Pllaca CRT 2053 , conforme carta convite de nº 09/2005, referente ao periodo de abril de 2005;por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio, conforme encaminhamento .medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000593 | 23/05/2005 | 1800.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Campina Grande, sendo 04 viagens no meuauto MD D 20 Placa BPA 1577, referente ao periodo de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000594 | 23/05/2005 | 320.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento do Sitio Salgada a S. Talhada sendo 08 viagens no meu auto Md D 20 Placa HZE7619, conforme carta convite de nº 013/2005, referente ao periodo de marco de 2005,Por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000595 | 23/05/2005 | 2304.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Triunfo, sendo 24 viagens no meu auto Md D 20 PlacaGPF 1605, conforme carta convite de nº 006/2005, referente ao periodo de abril de 2005, poor se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000597 | 23/05/2005 | 1800.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de J. Pessoa - sendo 03 TRES viagens no Meuauto MD D - 20 placa LVH 7986, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2005 E CARTA CONVITEE DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000598 | 23/05/2005 | 3100.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Serra Talhada, sendo 31 viagens no meu auto Md D 20 PLACA CTQ 4345, conforme carta convite de nº 005/2005, referente ao periodo de ABRIL de 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000599 | 23/05/2005 | 1800.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de P Isabel, sendo 30 viagens no meu auto Md D 20 PlacaKTX 4703, conforme carta convite de nº 004/2005, referente ao periodo de ABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/05/2005 | 1490.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O A PESSOAcarentes deste municipio no acompanhamento nas campanhas de vacinacao e orientacao no pS CANosto medico local referente ao mes de maio de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/05/2005 | 228.00 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 578067 PARA ATENDER OS ALUNOS D O PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000604 | 24/05/2005 | 4039.25 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS ALUNOS DESTE MUNCIIPIO DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0004514 E CARTA CONVITE DE Nº 0031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/05/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos Pensionistas desta prefeiturareferente ao mes de MAIO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/05/2005 | 1930.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de MAIOL de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/05/2005 | 28442.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria, deSaude, referente ao mes de Maio de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000606 | 24/05/2005 | 1250.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de equipe medica de enfermagem e apoio para atender semanalmente nas comunidades deste municipio no meu Auto MD d-20 placa KID 1184 conforme carta convite de nº 018/2005 referente ao periodo de marcode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/05/2005 | 3067.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9,como tambem faturas mensais refernte mes de maio de 2005, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/05/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS NUNES DO PRADO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte, TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE DA CIDADE DE sERRA tALHADA PARA A cIDADE D mANAIRA NO MEU AUTO md d - 20 pLACA kgd 1632 conforme contrato e recibo firmado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000602 | 24/05/2005 | 6316.35 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0004513 E CARTA CONVITE DE Nº 0031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000603 | 24/05/2005 | 399.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNCIIPIO DE MANAIRA CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0004515 E CARTA CONVITE DE Nº 0031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/05/2005 | 52230.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores no mes de maio de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/05/2005 | 24008.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares no mes de maio de 2005, conforme folha de pagamento, em anexo.FUDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/05/2005 | 6968.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de educacaoreferente ao mes de MAIO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento da cmtribuição para federação dos municipios daParaiba, debitado na conta 8.356-9, referente ao mes de MAIO de 2005, conforme comprov.ante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/05/2005 | 3390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financasreferente ao mes de MAIO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/05/2005 | 18276.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de MAIO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/05/2005 | 544.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento PUBLICACOES DE DECRETOS E COMUNICADOS REFERENTEA ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/05/2005 | 5834.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Administarcao, referente ao mes de MAIO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/05/2005 | 631.75 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de ASSESSORIA e ELABORAÇÃO de Projetos desta municipalidade, referente ao mes de MAIO de 2005, conforme debito em contade nº 8.356-9, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/05/2005 | 10970.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sr. Prefeito, referente ao mes de MAIO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/05/2005 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento servicos tecnicos especializados de engenharia civil no acompanhamento de obras neste municipio conforme contrato firmado referente ao mes de maio nde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/05/2005 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma Casa de alvenaria onde funciona a Republica dos Policiais neste municipio, referente ao mes de MAIO de 2005, Conformecontrato firmado, localizado na Rua Joaquim Paixao s/n Manaira PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/05/2005 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casas de alvenaria onde funcionam Junta do Servico Miliar na Rua Jose rosas s/n e a outra a EmaterPB Localizada na RuaDr. Jose Henriques s/n Centro referente aos mes de MAIO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/05/2005 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 01 casa de alvenaria onde funcioNAa Delegacia de Policia Civil Localizada na Rua Dr, Henrique n º 200 manaira PB, referenteaos mes MAIO de 2005 conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/05/2005 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casa de alvenaria onde funcionaa diretoria de transporte localizada Rua Prof. Cicero Rabelo S/N e outra Na Rua Seb. Oton Siquira s/n Centro onde Funciona o Almoxarifado da Sec. de Obras, referente ao mes de MAIO de2005, conforme contratos firmados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/05/2005 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de elaboracao do jornal oficila deste municipio eprestacoes de contas de programas existentes nesta prefeitura conforme convenios celebrados por esta entidade com orgaos estaduais e fedeiras referente aos mese de MAIO DE 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000605 | 25/05/2005 | 1760.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de despesas de transporte de estudantes carentes da rede publica de ensino fundamental no meu carro MD F 4000 placa KGF 0600 de Manaira aSitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda e sexta feira referente ao mes de Maio de 2005, conforme carta convite de nº 0020/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/05/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA GAARAGEM DE ALVENARIA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE GUARDA DE MERENDA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE S/N CENTROMANAIRA PB, REFERENTE AO MES DE maio DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000611 | 25/05/2005 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento TRASNPORTE , TRANSPORTADO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA E ADJACENCIAS A MANAIRA E VICE VERSA NO MEU AUTO MD D 40 PLACACTC 3392 FEVERNTE AO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº22/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000613 | 25/05/2005 | 600.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio Queda e Adjacencias a Cidade de manaira PB sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de MAIO de 2005 no meu auto MD D 20 Placa- BZW 1526 conforme carta convite de nº 021/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/05/2005 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma garagem de alvenaria onde funciona uma garagem para gurda de veiculos localizada na Rua Augusto dos Santos Diniz s/n Manaira-PB, referente ao mes de MAIO de 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/05/2005 | 800.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente exames realizados de eletro cardiograma com emisao delaudo para as pessoa pobres residentes neste municipio referente ao mes de MAIO De 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/05/2005 | 5650.00 | 00003174908426 | LEIRSON MAGALHÃES LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de MAIO de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/05/2005 | 320.00 | 00015226595875 | LAVOSIER MEDEIROS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como fisioterapia de revisor tecnico do COCAV, referente ao mes de Maio de 2005, conforme contratro e recibo, emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/05/2005 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de MAIO de 2005, localidades Pelo Sinal e Travessia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/05/2005 | 300.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem de atencao Basica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente ao mes de MAIOde 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/05/2005 | 1830.00 | 00004315183431 | Edneuza de Assis Pereira | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de aMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/05/2005 | 1830.00 | 00004658050439 | KALINE DANTAS SALGADO BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermeira na atencao ba-sica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente mes de MAIO de 2005.conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/05/2005 | 5650.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de MAIOl de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/05/2005 | 5650.00 | 00050675303320 | LEONARDO SANTANA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada a cada membro da familia atende ao programa PSF neste Municipio demanaira referente ao mes de MAIO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/05/2005 | 1830.00 | 00004529202488 | LIDIANA FABIA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de aMAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/05/2005 | 1830.00 | 00001005751455 | Hildinea Onias de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de MAIO de 2005, conforme contrato e recibo,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/05/2005 | 300.00 | 00003449088440 | Julia da Silva carneiro Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem na atencao Basica de Saude dete Municipio para a tnder a populascao dste Municipio referente ao mesMAIO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/05/2005 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 predios de alvenaria onde funciona o posto de saude do programa PSF, Localizado na Rua Joaquim Paixao s/n e a outra onde Funciona o Alojamento para os medIcos , localizada na Rua Luis dos Santos Diniz s/n Centro manaira PB, conforme contratos, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/05/2005 | 53.00 | 00004303226408 | MARIA APARECIDA CARNEIRO LEITE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de ANUNCIOS E COMUNICADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CAMPANHAS DE VACINACAO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/05/2005 | 5650.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada a cada membro da familia atende ao programa PSF neste Municipio demanaira referente ao mes de MAIO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/05/2005 | 2352.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada de saude neste Municipio de manaira as pessoas pobres no centro desaude , referente ao mes de MAIO de 2005, conforme contrato firmado.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/05/2005 | 6500.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE XEROX MODELO AFICIO A 1113 RICOH PARA A SECRETRAI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/05/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA ONDE FUNCIONCIONA DEPOSITO A CASA PARA APOIO A PISICOLOGAS LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SILVINO COSME S/N NESTA CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MES DE Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/05/2005 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/05/2005 | 100.00 | 00093070616453 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/05/2005 | 90.00 | 00045683387434 | MARIA DO SOCORRO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/05/2005 | 116.00 | 00004172687423 | ANYMERCIA DINIZ FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/05/2005 | 3970.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de confeccao de materiais graficos PARA Asecretaria de saude deste municipio conforme notas fiscais de nºs 1024 e 1025, sendo receituarios, atestados, declaracoes, papeis timbradis, envelopes, cartoes , planilhas prontuariosconforme carta convite de nº 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/05/2005 | 25.00 | 04401687000128 | ENELMA LUCIA CARVALHO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de MEDALHAS PARA OS ALUNOS EM DESTAQUE NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMEMORACOES EXISTENTES NA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA NESTA CIDADE CONFORME FATYRA DE Nº 1199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/05/2005 | 367.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM . LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 016938, PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/05/2005 | 217.70 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de PILHAS , FITAS E FILMES FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/05/2005 | 2100.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços para a maquina de xerox pertencentte a secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de nº 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/05/2005 | 337.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de BORRACHARIA NA FROTA DE CARROS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA LOTADADOS NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000660 | 30/05/2005 | 8631.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de Educacao deste municipio conforme nota fiscal de nº 0005, recibo em anexo e tomada de preco de nº 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/05/2005 | 320.00 | 00028877163879 | PEDRO NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de REPOSICAO DE PESAS E MANUNTECAO NAS MOTOS PERTENCENTAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/05/2005 | 200.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de toner para a maquina de xerox pertencente a Secretaria de sAUDE deste municipio conforme nota fiscal de nº 00026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000653 | 30/05/2005 | 3358.34 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de nº 0007 eRecibo e tomada de preco de nº 001/2005, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/05/2005 | 160.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr, Sec. de Saude deste Municipioquando de viagens a cidade de J. Pesso - PB para participar de encontro de acolhimwento MS/CONBAS/ de novos gestores da paraiba conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/05/2005 | 650.00 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE LANCHES E REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO , COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REF-FORCO NESTA CIDADE EM DIVERSOS DIAS DA SEMANA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/05/2005 | 400.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de NA INDIVIDUALISACAO DA GFIP CADASTRAMENTO DA RAIS, CADASTROS E ATUALIZACOES DA DIJP E DIRF CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/05/2005 | 2832.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assossoria Juridica de caracteradministrativo conforme contrato firmado entre Prefeitura e assessor referente ao mes de mAIOl de 2005 conforme carta convite de nº 027/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/05/2005 | 2343.82 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 105387-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes de MAIO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000652 | 30/05/2005 | 1090.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na Secreretai de Infra Instrutura deste municipio conforme nota fiscal de nº 0008 recibo em anexo e tomada de preco de nº 001/2005. referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/05/2005 | 560.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA E QUIPE DA EMATER JUNTAMENTO COM SECRETARIOS EM PALESTRA SOBRE A COCHOCHILA DA PALMA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/05/2005 | 120.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDIERO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE AUXILIAR QUANDO DE SERVICOS NO FORUM DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DA COM,ARCA CONFORME EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000643 | 30/05/2005 | 2832.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assessoria juridica desta prefeitura no setor administrativo e trabalhista conforme contrato firmado com esta prefeitura referente ao mes de ABRIL de 2005, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº .27/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/05/2005 | 390.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTOM DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 03 TRES diarias ao Sr. Prefeito deste Municipio quando de viagens a capital do estado Tratando de assuntos junto a entidades goverrnamentais deste municipio conforme requerimento de diarias e doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB. | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA JUDA DE CUSTO AO FORUM DE PRINCESA ISABAEL PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS DA PROMOTORIA CONFORME CONVENIO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000651 | 30/05/2005 | 1413.58 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada no Gabinete do Sr. PreFeito deste municipio conforme nota fiscal de nº 006, recibo em anexo. e tomada de preco de nº 0001/2005. referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/05/2005 | 300.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços dE ASSESSORIA no acompanhamento de convenios, prestacoes de contas e demais servicos junto a entidades governamentais deste municipio conforme contrato firmado referente aO mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/05/2005 | 102.72 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens desta Prefeitura, efettuados, no mes de MAIO de 2005, conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/05/2005 | 90.00 | 00055150497487 | ESPEDITA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/05/2005 | 360.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Importância que se empenha para o pagamento de passagens para pessoa pobres residentes e domiciliados neste municipio conforme bilhete de nº 676034 com destino a cidade de SAO PAULOpara a Thiago Guabiraga B. Silvas e Francisca Guabiraba, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/05/2005 | 34950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento das bolsas do PETI, debitado na conta correnteDE Nº 12.381-1, no mes de Maio de 2005, conforme EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/05/2005 | 3.12 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 11.483-9, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes deMaio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/05/2005 | 2.01 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 7.749-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes deMaiol de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000666 | 31/05/2005 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta prefeitura, referente ao mes de MAIO de 2005, conformenota fiscal de serviços n. 000347, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/05/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento dE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 0166 CONFORME EXTRATO BANCARIUO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/05/2005 | 2753.63 | 00000000000000 | RITA DINIZ SIMAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de sentencas judiciais dos reclamentes Rita dinis Simao PC Nº 010110/97, Joaona Darc costa Alves PC 010111/97, Francisca Alves Barboza PC nº 010112/97, Anizio Manoel da Silva PC nº 010192/97 e Francisca Clementino Firmino PC nº 010109/97, na sala de audiencia da vara de Itaporanga-PB , referente a decima quinta parcelaConforme debito em extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/05/2005 | 1100.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de bioquimica , na atencao basica desaude deste municipio para atender as solicitacoes medicas do PSF, conforme contrato Firmaddo referente ao mes de MAIO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/05/2005 | 114.00 | 02698253000106 | Dinamica | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS constantes em nota fiscal de nº 289Referente a concertos de Nobreak Pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000669 | 31/05/2005 | 2644.76 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIA DE NºS 4105998,105999 REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A TENDER A MANUNTECAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME IDPENSA DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/05/2005 | 3846.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 259 PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD AMBULANCIA PLACA MOQ 2583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/05/2005 | 1350.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO EQUIE DE ENFERMAGEM E AUXILIARES PARA CAMPANHA DE VACINACAO EM ZONA RURAL NO MEU AUTO MD FORD JEEP PLACA KFY 4694 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/05/2005 | 2400.00 | 00038594013434 | EDEZEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO LIXO DOMICILIAR DACIDADE DE MANAIRA PARA O SITIO CHAPADA ZONA RURAL NO MEU AUTO MD D 40 PLCA KHJ 5294 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/05/2005 | 250.00 | 10683993000105 | EQUIPADORA AUTO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 2698 PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/05/2005 | 59.00 | 00009392017472 | CARLOS ALBERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de confeccao de copias de chaves dpara a secretaria de saude deste municipio confoirme nota de servico e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/05/2005 | 1300.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 258 PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD KO 20MBI PLACA MNL 4570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/05/2005 | 520.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto substituicaode discos de freios, amortecedores, terminaios de direcao colar de embreagem conforme nota fiscal de nº 1898 para o carro oficial MD KOMBI DE Placa MNL 4570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/05/2005 | 1310.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto substituicaode SUSPENSAO, amortecedores, terminaios de direcao servicos de funilaria conforme nota fiscal de nº 1896 para o carro oficial MD ambulancia de Placa MOQ 2283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/05/2005 | 426.40 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE Nº 2256REFERENTE A MATERIAL DE COMPUTACAO PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/05/2005 | 15173.10 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, debitada em conta corrente do FPM, conforme aviso de debi-to e extratro bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2005 | 200.00 | 00004927292479 | CAMILOM VITAL LISBOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de UMS SHOW MUSICAL EM PRACA POUBLICA DO TIPO BANDA DE FORRO PE DE SERRA COM SANFONA TRIANGULO E SABUMBA NAS FESTIVIDADES DE QUADRILHAS NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/06/2005 | 8775.72 | 00089355881487 | LUSIA ANDRE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROCESSO TRT Nº 235/2003, TRAMITANTE NA VARA DE ITAPORANGA SOB O Nº 00081.1998.019.13.00-4 CONFORME RECIBO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0000811 | 07/06/2005 | 7271.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE UM MOTOR YANMAR NSB - 12 PARA O ABSSTECIMENTO D´AGUA DA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIO CONFPORME NOTA FISCAL DE Nº 018551. E CARTA CONVITE DE Nº XXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0000812 | 07/06/2005 | 590.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE ASSESSORIOS PARA INSTALACAO DE UM MOTOR YANMAR - NSB - 12 PARA ABASTECIMENTO D ´AGUA DA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/06/2005 | 103.10 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de GUIAS DE PAEP REFERENTE RECOLHIMENTO NOS MESMaio DE 2005 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/06/2005 | 685.85 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Adminsitra-cao deste municipio conforme fatura do mes de Maio de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/06/2005 | 549.98 | 09148131000195 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento fatura de telefone celular de nº 9985-2004 refente mes de Maio de 2005, conforme em anexo, lotado no gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/06/2005 | 364.50 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento de Fatura s telefonicas de nºs 458-1033 ////, peretencente a Secretaria de Educacao desta Prefeitura referente faturas do mes de MaioDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/06/2005 | 1855.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY E REP. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de FOGOS, BALOES E SHOW PIROTECNICO EM COMEMORACOES AS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/06/2005 | 900.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento das despesas do Funeral do Sr. onias Sergio Evangelista, Adaelson Gomes Alexandre da Silva e Antonio Nunes de Magalhaes por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio conforme notas fiscais de nºs 6143,6144 e 6145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/06/2005 | 568.89 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Ação SocialMunicipal, referente ao mes de Maio de 2005, conforme nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/06/2005 | 383.84 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Saude Mu-nicipal, referente ao mes de Maio de 2005, conforme nota de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/06/2005 | 80.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sra enfermeira deste municipioquando de viagens a cidade de Patos em reuniao sobre atencao basica de saude conformedoc. Comprobatorios em anexo referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/06/2005 | 11861.53 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, debitada em conta corrente do FPM, conforme aviso de debi-to e extratro bancário em anexo NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/06/2005 | 22000.00 | 02381134000125 | MARIA DO SOCORRO F. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviCOS DE UM SHOW MUSICAL DA BANDFA CIRCUITO MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2005, E AROMA DE MULHEUR NO DIA 28 EM PRACA PUBLICA NA VILA DE PELO SINAL CONFORME CARTA CONVITE DE NºXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/06/2005 | 61.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Administra-ção Municipal, referente ao mes de mAIO de 2005, conforme nota de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/06/2005 | 300.00 | 41122979000158 | COMERCIAL GABRIEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 727PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILISACAO REFERENTE AO CONVENIO 099/2003 RESIDUOSOLIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000845 | 10/06/2005 | 30530.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS COM TRATOR D-4 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 34/2005 E NOTA DE SERVICO DE Nº 00078, CONFORME EM ANEXO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/06/2005 | 2075.00 | 00014823039300 | JOSE RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS AOS TRATORISTAS QUANDO DE SERVICOS NA ESTRADAS DESTRE MUNICIPIO FAZENDO RECUPERACAO E MANUNTECAO CONFORME CONVENIO FIRMADOTERRA ENTRE ESTA PREFEITRURA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/06/2005 | 108.80 | 00029459050867 | ATRAIDE LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA E QUIPE DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM QUANDO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/06/2005 | 172.00 | 00034329366487 | MARIA VILMA COSME | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/06/2005 | 100.00 | 00055150497487 | ESPEDITA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/06/2005 | 1400.00 | 01000418000161 | GRAFICA ABC | Importância que se empenha para o pagamento DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº1108PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILISACAO REFERENTE AO CONVENIO 099/2003 RESIDUOSOLIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento da cmtribuição para federação dos municipios daParaiba, debitado na conta 8.356-9, referente ao mes de junho de 2005, conforme comprov.ante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/06/2005 | 26545.64 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, debitada em conta corrente do FPM, que hora regularizamos referente aos meses de marco e abril de 2005, referente aos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/06/2005 | 6.00 | 00000000000000 | JOSE ALTAMIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE CARVAO DESTINADO A PREPARACAO DE MERENDA PARA ESCOLA DA COMUNIDADE SITIO FONSECA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/06/2005 | 1100.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM REFORCOS QUANDO ESTAO DE SEGURANCA NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRES ESTE ORGAO E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/06/2005 | 740.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR TRIBUTARIODESTA PREFEITURA E MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/06/2005 | 782.50 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para medicos do programa psf neste municipio conforme recibo em anexo referente ao mes de MAIOde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000746 | 16/06/2005 | 1800.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Campina Grande, sendo 04 viagens no meuauto MD D 20 Placa BPA 1577, referente ao periodo de MAIO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000747 | 16/06/2005 | 2100.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Serra Talhada, sendo 21 viagens no meu auto Md D 20 PLACA CTQ 4345, conforme carta convite de nº 005/2005, referente ao periodo de MAIO de 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/06/2005 | 500.00 | 00053035160406 | JOSE VALTER PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila da Travessia a Manaira sendo 10 Viagens no meu auto MD- 20 Pllaca CRT 2053 , conforme carta convite de nº 09/2005, referente ao periodo de MAIO de 2005;por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio, conforme encaminhamento .medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/06/2005 | 1000.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Serra Talhada sendo 10 Viagens no meu auto MDF 4000 , conforme carta convite de nº 007/2005, referente ao periodo de MARCO de 2005,por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000750 | 16/06/2005 | 400.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte, transportando pessoas doentes para tratamento de saude da cidade de Manaira ao Sitio Ze Luis no meu auto MD D 20 Placa BZW1526 sendo um total de 08 viagens conforme carta convite de nº 012/2005, REFERENTE AO MES .DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000751 | 16/06/2005 | 1400.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de P Isabel, sendo 25 viagens no meu auto Md D 20 PlacaKTX 4703, conforme carta convite de nº 004/2005, referente ao periodo de MAIO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/06/2005 | 900.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Patos- sendo 03 TRES viagens no meu AOto MD D 20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de nº 002/2005 referente ao mes de MAIO de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000753 | 16/06/2005 | 280.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento do Sitio Salgada a S. Talhada sendo 07 viagens no meu auto Md D 20 Placa HZE7619, conforme carta convite de nº 013/2005, referente ao periodo de ABRIL de 2005,Por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/06/2005 | 2016.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Triunfo, sendo 21 viagens no meu auto Md D 20 PlacaGPF 1605, conforme carta convite de nº 006/2005, referente ao periodo de MAIOl de 2005, poor se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/06/2005 | 594.00 | 00007710016812 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Manaira sendo 06 Viagens no meu auto MD- 20 Placa HIP 8290 , conforme carta convite de nº 010/2005, referente ao periodo de MARCO de2005, por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio, conforme encaminhamento .medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000756 | 16/06/2005 | 400.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude DO SITIO BELEM a Manaira - pb - sendo 10 dez viagens no Meuauto MD D - 20 placa LVH 7986, REFERENTE AO PERIODO DE marco DE 2005 E CARTA CONVITEE DE Nº 011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000757 | 16/06/2005 | 1200.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de J. Pessoa - sendo 02 duas viagens no Meuauto MD D - 20 placa LVH 7986, REFERENTE AO PERIODO DE maio DE 2005 E CARTA CONVITEE DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/06/2005 | 1250.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de equipe medica de enfermagem e apoio para atender semanalmente nas comunidades deste municipio no meu Auto MD d-20 placa KID 1184 conforme carta convite de nº 018/2005 referente ao periodo de ABRILde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/06/2005 | 1125.00 | 00078917999468 | MARIA RIZONETE SIMPLICIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de MAIO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/06/2005 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de MAIO de 2005, onforme recibo emANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/06/2005 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de MAIO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/06/2005 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de MAIO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA MARTA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/06/2005 | 90.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/06/2005 | 120.00 | 00093071922434 | EDIMILSOM FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/06/2005 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA ATENDENDO AOS IDOSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE MAIOde 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/06/2005 | 983.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente tarifas bancarios conforme debito efetuado em conta corrente 105.387-6 conform consta em extrato anexo referente, aopagamento de bosista do PETI, no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/06/2005 | 510.00 | 00076574814472 | ANDRE LUIS SABINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS NO CARRO OFICIAL MD TRATOR MARSEY FERGSON 283 CONFORME RECIBO EM ANEXO, LOTADO NA SECRETARI.A DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | CARTORIO CAMPOS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento DE DESPESAS DE REGISTROS DE ESTATUTOS DA SECRETARIA DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/06/2005 | 5.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente fatura do mes de mAIO de 2005, conforme nota de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/06/2005 | 160.00 | 00060085436453 | JOSELITO F DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de REGISTROS DE CNPJ DAS ESCOLAS DAREDE PUBLICA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/06/2005 | 1580.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALHADA PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dE PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 370 PARA O CARRoO OFICIAL MD D-20 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/06/2005 | 1846.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 261 PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D -20PLACA MNH 6886, PARA REPOSICAO DE PECAS NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/06/2005 | 102.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de botijoes de agua de 20 litros para os prediosda rede publica de ensino neste municipio conforme nota fiscal de nº 0896, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/06/2005 | 1600.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 262 PARA O CARRO OFICIAL MD TRATOR MARCA MARSEIS FERGUSON CONFORME CONTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/06/2005 | 1496.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes em nota fiscal de nº 5195Para Manuntecao da Secretaria e escolas da rede Publica de ensino fundamental deste Municipio de manaira pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/06/2005 | 42.87 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 15.953-0, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/06/2005 | 7397.55 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de energia dos pre-dios publicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9, conforme extrato, como tambem d.e contas atuais ref. mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/06/2005 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento PUBLICACOES DE DECRETOS E COMUNICADOS REFERENTEA ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/06/2005 | 631.75 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de ASSESSORIA e ELABORAÇÃO de Projetos desta municipalidade, referente ao mes de junho de 2005, conforme debito em contade nº 8.356-9, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/06/2005 | 5977.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9,como tambem faturas mensais refernte mes de junho de 2005, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/06/2005 | 100.00 | 00045683387434 | MARIA DO SOCORRO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000771 | 21/06/2005 | 6630.20 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS105107073/ 107074, REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A TENDER A MANUNTECAO DA SECRETARIA DESAUDE NETE MUNICIPIO REFERENTE AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/06/2005 | 1350.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dE TRANSPORTE, TRANSPORTANDO EQUIE DE ENFERMAGEM E AUXILIARES PARA CAMPANHA DE VACINACAO EM ZONA RURAL NO MEU AUTO MD FORD JEEP PLACA KFY 4694 CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/06/2005 | 9174.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria, deSaude, referente a 50% do 13º de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/06/2005 | 24928.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria, deSaude, referente ao mes de junho de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/06/2005 | 249.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento DE FATURAS do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme faturas mensais referente ao mes de MAIO de 2005 conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/06/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos Pensionistas desta prefeiturareferente a 50% do 13º de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/06/2005 | 1106.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Acao Social, referente a 50% do 13º 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/06/2005 | 2780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de junho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/06/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos Pensionistas desta prefeiturareferente ao mes de junho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/06/2005 | 14867.82 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, debitada em conta corrente do FPM, que hora regularizamos referente aos meses de maio de 2005, referente aos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/06/2005 | 69.90 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de faturas de consumo de energia dos pre-dios lotados na Sec. de Educacao, referente ao mes de MAIO de 2005 conforme faturas emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/06/2005 | 3320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de educacaoreferente a 50% do 13º de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/06/2005 | 10440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares 50% do 13º de 2005, conforme folha de pagamento, em anexo.FUDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/06/2005 | 21545.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores 50% do 13º de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/06/2005 | 52374.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores no mes de junho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/06/2005 | 24047.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares no mes de junho de 2005, conforme folha de pagamento, em anexo.FUDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/06/2005 | 7001.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de educacaoreferente ao mes de junho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/06/2005 | 873.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sr. Prefeito, referente a 50% do 13º de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/06/2005 | 10972.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sr. Prefeito, referente ao mes de junho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/06/2005 | 2798.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Administarcao, referente a 50% do 13º de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/06/2005 | 5837.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Administarcao, referente ao mes de junho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/06/2005 | 15.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias diversas, debitado na contado FPM N.º 105.387-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/06/2005 | 0.71 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 105384-1; conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de junho de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/06/2005 | 1335.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financasreferente a 50% do 13º de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/06/2005 | 2670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financasreferente ao mes de junho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/06/2005 | 7670.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente a 50% do 13º de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/06/2005 | 18306.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de junho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/06/2005 | 3930.30 | 00000000000000 | GOV. DO ESTADO PARAIBA SEGURO SAFRA | Importância que se empenha para o pagamento DE 3º PARCELA DE SEGURO SAFRA REFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O ESTADO DA PARAIBA PARA GARANTIR A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/06/2005 | 1200.00 | 00034358676472 | JOAO GUEDES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA sITIO LAGOA DO SERROTE ATE A CIDADE DE MANAIRA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/06/2005 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma Casa de alvenaria onde funciona a Republica dos Policiais neste municipio, referente ao mes de JUNHO de 2005, Conformecontrato firmado, localizado na Rua Joaquim Paixao s/n Manaira PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/06/2005 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casas de alvenaria onde funcionam Junta do Servico Miliar na Rua Jose rosas s/n e a outra a EmaterPB Localizada na RuaDr. Jose Henriques s/n Centro referente aos mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/06/2005 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 01 casa de alvenaria onde funcioNAa Delegacia de Policia Civil Localizada na Rua Dr, Henrique n º 200 manaira PB, referenteaos mes junho de 2005 conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/06/2005 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casa de alvenaria onde funcionaa diretoria de transporte localizada Rua Prof. Cicero Rabelo S/N e outra Na Rua Seb. Oton Siquira s/n Centro onde Funciona o Almoxarifado da Sec. de Obras, referente ao mes de junho de2005, conforme contratos firmados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0000801 | 23/06/2005 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta prefeitura, referente ao mes de junho de 2005, conformenota fiscal de serviços n. 000368, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000777 | 23/06/2005 | 600.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio Queda e Adjacencias a Cidade de manaira PB sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de JUNHO de 2005 no meu auto MD D 20 Placa- BZW 1526 conforme carta convite de nº 021/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/06/2005 | 660.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio cABORE E Adjacencias a Cidade de manaira sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de maio de 2005 no meu auto MD F 4000 PlacaAFB 8539 conforme Recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000796 | 23/06/2005 | 1760.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de despesas de transporte de estudantes carentes da rede publica de ensino fundamental no meu carro MD F 4000 placa KGF 0600 de Manaira aSitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda e sexta feira referente ao mes de junho de 2005, conforme carta convite de nº 0020/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000797 | 23/06/2005 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento TRASNPORTE , TRANSPORTADO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA E ADJACENCIAS A MANAIRA E VICE VERSA NO MEU AUTO MD D 40 PLACACTC 3392 FEVERNTE AO MES DE junho DE 2005 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº22/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/06/2005 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma garagem de alvenaria onde funciona uma garagem para gurda de veiculos localizada na Rua Augusto dos Santos Diniz s/n Manaira-PB, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/06/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento dE MONITORES DO PETI NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/06/2005 | 116.00 | 00004172687423 | ANYMERCIA DINIZ FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/06/2005 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/06/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA ONDE FUNCIONCIONA DEPOSITO A CASA PARA APOIO A PISICOLOGAS LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SILVINO COSME S/N NESTA CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MES DE junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/06/2005 | 320.00 | 00015226595875 | LAVOSIER MEDEIROS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como fisioterapia de revisor tecnico do COCAV, referente ao mes de JUNHO de 2005, conforme contratro e recibo, emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/06/2005 | 2227.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-P | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente AO PROGRAMA PEAa no mes de JUNHO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/06/2005 | 8585.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente ao programa PACS neste Municipio no mes de JUNHO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/06/2005 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 predios de alvenaria onde funciona o posto de saude do programa PSF, Localizado na Rua Joaquim Paixao s/n e a outra onde Funciona o Alojamento para os medIcos , localizada na Rua Luis dos Santos Diniz s/n Centro manaira PB, conforme contratos, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/06/2005 | 300.00 | 00003449088440 | Julia da Silva carneiro Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem na atencao Basica de Saude dete Municipio para a tnder a populascao dste Municipio referente ao mesjunho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/06/2005 | 5650.00 | 00050675303320 | LEONARDO SANTANA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada a cada membro da familia atende ao programa PSF neste Municipio demanaira referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/06/2005 | 1490.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O A PESSOAcarentes deste municipio no acompanhamento nas campanhas de vacinacao e orientacao no pS CANosto medico local referente ao mes de junho de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/06/2005 | 5650.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de junho de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/06/2005 | 300.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem de atencao Basica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente ao mes de junhode 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/06/2005 | 1830.00 | 00001005751455 | Hildinea Onias de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato e recibo,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/06/2005 | 1830.00 | 00004529202488 | LIDIANA FABIA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de ajunho DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/06/2005 | 1830.00 | 00004658050439 | KALINE DANTAS SALGADO BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermeira na atencao ba-sica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente mes de junho de 2005.conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/06/2005 | 2352.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada de saude neste Municipio de manaira as pessoas pobres no centro desaude , referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato firmado.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/06/2005 | 800.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente exames realizados de eletro cardiograma com emisao delaudo para as pessoa pobres residentes neste municipio referente ao mes de junho De 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/06/2005 | 5650.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada a cada membro da familia atende ao programa PSF neste Municipio demanaira referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/06/2005 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de junho de 2005, localidades Pelo Sinal e Travessia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/06/2005 | 4237.56 | 00003174908426 | LEIRSON MAGALHÃES LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de junho de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/06/2005 | 2170.00 | 00004315183431 | Edneuza de Assis Pereira | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de ajunho DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/06/2005 | 242.50 | 04401687000128 | ENELMA LUCIA CARVALHO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes em nota fiscal de nº 0017referente a bolas de futebol e rede para os clubes esportivos de futebol desta cidade para a pratica de esporte no campo local desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/06/2005 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de elaboracao do jornal oficila deste municipio eprestacoes de contas de programas existentes nesta prefeitura conforme convenios celebrados por esta entidade com orgaos estaduais e fedeiras referente aos mese de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/06/2005 | 400.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de NA INDIVIDUALISACAO DA GFIP CADASTRAMENTO DA RAIS, CADASTROS E ATUALIZACOES DA DIJP E DIRF CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000816 | 28/06/2005 | 2832.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assossoria Juridica de caracteradministrativo conforme contrato firmado entre Prefeitura e assessor referente ao mes de JUNHO de 2005 conforme carta convite de nº 027/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/06/2005 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento servicos tecnicos especializados de engenharia civil no acompanhamento de obras neste municipio conforme contrato firmado referente ao mes de junho nde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/06/2005 | 240.00 | 00002424172480 | VALDEY MONTEIRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA sITIOCHAPADA A POCOS E SOTURNO NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/06/2005 | 240.00 | 00038596547487 | PAULO PEDRO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA sITIOSERRINHA ATE PEDRA DO CIPO NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/06/2005 | 300.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços dE ASSESSORIA no acompanhamento de convenios, prestacoes de contas e demais servicos junto a entidades governamentais deste municipio conforme contrato firmado referente aO mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB. | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA JUDA DE CUSTO AO FORUM DE PRINCESA ISABAEL PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS DA PROMOTORIA CONFORME CONVENIO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/06/2005 | 120.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDIERO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE AUXILIAR QUANDO DE SERVICOS NO FORUM DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DA COM,ARCA CONFORME EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000820 | 29/06/2005 | 2938.15 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes em notas fiscais de nºs 1032e 1033 para atender os Alunos do Programa Peti Neste municipio de Manaira conforme Carta Connvite de nº 016/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/06/2005 | 90.00 | 00068881894491 | IRENE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000835 | 30/06/2005 | 4015.64 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes em notas fiscais de nºs 001894/1893 E 1895 para atender o programa peti neste municipio conforme nota e carta convitenº 015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000836 | 30/06/2005 | 3937.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS ALUNOS DESTE MUNCIIPIO DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004710 E CARTA CONVITE DE Nº 0031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/06/2005 | 405.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 664112 ,REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNIIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/06/2005 | 16275.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento das bolsas do PETI, debitado na conta correnteDE Nº 12.381-1, no mes de junho de 2005, conforme EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2005 | 1298.74 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes em nota fiscal de nº 010460 para manuntecao da secretaria de saude deste municipio referente ao atendimento Basico DEde Saude conforme carta convite de nº 016/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000885 | 30/06/2005 | 1200.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes para manuntecao da secretaria de saude deste municipio referente ao atendimento basico de saude conforme licitacao de nº 015/2005 e nota fiscal de nº 002010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0000878 | 30/06/2005 | 4977.76 | 03246587000101 | SUFRAMED-COM. MAT. MEDICO HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE 04 ESTETOSCOPIO 02 TENCIOMETRO,01 AUTOCLAVE, 15 ESPECULOS,16 PINCAS 04 CABO DE BSITURI, 06 PORTA AGULHAS, 08 TESOURAS, 04 CUBAS REDONDAS, 03 BADEIJAS 08 PINCETAS PLASTICAS, 01 LARINJOSCOPIO, 04 CANULA ENDROTAC, 04 SUPORTE DE PAPEL 04 SUPORTE DE SABAO 08 PINCA DE SESSAO CONFORME CONTAM EM NOTAS FICAIS DE NºS001409 001408 E 001407. PARA MANUNTECAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2005 | 14332.58 | 03246587000101 | SUFRAMED-COM. MAT. MEDICO HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE A PESSOAS CARENTES CONFORM NOTAS FICSIA DE NºS 01407, 001408, 001409 001412,001413, 001414 E CRAT ACONVITE DE Nº 0039/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/06/2005 | 770.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de bioquimica , na atencao basica desaude deste municipio para atender as solicitacoes medicas do PSF, conforme contrato Firmaddo referente ao mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/06/2005 | 393.29 | 00000000000000 | folha de incentivo de vacinacaon | Importância que se empenha para o pagamento de INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOSCONTRA INFLUENZA NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000830 | 30/06/2005 | 3448.19 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de nº 0011 eRecibo e tomada de preco de nº 001/2005, referente ao mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/06/2005 | 260.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA CASA ENCRAVADA NA RUA PROF.CICERO RABELO S/N MANAIRA ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARA ENFEREMEIRAS DO PSF NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/06/2005 | 500.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para medicos do programa psf neste municipio conforme recibo em anexo referente ao mes de JUNHOde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000832 | 30/06/2005 | 1569.71 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada no Gabinete do Sr. PreFeito deste municipio conforme nota fiscal de nº 0010, recibo em anexo. e tomada de preco de nº 0001/2005. referente ao mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/06/2005 | 191.87 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens desta Prefeitura, efettuados, no mes de junho de 2005, conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/06/2005 | 210.00 | 00068881029472 | PEDRO TAVARES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA sITIOBOM JESUS ATE A SERRINHA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/06/2005 | 350.00 | 00002962002471 | WAGNER EDNO VICENTE DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA sITIOBELEM AO SITIO BOA VISTA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NESTE MUNICIPIO CONFORMECONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/06/2005 | 500.00 | 00003005527425 | DAMIAO DE ARAUJO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA sITIOLAGOA DO SERROTE ATE A VILA DE PELO SINAL NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/06/2005 | 80.00 | 00045683123453 | JORGE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA sITIOBOM JESUS ATE O RIACHO DO MEIO NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000831 | 30/06/2005 | 1513.51 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na Secreretai de Infra Instrutura deste municipio conforme nota fiscal de nº 012 recibo em anexo e tomada de preco de nº 001/2005. referente ao mes de JUNHo de 2005.O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/06/2005 | 1380.00 | 24063661000124 | APECON CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 214PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2005 | 270.00 | 00055187447491 | JOSE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA SANTANA DER MANGUEIRA ASITIO SERRA VERDE ATE TRAVESSIA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NESTEMUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/06/2005 | 350.00 | 00028877163879 | PEDRO NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de INSTALACAO DA BOMBA D´AGUA DA VILA DE PELO SINAL E MANUNTECAO DA REDE PARA O ABASTECIMENTO D´AGUA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/06/2005 | 150.00 | 00041835140459 | LUIZ BESERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviCOS DE PINTURA DAS CARROCAS QUE APANHAM LIXOS NA ZONA URBANA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0000849 | 30/06/2005 | 9660.00 | 69942019000153 | DETETIZADORA SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE DETETISACAO EM PREDISO PUBLICOS COM COKTEL DE DE INSETICIDA COMPOSTOS DE NOVAN, SOLVAC C 5 DEMANDS DURBANS 4-E , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0399 E CARTA CONVITE DE Nº 038/2005.[ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0000850 | 30/06/2005 | 10080.00 | 69942019000153 | DETETIZADORA SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE DETETISACAO COM COKTEL DE INSETICCIDA COMPOSTOS DE NOVAN, SOLVAC C 5 DEMANDS DURBANS 4-E , NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0400 E CARTA CONVITE DE Nº 038/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0000851 | 30/06/2005 | 37800.00 | 69942019000153 | DETETIZADORA SANTOS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE DETETISACAO COM COKTEL DE INSETICCIDA COMPOSTOS DE NOVAN, SOLVAC C 5 DEMANDS DURBANS 4-E , NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETRAIA DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0398 E NASESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 038/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/06/2005 | 35.24 | 00065828011472 | Banco do Brasil s/a | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente a extratos bancarios conforme debito efetuado em conta corrente dE Nº 11.799-4 conform consta em extrato anexo referenmte mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/06/2005 | 800.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM REFORCOS QUANDO ESTAO DE SEGURANCA NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE junho DE 2005,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRES ESTE ORGAO E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/06/2005 | 500.00 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE LANCHES E REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO , COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REF-FORCO NESTA CIDADE EM DIVERSOS DIAS DA SEMANA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000848 | 30/06/2005 | 616.50 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de confeccao de materiais graficos sendo fichaspapeis timbrados, envelopes recibos conforme nota fiscal de nº 1031, conforme carta conviteDe nº 017/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/06/2005 | 3.12 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 11.483-9 ; conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de junho de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/06/2005 | 2270.80 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 105387-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/06/2005 | 7328.58 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do Parcelamento junto ao INSS, conforme debitoem conta corrente de nº 105.387-6 do FPM, conforme extrato de conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/06/2005 | 2.01 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 7.749-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes dejunho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2005 | 4.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias diversas, debitado na contado N.º 18.007-6 conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/06/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade a Confederaçaos do municipios doBrasil, debitado na conta 105.387-6, referente ao mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/06/2005 | 2784.25 | 00000000000000 | RITA DINIZ SIMAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de sentencas judiciais dos reclamentes Rita dinis Simao PC Nº 010110/97, Joaona Darc costa Alves PC 010111/97, Francisca Alves Barboza PC nº 010112/97, Anizio Manoel da Silva PC nº 010192/97 e Francisca Clementino Firmino PC nº 010109/97, na sala de audiencia da vara de Itaporanga-PB , referente a decima sexta parcelaConforme debito em extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000833 | 30/06/2005 | 8987.03 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de Educacao deste municipio conforme nota fiscal de nº 0009, recibo em anexo e tomada de preco de nº 0001/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000837 | 30/06/2005 | 7419.79 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0004708 E CARTA CONVITE DE Nº 0031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0000838 | 30/06/2005 | 399.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNCIIPIO DE MANAIRA CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0004709 E CARTA CONVITE DE Nº 0031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/06/2005 | 800.00 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE LANCHES E REFEICOES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS FERA SELVAGEM A CIRCUITO MUSICAL REFERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/06/2005 | 162.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes em nota fiscaL de nº 473REFERENTE A FOGOS E GIRANDOLAS PARA SHOWS PIROTECNICOS NAS QUADRILHAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000847 | 30/06/2005 | 2435.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de confeccao de materiais graficos sendo fichasdiarios papeis timbrados, envelopes E OUTROSconforme nota fiscal de nº 1032 , conforme cARTA CONVITE E Nº 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2005 | 2601.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes em nota fiscal de nº 01047para atender as escolas da rede publica de ensino fundamental deste municipio de Manaira- PB conforme carta convite de nº 016/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000884 | 30/06/2005 | 3200.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes em nota fiscal de nº 02009 Para atender as Escolas da rede publica de ensino fundamental deste municipio confoRME cartaconvite de nº 0015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/06/2005 | 200.00 | 00065181085415 | ARGEMIRO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de UMS SHOW MUSICAL EM PRACA POUBLICA DO TIPO BANDA DE FORRO PE DE SERRA COM SANFONA TRIANGULO E SABUMBA NAS FESTIVIDADES DE QUADRILHAS NESDESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/07/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA GAARAGEM DE ALVENARIA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE GUARDA DE MERENDA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE S/N CENTROMANAIRA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/07/2005 | 2784.25 | 00000000000000 | RITA DINIZ SIMAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de sentencas judiciais dos reclamentes Rita dinis Simao PC Nº 010110/97, Joaona Darc costa Alves PC 010111/97, Francisca Alves Barboza PC nº 010112/97, Anizio Manoel da Silva PC nº 010192/97 e Francisca Clementino Firmino PC nº 010109/97, na sala de audiencia da vara de Itaporanga-PB , referente a decima sexta parcelaConforme debito em extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/07/2005 | 2832.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assessoria juridica desta prefeitura no setor administrativo e trabalhista conforme contrato firmado com esta prefeitura referente ao mes de MAIO de 2005, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº .27/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONST. DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000994 | 04/07/2005 | 57931.81 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dE SERVICOS DE CONTSRUCAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOAQUIM MARIANO NA VILA DA TRAVESSIA MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 000372005 E NOTA FISCAL DE Nº 000103. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA DE CALÇAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000995 | 04/07/2005 | 2164.36 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dE SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 00037/2005 E NOTA FISCAL DE Nº 000103. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MELHORIA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000969 | 04/07/2005 | 10801.90 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dE SERVICOS REFERENTE A REFORMA DE ESCOLAS DOSITIO ALGOGOES E VACA DOS CARNEIROS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000104 E CARTA CONVITE DE Nº00037/2005. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000996 | 04/07/2005 | 41596.69 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dE SERVICOS DE reforma na unidade de saude desta cidade na zona urbana conforme carta convite de nº 00037/2005 e nota fiscal de nº 000105,em anexo. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0000997 | 04/07/2005 | 32831.91 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 00037/2005 E NOTA FISCAL DEE Nº 000105. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/07/2005 | 172.00 | 00034329366487 | MARIA VILMA COSME | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/07/2005 | 120.00 | 00068880677420 | JANILDA ANTAS TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/07/2005 | 80.00 | 00077497970410 | JAILSOM DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/07/2005 | 344.20 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000614 PARA MANUNTECAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/07/2005 | 65.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE PINTURA DE CAVALETES E CARROICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RECIBO EM Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/07/2005 | 260.00 | 00045683778468 | JOSE FERREIRA IRMAO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA sITIO FORTALEZA AO CAROA NA CIDADE DE MANAIRA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/07/2005 | 100.00 | 00002450081445 | ROMERIO GAUDINO SOARES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA sITIO OLHO D AGUA ATE O SITIO BOA VISTA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/07/2005 | 103.90 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de GUIAS DE PAEP REFERENTE RECOLHIMENTO NOS MESJUNHO DE 2005 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/07/2005 | 345.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento servicos de divulgacoes e comunicados feitos poor parte da Secretaria de cULTURAdeste Municipio referente a campanhas de vacinacao no mes deJUNHO de 2005, conforme fatura em anexo de nº 2880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/07/2005 | 364.75 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Adminsitra-cao deste municipio conforme fatura do mes de junho de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/07/2005 | 791.28 | 09148131000195 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento fatura de telefone celular de nº 9985-2004 refente mes de junho de 2005, conforme em anexo, lotado no gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/07/2005 | 224.33 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento de Fatura s telefonicas de nºs 458-1033 ////, peretencente a Secretaria de Educacao desta Prefeitura referente faturas do mes de junhoDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/07/2005 | 80.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr, Sec. de Saude deste Municipioquando de viagens a cidade de J. Pesso - PB para participar DE votacao de presidencia do COPACENS conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/07/2005 | 261.53 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Saude Mu-nicipal, referente ao mes de junho de 2005, conforme nota de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/07/2005 | 120.00 | 00093071922434 | EDIMILSOM FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/07/2005 | 370.42 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Ação SocialMunicipal, referente ao mes de junho de 2005, conforme nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/07/2005 | 160.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr, Sec. de Acao Social deste Municipio quando de viagens a cidade de JOAO PESSOA participando dAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS COforme doc. Comprobarorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/07/2005 | 117.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 0003420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/07/2005 | 6683.21 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, debitada em conta corrente do FPM, conforme aviso de debi-to e extratro bancário em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/07/2005 | 20.40 | 02280450000100 | N.F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento DE REVELACOES FOPTOGRAFICAS PARA A ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 006474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/07/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade a Confederaçaos do municipios doBrasil, debitado na conta 105.387-6, referente ao mes de JUlHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/07/2005 | 90.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONFORME FATURAS EM ANEXO DE Nº 004850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/07/2005 | 6.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Administra-ção Municipal, referente ao mes de JUNHO de 2005, conforme nota de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/07/2005 | 62.85 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 11.852-4, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes dejulho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/07/2005 | 451.80 | 00028835715890 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 664137 REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO OS ALUNOSDA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/07/2005 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PSICO-SOCIAL ATENDENDOA CRIANCAS E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REFERENTE AOS MESES DE MARCOE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/07/2005 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços TECNICOS EM INFORMATICA, NA APLICACCAO DE CURSOS E NOCOES DE INFORMETICA, ATENDENDO A CRIANCAS DO PROGRAMA PETI NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MES MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/07/2005 | 500.00 | 00006527737459 | JEFERSON WAGNER DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços TECNICOS EM INFORMATICA, NA APLICACCAO DE CURSOS E NOCOES DE INFORMETICA, ATENDENDO A CRIANCAS DO PROGRAMA NA PRATICA DE ATIVIPETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/07/2005 | 600.00 | 00004524637427 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços DE MONITOR PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES EM CROCHE COM ADULTOS , CONFORME PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/07/2005 | 300.00 | 00002386230414 | LINDAUVA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços MONITOR DE DANCA DA CASA DA FAMILIATENDENDO A CRIANCAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/07/2005 | 500.00 | 00006809124446 | DAMIANA SIMPLICIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços MONITOR PARA ATENDER AS CRIANCASEM ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO A BRINQUEDOTECA NA CASA DA FAMILIA CONFORME PLANO EM ACAOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/07/2005 | 300.00 | 00005000808444 | MESSIAS PIRES NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS ATENDENDO A CRIANCAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMaio DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/07/2005 | 1000.00 | 00005005688471 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços MONITOR PARA ATENDER AS CRIANCASEM ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO A BRINQUEDOTECA NA CASA DA FAMILIA CONFORME PLANO EM ACAOREFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/07/2005 | 90.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/07/2005 | 90.00 | 00004474020480 | NEUMA FONTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/07/2005 | 250.00 | 00002641507404 | JURACI ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA sITIOCAROA AO UMBUZEIRO ATE A CIDADE DE MANAIRA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/07/2005 | 140.00 | 00003868396462 | VALDIR BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA sITIOuMBUZEIRO AO OLHO D AGUINHA MUNICIPIO DE MANAIRA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NESTECONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/07/2005 | 140.00 | 00088442942491 | WILSON VITURINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA sITIOPOCOS AO CAROA MUNICIPIO DE MANAIRA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/07/2005 | 950.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS AOS TRATORISTAS QUANDO DE SERVICOS NA ESTRADAS DESTRE MUNICIPIO FAZENDO RECUPERACAO E MANUNTECAO CONFORME CONVENIO FIRMADOTERRA ENTRE ESTA PREFEITRURA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/07/2005 | 90.00 | 00050919873472 | JOAO RODRIGUES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/07/2005 | 289.20 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 664144 PARA ATENDER OS ALUNOS D O PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO, REFERENTE A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/07/2005 | 50.00 | 00006775815484 | EDLENE DA SILVA MIRANDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/07/2005 | 14.77 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias diversas, debitado na contado PAB N.º 158.040-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/07/2005 | 400.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de 05 ( CINCO ) diarias ao Sr. assEssor JuridicOo desta Prefeitura quando de servicos na Capital do estado tratando de assuntos do interresedeste municipio conforme requerimento e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/07/2005 | 650.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTOM DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 05 CINCO diarias ao Sr. Prefeito deste Municipio quando de viagens a capital do estado Tratando de assuntos junto a entidades goverrnamentais deste municipio conforme requerimento de diarias e doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000950 | 18/07/2005 | 2832.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assessoria juridica desta prefeitura no setor administrativo e trabalhista conforme contrato firmado com esta prefeitura referente ao mes de JUNHO de 2005, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº .27/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/07/2005 | 240.00 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 664143 PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/07/2005 | 5263.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9,como tambem faturas mensais refernte mes de julho de 2005, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/07/2005 | 631.75 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de ASSESSORIA e ELABORAÇÃO de Projetos desta municipalidade, referente ao mes de julho de 2005, conforme debito em contade nº 8.356-9, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/07/2005 | 7726.48 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de energia dos pre-dios publicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9, conforme extrato, como tambem d.e contas atuais ref. mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento da cmtribuição para federação dos municipios daParaiba, debitado na conta 8.356-9, referente ao mes de julho de 2005, conforme comprov.ante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/07/2005 | 529.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Importância que se empenha para o pagamento de passagens para pessoa pobres residentes e domiciliados neste municipio conforme bilhete de nº 676034 DE VOLTA cidade de SAO PAULOpara a Thiago Guabiraga B. Silvas e Francisca Guabiraba, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/07/2005 | 80.00 | 00002727695411 | ALUIZIO MEDEIROS DOS ANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000951 | 19/07/2005 | 2208.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Triunfo, sendo 23 viagens no meu auto Md D 20 PlacaGPF 1605, conforme carta convite de nº 006/2005, referente ao periodo de JUNHO de 2005, poor se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000952 | 19/07/2005 | 450.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte, transportando pessoas doentes para tratamento de saude da cidade de Manaira ao Sitio Ze Luis no meu auto MD D 20 Placa BZW1526 sendo um total de 09 viagens conforme carta convite de nº 012/2005, REFERENTE AO MES .DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000953 | 19/07/2005 | 1200.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Patos- sendo 04 QUATRO viagens no meu AOto MD D 20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de nº 002/2005 referente ao mes de JUNHO de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000954 | 19/07/2005 | 792.00 | 00007710016812 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Manaira sendo 08 Viagens no meu auto MD- 20 Placa HIP 8290 , conforme carta convite de nº 010/2005, referente ao periodo de ABRIL de2005, por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio, conforme encaminhamento .medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000955 | 19/07/2005 | 2700.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Serra Talhada, sendo 27 viagens no meu auto Md D 20 PLACA CTQ 4345, conforme carta convite de nº 005/2005, referente ao periodo de JUNHO de 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000956 | 19/07/2005 | 1568.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de P Isabel, sendo 28 viagens no meu auto Md D 20 PlacaKTX 4703, conforme carta convite de nº 004/2005, referente ao periodo de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000957 | 19/07/2005 | 1400.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Manaira sendo 14 Viagens no meu auto MD F 4000 Placa KIV 4806, conforme carta convite de nº 08/2005, referente ao periodo de MARCO de2005, por se tratr de pessoa spobres residentes neste municipio conforme contratao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000959 | 19/07/2005 | 400.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento do Sitio Salgada a S. Talhada sendo 10 viagens no meu auto Md D 20 Placa HZE7619, conforme carta convite de nº 013/2005, referente ao periodo de MAIO de 2005,Por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000960 | 19/07/2005 | 1250.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de equipe medica de enfermagem e apoio para atender semanalmente nas comunidades deste municipio no meu Auto MD d-20 placa KID 1184 conforme carta convite de nº 018/2005 referente ao periodo de MAIOde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000961 | 19/07/2005 | 440.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de mANAIRA A sITIO bELEM NESTE mUNICIPIO NO MEU AUTOauto MD D - 20 placa LVH 7986, REFERENTE AO PERIODO DE maio DE 2005 E CARTA CONVITEE DE Nº 0011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000962 | 19/07/2005 | 400.00 | 00053035160406 | JOSE VALTER PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila da Travessia a Manaira sendo 08 Viagens no meu auto MD- 20 Pllaca CRT 2053 , conforme carta convite de nº 09/2005, referente ao periodo de JUNHO de 2005;por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio, conforme encaminhamento .medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/07/2005 | 1350.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Campina Grande, sendo 03 viagens no meuauto MD D 20 Placa BPA 1577, referente ao periodo de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/07/2005 | 24847.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria, deSaude, referente ao mes de julho de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/07/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos Pensionistas desta prefeiturareferente ao mes de julho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/07/2005 | 2780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de julho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/07/2005 | 98.63 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 15.953-0, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes dejulho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/07/2005 | 2670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financasreferente ao mes de julho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/07/2005 | 18899.39 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de julho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/07/2005 | 5837.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Administarcao, referente ao mes de julho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/07/2005 | 7001.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de educacaoreferente ao mes de julho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/07/2005 | 24626.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares no mes de julho de 2005, conforme folha de pagamento, em anexo.FUDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/07/2005 | 53374.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores no mes de julho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/07/2005 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de JUNHO de 2005, onforme recibo emANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/07/2005 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de JUNHO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/07/2005 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PSICO-SOCIAL ATENDENDOA CRIANCAS E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/07/2005 | 1125.00 | 00078917999468 | MARIA RIZONETE SIMPLICIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de JUNHO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/07/2005 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de JUNHO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/07/2005 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA ATENDENDO AOS IDOSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUNHOde 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/07/2005 | 900.30 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE NºS 230 E9 E 2308 PARA MANUNTECAO DOS CUSROS DO PROGRA,MA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000984 | 22/07/2005 | 5916.36 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na Secreretai de Infra Instrutura deste municipio conforme nota fiscal de nº 013 recibo em anexo e tomada de preco de nº 001/2005. referente ao mes de JULHo de 2005.O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/07/2005 | 3930.30 | 00000000000000 | GOV. DO ESTADO PARAIBA SEGURO SAFRA | Importância que se empenha para o pagamento DE 4º PARCELA DE SEGURO SAFRA REFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O ESTADO DA PARAIBA PARA GARANTIR A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/07/2005 | 983.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente tarifas bancarios conforme debito efetuado em conta corrente 105.387-6 conform consta em extrato anexo referente, aopagamento de bosista do PETI, no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/07/2005 | 15.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias diversas, debitado na contado FPM N.º 105.387-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/07/2005 | 139.35 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens desta Prefeitura, efettuados, no mes de juLho de 2005, conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/07/2005 | 100.00 | 00007106288462 | COSME RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000987 | 26/07/2005 | 2832.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assessoria juridica desta prefeitura no setor administrativo e trabalhista conforme contrato firmado com esta prefeitura referente ao mes de JULHO de 2005, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº .27/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/07/2005 | 85.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOZA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de transporte de documentos da cidade de patos a cidade de manira em moto taxi conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/07/2005 | 300.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços dE ASSESSORIA no acompanhamento de convenios, prestacoes de contas e demais servicos junto a entidades governamentais deste municipio conforme contrato firmado referente aO mes de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/07/2005 | 125.00 | 00000000000000 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cartorio referente autenticacoese reconhecimento s de firma referente a documentos pertencetes a esta administracao no mes de MAIO de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/07/2005 | 370.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR TRIBUTARIODESTA PREFEITURA E MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/07/2005 | 400.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de NA INDIVIDUALISACAO DA GFIP CADASTRAMENTO DA RAIS, CADASTROS E ATUALIZACOES DA DIJP E DIRF CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/07/2005 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de elaboracao do jornal oficila deste municipio eprestacoes de contas de programas existentes nesta prefeitura conforme convenios celebrados por esta entidade com orgaos estaduais e fedeiras referente aos mese de juLho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/07/2005 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 01 casa de alvenaria onde funcioNAa Delegacia de Policia Civil Localizada na Rua Dr, Henrique n º 200 manaira PB, referenteaos mes juLho de 2005 conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/07/2005 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma Casa de alvenaria onde funciona a Republica dos Policiais neste municipio, referente ao mes de JULHO de 2005, Conformecontrato firmado, localizado na Rua Joaquim Paixao s/n Manaira PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/07/2005 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casa de alvenaria onde funcionaa diretoria de transporte localizada Rua Prof. Cicero Rabelo S/N e outra Na Rua Seb. Oton Siquira s/n Centro onde Funciona o Almoxarifado da Sec. de Obras, referente ao mes de juLho de2005, conforme contratos firmados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/07/2005 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento servicos tecnicos especializados de engenharia civil no acompanhamento de obras neste municipio conforme contrato firmado referente ao mes de juLho nde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/07/2005 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casas de alvenaria onde funcionam Junta do Servico Miliar na Rua Jose rosas s/n e a outra a EmaterPB Localizada na RuaDr. Jose Henriques s/n Centro referente aos mes de juLho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/07/2005 | 70.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA sITIOCAJUEIRO AO SITIO MULUNGO NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/07/2005 | 660.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio cABORE E Adjacencias a Cidade de manaira sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de JUNHO de 2005 no meu auto MD F 4000 PlacaAFB 8539 conforme Recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/07/2005 | 65.00 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS PROFESSORES QUANDO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0000998 | 27/07/2005 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento TRASNPORTE , TRANSPORTADO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA E ADJACENCIAS A MANAIRA E VICE VERSA NO MEU AUTO MD D 40 PLACACTC 3392 FEVERNTE AO MES DE juLho DE 2005 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº22/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000999 | 27/07/2005 | 600.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio Queda e Adjacencias a Cidade de manaira PB sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de JULHO de 2005 no meu auto MD D 20 Placa- BZW 1526 conforme carta convite de nº 021/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/07/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA GAARAGEM DE ALVENARIA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE GUARDA DE MERENDA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE S/N CENTROMANAIRA PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/07/2005 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma garagem de alvenaria onde funciona uma garagem para gurda de veiculos localizada na Rua Augusto dos Santos Diniz s/n Manaira-PB, referente ao mes de juLho de 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001024 | 27/07/2005 | 1760.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de despesas de transporte de estudantes carentes da rede publica de ensino fundamental no meu carro MD F 4000 placa KGF 0600 de Manaira aSitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda e sexta feira referente ao mes de juLho de 2005, conforme carta convite de nº 0020/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/07/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA ONDE FUNCIONCIONA DEPOSITO A CASA PARA APOIO A PISICOLOGAS LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SILVINO COSME S/N NESTA CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MES DE juLho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/07/2005 | 116.00 | 00004172687423 | ANYMERCIA DINIZ FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/07/2005 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/07/2005 | 2170.00 | 00004315183431 | Edneuza de Assis Pereira | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de ajuLho DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/07/2005 | 1830.00 | 00001005751455 | Hildinea Onias de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de juLho de 2005, conforme contrato e recibo,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/07/2005 | 300.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem de atencao Basica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente ao mes de juLhode 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/07/2005 | 1830.00 | 00004658050439 | KALINE DANTAS SALGADO BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermeira na atencao ba-sica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente mes de juLho de 2005.conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/07/2005 | 1830.00 | 00004529202488 | LIDIANA FABIA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de ajuLho DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/07/2005 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 predios de alvenaria onde funciona o posto de saude do programa PSF, Localizado na Rua Joaquim Paixao s/n e a outra onde Funciona o Alojamento para os medIcos , localizada na Rua Luis dos Santos Diniz s/n Centro manaira PB, conforme contratos, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/07/2005 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA CASA ENCRAVADA NA RUA PROF.CICERO RABELO S/N MANAIRA ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARA ENFEREMEIRAS DO PSF NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE JU LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/07/2005 | 5650.00 | 00050675303320 | LEONARDO SANTANA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada a cada membro da familia atende ao programa PSF neste Municipio demanaira referente ao mes de juLho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/07/2005 | 1490.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O A PESSOAcarentes deste municipio no acompanhamento nas campanhas de vacinacao e orientacao no pS CANosto medico local referente ao mes de juLho de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/07/2005 | 5650.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de juLho de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/07/2005 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de um predio de alvenaria onde funciona escritorio de apoio a diversas Sec. deste Municipio referente ao mes de julho de 2005 loLOCALIZADA NA PRACA LUIS PEREIRA S/N CENTRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/07/2005 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de juLho de 2005, localidades Pelo Sinal e Travessia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/07/2005 | 320.00 | 00015226595875 | LAVOSIER MEDEIROS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como fisioterapia de revisor tecnico do COCAV, referente ao mes de JULHO de 2005, conforme contratro e recibo, emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/07/2005 | 5650.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada a cada membro da familia atende ao programa PSF neste Municipio demanaira referente ao mes de juLho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/07/2005 | 300.00 | 00003449088440 | Julia da Silva carneiro Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem na atencao Basica de Saude dete Municipio para a tnder a populascao dste Municipio referente ao mesjLnho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/07/2005 | 599.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento DE FATURAS do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme faturas mensais referente ao mes de JUNHO de 2005 conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/07/2005 | 70.84 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de faturas de consumo de energia dos pre-dios lotados na Sec. de Educacao, referente ao mes de JUNHO de 2005 conforme faturas emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/07/2005 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta prefeitura, referente ao mes de juLho de 2005, conformenota fiscal de serviços n. 000368, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001033 | 29/07/2005 | 2832.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assossoria Juridica de caracteradministrativo conforme contrato firmado entre Prefeitura e assessor referente ao mes de JULHO de 2005 conforme carta convite de nº 027/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/07/2005 | 450.00 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE LANCHES E REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO , COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REF-FORCO NESTA CIDADE EM DIVERSOS DIAS DA SEMANA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/07/2005 | 2.01 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 7.749-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes dejulho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/07/2005 | 3.12 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 11.483-9, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes dejulho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias diversas, debitado na contado N.º 18.007-6 conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/07/2005 | 4.44 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 105.384-, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes dejulho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/07/2005 | 1864.68 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 105387-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/07/2005 | 8271.99 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do Parcelamento junto ao INSS, conforme debitoem conta corrente de nº 105.387-6 do FPM, conforme extrato de conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/07/2005 | 1430.00 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE LANCHES E REFEICOES PARA OS TRATOIRISTAS QUE ESTAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA EO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/07/2005 | 850.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRETAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001041 | 29/07/2005 | 2412.61 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na Secreretai de Infra Instrutura deste municipio conforme nota fiscal de nº 017 recibo em anexo e tomada de preco de nº 001/2005. referente ao mes de JULHo de 2005.O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/07/2005 | 1450.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS AOS TRATORISTAS QUANDO DE SERVICOS NA ESTRADAS DESTRE MUNICIPIO FAZENDO RECUPERACAO E MANUNTECAO CONFORME CONVENIO FIRMADOTERRA ENTRE ESTA PREFEITRURA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/07/2005 | 430.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de BORRACHARIA NOS TARATORES E CACAMBAS DO DER QUANDO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001039 | 29/07/2005 | 1665.69 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada no Gabinete do Sr. PreFeito deste municipio conforme nota fiscal de nº 0015, recibo em anexo. e tomada de preco de nº 0001/2005. referente ao mes de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB. | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA JUDA DE CUSTO AO FORUM DE PRINCESA ISABAEL PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS DA PROMOTORIA CONFORME CONVENIO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/07/2005 | 120.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDIERO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE AUXILIAR QUANDO DE SERVICOS NO FORUM DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DA COM,ARCA CONFORME EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/07/2005 | 10972.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sr. Prefeito, referente ao mes de juLho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/07/2005 | 520.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de BORRACHARIA NA FROTA DE CARROS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA LOTADADOS NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001042 | 29/07/2005 | 9172.79 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de Educacao deste municipio conforme nota fiscal de nº 0014, recibo em anexo e tomada de preco de nº 0001/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/07/2005 | 280.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de BORRACHARIA NA FROTA DE CARROS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA LOTADADOS NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/07/2005 | 8585.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente ao programa PACS neste Municipio no mes de JULHO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/07/2005 | 420.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para medicos do programa psf neste municipio conforme recibo em anexo referente ao mes de JULHOde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/07/2005 | 880.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de bioquimica , na atencao basica desaude deste municipio para atender as solicitacoes medicas do PSF, conforme contrato Firmaddo referente ao mes de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001040 | 29/07/2005 | 3756.61 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de nº 0016 eRecibo e tomada de preco de nº 001/2005, referente ao mes de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/07/2005 | 700.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma Casa de alvenaria onde funciona casa de apoio aos medicos do PSF neste municipio, referente aos meses de janeiro a Julho de 2005, conforme contrato firmado, localizado na Rua Luis dos Santos Diniz s/n Manaira -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/07/2005 | 2248.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-P | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente AO PROGRAMA PEAa no mes de JULHO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/07/2005 | 160.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento dE DIARIAS AO SR. CHEFE DE PROGRAMAS DE SAUDE QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO DO SISTEMA DE CADASTRO NACCIONAL DE SAUDE CONFORME EQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/07/2005 | 60.00 | 00004713730440 | PALMIRA ANTAS DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/07/2005 | 300.00 | 00055187145487 | PAULO ANTONIO ALVES COSME | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/07/2005 | 120.00 | 00093117515453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/07/2005 | 100.00 | 00099517167172 | JULIANA FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/07/2005 | 70.00 | 00000854511857 | MIGUEL ALVES DO NASCIMNETO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/07/2005 | 290.00 | 11715034000189 | AUGUSTO ALIPIO DE SA | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE NºS 7352E 7352 PARA MANUNTECAO DOS CUSROS DO PROGRA,MA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/07/2005 | 120.00 | 00093071922434 | EDIMILSOM FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/07/2005 | 17750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento das bolsas do PETI, debitado na conta correnteDE Nº 12.381-1, no mes de julho de 2005, conforme EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/07/2005 | 500.00 | 00007382666476 | JOSE WILAMY COSME RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/08/2005 | 16.00 | 04661931000353 | DIOGO DA SILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de 10 metyros de pano de tnt para a secretaria de educacao deste municipio copnforme nota de nº 002550, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/08/2005 | 2818.91 | 00000000000000 | RITA DINIZ SIMAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de sentencas judiciais dos reclamentes Rita dinis Simao PC Nº 010110/97, Joaona Darc costa Alves PC 010111/97, Francisca Alves Barboza PC nº 010112/97, Anizio Manoel da Silva PC nº 010192/97 e Francisca Clementino Firmino PC nº 010109/97, na sala de audiencia da vara de Itaporanga-PB , referente a decima setIMA parcelaConforme debito em extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001112 | 05/08/2005 | 2857.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 320 REFERENTE A UM MICRO COMPUTADOR PENTIUM , 01 NOBREAK, 01 ESTABILIZADOR, E UM MONITOR LG CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0043/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/08/2005 | 80.00 | 00016195680478 | DJALMA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE TAPAGEM DE BURACO NA ESTRADA QUESITIO LAGOA DO LEONARDO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/08/2005 | 523.50 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE NºS 320 e2320 PARA MANUNTECAO da Sec. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/08/2005 | 86.00 | 00034329366487 | MARIA VILMA COSME | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/08/2005 | 86.00 | 00042408199468 | JOSE DINIS SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/08/2005 | 586.00 | 00028835715890 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 664174 REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO OS ALUNOSDA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/08/2005 | 3000.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECCAO DE PLAQUETAS DE ALUMINIO PARA REALIZAR TOMBAMENTO NO PATRIMONIO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/08/2005 | 64.00 | 02280450000100 | N.F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento DE REVELACOES FOPTOGRAFICAS PARA A ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 003059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0001117 | 10/08/2005 | 15073.99 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 0005027 E 005045 E CARTA CONVITE DE Nº 0031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/08/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade a Confederaçaos do municipios doBrasil, debitado na conta 105.387-6, referente ao mes de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/08/2005 | 8014.20 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do Parcelamento junto ao INSS, conforme debitoem conta corrente de nº 105.387-6 do FPM, conforme extrato de conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/08/2005 | 6986.02 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do Parcelamento junto ao INSS, conforme debitoem conta corrente de nº 105.387-6 do FPM, conforme extrato de conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/08/2005 | 85.00 | 03473780000185 | POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº 5695 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/08/2005 | 200.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento PUBLICACOES DE DECRETOS E COMUNICADOS REFERENTEA ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/08/2005 | 170.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | Importância que se empenha para o pagamento DE PELES E ALABARDES PARA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORTME NOTA FISCAL DE Nº 003561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/08/2005 | 151.50 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 0003486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/08/2005 | 86.00 | 00055150497487 | ESPEDITA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0001129 | 15/08/2005 | 3937.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS ALUNOS DESTE MUNCIIPIO DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005028 E CARTA CONVITE DE Nº 0031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0001123 | 15/08/2005 | 31000.00 | 03989051000186 | GPA PRODUCOES E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento dE SHOWS MUSICAIS COM AS BANDAS CHEIRO DE MENINA, BEIBE MEL E BANDA FERA SELVAGEM EM COMEMORACOE DAS FESTIVIDADES DA PADRIEIRA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO E CARTA CONVITE DE Nº 0046/2005, EM PRACA PUBLICA INCLUINDO PALCO SOM E . ILUMINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0001128 | 15/08/2005 | 799.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNCIIPIO DE MANAIRA CONFORMENOTAS FISCAIS DE NºS 0005047 E 005029 E CARTA CONVITE DE Nº 0031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/08/2005 | 100.00 | 00044059264415 | JOSE BRITO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ROÇO E ENCOIVARAMENTO DO MATO DOACUDE DA VILA DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento da cmtribuição para federação dos municipios daParaiba, debitado na conta 8.356-9, referente ao mes de AGOSTO de 2005, conforme comprov.ante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/08/2005 | 7363.17 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de energia dos pre-dios publicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9, conforme extrato, como tambem d.e contas atuais ref. mes de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/08/2005 | 631.75 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de ASSESSORIA e ELABORAÇÃO de Projetos desta municipalidade, referente ao mes de AGOSTO de 2005, conforme debito em contade nº 8.356-9, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0001200 | 18/08/2005 | 14203.75 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento DE UM CONSULTORIO OLIMPIK COMPLETO COM TOOS OS ASSESSORIOS E KITS ESISTENTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 014438 E 014321 E CARTA CONVITE DE Nº 0040/2005, PARA O PROGRAMA DE SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0001201 | 18/08/2005 | 1764.55 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014435 E 014437 E CARTA CONVITE DE Nº 040/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001099 | 19/08/2005 | 650.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte, transportando pessoas doentes para tratamento de saude da cidade de Manaira ao Sitio Ze Luis no meu auto MD D 20 Placa BZW1526 sendo um total de 13 viagens conforme carta convite de nº 012/2005, REFERENTE AO MES .JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001100 | 19/08/2005 | 1250.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de equipe medica de enfermagem e apoio para atender semanalmente nas comunidades deste municipio no meu Auto MD d-20 placa KID 1184 conforme carta convite de nº 018/2005 referente ao periodo de JUNHOde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001101 | 19/08/2005 | 600.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Patos- sendo 02 DUAS viagens no meu AOto MD D 20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de nº 002/2005 referente ao mes de JULHO de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/08/2005 | 5650.00 | 00003174908426 | LEIRSON MAGALHÃES LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de juLho de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/08/2005 | 160.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr, Sec. de Saude deste Municipioquando de viagens a cidade de PATOS - PB para participar DE ENCONTRO DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA PPI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001108 | 19/08/2005 | 1040.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de mANAIRA A sITIO bELEM NESTE mUNICIPIO NO MEU AUTOauto MD D - 20 placa LVH 7986, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2005 E CARTA CONVITEE DE Nº 0011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001109 | 19/08/2005 | 2208.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Triunfo, sendo 23 viagens no meu auto Md D 20 PlacaGPF 1605, conforme carta convite de nº 006/2005, referente ao periodo de JULHO de 2005, poor se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001091 | 19/08/2005 | 2500.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Serra Talhada, sendo 25 viagens no meu auto Md D 20 PLACA CTQ 4345, conforme carta convite de nº 005/2005, referente ao periodo de JULHO de 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/08/2005 | 1350.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Campina Grande, sendo 03 viagens no meuauto MD D 20 Placa BPA 1577, referente ao periodo de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001093 | 19/08/2005 | 792.00 | 00007710016812 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Manaira sendo 08 Viagens no meu auto MD- 20 Placa HIP 8290 , conforme carta convite de nº 010/2005, referente ao periodo de MAIO de2005, por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio, conforme encaminhamento .medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/08/2005 | 650.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTOM DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 05 CINCO diarias ao Sr. Prefeito deste Municipio quando de viagens a capital do estado Tratando de assuntos junto a entidades goverrnamentais deste municipio conforme requerimento de diarias e doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/08/2005 | 400.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de 05 ( CINCO ) diarias ao Sr. assEssor JuridicOo desta Prefeitura quando de servicos na Capital do estado tratando de assuntos do interresedeste municipio conforme requerimento e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/08/2005 | 130.00 | 02698253000106 | Dinamica | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS constantes em nota fiscal de nº 403Referente a concertos de mICRO Pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/08/2005 | 216.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento DE FATURAS do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme faturas mensais referente ao mes de JUlHO de 2005 conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/08/2005 | 411.53 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Saude Mu-nicipal, referente ao mes de juLho de 2005, conforme nota de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001098 | 22/08/2005 | 1200.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Serra Talhada sendo 12 Viagens no meu auto MDF 4000 , conforme carta convite de nº 007/2005, referente ao periodo de ABRIL de 2005,por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/08/2005 | 120.00 | 00093071922434 | EDIMILSOM FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/08/2005 | 500.00 | 00006527737459 | JEFERSON WAGNER DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços TECNICOS EM INFORMATICA, NA APLICACCAO DE CURSOS E NOCOES DE INFORMETICA, ATENDENDO A CRIANCAS DO PROGRAMA NA PRATICA DE ATIVIPETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/08/2005 | 300.00 | 00005000808444 | MESSIAS PIRES NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS ATENDENDO A CRIANCAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/08/2005 | 529.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Importância que se empenha para o pagamento de passagens para pessoa pobres residentes e domiciliados neste municipio conforme bilhete de nº 676533 E 676529 PARA cidade de SAO PAULOpara TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/08/2005 | 300.00 | 00004524637427 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços DE MONITOR PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES EM CROCHE COM ADULTOS , CONFORME PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/08/2005 | 500.00 | 00006809124446 | DAMIANA SIMPLICIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços MONITOR PARA ATENDER AS CRIANCASEM ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO A BRINQUEDOTECA NA CASA DA FAMILIA CONFORME PLANO EM ACAOREFERENTE AO MES DE JUNHIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/08/2005 | 300.00 | 00002386230414 | LINDAUVA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços MONITOR DE DANCA DA CASA DA FAMILIATENDENDO A CRIANCAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/08/2005 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços TECNICOS EM INFORMATICA, NA APLICACCAO DE CURSOS E NOCOES DE INFORMETICA, ATENDENDO A CRIANCAS DO PROGRAMA PETI NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MES JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/08/2005 | 298.16 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Ação SocialMunicipal, referente ao mes de juLho de 2005, conforme nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/08/2005 | 500.00 | 00005005688471 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços MONITOR PARA ATENDER AS CRIANCASEM ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO A BRINQUEDOTECA NA CASA DA FAMILIA CONFORME PLANO EM ACAOREFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0001124 | 22/08/2005 | 16235.00 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento dE CONFECCAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00263 E CARTA CONVITE DE Nº0041/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/08/2005 | 1746.33 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Adminsitra-cao deste municipio conforme fatura do mes de juLho de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/08/2005 | 146.93 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens desta Prefeitura, efettuados, no mes de AGOSTO de 2005, conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/08/2005 | 1675.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS IP SAT O QUAL CONSISTE NO PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERNETE VIA SATELITE CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/08/2005 | 415.73 | 09148131000195 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento fatura de telefone celular de nº 9985-2004 refente mes de juLho de 2005, conforme em anexo, lotado no gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/08/2005 | 105.34 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de GUIAS DE PAEP REFERENTE RECOLHIMENTO NOS MESJULHO DE 2005 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/08/2005 | 28.03 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 15.953-0 ; conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de AGOSTO de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/08/2005 | 1150.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS AOS TRATORISTAS QUANDO DE SERVICOS NA ESTRADAS DESTRE MUNICIPIO FAZENDO RECUPERACAO E MANUNTECAO CONFORME CONVENIO FIRMADOTERRA ENTRE ESTA PREFEITRURA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/08/2005 | 372.42 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento de Fatura s telefonicas de nºs 458-1033 ////, peretencente a Secretaria de Educacao desta Prefeitura referente faturas do mes de juLhoDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/08/2005 | 82.45 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de faturas de consumo de energia dos pre-dios lotados na Sec. de Educacao, referente ao mes de JUlHO de 2005 conforme faturas emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/08/2005 | 5287.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9,como tambem faturas mensais refernte mes de AGOSTO de 2005, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/08/2005 | 3930.30 | 00000000000000 | GOV. DO ESTADO PARAIBA SEGURO SAFRA | Importância que se empenha para o pagamento DE 5º PARCELA DE SEGURO SAFRA REFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O ESTADO DA PARAIBA PARA GARANTIR A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/08/2005 | 190.00 | 00000000000000 | CARTORIO CAMPOS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento DE DESPESAS DE REGISTROS DE ESCRITURASDA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/08/2005 | 15.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias diversas, conforme comprovante em anexo no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 23/08/2005 | 1.26 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 105384-1; conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de AGOSTO de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/08/2005 | 390.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTOM DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 03 TRES diarias ao Sr. Prefeito deste Municipio quando de viagens a capital do estado Tratando de assuntos junto a entidades goverrnamentais deste municipio conforme requerimento de diarias e doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/08/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento dE MONITORES DO PETI NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA REFERENTE AOS MES DE junho DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/08/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS4966, 004968, 004967PARA ATENDER A PROMOCAOI DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A BEMFAM E ESTA PREFEITURA ATENDENDO A SAUDE PRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NRESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9., conforme convenio de nº 262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/08/2005 | 8585.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente ao programa PACS neste Municipio no mes de AGOSTO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/08/2005 | 2248.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-P | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente AO PROGRAMA PEAa no mes de AGOSTO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/08/2005 | 45.00 | 00007125679412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001139 | 24/08/2005 | 47215.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS COM TRATOR D-4 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 34/2005 E NOTA DE SERVICO DE Nº 00079, CONFORME EM ANEXO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/08/2005 | 458.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de FOLHA DE PAGAMENTO CREDITADAS EMCONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S ESTA PREFEITURA E O BANCO BRADESCO S/A, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/08/2005 | 400.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de NA INDIVIDUALISACAO DA GFIP CADASTRAMENTO DA RAIS, CADASTROS E ATUALIZACOES DA DIJP E DIRF CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE agosto DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001150 | 26/08/2005 | 458.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 265 PARA O CARRO OFICIAL QUE PRESTA SEGURANCA A ESTE MUNICIPIO MD SANTANA CONFORME CONVENIO FIRMAD.O ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001157 | 26/08/2005 | 2832.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assossoria Juridica de caracteradministrativo conforme contrato firmado entre Prefeitura e assessor referente ao mes deagosto de 2005 conforme carta convite de nº 027/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001162 | 26/08/2005 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta prefeitura, referente ao mes de agosto de 2005, conformenota fiscal de serviços n. 000415, anexo, e carta convite de nº 0019/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/08/2005 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de elaboracao do jornal oficila deste municipio eprestacoes de contas de programas existentes nesta prefeitura conforme convenios celebrados por esta entidade com orgaos estaduais e fedeiras referente aos mes de agostode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/08/2005 | 390.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 1955P/ O CARRO OFICIAL QUE PRESTA SEGURANCA A ESTE MUNICIPIO MD SANTANA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/08/2005 | 740.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR TRIBUTARIODESTA PREFEITURA E MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/08/2005 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento servicos tecnicos especializados de engenharia civil no acompanhamento de obras neste municipio conforme contrato firmado referente ao mes de agosto nde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/08/2005 | 240.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | Importância que se empenha para o pagamento DE PESAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 162 REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MD CACAMBA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/08/2005 | 180.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº3699 REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA MD CACAMBA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/08/2005 | 330.00 | 24390601000116 | DIDACIO FERRAZ E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA BATERIA PARA O CARRO OFICIAL MD CACAMBA LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/08/2005 | 3547.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial DO DER QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DER CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/08/2005 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma Casa de alvenaria onde funciona a Republica dos Policiais neste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, Conformecontrato firmado, localizado na Rua Joaquim Paixao s/n Manaira PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/08/2005 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casa de alvenaria onde funcionaa diretoria de transporte localizada Rua Prof. Cicero Rabelo S/N e outra Na Rua Seb. Oton Siquira s/n Centro onde Funciona o Almoxarifado da Sec. de Obras, referente ao mes de agosto2005, conforme contratos firmados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/08/2005 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casas de alvenaria onde funcionam Junta do Servico Miliar na Rua Jose rosas s/n e a outra a EmaterPB Localizada na RuaDr. Jose Henriques s/n Centro referente aos mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/08/2005 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 01 casa de alvenaria onde funcioNAa Delegacia de Policia Civil Localizada na Rua Dr, Henrique n º 200 manaira PB, referenteaos mes agosto de 2005 conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0001174 | 26/08/2005 | 4640.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dE PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 511 PARA O CARRoO OFICIAL MD CACAMBA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0045/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/08/2005 | 7229.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto E RECUPERACAOde SUSPENSAO, DIFERENCIAL, LANTERNAGEM EM GERAL servicos de funilaria E PINTURA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE nº 1954 para o carro oficial MD CACAMBA de Placa OM 7138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001181 | 26/08/2005 | 3363.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 266 PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MDCACAMBA PLACA OM 7138, PARA REPOSICAO DE PECAS NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/08/2005 | 300.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços dE ASSESSORIA no acompanhamento de convenios, prestacoes de contas e demais servicos junto a entidades governamentais deste municipio conforme contrato firmado referente aO mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001163 | 26/08/2005 | 2832.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assessoria juridica desta prefeitura no setor administrativo e trabalhista conforme contrato firmado com esta prefeitura referente ao mes de agosto de 2005, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº .27/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/08/2005 | 120.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDIERO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE AUXILIAR QUANDO DE SERVICOS NO FORUM DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DA COM,ARCA CONFORME EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB. | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA JUDA DE CUSTO AO FORUM DE PRINCESA ISABAEL PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS DA PROMOTORIA CONFORME CONVENIO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/08/2005 | 14867.49 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, debitada em conta corrente do FPM, que hora regularizamos referente ao mes de MAIO de 2005, referente aos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001143 | 26/08/2005 | 1760.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de despesas de transporte de estudantes carentes da rede publica de ensino fundamental no meu carro MD F 4000 placa KGF 0600 de Manaira aSitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda e sexta feira referente ao mes de agosto de 2005, conforme carta convite de nº 0020/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/08/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA GAARAGEM DE ALVENARIA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE GUARDA DE MERENDA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE S/N CENTROMANAIRA PB, REFERENTE AO MES DE agosto DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/08/2005 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma garagem de alvenaria onde funciona uma garagem para gurda de veiculos localizada na Rua Augusto dos Santos Diniz s/n Manaira-PB, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0001175 | 26/08/2005 | 2440.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dE PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 510 PARA OS CARRoSOFICIAIS MDS SILVERADO E UNO MILLE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0045/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001176 | 26/08/2005 | 600.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio Queda e Adjacencias a Cidade de manaira PB sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de AGOSTO de 2005 no meu auto MD D 20 Placa- BZW 1526 conforme carta convite de nº 021/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001177 | 26/08/2005 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento TRASNPORTE , TRANSPORTADO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA E ADJACENCIAS A MANAIRA E VICE VERSA NO MEU AUTO MD D 40 PLACACTC 3392 FEVERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº22/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/08/2005 | 115.00 | 01209171000198 | ZIG ZAG | Importância que se empenha para o pagamento DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 11041REFERENTE A MATERIAIS DE ENFEITAS PARA O DESFILE DA BANDA MARCIAL NESTA CIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/08/2005 | 660.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio cABORE E Adjacencias a Cidade de manaira sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de JULHO de 2005 no meu auto MD F 4000 PlacaAFB 8539 conforme Recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO | MANUT. DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0001209 | 26/08/2005 | 2300.00 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 106 REFERENTE A PRODUTOS DE ILUMINACAO PARA REPOSICAO E MANUNTECAO DA REDE ELETRICA DESTA CIDADECONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/08/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA ONDE FUNCIONCIONA DEPOSITO A CASA PARA APOIO A PISICOLOGAS LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SILVINO COSME S/N NESTA CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MES DE agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/08/2005 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/08/2005 | 116.00 | 00004172687423 | ANYMERCIA DINIZ FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/08/2005 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/08/2005 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de agosto de 2005, localidades Pelo Sinal e Travessia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/08/2005 | 5650.00 | 00050675303320 | LEONARDO SANTANA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada a cada membro da familia atende ao programa PSF neste Municipio demanaira referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/08/2005 | 300.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem de atencao Basica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente ao mes de agostode 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/08/2005 | 550.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 03 predios de alvenaria onde funciona o posto de saude do programa PSF, Localizado na Rua Joaquim Paixao s/n e aS outras on-de funciona o Alojamento para os medicos , localizadas na Rua Luis dos Santos Diniz s/n Centro manaira pb. conforme contratos.referente ao mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/08/2005 | 1830.00 | 00001005751455 | Hildinea Onias de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato e recibo,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/08/2005 | 1490.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O A PESSOAcarentes deste municipio no acompanhamento nas campanhas de vacinacao e orientacao no pS CANosto medico local referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/08/2005 | 5650.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/08/2005 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de um predio de alvenaria onde funciona escritorio de apoio a diversas Sec. deste Municipio referente ao mes de agosto de 2005LOCALIZADA NA PRACA LUIS PEREIRA S/N CENTRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/08/2005 | 300.00 | 00003449088440 | Julia da Silva carneiro Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem na atencao Basica de Saude dete Municipio para a tnder a populascao dste Municipio referente ao mesagosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/08/2005 | 1830.00 | 00004658050439 | KALINE DANTAS SALGADO BANDEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermeira na atencao ba-sica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente mes de AGOSTO de 2005.conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/08/2005 | 2170.00 | 00004315183431 | Edneuza de Assis Pereira | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de aAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/08/2005 | 5650.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada a cada membro da familia atende ao programa PSF neste Municipio demanaira referente ao mes de AGOSTO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001187 | 26/08/2005 | 1568.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de P Isabel, sendo 28 viagens no meu auto Md D 20 PlacaKTX 4703, conforme carta convite de nº 004/2005, referente ao periodo de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/08/2005 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA CASA ENCRAVADA NA RUA PROF.CICERO RABELO S/N MANAIRA ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARA ENFEREMEIRAS DO PSF NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/08/2005 | 320.00 | 00015226595875 | LAVOSIER MEDEIROS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como fisioterapia de revisor tecnico do COCAV, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contratro e recibo, emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/08/2005 | 120.00 | 00004263261488 | MARIA DULCE DE SIUQIERA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/08/2005 | 280.00 | 00068881215420 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA AS PISICOLGAS REFERENTE AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/08/2005 | 180.00 | 00045681490459 | JOSEFA RABELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/08/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos Pensionistas desta prefeiturareferente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/08/2005 | 2780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/08/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento dE MONITORES DO PETI NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/08/2005 | 680.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para medicos do programa psf neste municipio conforme recibo em anexo referente ao mes de AGOSTOde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/08/2005 | 10750.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria, deSaude, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/08/2005 | 14118.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria, deSaude, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento em anexo dos efetivo.s. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/08/2005 | 2000.00 | 00002684779490 | ELIANE BARBOZA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVICOS DE ODONTOLOGA NA ESTRACAO DENTARIA,RESTAURACAO, APLICACOES DE FLOUR, PROFELIR PALESTRAS COM A POPULACAO EM GERAL CONFORME PROGRAMA SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001190 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Manaira sendo 10 Viagens no meu auto MD F 4000 Placa KIV 4806, conforme carta convite de nº 08/2005, referente ao periodo de ABRIL de2005, por se tratr de pessoa spobres residentes neste municipio conforme contratao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/08/2005 | 7154.00 | 00002785670450 | BRUNO ROBERTO PIMENTA CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada a cada membro da familia atende ao programa PSF neste Municipio demanaira referente ao mes de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/08/2005 | 8620.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/08/2005 | 10493.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/08/2005 | 690.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRETAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/08/2005 | 843.75 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes em nota fiscal de nº 152Para Manuntecao da Secretaria e escolas da rede Publica de ensino fundamental deste Municipio de manaira referente ao desfile no dia 07 de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/08/2005 | 1542.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares no mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento, em anexo.FUDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/08/2005 | 23563.79 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores no mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/08/2005 | 22483.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares no mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento, em anexo.FUDEF 40%, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/08/2005 | 29311.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores no mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento. dos efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/08/2005 | 5540.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de educacaoreferente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/08/2005 | 1461.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de educacaoreferente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO À EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0001235 | 30/08/2005 | 2289.00 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento dE CONFECCAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA OS ALUNOS da CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00264 E CARTA CONVITE DE Nº0041/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0001236 | 30/08/2005 | 27258.10 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento dE CONFECCAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NºS 000267 E 000268 E CARTA CONVITE DE Nº 00041/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/08/2005 | 342.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sr. Prefeito, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento dos efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/08/2005 | 10630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sr. Prefeito, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/08/2005 | 1537.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Administarcao, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento dos efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/08/2005 | 4300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Administarcao, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/08/2005 | 980.00 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE LANCHES E REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO , COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REF-FORCO NESTA CIDADE EM DIVERSOS DIAS DA SEMANA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financasreferente ao mes de AGOSTO de 2005, conforme folha de pagamento DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/08/2005 | 2370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financasreferente ao mes de AGOSTO de 2005, conforme folha de pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/08/2005 | 1918.48 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 105387-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes dejAGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/08/2005 | 2842.75 | 00000000000000 | RITA DINIZ SIMAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de sentencas judiciais dos reclamentes Rita dinis Simao PC Nº 010110/97, Joaona Darc costa Alves PC 010111/97, Francisca Alves Barboza PC nº 010112/97, Anizio Manoel da Silva PC nº 010192/97 e Francisca Clementino Firmino PC nº 010109/97, na sala de audiencia da vara de Itaporanga-PB , referente a decima OITAVA parcelaConforme debito em extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/08/2005 | 2.01 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 7.749-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/08/2005 | 3.12 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 11.483-9 ; conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de AGOSTO de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001193 | 31/08/2005 | 2484.33 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na Secreretai de Infra Instrutura deste municipio conforme nota fiscal de nº 021 recibo em anexo e tomada de preco de nº 001/2005. referente ao mes de AGOST de 2005.O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001197 | 31/08/2005 | 3313.88 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial do DER que Prestam Servico neste Municipio referente a recuperacao das etradas mconforme convenio firamado e nota fiscal de nº 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/08/2005 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cartorio referente autenticacoese reconhecimento s de firma referente a documentos pertencetes a esta administracao no mes de JUNHO de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001192 | 31/08/2005 | 1734.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada no Gabinete do Sr. PreFeito deste municipio conforme nota fiscal de nº 0019, recibo em anexo. e tomada de preco de nº 0001/2005. referente ao mes de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001194 | 31/08/2005 | 9025.36 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de Educacao deste municipio conforme nota fiscal de nº 0018, recibo em anexo e tomada de preco de nº 0001/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de bioquimica , na atencao basica desaude deste municipio para atender as solicitacoes medicas do PSF, conforme contrato Firmaddo referente ao mes de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001196 | 31/08/2005 | 3664.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de nº 0020 eRecibo e tomada de preco de nº 001/2005, referente ao mes de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/08/2005 | 38.30 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de REVELACOES DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE SAUD E DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPONS FICAIS EM ANEXO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/08/2005 | 50.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento das bolsas do PETI, debitado na conta correnteDE Nº 12.381-1, no mes de AGOSTO de 2005, conforme EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/09/2005 | 8053.20 | 05808551000108 | J & F URBANISACAO E PAISAGISMO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE PODAS DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO FIRMADO, CONFORMEnota fiscal de nº 006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/09/2005 | 1664.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento PUBLICACOES DE DECRETOS E COMUNICADOS REFERENTEA ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 CONFORMEEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/09/2005 | 152.00 | 02173293000134 | TELCOLLOR COSMETICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO SEM TOSHIBA CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº 010162. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/09/2005 | 36.00 | 02173293000134 | TELCOLLOR COSMETICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de BATERIAS DE 9 VOLTS CONFORME CONSTA EMCUPOM FISCAL DE Nº 010162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001260 | 02/09/2005 | 698.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 321 REFERENTE A UMA EMPRESSORA hHP 1315 PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURACONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0043/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001261 | 02/09/2005 | 682.25 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 321 REFERENTE A CARTUCHOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/09/2005 | 28.00 | 04546029000124 | POTENCIAS | Importância que se empenha para o pagamento SERVICOS DE MANUNTECAO NO MAQUINA DE SOMARLOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/09/2005 | 426.74 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUCOES | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA DISCAL DE Nº 001838 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/09/2005 | 79.80 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de REVELACOES DE FOTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº 025367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/09/2005 | 1358.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM . LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 01785, PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO, REFERENTE ,.ATERIAL PARA O DESFILE NO DIA 07 DE SETMBRO DO CORENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/09/2005 | 882.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS LABORATORIAIS PARA MANUNTECAO DOPROGRAMA BASICO DE SAUDE NESTA EMUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 003244PARA ATENDIMENTO NO POSTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/09/2005 | 109.80 | 70170089000110 | NEUBISON WAGNER SILVA VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes em nota fiscaL de nº 78169 para atender oo Alunosdo Programa PETI neste municipio conforme em Anexo, REFERENTE A BOLAS DE VOLEY, FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/09/2005 | 272.00 | 11715034000189 | AUGUSTO ALIPIO DE SA | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 084PARA MANUNTECAO DOS CUSROS DE CROCHE NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/09/2005 | 80.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/09/2005 | 617.69 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Ação SocialMunicipal, referente ao mes de AGOSTO de 2005, conforme nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0001290 | 05/09/2005 | 3478.38 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DENº 00794, E CARTA CONVITE DE Nº 0049/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/09/2005 | 611.12 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Saude Mu-nicipal, referente ao mes de AGOSTO de 2005, conforme nota de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/09/2005 | 111.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento DE FATURAS do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme faturas EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0001287 | 05/09/2005 | 1164.87 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL DA TRAVESSIA E DA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00795 E V00796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001289 | 05/09/2005 | 1595.50 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento produtos DE LIMPESA para manuntecao da secretaria de saude deste municipio referente ao atendimento basico de saude conforme licitacao de nº 032 / 2005 e nota fiscal de nº 002067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001292 | 05/09/2005 | 413.82 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO DA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NOS POSTOS DE SAUDEE LOCAL DA TRAVESSIA E DA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00797 E CARTA CONVIE DE Nº 00048/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/09/2005 | 16.89 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de faturas de consumo de energia dos pre-dios lotados na Sec. de Educacao, referente ao mes de AGOSTO de 2005 conforme faturas emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/09/2005 | 273.75 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento de Fatura s telefonicas de nºs 458-1033 ////, peretencente a Secretaria de Educacao desta Prefeitura referente faturas do mes de AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0001291 | 05/09/2005 | 8002.77 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DA SECEDUCACAO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFICAIS DE NºS 00792 E 00793 E CART5A CONVITE DE Nº 0049/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/09/2005 | 1011.37 | 09148131000195 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento fatura de telefone celular de nº 9985-2004 refente mes de AGOSTO de 2005, conforme em anexo, lotado no gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/09/2005 | 817.20 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 566638 PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/09/2005 | 466.66 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA ATENDENDO AOS IDOSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE JUlHOde 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/09/2005 | 466.66 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PSICO-SOCIAL ATENDENDOA CRIANCAS E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/09/2005 | 1050.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de JUlHO de 2005, onforme recibo emANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/09/2005 | 1050.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de JUHO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/09/2005 | 1050.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de JUlHO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/09/2005 | 1050.00 | 00078917999468 | MARIA RIZONETE SIMPLICIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de JUlHO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/09/2005 | 160.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr, Sec. de Acao Social deste Municipio quando de viagens a cidade de JOAO PESSOA participando DAS CONFERENCIAS DAS CIDADESforme doc. Comprobarorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/09/2005 | 90.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001294 | 08/09/2005 | 4046.51 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS100807/110808, REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A TENDER A MANUNTECAO DA SECRETARIA DESAUDE NETE MUNICIPIO REFERENTE AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/09/2005 | 105.10 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de GUIAS DE PAEP REFERENTE RECOLHIMENTO NOS MESAGOSTO DE 2005 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/09/2005 | 900.00 | 00041497791472 | EVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACOES AO DIA DA INDEPENDENCIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/09/2005 | 160.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr, Sec. AGRICULTURA deste MunICIicipio quando de viagens a cidade de JOAO PESSOA participando DAS CONFERENCIAS DAS CIDADESforme doc. Comprobarorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/09/2005 | 500.00 | 41140419000126 | METALPLACAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECCAO DE PLACAS DE ALUMINIO PARA DIVERSAS RUAS DA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/09/2005 | 37.20 | 02280450000100 | N.F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento DE REVELACOES FOPTOGRAFICAS PARA A ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 0003131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/09/2005 | 6580.95 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do Parcelamento junto ao INSS, conforme debitoem conta corrente de nº 105.387-6 do FPM, conforme extrato de conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/09/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade a Confederaçaos do municipios doBrasil, debitado na conta 105.387-6, referente ao mes de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/09/2005 | 7456.97 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do Parcelamento junto ao INSS, conforme debitoem conta corrente de nº 105.387-6 do FPM, conforme extrato de conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/09/2005 | 121.89 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTOM DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ressarcimento de despesas de abastecimentode combustivel quado de viagens Tratando de assuntos do interresedeste municipio conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0001288 | 12/09/2005 | 49.50 | 06252245000273 | AGROFLORA COM. ATAC. PROD. AGRICOLAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0096PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/09/2005 | 4114.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9,como tambem faturas mensais refernte mes de setembro de 2005, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/09/2005 | 14877.39 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, debitada em conta corrente do FPM, que hora regularizamos referente ao mes de junho de 2005, referente aos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/09/2005 | 15153.99 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, debitada em conta corrente do FPM, que hora regularizamos referente ao mes de julho de 2005, referente aos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0001298 | 13/09/2005 | 7538.35 | 03246587000101 | SUFRAMED-COM. MAT. MEDICO HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS MEDICOS E DE LABORATORIO PARA O CENTRO DE SAUDE LOCAL NA VILA DE PELO SINAL E TRAVESSIA DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE A PESSOAS POBRES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001548 E 001547 E CARTACONVITE D Nº 0039/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/09/2005 | 160.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr, Sec. de Saude deste Municipioquando de viagens a cidade de PATOS - PB para participar DE UJ SEMINARIO DE GESTAO DO TRABALHO EM SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/09/2005 | 195.00 | 02698253000106 | Dinamica | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS constantes em nota fiscal de nº 312Referente a concertos de MONITOR Pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/09/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS conf. emanexo PARA ATENDER A PROMOCAOI DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A BEMFAM E ESTA PREFEITURA ATENDENDO A SAUDE PRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NRESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9., conforme convenio de nº 262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/09/2005 | 1010.00 | 00000000000000 | folha de incentivo de vacinacaon | Importância que se empenha para o pagamento de INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE CONTRACONTRA POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/09/2005 | 120.00 | 00004303226408 | MARIA APARECIDA CARNEIRO LEITE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/09/2005 | 650.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTOM DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 05 CINCO diarias ao Sr. Prefeito deste Municipio quando de viagens a capital do estado Tratando de assuntos junto a entidades goverrnamentais deste municipio conforme requerimento de diarias e doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/09/2005 | 400.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de 05 ( CINCO ) diarias ao Sr. assEssor JuridicOo desta Prefeitura quando de servicos na Capital do estado tratando de assuntos do interresedeste municipio conforme requerimento e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/09/2005 | 983.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente tarifas bancarios conforme debito efetuado em conta corrente 105.387-6 conform consta em extrato anexo referente, aopagamento de bosista do PETI, no mes de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/09/2005 | 224.70 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de CARTUCHOS DE FILMES PARA A SECRETARIA DE eDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPONS FICAIS EM ANEXO E RECIBO. DE Nº 025553 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/09/2005 | 133.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de botijoes de agua de 20 litros para os prediosda rede publica de ensino neste municipio conforme nota fiscal de nº 1170, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/09/2005 | 6.78 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias diversas, debitado na contado PAB N.º 158.040-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001305 | 19/09/2005 | 8439.36 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dE MEDICAMENTOS E PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOS LOCAIS NAVILA DE PELO SIUNAL E NO POVOADO DA TRAVESSIA PARA ATENDER PESSOAS POBRES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10035, 10036, 10037, 10038 E 10039, E CARTA CONVITE DE Nº 047/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/09/2005 | 50.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento dE CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS REALIZADOS PELO FAMUP CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento da cmtribuição para federação dos municipios daParaiba, debitado na conta 8.356-9, referente ao mes de setembro de 2005, conforme comprov.ante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/09/2005 | 7738.04 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de energia dos pre-dios publicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9, conforme extrato, como tambem d.e contas atuais ref. mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/09/2005 | 631.75 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de ASSESSORIA e ELABORAÇÃO de Projetos desta municipalidade, referente ao mes de setembro de 2005, conforme debito em contade nº 8.356-9, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/09/2005 | 30.71 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 15.953-0, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes desetembrol de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/09/2005 | 900.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Campina Grande, sendo 02 viagens no meuauto MD D 20 Placa BPA 1577, referente ao periodo de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001308 | 21/09/2005 | 900.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Patos- sendo 03 TRES viagens no meu AOto MD D 20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de nº 002/2005 referente ao mes de AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001311 | 21/09/2005 | 1200.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Serra Talhada sendo 12 Viagens no meu auto MDF 4000 , conforme carta convite de nº 007/2005, referente ao periodo de JUNHO E JULHOe 2005,por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001312 | 21/09/2005 | 1064.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de P Isabel, sendo 19 viagens no meu auto Md D 20 PlacaKTX 4703, conforme carta convite de nº 004/2005, referente ao periodo de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001436 | 21/09/2005 | 1500.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Manaira sendo 15 Viagens no meu auto MD F 4000 Placa KIV 4806, conforme carta convite de nº 08/2005, referente ao periodo de JUNHO E JULHO DE 2005, por se tratr de pessoa spobres residentes neste municipio conforme contratao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001437 | 21/09/2005 | 1728.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Triunfo, sendo 18 viagens no meu auto Md D 20 PlacaGPF 1605, conforme carta convite de nº 006/2005, referente ao periodo de AGOSTO de 2005, poor se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001439 | 21/09/2005 | 1900.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Serra Talhada, sendo 19 viagens no meu auto Md D 20 PLACA CTQ 4345, conforme carta convite de nº 005/2005, referente ao periodo de agostO de 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001315 | 21/09/2005 | 320.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento do Sitio Salgada a S. Talhada sendo 08 viagens no meu auto Md D 20 Placa HZE7619, conforme carta convite de nº 013/2005, referente ao periodo de JULHO de 2005,Por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001317 | 21/09/2005 | 450.00 | 00053035160406 | JOSE VALTER PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila da Travessia a Manaira sendo 09 Viagens no meu auto MD- 20 Pllaca CRT 2053 , conforme carta convite de nº 09/2005, referente ao periodo de JULHO de 2005;por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio, conforme encaminhamento .medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001318 | 21/09/2005 | 1800.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de J. Pessoa - sendo 03 TREs viagens no Meuauto MD D - 20 placa LVH 7986, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2005 E CARTA CONVITEE DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001320 | 21/09/2005 | 1250.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de equipe medica de enfermagem e apoio do PSF para atender semanalmente nas comunidades deste municipio no meu aauto MD D -20 placa KID 1184 conforme carta convite de nº 018/2005 referente ao periodo dejulho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/09/2005 | 6.40 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 105384-1, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes deSETEMBROl de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/09/2005 | 112.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM . LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 017353PARA MANUNTECAO DOS CURSOS DE CROCHE NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/09/2005 | 90.00 | 00034329366487 | MARIA VILMA COSME | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/09/2005 | 2248.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-P | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente AO PROGRAMA PEAa no mes de SETEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/09/2005 | 8564.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente ao programa PACS neste Municipio no mes de SETEMBRO de 2005, conforme folha de pagame NTO em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/09/2005 | 520.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTOM DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 04 QUATRO diarias ao Sr. Prefeito deste Municipio quando de viagens a capital do estado Tratando de assuntos junto a entidades goverrnamentais deste municipio conforme requerimento de diarias e doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/09/2005 | 320.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de 04 ( quato ) diarias ao Sr. assEssor JuridicOo desta Prefeitura quando de servicos na Capital do estado tratando de assuntos do interresedeste municipio conforme requerimento e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/09/2005 | 1324.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS IP SAT O QUAL CONSISTE NO PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERNETE VIA SATELITE CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/09/2005 | 300.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços dE ASSESSORIA no acompanhamento de convenios, prestacoes de contas e demais servicos junto a entidades governamentais deste municipio conforme contrato firmado referente aO mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB. | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA JUDA DE CUSTO AO FORUM DE PRINCESA ISABAEL PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS DA PROMOTORIA CONFORME CONVENIO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/09/2005 | 120.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDIERO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE AUXILIAR QUANDO DE SERVICOS NO FORUM DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DA COM,ARCA CONFORME EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001440 | 27/09/2005 | 2832.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assossoria Juridica de caracteradministrativo conforme contrato firmado entre Prefeitura e assessor referente ao mes de SETEMBRO de 2005 conforme carta convite de nº 027/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/09/2005 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de elaboracao do jornal oficila deste municipio eprestacoes de contas de programas existentes nesta prefeitura conforme convenios celebrados por esta entidade com orgaos estaduais e fedeiras referente aos mes de setembrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/09/2005 | 400.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de NA INDIVIDUALISACAO DA GFIP CADASTRAMENTO DA RAIS, CADASTROS E ATUALIZACOES DA DIJP E DIRF CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE setembro DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/09/2005 | 370.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR TRIBUTARIODESTA PREFEITURA E MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001329 | 27/09/2005 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento TRASNPORTE , TRANSPORTADO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA E ADJACENCIAS A MANAIRA E VICE VERSA NO MEU AUTO MD D 40 PLACACTC 3392 FEVERNTE AO MES DE setembrO DE 2005 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº22/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/09/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA GAARAGEM DE ALVENARIA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE GUARDA DE MERENDA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE S/N CENTROMANAIRA PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001358 | 27/09/2005 | 1760.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de despesas de transporte de estudantes carentes da rede publica de ensino fundamental no meu carro MD F 4000 placa KGF 0600 de Manaira aSitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda e sexta feira referente ao mes de SESETEMBRO de 2005, conforme carta convite de nº 0020/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/09/2005 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma garagem de alvenaria onde funciona uma garagem para gurda de veiculos localizada na Rua Augusto dos Santos Diniz s/n Manaira-PB, referente ao mes de SETEMBRO de 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/09/2005 | 100.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma garagem de alvenaria onde funciona uma garagem para gurda de veiculos localizada na Rua jOAO DUARTE s/n CENTRO Manaira-PB, referente ao mes de SETEMBRO de 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001363 | 27/09/2005 | 600.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio Queda e Adjacencias a Cidade de manaira PB sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de SETEMBRO de 2005 no meu auto MD D 20 Placa- BZW 1526 conforme carta convite de nº 021/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/09/2005 | 660.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio cABORE E Adjacencias a Cidade de manaira sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de AGOSTO de 2005 no meu auto MD F 4000 PlacaAFB 8539 conforme Recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/09/2005 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casas de alvenaria onde funcionam Junta do Servico Miliar na Rua Jose rosas s/n e a outra a EmaterPB Localizada na RuaDr. Jose Henriques s/n Centro referente aos mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/09/2005 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 01 casa de alvenaria onde funcioNAa Delegacia de Policia Civil Localizada na Rua Dr, Henrique n º 200 manaira PB, referenteaos mes setembro de 2005 conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/09/2005 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento servicos tecnicos especializados de engenharia civil no acompanhamento de obras neste municipio conforme contrato firmado referente ao mes de SETEMBRO nde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/09/2005 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma Casa de alvenaria onde funciona a Republica dos Policiais neste municipio, referente ao mes de SETEMBRO de 2005, Conforcontrato firmado, localizado na Rua Joaquim Paixao s/n Manaira PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/09/2005 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casa de alvenaria onde funcionaa diretoria de transporte localizada Rua Prof. Cicero Rabelo S/N e outra Na Rua Seb. Oton Siquira s/n Centro onde Funciona o Almoxarifado da Sec. de Obras, referente ao mes de SETEMBRO2005, conforme contratos firmados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/09/2005 | 5650.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de setembro de 2005, conforme recibo, em anexo.o | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/09/2005 | 320.00 | 00015226595875 | LAVOSIER MEDEIROS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como fisioterapia de revisor tecnico do COCAV, referente ao mes de setembro de 2005, conforme contratro e recibo, emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/09/2005 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de um predio de alvenaria onde funciona escritorio de apoio a diversas Sec. deste Municipio referente ao mes de setembr de 2005LOCALIZADA NA PRACA LUIS PEREIRA S/N CENTRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/09/2005 | 300.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem de atencao Basica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente ao mes de setembrode 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/09/2005 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de setembro de 2005, localidades Pelo Sinal e Travessia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/09/2005 | 300.00 | 00003449088440 | Julia da Silva carneiro Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem na atencao Basica de Saude dete Municipio para a tnder a populascao dste Municipio referente ao messetembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/09/2005 | 990.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de bioquimica , na atencao basica desaude deste municipio para atender as solicitacoes medicas do PSF, conforme contrato Firmaddo referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/09/2005 | 5650.00 | 00050675303320 | LEONARDO SANTANA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada a cada membro da familia atende ao programa PSF neste Municipio demanaira referente ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/09/2005 | 1830.00 | 00001005751455 | Hildinea Onias de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de setembro de 2005, conforme contrato e recibo,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/09/2005 | 2170.00 | 00004315183431 | Edneuza de Assis Pereira | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de asetembro DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/09/2005 | 1830.00 | 00004195164419 | ERINEIDE MELO DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de asetembro DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/09/2005 | 1830.00 | 00000769439411 | GYANNA SYBELLY SILVA MATOS | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de asetembro DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/09/2005 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA CASA ENCRAVADA NA RUA PROF.CICERO RABELO S/N MANAIRA ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARA ENFEREMEIRAS DO PSF NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/09/2005 | 550.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 03 predios de alvenaria onde funciona o posto de saude do programa PSF, Localizado na Rua Joaquim Paixao s/n e aS outras on-de funciona o Alojamento para os medicos , localizadas na Rua Luis dos Santos Diniz s/n Centro manaira pb. conforme contratos.referente ao mes de SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/09/2005 | 7154.00 | 00002785670450 | BRUNO ROBERTO PIMENTA CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de medico a fim de proporcionar a atencao basica integrada a cada membro da familia atende ao programa PSF neste Municipio demanaira referente ao mes de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/09/2005 | 1490.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O A PESSOAcarentes deste municipio no acompanhamento nas campanhas de vacinacao e orientacao no pS CANosto medico local referente ao mes de SETEMBRO de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/09/2005 | 5650.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de SETEMBRO de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/09/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA ONDE FUNCIONCIONA DEPOSITO A CASA PARA APOIO A PISICOLOGAS LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SILVINO COSME S/N NESTA CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MES DE setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/09/2005 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de agostO de 2005, onforme recibo em ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/09/2005 | 1125.00 | 00078917999468 | MARIA RIZONETE SIMPLICIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de agosto de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/09/2005 | 116.00 | 00004172687423 | ANYMERCIA DINIZ FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/09/2005 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PSICO-SOCIAL ATENDENDOA CRIANCAS E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REFERENTE AO MES DE agosto DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/09/2005 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/09/2005 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA ATENDENDO AOS IDOSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTOde 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/09/2005 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de AGOSTO de 2005, onforme recibo emANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/09/2005 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de AGOSTO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/09/2005 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/09/2005 | 364.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Importância que se empenha para o pagamento de passagens para pessoa pobres residentes e domiciliados neste municipio conforme bilhete de nº 677121 E 677115 PARA cidade de BRASILIApara TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/09/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos Pensionistas desta prefeiturareferente ao mes de SETEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/09/2005 | 2780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de setembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/09/2005 | 158.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento DE FATURAS do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme faturas mensais referente ao mes de AGOSTO de 2005 conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/09/2005 | 14097.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria, deSaude, referente ao mes de SETEMB de 2005, conforme folha de pagamento em anexo dos efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/09/2005 | 10771.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria, deSaude, referente ao mes de SETEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/09/2005 | 8620.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de SEEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento DOS EFETIVOS EM A.NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/09/2005 | 10493.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de setembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/09/2005 | 1485.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes em nota fiscal de nº 5442Para Manuntecao da Secretaria e escolas da rede Publica de ensino fundamental deste Municipio de manaira pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/09/2005 | 88.52 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de faturas de consumo de energia dos pre-dios lotados na Sec. de Educacao, referente ao mes de AGOSTO de 2005 conforme faturas emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/09/2005 | 5497.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de educacaoreferente ao mes de SETEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/09/2005 | 22521.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares no mes de SETEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento, em anexo.FUDEF 40%, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/09/2005 | 29398.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores no mes de SETEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento dos efetiVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/09/2005 | 23885.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores no mes de SETEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/09/2005 | 1542.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares no mes de setembro de 2005, conforme folha de pagamento, em anexo.FUDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/09/2005 | 1461.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de educacaoreferente ao mes de setembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financasreferente ao mes de SETEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/09/2005 | 458.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de FOLHA DE PAGAMENTO CREDITADAS EMCONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S ESTA PREFEITURA E O BANCO BRADESCO S/A, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/09/2005 | 2370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financasreferente ao mes de setembro de 2005, conforme folha de pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001433 | 28/09/2005 | 2832.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assossoria Juridica de caracteradministrativo conforme contrato firmado entre Prefeitura e assessor referente ao mes de SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/09/2005 | 342.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sr. Prefeito, referente ao mes de SETEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento dos efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/09/2005 | 10630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sr. Prefeito, referente ao mes de setembro de 2005, conforme folha de pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/09/2005 | 154.21 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens desta Prefeitura, efettuados, no mes DE SETEMBRO de 2005, conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/09/2005 | 745.21 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Adminsitra-cao deste municipio conforme fatura do mes de AGOSTO de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/09/2005 | 1537.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Administarcao, referente ao mes de SETEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento dos efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/09/2005 | 4300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Administarcao, referente ao mes de setembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001376 | 30/09/2005 | 1788.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada no Gabinete do Sr. PreFeito deste municipio conforme nota fiscal de nº 0019, recibo em anexo. e tomada de preco de nº 0001/2005. referente ao mes de SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/09/2005 | 143.60 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTOM DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ressarcimento de despesas de abastecimentode combustivel quado de viagens Tratando de assuntos do interresedeste municipio conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/09/2005 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento dE diariços de transporte de pessoas doentes paas ao Sr. Coordenador do Setor do Servico Militar quandp de viagens a cidade de patos Trtando de assuntos do Interrese do Setor Referido conforme doc. Comprobarorios em anexo referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001377 | 30/09/2005 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta prefeitura, referente ao mes de SETEMBRo de 2005, conformenota fiscal de serviços n. 000437, anexo, e carta convite de nº 0019/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/09/2005 | 810.00 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE LANCHES E REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO , COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REF-FORCO NESTA CIDADE EM DIVERSOS DIAS DA SEMANA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE setembro DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/09/2005 | 3.12 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 11.483-9 ; conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de SETEMBRO de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/09/2005 | 2866.93 | 00000000000000 | RITA DINIZ SIMAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de sentencas judiciais dos reclamentes Rita dinis Simao PC Nº 010110/97, Joaona Darc costa Alves PC 010111/97, Francisca Alves Barboza PC nº 010112/97, Anizio Manoel da Silva PC nº 010192/97 e Francisca Clementino Firmino PC nº 010109/97, na sala de audiencia da vara de Itaporanga-PB , referente a decima NONA parcelaConforme debito em extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/09/2005 | 1602.51 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 105387-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes deSETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/09/2005 | 2.01 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 7.749-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes desetembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/09/2005 | 400.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores DE RECUPERACAO E PINTURA DO PARACHOQUE E TAMPA TRAZEIRA DO VEICULO COPRSA PLACA MOT 3689 ENVOLVIDO EM COLISAO COM CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA MD FIAT PLACA MNH 9353 CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA E FOTOS EM ANEXO. E NOTA DE SERVICOS DE Nº 0189204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/09/2005 | 160.00 | 00093072910472 | EDINALDA CORTE DE ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento CONFECCAO DE ROUPAS PARA DESFILES NO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/09/2005 | 160.00 | 00003918375838 | MARLY LOPES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento 02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CVAPITAL DO ESTADO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO, NO MES DE SET. DE 2005, PARA COBRIR DESPESAS DE REFEICOES HOSEDAGEMJEM E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001375 | 30/09/2005 | 9905.35 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de Educacao deste municipio conforme nota fiscal de nº 0023, recibo em anexo e tomada de preco de nº 0001/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBR DE 2005.O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/09/2005 | 160.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento 02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CVAPITAL DO ESTADO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO, NO MES DE SET. DE 2005, PARA COBRIR DESPESAS DE REFEICOES HOSEDAGEMJEM E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/09/2005 | 80.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dE CONCERTO E MANUNTECAO EM FAX PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTAM, EM NOTA FISCAL DE Nº 082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/09/2005 | 830.00 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE LANCHES E REFEICOES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS FERA SELVAGEM E COMPONENTES PARA MONTAGEM DE PALCO SOM E ILUMINACAOPARA COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES NESTA CIIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/09/2005 | 623.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 566672,REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PnaE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/09/2005 | 1300.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes em nota fiscaL de nº 527REFERENTE A FOGOS E GIRANDOLAS PARA SHOWS PIROTECNICOS NAS QUADRILHAS DAS FESTIVIDADES da PADROEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/09/2005 | 15193.00 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, debitada em conta corrente do FPM, que hora regularizamos referente ao mes de agosto de 2005, referente aos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001380 | 30/09/2005 | 2480.35 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na Secreretai de Infra Instrutura deste municipio conforme nota fiscal de nº 26 recibo em anexo e tomada de preco de nº 001/2005. referente ao mes de SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/09/2005 | 492.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de BORRACHARIA NOS TARATORES E CACAMBAS DO DER QUANDO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/09/2005 | 930.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRETAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE setembro DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/09/2005 | 350.00 | 00055150489468 | JOAO MARIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de REPOSICAO DE VIDROS NA SECRETARIA DE SAUD E DESTE municipio conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/09/2005 | 700.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para medicos do programa psf neste municipio conforme recibo em anexo referente ao mes de setembrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/09/2005 | 4930.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES NA ATENCAO BASICA DE SAUDE VOLTADAS PARA A PROMOCAO DE PREVENCAO E AGRAVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO E REECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NO POSTO DE SAUDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001381 | 30/09/2005 | 4275.55 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de nº 0025 eRecibo e tomada de preco de nº 001/2005, referente ao mes de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/09/2005 | 510.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ressarcimento de despesas de abastecimentode combustivel quado de viagens TRANSPORTANDO PESSPOAS POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO AUTO OFICIAL MD AMBULANCIA, CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/09/2005 | 450.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de ressarcimento de despesas de abastecimentode combustivel quado de viagens TRANSPORTANDO PESSPOAS POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO AUTO OFICIAL MD FIAT UNO , CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/09/2005 | 440.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento dE TONER PARA AMAQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/09/2005 | 213.00 | 08847410000184 | COM. DE COMB. CAJA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURAQUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONFORME CUPOM FISCAIS EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/09/2005 | 168.00 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS PARA A SsECRETARIUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/09/2005 | 1246.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 566671/566670 ,REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/09/2005 | 120.00 | 00055150497487 | ESPEDITA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/09/2005 | 280.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para PIICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF neste municipio conforme recibo em anexo referente ao mes deSETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/09/2005 | 80.00 | 00004055811497 | MARIA DAS GRACAS TIBURTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/09/2005 | 700.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PAREISO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento das despesas do Funeral do Sr. A LUIZA ANTAS DINIZ, com translado de Joao Pessoa a Manaira, conforme nota fiscal servicos 0000151 e reccibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/09/2005 | 34375.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento das bolsas do PETI, debitado na conta correnteDE Nº 12.381-1, no mes de setembro de 2005, conforme EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/10/2005 | 2430.00 | 00059382988572 | JEAN FERREIRA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES DE ENCONTRO DE JIPEIROS REFERENTE AO CAMPENOTA DE JIPE CROS NA EXPEDICAO NAS PEGADAS DE LAM,PIAO NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/10/2005 | 27.30 | 00000000000000 | INMETRO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE VERIFICACAO DO INMETRO EM BALANCAS PERTENCETES A ESTA PREFEITURA CONFORME DUPLICATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/10/2005 | 600.00 | 70159272000114 | NETOGRAF | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE CONFECCAO DE CAPAS DE IPTU PARACONFECCAO DE IPTU NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003443 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/10/2005 | 482.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 566676PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MERENDA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/10/2005 | 100.00 | 00004576820435 | JACICLEIDE FURTADO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/10/2005 | 720.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 566676PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MERENDA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/10/2005 | 800.00 | 00006093046400 | MARTTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIONO ATENDIMENTO A POPULACAO EM GERAL CONFORME PROGRAMA SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIOAMACONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001466 | 07/10/2005 | 641.92 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 2329 R CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/10/2005 | 6770.76 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do Parcelamento junto ao INSS, conforme debitoem conta corrente de nº 105.387-6 do FPM, conforme extrato de conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/10/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade a Confederaçaos do municipios doBrasil, debitado na conta 105.387-6, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0001468 | 10/10/2005 | 2506.60 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 108 REFERENTE A PRODUTOS DE PARA REPOSICAO E MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0001469 | 10/10/2005 | 504.18 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 107 REFERENTE A PRODUTOS PARA REPOSICAO E MANUNTECAO DOS PROGRAM DOS AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/10/2005 | 120.00 | 00093071922434 | EDIMILSOM FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/10/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS conf. emanexo PARA ATENDER A PROMOCAOI DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A BEMFAM E ESTA PREFEITURA ATENDENDO A SAUDE PRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NRESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9., conforme convenio de nº 262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento da cmtribuição para federação dos municipios daParaiba, debitado na conta 8.356-9, referente ao mes de OUTUBro de 2005, conforme comprov.ante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/10/2005 | 631.75 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de ASSESSORIA e ELABORAÇÃO de Projetos desta municipalidade, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme debito em contade nº 8.356-9, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/10/2005 | 465.04 | 09148131000195 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento fatura de telefone celular de nº 9985-2004 refente mes de SETEMBRO de 2005, conforme em anexo, lotado no gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/10/2005 | 1058.08 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Adminsitra-cao deste municipio conforme fatura do mes de SETEMBRO de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/10/2005 | 62.72 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 11.852-4 conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/10/2005 | 105.80 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de GUIAS DE PAEP REFERENTE RECOLHIMENTO NOS MESSETEMBRO DE 2005 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/10/2005 | 100.00 | 00016049098468 | CESARIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA CIDADE DE PATOS PARA A PREFEITURA DE MANAIRA NO MEU AUTO MD MOTO CG 125 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/10/2005 | 320.25 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento de Fatura s telefonicas de nºs 458-1033 ////, peretencente a Secretaria de Educacao desta Prefeitura referente faturas do mes de SETEMBRO DE 2005 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/10/2005 | 6.94 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de faturas de consumo de energia dos pre-dios lotados na Sec. de Educacao, referente ao mes de SETEMBRO de 2005 conforme faturas emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001606 | 13/10/2005 | 36210.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS COM TRATOR D-4 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 34/2005 E NOTA DE SERVICO DE Nº 00080, CONFORME EM ANEXO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/10/2005 | 52.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Saúde Municcipal, referente ao mes de SETEMBRO de 2005, conforme nota de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/10/2005 | 459.99 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Saude Mu-nicipal, referente ao mes de SETEMBRO de 2005, conforme nota de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/10/2005 | 771.74 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Ação SocialMunicipal, referente ao mes de SETEMBRO de 2005, conforme nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/10/2005 | 271.60 | 70170089000110 | NEUBISON WAGNER SILVA VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes em nota fiscaL de nº 7882 para atender os Alunos da rede publica de ensino Neste municipio conforme em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/10/2005 | 108.17 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURAQUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONFORME CUPOM DE Nº 10212 EM ANEXO NO MES DE outubrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/10/2005 | 20.00 | 08847410000184 | COM. DE COMB. CAJA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURAQUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONFORME CUPOM DE Nº 58535 EM ANEXO NO MES DE outubrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/10/2005 | 2000.00 | 00002684779490 | ELIANE BARBOZA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVICOS DE ODONTOLOGA NA ESTRACAO DENTARIA,RESTAURACAO, APLICACOES DE FLOUR, PROFELIR PALESTRAS COM A POPULACAO EM GERAL CONFORME PROGRAMA SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/10/2005 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURAQUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONFORME CUPOM DE Nº 43679 EM ANEXO NO MES DE outubrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/10/2005 | 1324.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS IP SAT O QUAL CONSISTE NO PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERNETE VIA SATELITE CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0001511 | 17/10/2005 | 7756.89 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0005524 E CARTA CONVITE DE Nº 0051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0001512 | 17/10/2005 | 406.39 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNCIIPIO DE MANAIRA CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0005525 E CARTA CONVITE DE Nº 0051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0001519 | 17/10/2005 | 357.75 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0005526 E CARTA CONVITE DE Nº 0051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/10/2005 | 4430.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9,como tambem faturas mensais refernte mes de OUTUBRO de 2005, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/10/2005 | 8797.28 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de energia dos pre-dios publicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9, conforme extrato, como tambem d.e contas atuais ref. mes de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/10/2005 | 955.00 | 00006527737459 | JEFERSON WAGNER DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços TECNICOS EM INFORMATICA, NA APLICACCAO DE CURSOS E NOCOES DE INFORMETICA, ATENDENDO A CRIANCAS DO PROGRAMA NA PRATICA DE ATIVIPETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/10/2005 | 955.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços TECNICOS EM INFORMATICA, NA APLICACCAO DE CURSOS E NOCOES DE INFORMETICA, ATENDENDO A CRIANCAS DO PETI NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO, ATENDENDO O PALNO. DE TRABALHO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/10/2005 | 600.00 | 00005000808444 | MESSIAS PIRES NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS ATENDENDO A CRIANCAS E ADOLECENTES DO PETI NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO. ATENDENDO O PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/10/2005 | 953.34 | 00006809124446 | DAMIANA SIMPLICIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços MONITOR PARA ATENDER AS CRIANCASEM ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO A BRINQUEDOTECA NA CASA DA FAMILIA CONFORME PLANO EM ACAOREFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, ATENDENDO O PROGRAMA PAIF.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/10/2005 | 953.34 | 00005005688471 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços MONITOR PARA ATENDER AS CRIANCASEM ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO A BRINQUEDOTECA NA CASA DA FAMILIA CONFORME PLANO EM ACAOREFERENTE AOS MESES DE julho e agosto DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/10/2005 | 600.00 | 00007382272427 | DANIELLE DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços MONITOR PARA ATENDER AS CRIANCASEM ATIVIDADES RECREATIVAS DE DANCA NA CASA DA FAMILIA CONFORME PLANO EM ACAOREFERENTE AOS MESES DE julho e agosto DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/10/2005 | 983.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente tarifas bancarios conforme debito efetuado em conta corrente 105.387-6 conform consta em extrato anexo referente, aopagamento de bosista do PETI, no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/10/2005 | 32.92 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 15.953-0 conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CARTORIO CAMPOS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento DE DESPESAS DE REGISTROS DE ESCRITURAS PARTICULAR CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/10/2005 | 90.00 | 04901274000102 | M.E.ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes em nota fiscaL de nº 181 para atender os Alunos da rede publica de ensino Neste municipio conforme em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/10/2005 | 650.00 | 00028835715890 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 566696 REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO OS ALUNOSDA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORANDO COM DIGNIDADE | AQUIS. TERRENO P/CONST. DE UND. HABITACIONAL, CEMITERIO E RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/10/2005 | 10000.00 | 00090241118891 | EMIDIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de desapropriação de 01 terreno,localizado a RuaLuiz dos Santos Diniz,S/N, Centro,Manaira-PB, destinados para obras de infra-estrutura destemunicipio, conforme Laudo de Avaliação, Decreto de Desapropriação, e Lei Municipal de N.º273/2005 de 25/08/2005. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. E MELHORIA DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0001493 | 20/10/2005 | 86624.39 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DUAS PRACAS LOCALIZADAS NA AV. SANTA CRUZ E OUTRO NA RUA JOSE ROSAS NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 050/2005 E NOTA FISCAL DE N• 000115. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA DE CALÇAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0001494 | 20/10/2005 | 5680.26 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dE SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 00050/2005 E NOTA FISCAL DE Nº 000113. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0001503 | 20/10/2005 | 5997.89 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dE SERVICOS DE recuperacao de muro em contorno do cemiyerio nesta cidade conforme nota fiscal de nº 000117 e carta convite de nº 050/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | COMBATE A SECA | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONST. DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0001504 | 20/10/2005 | 5474.10 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de recuperacao de poco amazonas no sitio bom jesus neste municipio conforme nota fiscal de nº 000118 e carta convite de nº 50/2005. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/10/2005 | 15116.51 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, debitada em conta corrente do FPM, que hora regularizamos referente ao mes de setembro de 2005, referente aos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001514 | 20/10/2005 | 1800.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de J. Pessoa - sendo 03 TREs viagens no Meuauto MD D - 20 placa LVH 7986, REFERENTE AO PERIODO DE AGO. E SET. DE 2005 E CARTA CONVE DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001515 | 20/10/2005 | 2400.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Serra Talhada, sendo 19 viagens no meu auto Md D 20 PLACA CTQ 4345, conforme carta convite de nº 005/2005, referente ao periodo de SETEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0001492 | 20/10/2005 | 18416.84 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 00050/2005 E NOTA FISCALDE Nº 000112. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/10/2005 | 4826.00 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento dE CONFECCAO DE CAMISAS CONJUNTOS DE CALCA E CAMISA, COLETES, BATAS, BOLSAS PARA MANUNTECAO AOS AGENSTES COMNIOTARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFOIRME NOTA FISCAL DE Nº 0198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001496 | 20/10/2005 | 1400.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de P Isabel, sendo 25 viagens no meu auto Md D 20 PlacaKTX 4703, conforme carta convite de nº 004/2005, referente ao periodo de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001497 | 20/10/2005 | 1250.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de equipe medica de enfermagem e apoio do PSF para atender semanalmente nas comunidades deste municipio no meu aauto MD D -20 placa KID 1184 conforme carta convite de nº 018/2005 referente ao periodo deAGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001498 | 20/10/2005 | 360.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento do Sitio Salgada a S. Talhada sendo 09 viagens no meu auto Md D 20 Placa HZE7619, conforme carta convite de nº 013/2005, referente ao periodo de AGOSTO de 2005,Por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001499 | 20/10/2005 | 792.00 | 00007710016812 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Manaira sendo 08 Viagens no meu auto MD- 20 Placa HIP 8290 , conforme carta convite de nº 010/2005, referente ao periodo de JUNHO A JULHO DE 2005, por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio, conforme encaminhamemedico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001500 | 20/10/2005 | 600.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Patos- sendo 02 DUAS viagens no meu AOto MD D 20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de nº 002/2005 referente ao mes de SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001501 | 20/10/2005 | 1350.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Campina Grande, sendo 03 viagens no meuauto MD D 20 Placa BPA 1577, referente ao periodo de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA EM UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0001502 | 20/10/2005 | 2146.23 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dE SERVICOS DE reforma de sala para instalacao de consultorio odontologio localizada na rua juvencio antass nesta cidade conforme carta con-vite e nº 050/2005. e nota fiscal de nº 000116. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001507 | 20/10/2005 | 1200.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Serra Talhada sendo 12 Viagens no meu auto MDF 4000 , conforme carta convite de nº 007/2005, referente ao periodo de AGOSTO De 2005,por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001508 | 20/10/2005 | 2304.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Triunfo, sendo 24 viagens no meu auto Md D 20 PlacaGPF 1605, conforme carta convite de nº 006/2005, referente ao periodo de SETEMBRO de 2005,Por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001509 | 20/10/2005 | 500.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte, transportando pessoas doentes para tratamento de saude da cidade de Manaira ao Sitio Ze Luis no meu auto MD D 20 Placa BZW1526 sendo um total de 10 viagens conforme carta convite de nº 012/2005, REFERENTE AO MES .JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001517 | 21/10/2005 | 777.42 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 2335 E 2333, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001516 | 21/10/2005 | 690.12 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 2336 E 2334, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/10/2005 | 8.88 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 105.384-1, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes DE OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/10/2005 | 25.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0180, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0001525 | 24/10/2005 | 399.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNCIIPIO DE MANAIRA CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0005573 E CARTA CONVITE DE Nº 0051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0001526 | 24/10/2005 | 7756.89 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0005572 E CARTA CONVITE DE Nº 0051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0001524 | 24/10/2005 | 4956.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS ALUNOS DESTE MUNCIIPIO DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005571 E CARTA CONVITE DE Nº 0051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/10/2005 | 55.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de ACAO SOCIAL, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme nota de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0001520 | 25/10/2005 | 359.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014668 E CARTA CONVITE DE Nº 040/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/10/2005 | 373.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento DE FATURAS do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme faturas mensais referente ao mes de SETEMBRO de 2005 conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/10/2005 | 58.11 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de faturas de consumo de energia dos pre-dios lotados na Sec. de Educacao, referente ao mes de SETEMBRO de 2005 conforme faturas emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/10/2005 | 102.84 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO | Importância que se empenha para o pagamento de ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº 089976 E 090337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/10/2005 | 300.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços dE ASSESSORIA no acompanhamento de convenios, prestacoes de contas e demais servicos junto a entidades governamentais deste municipio conforme contrato firmado referente aO mes de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/10/2005 | 120.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDIERO FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE AUXILIAR QUANDO DE SERVICOS NO FORUM DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DA COM,ARCA CONFORME EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB. | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA JUDA DE CUSTO AO FORUM DE PRINCESA ISABAEL PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS DA PROMOTORIA CONFORME CONVENIO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/10/2005 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de elaboracao do jornal oficila deste municipio eprestacoes de contas de programas existentes nesta prefeitura conforme convenios celebrados por esta entidade com orgaos estaduais e fedeiras referente aos mes de outubrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/10/2005 | 400.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de NA INDIVIDUALISACAO DA GFIP CADASTRAMENTO DA RAIS, CADASTROS E ATUALIZACOES DA DIJP E DIRF CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE outubro DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001562 | 26/10/2005 | 2832.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assossoria Juridica de caracteradministrativo conforme contrato firmado entre Prefeitura e assessor referente ao mes de OUTUBRO de 2005 conforme carta convite de nº 027/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/10/2005 | 370.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR TRIBUTARIODESTA PREFEITURA E MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/10/2005 | 196.80 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 549364 PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001540 | 26/10/2005 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento TRASNPORTE , TRANSPORTADO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA E ADJACENCIAS A MANAIRA E VICE VERSA NO MEU AUTO MD D 40 PLACACTC 3392 FEVERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº22/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/10/2005 | 100.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma garagem de alvenaria onde funciona uma garagem para gurda de veiculos localizada na Rua jOAO DUARTE s/n CENTRO Manaira-PB, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001543 | 26/10/2005 | 600.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio Queda e Adjacencias a Cidade de manaira PB sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de OUTUBRO de 2005 no meu auto MD D 20 Placa- BZW 1526 conforme carta convite de nº 021/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/10/2005 | 180.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dE SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS ME PASTEIS PARA OS PROFESSORES DE PLANEJAMENTO NA ASECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001550 | 26/10/2005 | 1760.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de despesas de transporte de estudantes carentes da rede publica de ensino fundamental no meu carro MD F 4000 placa KGF 0600 de Manaira aSitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda e sexta feira referente ao mes de SEOUTUBRO de 2005, conforme carta convite de nº 0020/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/10/2005 | 660.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio cABORE E Adjacencias a Cidade de manaira sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de setembro de 2005 no meu auto MD F 4000 PlaAFB 8539 conforme Recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/10/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA GAARAGEM DE ALVENARIA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE GUARDA DE MERENDA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE S/N CENTROMANAIRA PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/10/2005 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma garagem de alvenaria onde funciona uma garagem para gurda de veiculos localizada na Rua Augusto dos Santos Diniz s/n Manaira-PB, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/10/2005 | 500.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SHOW MISICAL DA BANDA AQUI PRA ELA REALIZADA NAS COMEMORACOES NO DIA DO PROFESSOR NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/10/2005 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casas de alvenaria onde funcionam Junta do Servico Miliar na Rua Jose rosas s/n e a outra a EmaterPB Localizada na RuaDr. Jose Henriques s/n Centro referente aos mes de OUTUBRO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/10/2005 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 01 casa de alvenaria onde funcioNAa Delegacia de Policia Civil Localizada na Rua Dr, Henrique n º 200 manaira PB, referenteaos mes OUTUBRO de 2005 conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/10/2005 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma Casa de alvenaria onde funciona a Republica dos Policiais neste municipio, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, Conforcontrato firmado, localizado na Rua Joaquim Paixao s/n Manaira PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/10/2005 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento servicos tecnicos especializados de engenharia civil no acompanhamento de obras neste municipio conforme contrato firmado referente ao mes de OUTUBRO nde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/10/2005 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casa de alvenaria onde funcionaa diretoria de transporte localizada Rua Prof. Cicero Rabelo S/N e outra Na Rua Seb. Oton Siquira s/n Centro onde Funciona o Almoxarifado da Sec. de Obras, referente ao mes de OUTUBRO2005, conforme contratos firmados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/10/2005 | 2170.00 | 00004315183431 | Edneuza de Assis Pereira | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de aOUTUBRO DE 2005., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/10/2005 | 880.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de bioquimica , na atencao basica desaude deste municipio para atender as solicitacoes medicas do PSF, conforme contrato Firmaddo referente ao mes de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/10/2005 | 1830.00 | 00004649134463 | ISABELY CRISTINE DO NASCIMENTO CUNHO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de ENFERMAGEM DE ATENCAO BASICA DE SAUDE VOLTADOS PARA PROMOCAO DE SAUDE NESTE MUNICIPILK ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/10/2005 | 400.00 | 00006093046400 | MARTTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIONO ATENDIMENTO A POPULACAO EM GERAL CONFORME PROGRAMA SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIOAMACONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/10/2005 | 1830.00 | 00000769439411 | GYANNA SYBELLY SILVA MATOS | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de aOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/10/2005 | 300.00 | 00003449088440 | Julia da Silva carneiro Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem na atencao Basica de Saude dete Municipio para a tnder a populascao dste Municipio referente ao mesOUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/10/2005 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA CASA ENCRAVADA NA RUA PROF.CICERO RABELO S/N MANAIRA ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARA ENFEREMEIRAS DO PSF NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/10/2005 | 160.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr, Sec. de Saude deste Municipioquando de viagens a cidade de MONTEIRO-PB EM ACOMPANHAMENTO A IDOSOS PARA CIRURGIA DE CATARATAS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/10/2005 | 5650.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme recibo, em anexo.o | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/10/2005 | 6710.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme recibo, em anexo.o | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/10/2005 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de um predio de alvenaria onde funciona escritorio de apoio a diversas Sec. deste Municipio referente ao mes de OUTUBRO de 2005LOCALIZADA NA PRACA LUIS PEREIRA S/N CENTRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/10/2005 | 300.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem de atencao Basica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente ao mes de OUTUBROde 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/10/2005 | 1490.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O A PESSOAcarentes deste municipio no acompanhamento nas campanhas de vacinacao e orientacao no pS CANosto medico local referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/10/2005 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, localidades Pelo Sinal e Travessia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/10/2005 | 550.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 03 predios de alvenaria onde funciona o posto de saude do programa PSF, Localizado na Rua Joaquim Paixao s/n e aS outras on-de funciona o Alojamento para os medicos , localizadas na Rua Luis dos Santos Diniz s/n Centro manaira pb. conforme contratos.referente ao mes de OUTURO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/10/2005 | 1830.00 | 00001005751455 | Hildinea Onias de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme contrato e recibo,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/10/2005 | 320.00 | 00015226595875 | LAVOSIER MEDEIROS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como fisioterapia de revisor tecnico do COCAV, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme contratro e recibo, emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/10/2005 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/10/2005 | 266.40 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 549363 PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/10/2005 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/10/2005 | 116.00 | 00004172687423 | ANYMERCIA DINIZ FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/10/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA ONDE FUNCIONCIONA DEPOSITO A CASA PARA APOIO A PISICOLOGAS LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SILVINO COSME S/N NESTA CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/10/2005 | 10792.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria, deSaude, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/10/2005 | 2248.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-P | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente AO PROGRAMA PEAa no mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/10/2005 | 8564.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente ao programa PACS neste Municipio no mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagame NTO em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/10/2005 | 25085.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores no mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001571 | 27/10/2005 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta prefeitura, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conformenota fiscal de serviços n. 000, anexo, e carta convite de nº 0019/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/10/2005 | 2145.55 | 00000000000000 | RITA DINIZ SIMAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de sentencas judiciais dos reclamentes Rita dinis Simao PC Nº 010110/97, Joaona Darc costa Alves PC 010111/97, Francisca Alves Barboza PC nº 010112/97, Anizio Manoel da Silva PC nº 010192/97 e Francisca Clementino Firmino PC nº 010109/97, na sala de audiencia da vara de Itaporanga-PB , referente a decima parcelaConforme debito em extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/10/2005 | 390.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTOM DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 03 TRES diarias ao Sr. Prefeito deste Municipio quando de viagens a capital do estado Tratando de assuntos junto a entidades goverrnamentais deste municipio conforme requerimento de diarias e doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/10/2005 | 240.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de 03 ( TRES ) diarias ao Sr. assEssor JuridicOo desta Prefeitura quando de servicos na Capital do estado tratando de assuntos do interresedeste municipio conforme requerimento e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/10/2005 | 85.00 | 08824419000170 | SERFRIO | Importância que se empenha para o pagamento de MANUNTECAO E REPOSISAO DE PECAS NA AR COMDICIONADO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1298, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/10/2005 | 5650.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/10/2005 | 7154.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/10/2005 | 800.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para medicos do programa psf neste municipio conforme recibo em anexo referente ao mes de OUTUBROde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001580 | 31/10/2005 | 2104.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de confeccao de materiais graficos PARA Asecretaria de saude deste municipio conforme nota fiscaL de nº 1079, sendo receituARIOS, atestados, declaracoes, papeis timbradis, envelopes, cartoes , planilhas prontuariosconforme carta convite de nº 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/10/2005 | 489.99 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ressarcimento de despesas de abastecimentode combustivel quado de viagens TRANSPORTANDO PESSPOAS POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO AUTO OFICIAL MD AMBULANCIA, CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/10/2005 | 600.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente exames realizados de eletro cardiograma com emisao delaudo para as pessoa pobres residentes neste municipio referente ao mes de juLho De 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/10/2005 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES NA ATENCAO BASICA DE SAUDE VOLTADAS PARA A PROMOCAO DE PREVENCAO E AGRAVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO E REECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NO POSTO DE SAUDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001596 | 31/10/2005 | 4256.76 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de nº 0030 eRecibo e tomada de preco de nº 001/2005, referente ao mes de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/10/2005 | 13797.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria, deSaude, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo dos EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0001628 | 31/10/2005 | 1864.46 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL DA TRAVESSIA E DA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00884. E CARTA CONVITE DE Nº 0049/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001629 | 31/10/2005 | 2173.84 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NOS POSTOS DE SAUDE LOCAL DA TRAVESSIA E DA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00880 E 00881 E CARTA CONVITE DE Nº 0048/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/10/2005 | 280.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para PIICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF neste municipio conforme recibo em anexo referente ao mes deOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/10/2005 | 90.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/10/2005 | 400.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr, Sec. de Acao Social deste Municipio quando de viagens a cidade de JOAO PESSOA E PATOS PARTICIPANDO DE CONFERENCIAS E REUNIOES COM TECNICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ACAO SOCIAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/10/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos Pensionistas desta prefeiturareferente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/10/2005 | 2780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001626 | 31/10/2005 | 4934.65 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAISDE NºS 00876 E 877, E CARTA CONVITE DE Nº 0048/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0001627 | 31/10/2005 | 5050.64 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº S 00887 E 888, E CARTA CONVITE DE Nº 0049/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/10/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento das bolsas do PETI, debitado na conta correnteDE Nº 12.381-1, no mes de OUTUbro de 2005, conforme EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/10/2005 | 1537.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Administarcao, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento dos efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/10/2005 | 4300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Administarcao, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/10/2005 | 185.83 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens desta Prefeitura, efettuados, no mes DE OUTUBRO de 2005, conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001630 | 31/10/2005 | 1794.21 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO DA MESMA CONFORME NOTA FICAIS DE NºS 00870 E 00871 E CARTA CONVITE DE Nº 0048/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0001631 | 31/10/2005 | 2171.84 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO DA MESMA CONFORME NOTA FICAIS DE NºS 00885 E 00886 E CARTA CONVITE DE Nº 0049/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001635 | 31/10/2005 | 452.60 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 2343referente a produtos consantes para manuntecao da secretaria de adminNANCAS DESTA PREFEITURAistracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001588 | 31/10/2005 | 2832.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assessoria juridica desta prefeitura no setor administrativo e trabalhista conforme contrato firmado com esta prefeitura referente ao mes de OUTUBRO de 2005, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº .27/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001589 | 31/10/2005 | 1741.19 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada no Gabinete do Sr. PreFeito deste municipio conforme nota fiscal de nº 0029, recibo em anexo. e tomada de preco de nº 0001/2005. referente ao mes de OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/10/2005 | 342.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sr. Prefeito, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento dos efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/10/2005 | 10630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sr. Prefeito, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/10/2005 | 2.01 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 7.749-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes deOUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/10/2005 | 3.12 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 11.483-9 ; conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/10/2005 | 1855.71 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 105387-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes deoutubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001581 | 31/10/2005 | 989.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de confeccao de materiais graficos sendo fichaspapeis timbrados, envelopes recibos conforme nota fiscal de nº 1080, conforme carta conviteDe nº 017/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/10/2005 | 1000.50 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE LANCHES E REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO , COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REF-FORCO NESTA CIDADE EM DIVERSOS DIAS DA SEMANA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financasreferente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/10/2005 | 160.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr MOTORISA DESTA PREFEITURA QUADO DE SERVICOS JUNTA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL A DISPOSICAO DA JUSTIOCA ELEITORAL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/10/2005 | 160.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr MOTORISA DESTA PREFEITURA QUADO DE SERVICOS JUNTA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL A DISPOSICAO DA JUSTIOCA ELEITORAL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/10/2005 | 2370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financasreferente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/10/2005 | 7688.16 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do Parcelamento junto ao INSS, conforme debitoem conta corrente de nº 105.387-6 do FPM, conforme extrato de conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/10/2005 | 458.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de FOLHA DE PAGAMENTO CREDITADAS EMCONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S ESTA PREFEITURA E O BANCO BRADESCO S/A, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/10/2005 | 1461.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de educacaoreferente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/10/2005 | 1542.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares no mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento, em anexo.FUDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0001632 | 31/10/2005 | 3552.11 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes em notas fiscais de nºs000882 e 000883 Para Manuntecao das escolas da rede Publica de ensino fundamental deste municipio conforme carta convite de nº 00049/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001633 | 31/10/2005 | 2357.55 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes em notas fiscais de nºs000878 e 000879 Para Manuntecao das escolas da rede Publica de ensino fundamental deste municipio conforme carta convite de nº 00048/2005, referente a produtos de limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/10/2005 | 1060.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRETAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001590 | 31/10/2005 | 2528.82 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na Secreretai de Infra Instrutura deste municipio conforme nota fiscal de nº 31 recibo em anexo e tomada de preco de nº 001/2005. referente ao mes de OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/10/2005 | 473.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de BORRACHARIA E SOLDAS NAS CARROCASQUE TRANSPORTAM LIXO DOMICILAR NESTA CDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/10/2005 | 8620.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento DOS EFETIVOS EM A.NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/10/2005 | 10536.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/10/2005 | 420.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de toner para a maquina de xerox pertencente a Secretaria de EDUCACAO deste municipio conforme nota fiscal de nº 00026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/10/2005 | 280.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de BORRACHARIA NA FROTA DE CARROS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA LOTADADOS NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001594 | 31/10/2005 | 9445.53 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de Educacao deste municipio conforme nota fiscal de nº 0028, recibo em anexo e tomada de preco de nº 0001/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/10/2005 | 330.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 549370PARA ATENDER OS ALUNOS DO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MERENDA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/10/2005 | 29353.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores no mes deOUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento dos EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/10/2005 | 22521.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares no mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento, em anexo.FUDEF 40%, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/10/2005 | 5176.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de educacaoreferente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/10/2005 | 15518.69 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, debitada em conta corrente do FPM, que hora regularizamos referente ao mes de outubro de 2005, referente aos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/11/2005 | 1855.75 | 00000000000000 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de GUIA DE DOCUMENTO AO DETRAN REFERENTE A LICENCIAMENTO DO AUTO MD SILVERADO PLACA MNU 8950 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/11/2005 | 767.54 | 00000000000000 | RITA DINIZ SIMAO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de sentencas judiciais dos reclamentes Rita dinis Simao PC Nº 010110/97, Joaona Darc costa Alves PC 010111/97, Francisca Alves Barboza PC nº 010112/97, Anizio Manoel da Silva PC nº 010192/97 e Francisca Clementino Firmino PC nº 010109/97, na sala de audiencia da vara de Itaporanga-PB , referente a decima primeira parcelaConforme debito em extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/11/2005 | 7.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento dE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 0166 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/11/2005 | 282.44 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento de Fatura s telefonicas de nºs 458-1033 ////, peretencente a Secretaria de Educacao desta Prefeitura referente faturas do mes de outubroO DE 2005 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/11/2005 | 7159.79 | 00000000000000 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE A. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANACEIROS REFERENTEAO PRTOGRAMA PAIF PARA OS COFRES DA UNIAO EM GRU CODIGO DE RECOLHIMENTO DE Nº 18836-0 CONFORME PLANO DE TRABALHO E RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/11/2005 | 875.18 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Ação SocialMunicipal, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/11/2005 | 100.00 | 00018124100420 | DAMIAO FLORENTINO DE OLINDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/11/2005 | 359.14 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Saude Mu-nicipal, referente ao mes de outuBRO de 2005, conforme nota de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/11/2005 | 46.00 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS PARA A SsECRETARIUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/11/2005 | 174.10 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS PARA A SsECRETARIUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001659 | 07/11/2005 | 1250.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de equipe medica de enfermagem e apoio do PSF para atender semanalmente nas comunidades deste municipio no meu aauto MD D -20 placa KID 1184 conforme carta convite de nº 018/2005 referente ao periodo deSETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001660 | 07/11/2005 | 500.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Manaira sendo 15 Viagens no meu auto MD F 4000 Placa KIV 4806, conforme carta convite de nº 08/2005, referente ao periodo de setembro DE 2005, por se tratr de pessoa spobres residentes neste municipio conforme contratao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/11/2005 | 120.00 | 00055150497487 | ESPEDITA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/11/2005 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA ATENDENDO AOS IDOSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBROde 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/11/2005 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de SETEMBRO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/11/2005 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PSICO-SOCIAL ATENDENDOA CRIANCAS E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/11/2005 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de SETEMBR de 2005, onforme recibo em aneO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/11/2005 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de SETEMBRO de 2005, onforme recibo emANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/11/2005 | 1125.00 | 00078917999468 | MARIA RIZONETE SIMPLICIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de SETEMBRO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001769 | 09/11/2005 | 3330.03 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dE MEDICAMENTOS E PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOS LOCAIS NAVILA DE PELO SIUNAL E NO POVOADO DA TRAVESSIA PARA ATENDER PESSOAS POBRES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 11040, 11042, 11043, 11041 E CARTA CO CONVITE DE Nº 047/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/11/2005 | 26.27 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de faturas de consumo de energia dos pre-dios lotados na Sec. de Educacao, referente ao mes de OUTUBRO de 2005 conforme faturas emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/11/2005 | 106.50 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de GUIAS DE PAEP REFERENTE RECOLHIMENTO NOS MESOUTUBRO DE 2005 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/11/2005 | 494.35 | 09148131000195 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento fatura de telefone celular de nº 9985-2004 refente mes de OUTUBRO de 2005, conforme em anexo, lotado no gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/11/2005 | 990.67 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Adminsitra-cao deste municipio conforme fatura do mes de OUTUBRO de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/11/2005 | 9612.26 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de energia dos pre-dios publicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9, conforme extrato, como tambem d.e contas atuais ref. mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/11/2005 | 631.75 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de ASSESSORIA e ELABORAÇÃO de Projetos desta municipalidade, referente ao mes de novembro de 2005, conforme debito em contade nº 8.356-9, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento da cmtribuição para federação dos municipios daParaiba, debitado na conta 8.356-9, referente ao mes de novembro de 2005, conforme comprov.ante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/11/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade a Confederaçaos do municipios doBrasil, debitado na conta 105.387-6, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/11/2005 | 5655.66 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do Parcelamento junto ao INSS, conforme debitoem conta corrente de nº 105.387-6 do FPM, conforme extrato de conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/11/2005 | 640.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 2035P/ O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA md SILVERADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/11/2005 | 1095.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 269 PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D 20PLCA MNH 6886, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/11/2005 | 5085.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9,como tambem faturas mensais refernte mes de novembro de 2005, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/11/2005 | 1020.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto E RECUPERACAODA CXAPA DE SATELITE E REGULABEM DE PIAO E SERVICOS DE REBOQUE CONFORME NOTAS DEDE nºS 2034 E 2033 para o carro oficial MD CACAMBA de Placa OM 7138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001675 | 10/11/2005 | 1360.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 268 PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MDCACAMBA PLACA OM 7138, PARA REPOSICAO DE PECAS NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/11/2005 | 520.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 2032P/ O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA PEUGETOT LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/11/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS conf. emanexo PARA ATENDER A PROMOCAOI DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A BEMFAM E ESTA PREFEITURA ATENDENDO A SAUDE PRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NRESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9., conforme convenio de nº 262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0001683 | 16/11/2005 | 720.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dE PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 543 PARA O CARRO OFICIAL AMBULANCIA, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0045/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/11/2005 | 196.00 | 07368888000169 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 002E 004 PARA AS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/11/2005 | 2000.00 | 00002684779490 | ELIANE BARBOZA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVICOS DE ODONTOLOGA NA ESTRACAO DENTARIA,RESTAURACAO, APLICACOES DE FLOUR, PROFELIR PALESTRAS COM A POPULACAO EM GERAL CONFORME PROGRAMA SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/11/2005 | 70.00 | 00001462902405 | MARIA APARECIDA MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/11/2005 | 80.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr, Sec. AGRICULTURA deste MunICIicipio quando de viagens a cidade de CAJAZEIRAS participando DE REUNBIOES COM EQUIPE DO PRONNAF conforme doc. Comprobarorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/11/2005 | 60.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO CARRO OFICIALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 241 PARA O CARRoO OFICIAL MD D-20 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0001684 | 16/11/2005 | 1720.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dE PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 544 PARA O CARROOFICIAL MD D-20 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0045/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/11/2005 | 292.00 | 07368888000169 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS E001E 004 PARA AS MOTOS LOTADAS NA SECRETRAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/11/2005 | 1928.89 | 00000000000000 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de GUIA DE DOCUMENTO AO DETRAN REFERENTE A LICENCIAMENTO DO AUTO MD SILVERADO PLACA MNU 8950 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/11/2005 | 1530.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes em nota fiscal de nº 5688Para Manuntecao da Secretaria e escolas da rede Publica de ensino fundamental deste Municipio de manaira pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/11/2005 | 203.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de botijoes de agua de 20 litros para os prediosda rede publica de ensino neste municipio conforme nota fiscal de nº 1383, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/11/2005 | 3170.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de educacaoreferente a ULTIMA PARCELA do 13º de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/11/2005 | 10480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares ULTIMA PARCELA do 13º de 2005, conforme folha de pagamento, eEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/11/2005 | 22985.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores ULTIMA PARCELA do 13º de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/11/2005 | 1461.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de educacaoreferente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/11/2005 | 1542.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares no mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento, em anexo.FUDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/11/2005 | 25085.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores no mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/11/2005 | 29332.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores no mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento dos EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/11/2005 | 22200.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares no mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento, em anexo.FUDEF 40%, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/11/2005 | 5176.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de educacaoreferente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/11/2005 | 8156.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ULTIMA PARCELA do 13º de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/11/2005 | 10536.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/11/2005 | 8620.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento DOS EFETIVOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/11/2005 | 1335.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financasreferente a ULTIMA PARCELA do 13º de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/11/2005 | 2370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financasreferente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financasreferente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/11/2005 | 965.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sr. Prefeito, referente a ULTIMA PARCELA do 13º de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/11/2005 | 10630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sr. Prefeito, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/11/2005 | 342.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sr. Prefeito, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento dos efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/11/2005 | 2798.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Administarcao, referente a ULTIMA PARCELA do 13º de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/11/2005 | 4342.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Administarcao, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/11/2005 | 1537.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Administarcao, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento dos efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/11/2005 | 136.88 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens desta Prefeitura, efettuados, no mes DE NOVEMBRO de 2005, conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/11/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos Pensionistas desta prefeiturareferente a ULTIMA PARCELA do 13º de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/11/2005 | 1390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Acao Social, referente a ULTIMA PARCELA do 13º 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/11/2005 | 2780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/11/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos Pensionistas desta prefeiturareferente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/11/2005 | 120.00 | 00093071922434 | EDIMILSOM FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/11/2005 | 9345.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria, deSaude, referente a ULTIMA PARCELA do 13º de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/11/2005 | 10813.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria, deSaude, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/11/2005 | 13818.42 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria, deSaude, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo dos EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0001697 | 18/11/2005 | 111.60 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 110 REFERENTE A PRODUTOS DE PARA MANUNTECAO DOS AGENTES DO PEAA NESTE MUNICIPIOCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CARTORIO CAMPOS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento DE DESPESAS DE REGISTROS DE ESCRITURAS PARTICULAR CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO | MANUT. DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0001698 | 18/11/2005 | 1528.33 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 109 REFERENTE A PRODUTOS DE ILUMINACAO PARA REPOSICAO E MANUNTECAO DA REDE ELETRICA DESTA CIDADECONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/11/2005 | 38.59 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 15.953-0 conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001686 | 21/11/2005 | 1456.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de P Isabel, sendo 25 viagens no meu auto Md D 20 PlacaKTX 4703, conforme carta convite de nº 004/2005, referente ao periodo de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001687 | 21/11/2005 | 900.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Patos- sendo 02 DUAS viagens no meu AOto MD D 20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de nº 002/2005 referente ao mes de OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001678 | 21/11/2005 | 2700.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Serra Talhada, sendo 19 viagens no meu auto Md D 20 PLACA CTQ 4345, conforme carta convite de nº 005/2005, referente ao periodo de OUTUBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001679 | 21/11/2005 | 1100.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Manaira sendo 15 Viagens no meu auto MD F 4000 Placa KIV 4806, conforme carta convite de nº 08/2005, referente ao periodo de AGOSTO DE 2005, por se tratr de pessoa spobres residentes neste municipio conforme contratao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001680 | 21/11/2005 | 1250.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de equipe medica de enfermagem e apoio do PSF para atender semanalmente nas comunidades deste municipio no meu aauto MD D -20 placa KID 1184 conforme carta convite de nº 018/2005 referente ao periodo deOUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001681 | 21/11/2005 | 2496.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Triunfo, sendo 24 viagens no meu auto Md D 20 PlacaGPF 1605, conforme carta convite de nº 006/2005, referente ao periodo de OUTUBRO de 2005,Por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001682 | 21/11/2005 | 1800.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de J. Pessoa - sendo 03 TREs viagens no Meuauto MD D - 20 placa LVH 7986, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2005 E CARTA CONVE DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001694 | 21/11/2005 | 693.00 | 00007710016812 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Manaira sendo 08 Viagens no meu auto MD- 20 Placa HIP 8290 , conforme carta convite de nº 010/2005, referente ao periodo DE AGOSTOO DE 2005, por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio, conforme encaminhamemedico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001695 | 21/11/2005 | 1350.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Campina Grande, sendo 03 viagens no meuauto MD D 20 Placa BPA 1577, referente ao perioDO DE OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/11/2005 | 150.00 | 00055150497487 | ESPEDITA CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/11/2005 | 178.00 | 00034329366487 | MARIA VILMA COSME | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/11/2005 | 0.21 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 105.384-1, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes DE novembrO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/11/2005 | 60.00 | 00004109550432 | DJAIRQUEIROZ DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pAGAMENTOI DE REFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA HP PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA CONVFORME NOTA FISCAL DE Nº 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/11/2005 | 101.70 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes em nota fiscal de nº 154Para Manuntecao dO PROGRAMA CASA DA FAMILIA CONFORME PLANO DE ACAO NOS SERVICOS DE CROCHE EPONTO CRUZ, PARA DESENVOLVER OS CURSOS DENTRO DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/11/2005 | 213.30 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dE PRODUOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 1358PARA ATENDER O PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PLANO DE DE ACAO NO PLANO DE CROCHE, PARA DESENVOLVER OS CURSOS DENTRO DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/11/2005 | 306.95 | 11719986000170 | GERALDO LINO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento dE PRODUOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS2155 E 2156 PARA ATENDER OS CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO ATENDENDOO PLANO DE ACAO DE CROCHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/11/2005 | 50.00 | 00007327306439 | JOSEFA VITURINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/11/2005 | 8542.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente ao programa PACS neste Municipio no mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagame NTO em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/11/2005 | 2270.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-P | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente AO PROGRAMA PEAa no mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/11/2005 | 983.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente tarifas bancarios conforme debito efetuado em conta corrente 105.387-6 conform consta em extrato anexo referente, aopagamento de bosista do PETI, no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/11/2005 | 452.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de FOLHA DE PAGAMENTO CREDITADAS EMCONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S ESTA PREFEITURA E O BANCO BRADESCO S/A, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/11/2005 | 597.20 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes em nota fiscal de nº 155156, Para confeccao de desfile nas festividades da emancipacao politica desta cidade no mes de dezembro de 2005 dia 21/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/11/2005 | 1490.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O A PESSOAcarentes deste municipio no acompanhamento nas campanhas de vacinacao e orientacao no pS CANosto medico local referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/11/2005 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES NA ATENCAO BASICA DE SAUDE VOLTADAS PARA A PROMOCAO DE PREVENCAO E AGRAVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO E REECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NO POSTO DE SAUDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/11/2005 | 274.00 | 11719986000170 | GERALDO LINO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento dE PRODUOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 2158 PARA ATENDER OS CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO ATENDENDOO PLANO DE ACAO DE CROCHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001705 | 25/11/2005 | 300.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE NºS 2053PARA MANUNTECAO DOS CURSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/11/2005 | 280.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para PIICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF neste municipio conforme recibo em anexo referente ao mes deNOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/11/2005 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/11/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA ONDE FUNCIONCIONA DEPOSITO A CASA PARA APOIO A PISICOLOGAS LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SILVINO COSME S/N NESTA CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/11/2005 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/11/2005 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA ATENDENDO AOS IDOSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBROde 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/11/2005 | 1125.00 | 00078917999468 | MARIA RIZONETE SIMPLICIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/11/2005 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, onforme recibo emANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/11/2005 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PSICO-SOCIAL ATENDENDOA CRIANCAS E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/11/2005 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/11/2005 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, onforme recibo em ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/11/2005 | 116.00 | 00004172687423 | ANYMERCIA DINIZ FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/11/2005 | 1830.00 | 00000769439411 | GYANNA SYBELLY SILVA MATOS | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de aNOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/11/2005 | 7154.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/11/2005 | 550.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 03 predios de alvenaria onde funciona o posto de saude do programa PSF, Localizado na Rua Joaquim Paixao s/n e aS outras on-de funciona o Alojamento para os medicos , localizadas na Rua Luis dos Santos Diniz s/n Centro manaira pb. conforme contratos.referente ao mes de NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/11/2005 | 5650.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/11/2005 | 1100.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de bioquimica , na atencao basica desaude deste municipio para atender as solicitacoes medicas do PSF, conforme contrato Firmaddo referente ao mes de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/11/2005 | 320.00 | 00015226595875 | LAVOSIER MEDEIROS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como fisioterapia de revisor tecnico do COCAV, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme contratro e recibo, emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/11/2005 | 300.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem de atencao Basica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente ao mes de NOVEMBROde 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/11/2005 | 1830.00 | 00004649134463 | ISABELY CRISTINE DO NASCIMENTO CUNHO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de ENFERMAGEM DE ATENCAO BASICA DE SAUDE VOLTADOS PARA PROMOCAO DE SAUDE NESTE MUNICIPILK ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/11/2005 | 5650.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/11/2005 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de um predio de alvenaria onde funciona escritorio de apoio a diversas Sec. deste Municipio referente ao mes de NOVEMBRO de 2005LOCALIZADA NA PRACA LUIS PEREIRA S/N CENTRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/11/2005 | 300.00 | 00003449088440 | Julia da Silva carneiro Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem na atencao Basica de Saude dete Municipio para a tnder a populascao dste Municipio referente ao mesNOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/11/2005 | 6710.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/11/2005 | 1830.00 | 00001005751455 | Hildinea Onias de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme contrato e recibo,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/11/2005 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, localidades Pelo Sinal e Travessia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/11/2005 | 2170.00 | 00004315183431 | Edneuza de Assis Pereira | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de aNOVEMBRO DE 2005., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/11/2005 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA CASA ENCRAVADA NA RUA PROF.CICERO RABELO S/N MANAIRA ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARA ENFEREMEIRAS DO PSF NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001710 | 28/11/2005 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento TRASNPORTE , TRANSPORTADO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA E ADJACENCIAS A MANAIRA E VICE VERSA NO MEU AUTO MD D 40 PLACACTC 3392 FEVERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº22/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/11/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA GAARAGEM DE ALVENARIA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE GUARDA DE MERENDA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE S/N CENTROMANAIRA PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001722 | 28/11/2005 | 1760.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de despesas de transporte de estudantes carentes da rede publica de ensino fundamental no meu carro MD F 4000 placa KGF 0600 de Manaira aSitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda e sexta feira referente ao mes de SENOVEMBRO de 2005, conforme carta convite de nº 0020/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/11/2005 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma garagem de alvenaria onde funciona uma garagem para gurda de veiculos localizada na Rua Augusto dos Santos Diniz s/n Manaira-PB, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/11/2005 | 660.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio cABORE E Adjacencias a Cidade de manaira sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de OUTUBRO de 2005 no meu auto MD F 4000 PlaAFB 8539 conforme Recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/11/2005 | 56.00 | 00000000000000 | JOSE ALTAMIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE CARVAO DESTINADO A PREPARACAO DE MERENDA PARA ESCOLA DA COMUNIDADE SITIO FONSECA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/11/2005 | 100.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma garagem de alvenaria onde funciona uma garagem para gurda de veiculos localizada na Rua jOAO DUARTE s/n CENTRO Manaira-PB, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001748 | 28/11/2005 | 600.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio Queda e Adjacencias a Cidade de manaira PB sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de NOVEMBRO de 2005 no meu auto MD D 20 Placa- BZW 1526 conforme carta convite de nº 021/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/11/2005 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma Casa de alvenaria onde funciona a Republica dos Policiais neste municipio, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, Conforcontrato firmado, localizado na Rua Joaquim Paixao s/n Manaira PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/11/2005 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casa de alvenaria onde funcionaa diretoria de transporte localizada Rua Prof. Cicero Rabelo S/N e outra Na Rua Seb. Oton Siquira s/n Centro onde Funciona o Almoxarifado da Sec. de Obras, referente ao mes de NOVEMBRO2005, conforme contratos firmados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/11/2005 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 01 casa de alvenaria onde funcioNAa Delegacia de Policia Civil Localizada na Rua Dr, Henrique n º 200 manaira PB, referenteaos mes NOVEMBRO de 2005 conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/11/2005 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento servicos tecnicos especializados de engenharia civil no acompanhamento de obras neste municipio conforme contrato firmado referente ao mes de NOVEMBRO nde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/11/2005 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casas de alvenaria onde funcionam Junta do Servico Miliar na Rua Jose rosas s/n e a outra a EmaterPB Localizada na RuaDr. Jose Henriques s/n Centro referente aos mes de NOVEMBRO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/11/2005 | 370.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR TRIBUTARIODESTA PREFEITURA E MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001821 | 28/11/2005 | 2832.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assossoria Juridica de caracteradministrativo conforme contrato firmado entre Prefeitura e assessor referente ao mes de NOVEMBRO de 2005 conforme carta convite de nº 027/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/11/2005 | 400.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de NA INDIVIDUALISACAO DA GFIP CADASTRAMENTO DA RAIS, CADASTROS E ATUALIZACOES DA DIJP E DIRF CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/11/2005 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de elaboracao do jornal oficila deste municipio eprestacoes de contas de programas existentes nesta prefeitura conforme convenios celebrados por esta entidade com orgaos estaduais e fedeiras referente aos mes de NOVEMBROde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001725 | 28/11/2005 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta prefeitura, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conformenota fiscal de serviços n.000488, anexo, e carta convite de nº 0019/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/11/2005 | 1352.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS IP SAT O QUAL CONSISTE NO PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERNETE VIA SATELITE CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/11/2005 | 300.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços dE ASSESSORIA no acompanhamento de convenios, prestacoes de contas e demais servicos junto a entidades governamentais deste municipio conforme contrato firmado referente aO mes de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001726 | 28/11/2005 | 2832.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assessoria juridica desta prefeitura no setor administrativo e trabalhista conforme contrato firmado com esta prefeitura referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº .27/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/11/2005 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE AUXILIAR QUANDO DE SERVICOS NO FORUM DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DA COM,ARCA CONFORME EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB. | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA JUDA DE CUSTO AO FORUM DE PRINCESA ISABAEL PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS DA PROMOTORIA CONFORME CONVENIO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/11/2005 | 1062.40 | 00000000000000 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cartorio referente autenticacoese reconhecimento s de firma referente a documentos pertencetes a esta administracao no mesesde julho agosto e setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0001754 | 29/11/2005 | 22365.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS COM TRATOR D-4 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 34/2005 E NOTA DE SERVICO DE Nº 00082, CONFORME EM ANEXO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | COMBATE A SECA | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0001775 | 29/11/2005 | 97229.06 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de CONSTRUCAO DE DE DOIS ACUDES PUBLICOS NAS COMUNIDADES DO GIQUIRI E DO BARBOZA TODOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00084 E CARTA CONVITE DE Nº 0052/2005. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/11/2005 | 572.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 557238,REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PnaE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/11/2005 | 660.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio cABORE E Adjacencias a Cidade de manaira sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de NOVEMBRO de 2005 no meu auto MD F 4000 PlaAFB 8539 conforme Recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/11/2005 | 225.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de SOLDAS EM CARTEIRAS DAS ESCOLAS DDAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0001780 | 29/11/2005 | 399.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNCIIPIO DE MANAIRA CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0005836 E CARTA CONVITE DE Nº 0051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0001781 | 29/11/2005 | 7567.33 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0005835 E CARTA CONVITE DE Nº 0051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001763 | 29/11/2005 | 800.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Serra Talhada sendo 12 Viagens no meu auto MDF 4000 , conforme carta convite de nº 007/2005, referente ao periodo de SETEMBRO De 2005,por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001767 | 29/11/2005 | 5881.97 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 114945,114944 REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A TENDER A MANUNTECAO DA SECRETARIA DESAUDE NETE MUNICIPIO REFERENTE AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/11/2005 | 572.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 557237 ,REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/11/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento dE MONITORES DO PETI NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/11/2005 | 60.00 | 00006082954424 | JOSIE ANTAS TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0001779 | 29/11/2005 | 5754.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS ALUNOS DESTE MUNCIIPIO DE MANAIRA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0058371 E CARTA CONVITE DE Nº 0051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/11/2005 | 90.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/11/2005 | 370.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | Importância que se empenha para o pagamento de passagens para pessoa pobres residentes e domiciliados neste municipio conforme bilhete de nº677439 E 619365 PARA cidade de SAO PAULOpara TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/11/2005 | 82.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de ACAO SOCIAL, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme nota de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/11/2005 | 1053.06 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Ação SocialMunicipal, referente ao mes de NOVEMBRO de 2004, conforme nota de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/11/2005 | 34625.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento das bolsas do PETI, debitado na conta correnteDE Nº 12.381-1, no mes de novembro de 2005, conforme EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/11/2005 | 320.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de BORRACHARIA NA FROTA DE CARROS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA LOTADADOS NA SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001784 | 30/11/2005 | 3995.07 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de nº 0034 eRecibo e tomada de preco de nº 001/2005, referente ao mes de NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/11/2005 | 950.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para medicos do programa psf neste municipio conforme recibo em anexo referente ao mes de NOVEMBROde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/11/2005 | 2700.00 | 00032722354420 | JOSELITO RAMOS GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM MODELO GM VERANEIO PLACA KGX 4886 PE PARA DIVULGACOES E AVISOS DE VACINACAO E OUTROS COMUNICADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001782 | 30/11/2005 | 8935.69 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de Educacao deste municipio conforme nota fiscal de nº 0032, recibo em anexo e tomada de preco de nº 0001/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/11/2005 | 160.00 | 00003319777459 | JANAINA ALVES FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento 02 DUAS DIARIAS AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIOQUANDO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE DE PATOS CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/11/2005 | 60.80 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de faturas de consumo de energia dos pre-dios lotados na Sec. de Educacao, referente ao mes de OUTUBRO de 2005 conforme faturas emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/11/2005 | 650.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento DE FATURAS do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme faturas mensais referente ao mes de OUTUBRO de 2005 conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/11/2005 | 15513.34 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, debitada em conta corrente do FPM, que hora regularizamos referente ao mes de novembro de 2005, referente aos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001783 | 30/11/2005 | 2676.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na Secreretai de Infra Instrutura deste municipio conforme nota fiscal de nº 31 recibo em anexo e tomada de preco de nº 001/2005. referente ao mes de NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/11/2005 | 1020.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRETAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/11/2005 | 129.60 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens desta Prefeitura, efettuados, no mes DE NOVEMBRO de 2005, conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001785 | 30/11/2005 | 1636.43 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada no Gabinete do Sr. PreFeito deste municipio conforme nota fiscal de nº 0033, recibo em anexo. e tomada de preco de nº 0001/2005. referente ao mes de NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/11/2005 | 1230.00 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE LANCHES E REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO , COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REF-FORCO NESTA CIDADE EM DIVERSOS DIAS DA SEMANA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/11/2005 | 2243.23 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 105387-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes denovembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/11/2005 | 2.01 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 7.749-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes denovemBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/11/2005 | 3.12 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 11.483-9 ; conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/12/2005 | 3000.00 | 00002767403438 | ALESANDRO LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL TOMBAMENTO E FORNECIMENTO DE SOFTUWER DE TOMBAMENTO CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0001872 | 01/12/2005 | 1532.57 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dE MEDICAMENTOS E PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOS LOCAIS NA VILA DE PELO SINAL E NO POVOADO DA TRAVESSIA PARA ATENDER PESSOA POBRES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 11454, 11462 E 11463 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 047/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/12/2005 | 290.00 | 03024977000137 | CICERO BARBOZA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de UM GUARDA ROUPA 03 PORTAS PARA A CASA ONDE OS MEDICOS DO PSF SE ALOJAM CONFORME NOTA FISAL DE Nº 00028. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001848 | 02/12/2005 | 600.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Manaira sendo 15 Viagens no meu auto MD F 4000 Placa KIV 4806, conforme carta convite de nº 08/2005, referente ao periodo de OUTUBRO DE 2005, por se tratr de pessoa spobres residentes neste municipio conforme contratao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001871 | 02/12/2005 | 594.00 | 00007710016812 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Manaira sendo 06 Viagens no meu auto MD- 20 Placa HIP 8290 , conforme carta convite de nº 010/2005, referente ao periodo DE OUTUBROO DE 2005, por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio, conforme encaminhamemedico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0001850 | 02/12/2005 | 1320.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dE PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 546 PARA O CARRoO OFICIAL MD KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/12/2005 | 544.75 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dE PRODUOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 1359 E 1360 PARA MANUNTECAO DE DESFILE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/12/2005 | 204.40 | 04401687000128 | ENELMA LUCIA CARVALHO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes em nota fiscal de nº 051referente a MATERIAL PARA DESFILE DE AMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/12/2005 | 650.83 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM . LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 017569,PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO, REFERENTE ,.ATERIAL PARA O DESFILE DEEMANCIPACAO POLITICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/12/2005 | 452.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 557249PARA ATENDER OS ALUNOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MERENDA CONFORME RECIBO EM ANEXO.NO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/12/2005 | 650.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTOM DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de 05 CINCO diarias ao Sr. Prefeito deste Municipio quando de viagens a capital do estado Tratando de assuntos junto a entidades goverrnamentais deste municipio conforme requerimento de diarias e doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/12/2005 | 400.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de 05 ( CINCO ) diarias ao Sr. assEssor JuridicOo desta Prefeitura quando de servicos na Capital do estado tratando de assuntos do interresedeste municipio conforme requerimento e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/12/2005 | 2000.00 | 00002684779490 | ELIANE BARBOZA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVICOS DE ODONTOLOGA NA ESTRACAO DENTARIA,RESTAURACAO, APLICACOES DE FLOUR, PROFELIR PALESTRAS COM A POPULACAO EM GERAL CONFORME PROGRAMA SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/12/2005 | 400.00 | 00006093046400 | MARTTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIONO ATENDIMENTO A POPULACAO EM GERAL CONFORME PROGRAMA SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIOAMACONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/12/2005 | 90.00 | 00000000000000 | EUZILIA RABELO EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/12/2005 | 708.00 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS557261 E 557262 PARA ATENDER OS ALUNOS D O PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/12/2005 | 1000.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços TECNICOS EM INFORMATICA, NA APLICACCAO DE CURSOS E NOCOES DE INFORMETICA, ATENDENDO A CRIANCAS DO PETI NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES SETE/OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO, ATENDENDO O PLANO. DE TRABALHO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/12/2005 | 600.00 | 00007382272427 | DANIELLE DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços MONITOR PARA ATENDER AS CRIANCASEM ATIVIDADES RECREATIVAS DE DANCA NA CASA DA FAMILIA CONFORME PLANO EM ACAOREFERENTE AOS MESES DE SET/OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/12/2005 | 1000.00 | 00006527737459 | JEFERSON WAGNER DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços TECNICOS EM INFORMATICA, NA APLICACCAO DE CURSOS E NOCOES DE INFORMETICA, ATENDENDO A CRIANCAS DO PROGRAMA NA PRATICA DE ATIVIPETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SET/OUTUBROO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/12/2005 | 1000.00 | 00005005688471 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços MONITOR PARA ATENDER AS CRIANCASEM ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO A BRINQUEDOTECA NA CASA DA FAMILIA CONFORME PLANO EM ACAOREFERENTE AOS MESES DE SET/OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/12/2005 | 600.00 | 00092946887472 | RITALISBOA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços MONITOR PARA DESENVOLVER AS ATRIVIDADES DE CULINARIA CONFORME PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/12/2005 | 600.00 | 00029923425487 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços MONITOR PARA DESENVOLVER AS ATIVIDAADES DE EM BORDADO CONFORME PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/12/2005 | 1000.00 | 00006809124446 | DAMIANA SIMPLICIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços MONITOR PARA ATENDER AS CRIANCASEM ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTO A BRINQUEDOTECA NA CASA DA FAMILIA CONFORME PLANO EM ACAOREFERENTE AOS MESES DE SET/ OUTUBRO DE 2005, ATENDENDO O PROGRAMA PAIF.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/12/2005 | 3167.00 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do Parcelamento junto ao INSS, conforme debitoem conta corrente de nº 105.387-6 do FPM, conforme extrato de conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/12/2005 | 6549.24 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento do Parcelamento junto ao INSS, conforme debitoem conta corrente de nº 105.387-6 do FPM, conforme extrato de conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001866 | 09/12/2005 | 358.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 2066REFERENTE UMA IMPRESSORA HP 3820 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001867 | 09/12/2005 | 220.90 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 2066REFERENTE A CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/12/2005 | 80.00 | 00028222091468 | JOAO DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/12/2005 | 2780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/12/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento dE MONITORES DO PETI NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/12/2005 | 10813.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria, deSaude, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/12/2005 | 8542.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente ao programa PACS neste Municipio no mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagame NTO em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/12/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS conf. emanexo PARA ATENDER A PROMOCAOI DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A BEMFAM E ESTA PREFEITURA ATENDENDO A SAUDE PRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NRESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9., conforme convenio de nº 262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/12/2005 | 15449.43 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DO 13º DO ANO EM CURSOCONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/12/2005 | 2341.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de educacaoreferente ao mes dE DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/12/2005 | 1542.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares no mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento, em anexo.FUDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/12/2005 | 25085.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores no mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/12/2005 | 10536.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/12/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade a Confederaçaos do municipios doBrasil, debitado na conta 105.387-6, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/12/2005 | 983.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento despesas referente tarifas bancarios conforme debito efetuado em conta corrente 105.387-6 conform consta em extrato anexo referente, aopagamento de bosista do PETI, no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/12/2005 | 2370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financasreferente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/12/2005 | 4342.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Administarcao, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/12/2005 | 10630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sr. Prefeito, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/12/2005 | 420.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de toner para a maquina de xerox pertencente a Secretaria de EDUCACAO deste municipio conforme nota fiscal de nº 00062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/12/2005 | 408.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes em nota fiscal de nº 5755Para Manuntecao da Secretaria e escolas da rede Publica de ensino fundamental deste Municipio de manaira pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/12/2005 | 130.00 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS PROFESSORES QUANDO DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0001884 | 15/12/2005 | 402.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAC NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNCIIPIO DE MANAIRA CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0006023 E CARTA CONVITE DE Nº 0051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0001885 | 15/12/2005 | 7567.33 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS ALIMENTICISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0006027 E CARTA CONVITE DE Nº 0051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001873 | 15/12/2005 | 640.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de MANAIRA A SITIO BELEM NESTE MUNICIPIO NO MEU AUTOauto MD D - 20 placa LVH 7986, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2005 E CARTA CONVITEE DE Nº 0011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001874 | 15/12/2005 | 1350.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Campina Grande, sendo 03 viagens no meuauto MD D 20 Placa BPA 1577, referente ao perioDO DE NOV E DEZ de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001875 | 15/12/2005 | 400.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento do Sitio Salgada a S. Talhada sendo 10 viagens no meu auto Md D 20 Placa HZE7619, conforme carta convite de nº 013/2005, referente ao periodo de SETEMBRO de 2005,Por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001876 | 15/12/2005 | 495.00 | 00007710016812 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Manaira sendo 05 Viagens no meu auto MD- 20 Placa HIP 8290 , conforme carta convite de nº 010/2005, referente ao periodo DE OUTUBROO DE 2005, por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio, conforme encaminhamemedico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001877 | 15/12/2005 | 600.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de Patos- sendo 02 DUAS viagens no meu AOto MD D 20 Placa CRT 2053 conforme carta convite de nº 002/2005 referente ao mes de DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001878 | 15/12/2005 | 1200.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude especializado na cidade de J. Pessoa - sendo 02 DUAS viagens no Meuauto MD D - 20 placa LVH 7986, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2005 E CARTA CONVE DE Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001880 | 15/12/2005 | 2500.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Serra Talhada, sendo 19 viagens no meu auto Md D 20 PLACA CTQ 4345, conforme carta convite de nº 005/2005, referente ao periodo de DEZEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001881 | 15/12/2005 | 600.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Manaira sendo 06 Viagens no meu auto MD F 4000 Placa KIV 4806, conforme carta convite de nº 08/2005, referente ao periodo de NOVEMBRO DE 2005, por se tratr de pessoa spobres residentes neste municipio conforme contratao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001882 | 15/12/2005 | 2304.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de Triunfo, sendo 24 viagens no meu auto Md D 20 PlacaGPF 1605, conforme carta convite de nº 006/2005, referente ao periodo de DEZEMBR de 2005, poor se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001883 | 15/12/2005 | 1400.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude na cidade de P Isabel, sendo 25 viagens no meu auto Md D 20 PlacaKTX 4703, conforme carta convite de nº 004/2005, referente ao periodo de DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001990 | 15/12/2005 | 1250.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de equipe medica de enfermagem e apoio do PSF para atender semanalmente nas comunidades deste municipio no meu aauto MD D -20 placa KID 1184 conforme carta convite de nº 018/2005 referente ao periodo deNOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/12/2005 | 106.90 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de GUIAS DE PAEP REFERENTE RECOLHIMENTO NOS MESNOVEMBRO DE 2005 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/12/2005 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/12/2005 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, onforme recibo emANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/12/2005 | 1125.00 | 00002766648410 | MARIA RIZONEIDE M. MOURA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como psicologa no Progra-ma Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, onforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/12/2005 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como assistente social, nno programa Casa da Familia-PAIF, referente ao mes de NOVEBRO de 2005, onforme recibo em aneO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/12/2005 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA ATENDENDO AOS IDOSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNIICPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBROde 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/12/2005 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADES PSICO-SOCIAL ATENDENDOA CRIANCAS E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0001988 | 20/12/2005 | 11180.00 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DO PROPROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PLANO DE TRALBALHO CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00994, E CARTA CONVITE DE Nº 0049/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001989 | 20/12/2005 | 287.43 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO DO PROPROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PLANO DE TRALBALHO CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00990, E CARTA CONVITE DE Nº 0048/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/12/2005 | 160.00 | 00003086217430 | SELIO ROMERO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Sr, chefe de setor quando de viagens a cidade de Joao Pessoa Participando de reunioes de desenvolvimento social e combate efa fome conforme doc. Comprobarorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0001993 | 20/12/2005 | 836.16 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00999, E CARTA CONVITE DE Nº 0049/2005, REFERENTE A CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0001994 | 20/12/2005 | 2842.88 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00989, E CARTA CONVITE DE Nº 0049/2005, REFERENTE A CONTRA PARTIDO NO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/12/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos Pensionistas desta prefeiturareferente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0002000 | 20/12/2005 | 1733.94 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NO POSTO LOCALE LOCAL DA TRAVESSIA E DA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº S00097 E CARTA CONVITE DE Nº 0049/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0002001 | 20/12/2005 | 2574.59 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NO POSTO LOCALE LOCAL DA TRAVESSIA E DA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº S000987 E 000988 E CARTA CONVITE DE Nº 0048/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/12/2005 | 29.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Saúde Municcipal, referente ao mes de NOVEMBRO DE 2005, conforme nota de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/12/2005 | 2270.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-P | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente AO PROGRAMA PEAa no mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/12/2005 | 14090.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria, deSaude, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo dos EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/12/2005 | 540.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ressarcimento de despesas de abastecimentode combustivel quado de viagens TRANSPORTANDO PESSPOAS POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO AUTO OFICIAL MD AMBULANCIA, CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Financasreferente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/12/2005 | 448.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de FOLHA DE PAGAMENTO CREDITADAS EMCONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE S ESTA PREFEITURA E O BANCO BRADESCO S/A, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento da cmtribuição para federação dos municipios daParaiba, debitado na conta 8.356-9, referente ao mes de DEZembro de 2005, conforme comprov.ante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/12/2005 | 438.15 | 09148131000195 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento fatura de telefone celular de nº 9985-2004 refente mes de NOVEMBRO de 2005, conforme em anexo, lotado no gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/12/2005 | 631.75 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de ASSESSORIA e ELABORAÇÃO de Projetos desta municipalidade, referente ao mes de DEZembro de 2005, conforme debito em contade nº 8.356-9, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/12/2005 | 895.91 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Adminsitra-cao deste municipio conforme fatura do mes de NOVEMBRO de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0002006 | 20/12/2005 | 1470.87 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO DA SEC.RETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO PARA MANUNTECAO DA MESMA CONFORME NOTA FICAIS DE NºS 00991 E 00992 E CARTA CONVITE DE Nº 0048/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/12/2005 | 173.76 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens desta Prefeitura, efettuados, no mes DE DEZEMBRO de 2005, conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/12/2005 | 1324.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTACAO DE SERVICOS IP SAT O QUAL CONSISTE NO PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERNETE VIA SATELITE CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/12/2005 | 342.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Sr. Prefeito, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento dos efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/12/2005 | 1537.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados Na Secretaria de Administarcao, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento dos efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/12/2005 | 9774.97 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de energia dos pre-dios publicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9, conforme extrato, como tambem d.e contas atuais ref. mes de DEZembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001896 | 20/12/2005 | 1610.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento DE PECAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 271E 270 PARA OS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MD sILVERADO E KOMBI CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/12/2005 | 270.00 | 00093072910472 | EDINALDA CORTE DE ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento CONFECCAO DE ROUPAS PARA DESFILES NO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/12/2005 | 70.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dE SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS ME PASTEIS PARA OS PROFESSORES DE PLANEJAMENTO NA ASECRETARIA DE EDUCACAO DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/12/2005 | 160.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento 02 DUAS DIARIAS A PROFESSORA ACIMA CITADA QUANDODE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADEDE PATOS CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE REFEICOES HOSEDAGEM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001901 | 20/12/2005 | 550.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio Queda e Adjacencias a Cidade de manaira PB sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de DEZEMBRO de 2005 no meu auto MD D 20 Placa- BZW 1526 conforme carta convite de nº 021/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/12/2005 | 160.00 | 00003319777459 | JANAINA ALVES FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento DE DIARIAS AO PROFESSOR DESTE MUNICIPIOQUANDO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE DE PATOS CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/12/2005 | 893.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes em nota fiscaL de nº 580REFERENTE A FOGOS E GIRANDOLAS PARA SHOWS PIROTECNICOS DE FINAL DE ANO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0001905 | 20/12/2005 | 18000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de APRESENTACOES MUSICAIS COM BANDAS DE FORRO EM PRACA PUBLI EM COMEMORACOES AS FESTIVIDADES DE EM,ANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO E LICITACAO E NOTA FISCAL DE Nº 0187, INCLUINDO SOM. ILUMINACAO E PALCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/12/2005 | 15.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento da linha telefonica da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente fatura do mes de NOVEMBRO de 2005, conforme nota de consumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/12/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento DE FATURAS do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme faturas mensais referente ao mes de NOVEMBRO de 2005 conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/12/2005 | 322.03 | 33000118001221 | Telemar | Importância que se empenha para o pagamento de Fatura s telefonicas de nºs 458-1033 ////, peretencente a Secretaria de Educacao desta Prefeitura referente faturas do mes de NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/12/2005 | 145.39 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento de faturas de consumo de energia dos pre-dios lotados na Sec. de Educacao, referente ao mes de NOV/ de 2005 conforme faturas emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001985 | 20/12/2005 | 2249.60 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento produtos constantes em nota fiscal de nº 1307REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PDDE NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0001986 | 20/12/2005 | 5622.92 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes em nota fiscaL de nº 00986 Para Manuntecao das escolas da rede Publica de ensino fundamental deste municipio conforme o programa PDDE carta convite de nº 00048/2005, referente a produtos de limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0001987 | 20/12/2005 | 11621.07 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes em notas fiscais de nºs00984, 985 para Manuntecao das escolas da rede Publica de ensino fundamental deste municipio atendendo o programa PDDE conforme carta convite de nº 00049/2005, referente a produtos de expediente conforme plano de trabalho., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/12/2005 | 4277.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento do parcelamento do consumo de AGUA dos prediospublicos de Manaira, conforme debito na conta 8.356-9,como tambem faturas mensais refernte mes de DEZembro de 2005, conf. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/12/2005 | 5176.51 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de educacaoreferente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento DOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/12/2005 | 29332.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores no mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento dos EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/12/2005 | 22200.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos auxiliares no mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento, em anexo.FUDEF 40%, efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0002004 | 20/12/2005 | 2997.77 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DA SECEDUCACAO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFICAl DE Nº 00998 E CART5A CONVITE DE Nº 0049/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0002005 | 20/12/2005 | 3691.33 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO DA SEC. DEDUCACAO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFICAlS DE NºS 00995 E 996 E CARTA CONVITE DE Nº 0048/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/12/2005 | 8620.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento DOS EFETIVOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0001924 | 21/12/2005 | 1989.99 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dE PRODUTOS CONTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº 111E 34239 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINOFUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROGRAMA PDDE E CARTA CONVITE DE Nº 0044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0001907 | 22/12/2005 | 2040.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dE PNEUS PARA OS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 372 MDLSFIAT E KOMBI . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO | MANUT. DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0001908 | 22/12/2005 | 4300.00 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 112 REFERENTE A PRODUTOS DE ILUMINACAO PARA REPOSICAO E MANUNTECAO DA REDE ELETRICA DESTA CIDADECONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/12/2005 | 0.30 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 105384-1; conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de dezembro de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/12/2005 | 300.00 | 00008662673449 | DAMIAO MIRANDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda de saude concedida pelo Sr. Prefeito para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa pobre residente e domiciliada nestemunicipio conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/12/2005 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001922 | 23/12/2005 | 2415.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 357 REFERENTE A UM MICRO COMPUTADOR PENTIUM 04, COMPLETO 01 NOBREAK, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº Nº 0043/2005.LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR SERVICOS DECADASTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001923 | 23/12/2005 | 142.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 2074 REERENTE A CARTUCHOS DE IMPRESSORA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº0043/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/12/2005 | 243.00 | 04401687000128 | ENELMA LUCIA CARVALHO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de produtos contantes em nota fiscal de nº 0052referente a padrao de futebol para os clubes esportivos de futebol desta cidade para a pratica de esporte no campo local desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/12/2005 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/12/2005 | 116.00 | 00004172687423 | ANYMERCIA DINIZ FERRAZ | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA ESTUDANTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/12/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA ONDE FUNCIONCIONA DEPOSITO A CASA PARA APOIO A PISICOLOGAS LOCALIZADA NA RUA ANTONIO SILVINO COSME S/N NESTA CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/12/2005 | 280.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para PIICOLOGAS DO PROGRAMA PAIF neste municipio conforme recibo em anexo referente ao mes deDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0001910 | 23/12/2005 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSF/PCSdo Municipio de Manaira, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, localidades Pelo Sinal e Travessia, conforme contrato E CARTA CONVITE DE Nº 0054/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/12/2005 | 320.00 | 00015226595875 | LAVOSIER MEDEIROS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como fisioterapia de revisor tecnico do COCAV, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme contratro e recibo, emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/12/2005 | 300.00 | 00003449088440 | Julia da Silva carneiro Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem na atencao Basica de Saude dete Municipio para a tnder a populascao dste Municipio referente ao mesDEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/12/2005 | 342.70 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de produtos constantes em nota fiscal de nº 157Para SECRETARIA DE sAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001915 | 23/12/2005 | 2638.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE Nº 356REFERENTE A UM COMPUTADOR PENTIUM 4 COMPLETO E IMPRESSORA HP 3845 E PARA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/12/2005 | 300.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de auxiliar de enfermagem de atencao Basica de saude atendendo ao programa do PSF neste Municipio referente ao mes de DEZEMBROde 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/12/2005 | 5650.00 | 00002105087442 | Manoel Virgulino Simao | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/12/2005 | 6710.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/12/2005 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEL DE UMA CASA ENCRAVADA NA RUA PROF.CICERO RABELO S/N MANAIRA ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO PARA ENFEREMEIRAS DO PSF NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/12/2005 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de um predio de alvenaria onde funciona escritorio de apoio a diversas Sec. deste Municipio referente ao mes de DEZEMBRO de 2005LOCALIZADA NA PRACA LUIS PEREIRA S/N CENTRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/12/2005 | 915.00 | 00000769439411 | GYANNA SYBELLY SILVA MATOS | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de aDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/12/2005 | 550.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 03 predios de alvenaria onde funciona o posto de saude do programa PSF, Localizado na Rua Joaquim Paixao s/n e aS outras on-de funciona o Alojamento para os medicos , localizadas na Rua Luis dos Santos Diniz s/n Centro manaira pb. conforme contratos.referente ao mes de DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/12/2005 | 5650.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de DEVEMBRO de 2005, conforme recibo, em anexo.Z | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/12/2005 | 2170.00 | 00004315183431 | Edneuza de Assis Pereira | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de aDEZEMBRO DE 2005., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/12/2005 | 1830.00 | 00001005751455 | Hildinea Onias de Sousa | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de enfermagem no Programa do PSFdo Municipio de Manaira, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme contrato e recibo,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/12/2005 | 7154.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O do PSF,do municipío de Manaira-PB, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme recibo, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001909 | 23/12/2005 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de contabilidade, assessoria tecnica e folha de pagamento desta prefeitura, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conformenota fiscal de serviços n.000515, anexo, e carta convite de nº 0019/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001933 | 23/12/2005 | 2832.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assossoria Juridica de caracteradministrativo conforme contrato firmado entre Prefeitura e assessor referente ao mes de DEZEMBRO de 2005 conforme carta convite de nº 027/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/12/2005 | 400.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de NA INDIVIDUALISACAO DA GFIP CADASTRAMENTO DA RAIS, CADASTROS E ATUALIZACOES DA DIJP E DIRF CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/12/2005 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de elaboracao do jornal oficila deste municipio eprestacoes de contas de programas existentes nesta prefeitura conforme convenios celebrados por esta entidade com orgaos estaduais e fedeiras referente aos mes de DEZEMBROde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/12/2005 | 370.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR TRIBUTARIODESTA PREFEITURA E MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE dezEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/12/2005 | 678.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE Nº 358REFERENTE A UM TELEFONE PANASONIC HX TG 2836 LBB SEM FIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001917 | 23/12/2005 | 142.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE Nº 358REFERENTE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/12/2005 | 940.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento 02 PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESPA PREFEITURA LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO MD BLAZER CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 341, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL-PB. | Importância que se empenha para o pagamento DE UMA JUDA DE CUSTO AO FORUM DE PRINCESA ISABAEL PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS DA PROMOTORIA CONFORME CONVENIO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/12/2005 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE AUXILIAR QUANDO DE SERVICOS NO FORUM DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DA COM,ARCA CONFORME EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/12/2005 | 300.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços dE ASSESSORIA no acompanhamento de convenios, prestacoes de contas e demais servicos junto a entidades governamentais deste municipio conforme contrato firmado referente aO mes de DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001938 | 23/12/2005 | 2832.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assessoria juridica desta prefeitura no setor administrativo e trabalhista conforme contrato firmado com esta prefeitura referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº .27/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/12/2005 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casa de alvenaria onde funcionaa diretoria de transporte localizada Rua Prof. Cicero Rabelo S/N e outra Na Rua Seb. Oton Siquira s/n Centro onde Funciona o Almoxarifado da Sec. de Obras, referente ao mes de DEZEMBRO2005, conforme contratos firmados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/12/2005 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 01 casa de alvenaria onde funcioNAa Delegacia de Policia Civil Localizada na Rua Dr, Henrique n º 200 manaira PB, referenteaos mes DEZEMBRO de 2005 conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/12/2005 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma Casa de alvenaria onde funciona a Republica dos Policiais neste municipio, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, Conforcontrato firmado, localizado na Rua Joaquim Paixao s/n Manaira PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/12/2005 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento servicos tecnicos especializados de engenharia civil no acompanhamento de obras neste municipio conforme contrato firmado referente ao mes de DEZEMBRO nde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/12/2005 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de 02 casas de alvenaria onde funcionam Junta do Servico Miliar na Rua Jose rosas s/n e a outra a EmaterPB Localizada na RuaDr. Jose Henriques s/n Centro referente aos mes de DEZEMBRO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/12/2005 | 660.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio cABORE E Adjacencias a Cidade de manaira sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de DEZEMBRO de 2005 no meu auto MD F 4000 PlaAFB 8539 conforme Recibo em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/12/2005 | 100.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma garagem de alvenaria onde funciona uma garagem para gurda de veiculos localizada na Rua jOAO DUARTE s/n CENTRO Manaira-PB, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/12/2005 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de aluguel de uma garagem de alvenaria onde funciona uma garagem para gurda de veiculos localizada na Rua Augusto dos Santos Diniz s/n Manaira-PB, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/12/2005 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento DE ALUGUEL DE UMA GAARAGEM DE ALVENARIA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE GUARDA DE MERENDA LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE S/N CENTROMANAIRA PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001945 | 23/12/2005 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento TRASNPORTE , TRANSPORTADO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO SALGADA E ADJACENCIAS A MANAIRA E VICE VERSA NO MEU AUTO MD D 40 PLACACTC 3392 FEVERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº22/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001952 | 23/12/2005 | 1760.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de despesas de transporte de estudantes carentes da rede publica de ensino fundamental no meu carro MD F 4000 placa KGF 0600 de Manaira aSitio Sao Joaquim e adjacencias e vice versa de segunda e sexta feira referente ao mes de SEDEZEMBRO de 2005, conforme carta convite de nº 0020/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001953 | 23/12/2005 | 600.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de trasnporte de estrudantes carentes da rede publica de ensino fundamental do Sitio Queda e Adjacencias a Cidade de manaira PB sendo Vice Versa de segunda e sexta Feira referente ao mes de DEZEMBRO de 2005 no meu auto MD D 20 Placa- BZW 1526 conforme carta convite de nº 021/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002010 | 27/12/2005 | 1613.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de confeccao de materiais graficos sendo fichasdiarios papeis timbrados, envelopes E OUTROSconforme nota fiscal de nº 1103 , conforme cARTA CONVITE E Nº 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/12/2005 | 260.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de SOLDAS EM E BORRACHARIA NO TRATORMARSEY FERGSON LOTADO NA SECRETRAI DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RECIBO EM Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | COMBATE A SECA | REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0002042 | 27/12/2005 | 86484.10 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de AMPLIACAO DE UM ACUDE PUBLICONA COMUNIDADE DO ZE LUIS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00140 E CARTACARTA CONVITE DE Nº 0055/2005. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/12/2005 | 331.00 | 00000000000000 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de despesas de cartorio referente autenticacoese reconhecimento s de firma referente a documentos pertencetes a esta administracao no mesde NOVEmbro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002013 | 27/12/2005 | 1910.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de confeccao de materiais graficos sendo fichaspapeis timbrados, envelopes recibos conforme nota fiscal de nº 1102 conforme carta conviteDe nº 017/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0002003 | 27/12/2005 | 7119.12 | 10877926000113 | LAFEPE | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 116892,116891 REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A TENDER A MANUNTECAO DA SECRETARIA DESAUDE NETE MUNICIPIO REFERENTE AO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/12/2005 | 880.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de bioquimica , na atencao basica desaude deste municipio para atender as solicitacoes medicas do PSF, conforme contrato Firmaddo referente ao mes de DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0002011 | 27/12/2005 | 5699.26 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dE MEDICAMENTOS E PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOS LOCAIS NA VILA DE PELO SINAL E NO POVOADO DA TRAVESSIA PARA ATENDER PESSOA POBRES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 111931 E 11951 E CARTA CO CONVITE DE Nº 047/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002023 | 27/12/2005 | 1922.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de confeccao de materiais graficos PARA Asecretaria de saude deste municipio conforme nota fiscaL de nº 1101, sendo receituARIOS,atestados, declaracoes, papeis timbradOs, envelopes, cartoes , planilhas prontuariosconforme carta convite de nº 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/12/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos agente comunitario de saude de manaira, referente ao programa PACS neste Municipio, sendo pago como incentivo do exercicio de 2005, con-forme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/12/2005 | 242.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 557291PARA ATENDER OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MERENDA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/12/2005 | 600.00 | 00032763849814 | LUANA ANTAS AMANCIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos DE CADASTROS JUNTO A ESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/12/2005 | 600.00 | 00006615421810 | VALDECI BESERRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos DE CADASTROS JUNTO A ESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/12/2005 | 600.00 | 00028540544822 | LUIS FREITAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos DE CADASTROS JUNTO A ESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0001998 | 27/12/2005 | 592.34 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER O PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00979, E CARTA CONVITE DE Nº 0049/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/12/2005 | 600.00 | 00006441503433 | AECIO JOSE NOGUEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos DE CADASTROS JUNTO A ESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002009 | 27/12/2005 | 2595.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 1100 REREFERENTE A MATERIAL GRAFICO SENDO FICHAS DE INDENTIFICACAO DE PESSOAS AGRICULTORES EFAMILIA PARA MANUNTECAO E REALIZACAO DOS SERVICOS DE CADASTRAMENTOS DE FAMILIAS CONFORME PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0002021 | 28/12/2005 | 232.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 2076PARA MANUNTECAO da Sec. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/12/2005 | 447.00 | 07052784000140 | INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de QUI DE INTERNETE VIA RADIO PARA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00049. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/12/2005 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES NA ATENCAO BASICA DE SAUDE VOLTADAS PARA A PROMOCAO DE PREVENCAO E AGRAVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO E REECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NO POSTO DE SAUDE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/12/2005 | 1490.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços prestados como M E D I C O A PESSOAcarentes deste municipio no acompanhamento nas campanhas de vacinacao e orientacao no pS CANosto medico local referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/12/2005 | 9208.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores lotados nesta Secretaria,referente aos professores no mes de DEZEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento em anexoreferente ao 1/3 de ferias ref. exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002016 | 29/12/2005 | 8681.43 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de Educacao deste municipio conforme nota fiscal de nº 0036., recibo em anexo e tomada de preco de nº 0001/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLORICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/12/2005 | 1242.38 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE LANCHES E REFEICOES PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA IZAIAS LIMA REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTA CIDADE CONFORME RECIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/12/2005 | 245.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de BORRACHARIA NA FROTA DE CARROS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA LOTADADOS NA SECRETRAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/12/2005 | 446.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 664182,REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA Pnac NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002036 | 29/12/2005 | 835.00 | 00597858000185 | VALÕES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 272 PARA O CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD KOMBIPLACA MNL 5200, PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNATE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/12/2005 | 26.00 | 00000000000000 | ABRAAO DE BARROS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de FOTOCOPIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FAUTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/12/2005 | 15449.43 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição previdenciária para o INSS,referente a parte da empresa, debitada em conta corrente do FPM, que hora regularizamos referente ao mes DE DEZembro de 2005, referente aos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002017 | 29/12/2005 | 2873.04 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na Secreretai de Infra Instrutura deste municipio conforme nota fiscal de nº 39 recibo em anexo e tomada de preco de nº 001/2005. referente ao mes de DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/12/2005 | 980.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRETAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/12/2005 | 680.00 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE LANCHES E REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO , COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REF-FORCO NESTA CIDADE EM DIVERSOS DIAS DA SEMANA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de 05 (CINCO ) diarias ao Sr. sEC. DE FINANCASdeste Municipio quando de viagens a capital do estado e a cidade de Patos tratando de Assuntdo interesse deste municipio conforme requerimento de diarias e doc. comprobatorios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/12/2005 | 12.20 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento de retencao de pasep conforme debito autopmaticso em conta de nº 11.483-9 ; conforme aviso de lancamento em extrato bancario referente ao mes de DEZEMBRO de 2005, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/12/2005 | 46.18 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 15.953-0, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes deDEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/12/2005 | 2.01 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 7.749-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes deDEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO SEGURADO | MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/12/2005 | 3198.90 | 00000000000000 | Pasep | Importância que se empenha para o pagamento a retencao do pasep conforme debito automatico em conta corrente de nº 105387-6, conforme aviso de lancamento em extrato referente ao mes dedezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002018 | 29/12/2005 | 1529.78 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada no Gabinete do Sr. PreFeito deste municipio conforme nota fiscal de nº 0037, recibo em anexo. e tomada de preco de nº 0001/2005. referente ao mes de DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/12/2005 | 385.35 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTOM DE ALMEIDA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de ressarcimento de despesas de abastecimentode combustivel quado de viagens Tratando de assuntos do interresedeste municipio conforme cupons fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002015 | 29/12/2005 | 600.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de transporte de pessoas doentes para tratamento de saude da Vila de Pelo Sinal a Serra Talhada sendo 06 Viagens no meu auto MDF 4000 , conforme carta convite de nº 007/2005, referente ao periodo de OUTUBRO De 2005,por se tratar de pessoas pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/12/2005 | 210.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | Importância que se empenha para o pagamento ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURAQUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/12/2005 | 139.99 | 05633282000188 | POSTO GOIAS | Importância que se empenha para o pagamento de ABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA CONFORME CUPOM FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/12/2005 | 682.99 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ressarcimento de despesas de abastecimentode combustivel quado de viagens TRANSPORTANDO PESSPOAS POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO AUTO OFICIAL MD AMBULANCIA, CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/12/2005 | 1830.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento servicos de enfermegem na atencao basica de Saude deste Municipio de manaira Voltada ao Programa PSF conforme programa referente ao mes de DDEZEMBRO de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002024 | 29/12/2005 | 3971.21 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de oleos e lubrificantes para abstecimento da frota oficial lotada na secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de nº 0038 eRecibo e tomada de preco de nº 001/2005, referente ao mes de DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/12/2005 | 720.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de fornecimento de refeicoes para medicos do programa psf neste municipio conforme recibo em anexo referente ao mes de DEZEMBROde 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/12/2005 | 600.00 | 00099517167172 | JULIANA FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MONITOR EM PONTO CRUZ AO PROGRAMA DO PAIF NESTE MUNICIPIO ATENDENDO A ADULTOS NA PRATICA DE ATIVIDADES REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/12/2005 | 17850.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento das bolsas do PETI, debitado na conta correnteDE Nº 12.381-1, no mes de dezemembro de 2005, conforme EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2001
Última atualização: 11/06/2024