| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2005 | 7500.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de coleta de lixo domiciliar e retirada de entulhos dos municipis de Malta, no periodo de 03 de janeiro a 12 de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal de servicos 002348, contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitado na conta 10.634-8 nno mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitado na conta 283.145-7no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitado na conta 08.480-8no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2005 | 1000.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de compra de materiais diversos para manutencaodos programas de saude da Secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscal 000927 e reci-bo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2005 | 192.85 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no emplacamento do Veicu-lo Fiat Doblo Ambulanciam Ano/Modelo 2004/2005, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2005 | 30000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da 2ª parcela dos servicos de perfuracoe e instalacoes de pocos artesianos, em diversas localidades do municipio de Malta-PB, conforme processo licitatorio 0004/2004, nota fiscal de servicos 0228 e recibo. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2005 | 265.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento compra de 01 ataude e 01 mortalha, para doação apara a o defundo Issac Pereira de Melo, conforme recibo de doacao e nota fiscal de servicos0175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionados, referente ao mes dde Novembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores efetivos, referente ao mes de Dezzembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2005 | 1030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionados, referente ao mesnovembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionados, referente ao mesnovembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2005 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionados, referente ao mesnovembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionados, referente ao mesnovembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2005 | 840.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento das gratificacoes dos agentes comunitarios de -saude, referente ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2005 | 260.00 | 00004793445403 | GAETAN DUTRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na Secretaria de Saude Municipal, exercendo a Funcao de Agente de Vigilancia Ambiental, referente ao mes de outubro -de outubro de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude doPACS, do Municipío de Malta, referente ao mes de dezembro de 2004, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2005 | 19400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF | Importância que se empenha para o pagamento das equipes do Programa Saude da Familia do Municipio de Malta, PSF, referente ao mes de Dezembro de 2004, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2005 | 1000.00 | 00011062126491 | RAUL RODRIGUES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como coordenador do Pro-grama do Saude da Familia do Municipio de Malta, referente ao mes de Dezembro de 2004, con-forme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2005 | 510.00 | 00003096134421 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em carro de som no anun-cio do inicio das matriculas da rede municipal de ensino,nos dias 06 e 07 de janeiro de 2005conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2005 | 2518.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionados, referente ao mesnovembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionados, referente ao mesnovembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2005 | 1880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionados, referente ao mesnovembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionados, referente ao mesnovembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2005 | 896.12 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de alcool comum 512,1 (quinhentos edoze virgula),destinado ao veiculo do Gabinete, conforme nota fiscal 000279 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2005 | 524.88 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de oleo diesel comum, 324 (trezentose vinte e quatro), destinados os veiculos da Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 000277 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2005 | 1679.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de gasolina comum, 730,0 (setecentose trinta), destinados os veiculos da Secretaria da Saúde, conforme nota fiscal 000276 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0000110 | 11/01/2005 | 56000.00 | 05331509000130 | CEVEMA CEARA VEICULOS MAQ. ACESSORIOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da compra de um veiculo ambulancia, do tipo FiatDoblo, 080 HP, 04 cilindros, Gasolina, Ano/Modelo 2004/2005, Renavam 204725, cor predominan-te Branca, destinado para a Secretaria de Saude, conforme carta convite 010/2004, nota fis--cal 004548 e recibo | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | CONST. E MELHORIA DE HABITAÇÕES P/ PREVENÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2005 | 90000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento da 2ª parcela dos servicos de reconstrução de 30unidades habitacionsi do programa de controle de doencas de chagas, do municipio de Malta, cconforme licitacao 0002/2004, nota fiscal de servicos 000234 e recibo. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2005 | 47.25 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP,debitado na conta 17741-5, no mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2005 | 430.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento da compra de 02 pneus 185/70 R14 GP 900destinados para o veiculo do gabinete, conforme nota fiscal 000154 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2005 | 20.00 | 70095401000158 | A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de alinhamento e balanciamento do vveiculo Santana do Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de servicos 001213 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2005 | 732.60 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento compra de chaves de ilumincação, rele e lampadasdestinados para manutenção da iluminação publica, conforme nota fiscal 002260 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2005 | 380.00 | 05230470000165 | MARCONDES SERIGRAFIAS & BRINDES | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de adesivagem do veiculo ambulanciadoblo, da secretaria de saude, conforme nota fiscal de servicos 0565 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2005 | 1728.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de compra de materiais diversos, tais como papellaminado, camursa, crepo, manteiga, cartolina, Papel A4, alcool, lapis, grampos, clips, colae marca texto, destinados para a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal 006411 e reci-bo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2005 | 500.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos copias xerograficas e encadernacoes e printer, para a secretaria de Educacao Municipal, conforme nota fiscal de servicos 000280e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2005 | 884.70 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento compra de materiais de limpeza diversos destinaddos para a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal 000375 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2005 | 500.05 | 03954834000124 | IVONE DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento da compra de materiasi diversos de limpeza, des-tindos para a Secretaria da Educação Municipal, conforme nota fiscal 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2005 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidor auxiliar de servicos gerais, a Sr.Valdecira Petronila dos Santos, referente ao mes de Novembro de 2004, conforme recibo em ---anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2005 | 2518.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionados, referente ao mesdezembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2005 | 280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidor auxiliar de servicos gerais, a Sr.Valdecira Petronila dos Santos, referente ao mes de Dezembro de 2004, conforme recibo em ---anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2005 | 4849.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos da Prefei-tura municipal de Malta, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2005 | 14056.00 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de energia dos predios publicos da Prefeitura municipal de Malta, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2005 | 1880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionados, referente ao mesdezembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2005 | 8.93 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes destaPrefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionados, referente ao mesdezembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionados, referente ao mesdezembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionados, referente ao mesdezembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2005 | 50.00 | 00576085000150 | EMPLACADORA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de emplacamento, e confecacao dasPlacas do veiculos FIAT Doblo, ambulancia, da Sec. de Saude, conforme nota de servicos em ananexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionados, referente ao mesDezembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2005 | 1660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionados, referente ao mesdezembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2005 | 1030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores comissionados, referente ao mesdezembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores efetivos, referente ao mes de Dezzembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2005 | 70.00 | 08842643000194 | PARA EXAMES | Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais, prestados a pessoas ca-rentes deste municipio, documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO CLARINDO DA S. JUNIOR E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como coodenadores das turmas A e B, do Programa Agente Jovem de Malta-PB, referente ao mes de novembro de 2004, con-forme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento do beneficios dos Agentes Jovens das Turmas A eB, referente ao mes de novembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento do beneficios dos Agentes Jovens das Turmas A eB, referente ao mes de dezembro de 2004, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO CLARINDO DA S. JUNIOR E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como coodenadores das turmas A e B, do Programa Agente Jovem de Malta-PB, referente ao mes de dezembro de 2004, con-forme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do Programa Jo-vens e Adultos deste municipío, referente ao mes de Marco de 2004, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2005 | 1300.19 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de gasolina comum 565,3 (quinhentos esessenta e cinco virgula tres), litros, destinado a Secretaria de Saude,conforme nota fiscal000284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2005 | 650.13 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de alcool comum 371,5(trezentos e setenta e um virgula cinco) litros, destinado ao veiculo do Gabinete, conforme nota fiscal 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2005 | 1500.00 | 00054807638491 | VITAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados como advogados, ação de cconbrança, do processo 053.2004.000019-1, como autor o SINFEMP, promovido a esta Prefeitura,conforme documentação do processo acima mencionados anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2005 | 250.13 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento do consumo de oleo diesel comum, 154,4(cento e -cinquenta e quatro virgula quatro) LITROS, destinados para a Secretaria de Educação, conformme nota fiscal 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2005 | 260.00 | 00004793445403 | GAETAN DUTRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na Secretaria de Saude Municipal, exercendo a Funcao de Agente de Vigilancia Ambiental, referente ao mes de dezembro-de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2005 | 260.00 | 00004063939405 | AGAMENON DIAS DE SOUSA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na Secretaria de Saude Municipal, exercendo a Funcao de Agente de Vigilancia Ambiental, referente ao mes de dezembro-de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2005 | 260.00 | 00003072108471 | GILDIMAR SILVA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na Secretaria de Saude Municipal, exercendo a Funcao de Agente de Vigilancia Ambiental, referente ao mes de dezembro-de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CELIOMAR ALVES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na Secretaria de Saude Municipal, exercendo a Funcao de Agente de Vigilancia Ambiental, referente ao mes de dezembro-de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2005 | 260.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na Secretaria de Saude Municipal, exercendo a Funcao de Agente de Vigilancia Ambiental, referente ao mes de dezembro-de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2005 | 200.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no transporte de matere-riais e pessoal, da secretaria de educacaçao municipal, conforme nota fiscal de servicos 0002347 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do Ex-Prefeito do municipio de -Malta, Antonio Fernandes Neto, referente ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP,debitado na conta 14747-8, no mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2005 | 300.00 | 00064648923472 | GILVAN CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na limpeza e manutencao ddo Estadio de Futebol Municipal, conforme nota fiscal de servicos 002345 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2005 | 290.00 | 00000126518424 | FABIOLO MARQUES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na mudancas de pessoas carentes do municipio de Malta, no mes de Janeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | GERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento servicos pretados no concerto de Pneus de Veicu-los pertecentes a prefeitura a servico da secretaria de Saude deste Municipio conforme NotaFiscal de Servicos nº002350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de 03 (tres) diariais, nos dias 25, 26 e 27 de JJaneiro de 2005, para o Prefeito Interino deste municipio, em viagem para Joao Pessoa, paratratar de assunto desta Prefeitura, conforme comprovante de viagem,em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2005 | 1200.00 | 00009844805449 | GILBERTO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de 20(vinte) viagens transportandoentulhos de monturos e terrenos baldios de diversos lugares da cidade de Malta, conforme reccibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOM-PANHAMENTO DE PROJETOS, deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2005 | 80.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETE DA COSTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de confeccao de dois parafusos paraconserto do freio do veiculo Besta, da Sec. de Educacao, conforme nota fiscal de servicos 00881 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2005 | 300.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento compra de 01 ataude e 01 mortalha, para doação apara a o defundo Issac Pereira de Melo, conforme recibo de doacao e nota fiscal de servicos0178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2005 | 920.28 | 01486101000268 | REDEFHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de compra de materiais diversos para manutencaodos programas de saude da Secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscal 000684 e reci-bo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000042 | 27/01/2005 | 8110.28 | 01486101000268 | REDEFHARMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento compra de medicamentos diversos destinados paraos Programas de Saude do municipio de Malta, para o mes de Janeiro conforme notas fiscais000685 e 000686 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2005 | 960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios efeti-vos, referente ao mes de JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios efeti-vos, referente ao mes de JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios comi-ssionados, referente ao mes de JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2005 | 3580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes de JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 28/01/2005 | 10896.06 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do INSS, debitado na conta 7.462-4, no mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 28/01/2005 | 14107.87 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do INSS, debitado na conta 7.462-4, no mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2005 | 3203.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios comissionados, referente ao mes de JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 28/01/2005 | 2168.44 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta 7.462-4, no mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 28/01/2005 | 1059.17 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do INSS, debitado na conta 7.462-4, no mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de contabilidade, assessoria, e follha de pagamento, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal de servicos 0000248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2005 | 1166.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios efeti-vos, referente ao mes de JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2005 | 2280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios comi-ssionados, referente ao mes de JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios efeti-vos, referente ao mes de JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO | Importância que se empenha para o pagamento do Prefeito deste municipio, referente ao mes deJANEIRO DE 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2005 | 4620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios comi-ssionados, referente ao mes de JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2005 | 1000.00 | 00085319988400 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos tecnico especializado na parte de eempenho, organização de Programas Federais e Estaduais, e outros, referente ao mes de Janei-ro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2005 | 1212.10 | 04260776000100 | FERNANDES E FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de assessoria juridica da Prefeitu-ra Municipal de Malta, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2005 | 2280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios comi-ssionados, referente ao mes de JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios comi-ssionados, referente ao mes de JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2005 | 8816.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios efeti-vos, referente ao mes de JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios comi-ssionados, referente ao mes de JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2005 | 2540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos vencimentos dos funcionarios comi-ssionados, referente ao mes de JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2005 | 500.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento proveniente a 10(dez) horas e corte de terra,destinado a trabalhadores rurais na fazenda logradouro no municipio de malta. conforme NotaFiscal de Servico nº 001317 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2005 | 550.00 | 00005957788449 | ANTONIO NASCIMENTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto de calcamentoem diversas ruas do municipio de malta, conforme nota fiscal de servicos 001315, e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2005 | 150.00 | 00003372672437 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto de galerias nnas ruas, Jose Salviano e Dom Jose Medeiros Delgado,conforme nota fiscal de servicos 001312,e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2005 | 300.00 | 00064648923472 | GILVAN CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores prestados em limpeza de terreno bbaldio e e muturos da sede do municipio de Malta. conforme nota fiscal 001309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2005 | 1080.00 | 00009844805449 | GILBERTO DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores prestados na remocao de entulhosde terrenos baldios e e muturos, no veiculo Mercedes Bens, Cor Azul PLACA JJC 0274-GO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2005 | 95.00 | 00008144577701 | AVANILDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento proveniente a servicos defilmagem para acervo da prefeitura. conforme Nota Fiscal de Servicos nº001316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2005 | 175.00 | 00080522726453 | EDIMILSON MARQUES DIAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto e recuperacaoem portas e portoes em diversos predios da secretaria de obras e outros servicos em bens desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos 001313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2005 | 90.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados em fotografias destinadoso acervo desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos 001311 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP,debitado na conta 283.145-7, no mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2005 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta 16.857-2, no mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2005 | 840.00 | 00000000000000 | GRATIFICACAO DOS AGENTES DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de gratificacao do agentes comunitarios de saudePACS, do Municipío de Malta, referente ao mes de Janeiro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento da folha dos agentes comunitarios de saude doPACS, do Municipío de Malta, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2005 | 14763.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servidores do FUNDEF 40%, referente ao mes dde Janeiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2005 | 1100.00 | 00003015419498 | EDILSON VALERIANO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento proveniente a 03 (tres) viagens a cidade de Joao Pessoa, Transportando cidadaos carente para tratamento medico, custando cada viagem a im-portancia de R$ 300,00(trezentos Reais) e 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, Trans-portando a sub-secretaria de acao socia, a servico da prefeitura. conforme NF nº 001314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2005 | 1471.51 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS MÉDICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, NO DIA 01/02/2005, PARA O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2005 | 150.00 | 00003372672437 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto de galerias nnas ruas, Jose Salviano e Dom Jose Medeiros Delgado,conforme nota fiscal de servicos 001312,e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NESTA DATA, NA CONTA 10.634-8, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NESTA DATA, NA CONTA 283.145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2005 | 689.90 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE 394,0 LITROS DE ALCOOL COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | RAUMANISSO NEVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2005 | 972.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 LITROS DE ÓLEO DÍESEL COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2005 | 100.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2005 | 338.10 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 147 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2005 | 910.00 | 00000000000000 | FRANCISCA SUENIA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA P PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2005 | 600.00 | 00048531375487 | JOSE MILTON RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADOS FARMACEUTICO BIOQUÍMICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2005 | 232.90 | 00054856175491 | VALMI ALMEIDA DS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SAÚDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2005 | 4450.00 | 00006922040406 | FRANCISCO SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2005 | 1000.00 | 00011062126491 | RAUL RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2005 | 260.00 | 00004483127438 | ALBANY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2005 | 370.00 | 00003372035470 | ADRIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2005 | 370.00 | 00003362290469 | NELIEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2005 | 4450.00 | 00000000000000 | WANDEBERG GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2005 | 260.00 | 00003373337429 | MARIA BETANIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICO ESPECIALIADOS NA ÁREA DE SAÚDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2005 | 500.00 | 00005132468608 | FRANCISCO VANDERSON OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2005 | 95.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DESTINADAS A ACERVO DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, NOS DIAS:03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2005, PARA O PREFEITO INTERINO DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2005 | 34.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NÓBREGA EUSTÁQUIO - BOI FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO E TESOUREIRO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, NOS DIAS:03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2005, PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ALBA REJANE SOARES GABRIEL GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COMISSÃO DE DIRETOR, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2005 | 899.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CHAVES DE ILUMINAÇÃO, RELÉ E LÂMPADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2005 | 906.25 | 24120941000127 | SOFERROS - COMERCIAL DE FERROS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4247,4248 E 4249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NESTA DATA, NA CONTA 8.480-8, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2005 | 726.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRIA ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2005 | 5.60 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/02/2005 | 300.00 | 00003015419498 | EDILSON VALERIANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORME NFS.Nº 001318. VEÍCULO: LOGUS, COR: PRATA, ANO 1993, PLACA MNG-1519-MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2005 | 1000.00 | 00089302001415 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) PRÓTESES DENTÁRIAS COMPLETAS, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001321. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2005 | 300.00 | 00001184000450 | DAMIÃO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 10(CEM) ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/02/2005 | 1000.00 | 00009844805449 | GILBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS E MUTUROS .VEÍCULO MERCEDES BENS, COR AZUL, PLACA JJC 0274-GO.CONFORME NFS.Nº 001320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/02/2005 | 300.00 | 00064648923472 | GILVAN CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E MONTUROS DE LIXO DA ZONA URBANA , CONFORME NFS.Nº 001319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | AMPLIAÇÃO DA RÊDE ELETRICA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2005 | 9625.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NAS ZONAS RURAL E URBANA. CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/02/2005 | 680.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 295 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/02/2005 | 480.00 | 00003372672437 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto de galerias e esgostos, recuperação e conserto de calçamento de diversas ruas desta cidade. conforme nota fiscal de servicos 001323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/02/2005 | 6.05 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/02/2005 | 3980.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de compra de materiais diversos, destinados para ao Programa Jovens e Adultos de Malta.Conforme nota fiscal 006435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2005 | 17594.88 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONTENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEF 60% DESCONTADO JUDICIALMENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/02/2005 | 1450.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2005 | 120.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ,DESTINADAS AS EQUIPES DE SAÚDE QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2005 | 445.44 | 00000000000000 | FRANCISCA SUENIA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM 04(QUATRO) PLANTÕES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, NESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2005 | 1533.60 | 00000000000000 | ELIZETE ANTUNES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VECIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF. AO PROPORCIONAL DE FEVEREIRO/2005, SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2005 | 2000.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2005 | 2000.00 | 00002535951428 | MARCELO ALVES BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2005 | 500.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | AGAMENON DIAS DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005.. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2005 | 70.00 | 00000126518424 | FABIOLO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSEM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS.Nº 001324.VEÍCULO FOR 3/4 , PLACA MUV 4040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO GERAL DO MOTOR DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2005 | 730.00 | 40981490000179 | J.C.AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2005 | 196.10 | 03705281000176 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos copias xerograficas e encadernacoes e printer, para a secretaria de Educacao Municipal, conforme nota fiscal de servicos 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2005 | 1310.88 | 00000000000000 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAÚJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. AO PROPORCIONAL DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2005 | 13448.58 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA 7462-4 FPM, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2005 | 362.05 | 00000000000000 | MARIA DILMA RODRIGUES MENDES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2005 | 14107.87 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA 7462-4 FPM, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2005 | 1117.78 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do INSS, debitado na conta 7.462-4, no mes de FEVEREIRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2005 | 976.80 | 00000000000000 | JOAO CLARINDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. AO PROPORCIONAL DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2005 | 32.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NÓBREGA EUSTÁQUIO - BOI FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AO PREFEITO E TESOUREIRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2005 | 1714.20 | 00000000000000 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO PROPORCIONAL DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2005 | 1979.16 | 00000000000000 | ALDENORA LEANDRO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PROPORCIONAL DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00085319988400 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PARTE DE EMPENHO, CONVÊNIOS, ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS,ENTRE OUTROS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2005 | 491.04 | 04260776000100 | FERNANDES E FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de assessoria juridica da Prefeitura Municipal de Malta, referente ao mes de Fevereiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2005 | 642.72 | 00000000000000 | ADELANE MARQUES DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO PROPORCIONAL DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2005 | 175.00 | 00080522726453 | EDIMILSON MARQUES DIAS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados no conserto e recuperacaoem portas e portoes em diversos predios da secretaria de obras e outros servicos em bens desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos 001313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2005 | 643.50 | 09305178000468 | J.C.DE ARAÚJO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 SACOS DE CIMENTO POTY, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2005 | 990.00 | 09384504000127 | FRANCISCO UILIO SIMOES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO O FORNECIMENTO DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2005 | 1199.52 | 00000000000000 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC; DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO PROPORCIONADL DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2005 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) CONSULTA NERUROLÓGICA E 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM SÔNIA MARIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2005 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01(UM) ELETROENCAFALOGRAMA EM ANTONIO DE MORAIS MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2005 | 100.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA DEST. A FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2005 | 1088.16 | 00000000000000 | ALBA REJANE SOARES GABRIEL GUERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO PROPORCIONAL DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2005 | 80.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES ESPORTIVAS, DE TIMES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2005 | 1088.16 | 00000000000000 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA,ESPORTE E TURISMO, REF. AO PROPORCIONAL DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2005 | 642.72 | 00000000000000 | ARTEFIO FERNANDES DE MEDEIROS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO PROPORCIONAL DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2005 | 1125.00 | 00089357299491 | ZELANDIA MARQUES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2005 | 1125.00 | 00078874912404 | MARIA LEONIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2005 | 600.00 | 00009844805449 | GILBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E REMOÇÃO DE GALHOS DE PODA DAS ARVORES DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 001326, VEÍCULO PLACA JJC-0274 GO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2005 | 70.00 | 00000136033458 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 VEÍCULO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COM A FINALIDADE DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS ILUMINARIAS DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO POR UM PERIODO DE 01 DIA, CONFORME NFS Nº001327, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2005 | 1010.00 | 00000000000000 | JAILSON DE LUCENA GOMES E OUTRO | VALOR CORRESPONTENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2005 | 3808.50 | 40963548000151 | LUIS MARQUES DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento compra de Gêneros alimentícios,destinaddos para a Manutenção do Programa de Merenda Escolar deste município, conforme nota fiscal 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2005 | 15560.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de compra de materiais diversos, tais como papel laminado, camursa, crepo, manteiga, cartolina, Papel A4, alcool, lapis, grampos, clips, colae marca texto, destinados para a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal 006458 E 006459 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2005 | 14870.00 | 00000000000000 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | VALOR CORRESPONTENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2005 | 95.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2005 | 260.00 | 00003072108471 | GILDIMAR SILVA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos prestados na Secretaria de Saude Municipal, exercendo a Funcao de Agente de Vigilancia Ambiental, referente ao mes de JANEIRO/2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2005 | 70.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA DE VIDEO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2005 | 158.00 | 00003372035470 | ADRIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2005 | 158.00 | 00003362290469 | NELIEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2005 | 4502.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos da Prefei-tura municipal de Malta, referente ao mes de FEVEREIRO de 2005, conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/02/2005 | 3204.12 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1126 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS KOMKI, VAN E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000676, EM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000213 | 16/02/2005 | 2196.56 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NFS Nº 012315 E 012316, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/02/2005 | 630.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 350 LITROS DE ALCOOL DESTINADOS AO CONSUMO DO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NF Nº 000677, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/02/2005 | 333.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/02/2005 | 2886.55 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 004536, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/02/2005 | 3105.00 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1350 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DAS 03 AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NF Nº 000674, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000215 | 16/02/2005 | 4991.44 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NFS Nº 012311, 012312 E 012313, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2005 | 680.40 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 420 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR LOCADO POR ESTA EDILIDADE PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME NF Nº 000678 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/02/2005 | 831.02 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2004, 31/11/2004 E 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitado na conta 2.001579 no mes de FEVEREIRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/02/2005 | 320.43 | 01639797000134 | JOANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF Nº 00077 EM ANEXO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/02/2005 | 1571.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONTENDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA LINHA 471-1048 DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/02/2005 | 7500.00 | 03665790000112 | LAUDILUCIO CEZAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÕES ARTISTICAS ACOMPANHADAS DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE FESTA CAMPAL NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000015, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/02/2005 | 1100.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NFS Nº 000001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/02/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | OLDAIR DE MEDEIROS MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCO PARA ACOMODAÇÃO DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME NFS Nº 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/02/2005 | 500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN | CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E MANUSEIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/02/2005 | 750.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/02/2005 | 4277.02 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS NºS 000108, 000109, 000111, 000112. 000113, 000114, 000117, 000118, 000119 E 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta DO ICMS, no mes de FEVEREIRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2005 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta DO FEX, no mes de FEVEREIRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 28 DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME NFS Nº 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2005 | 399.67 | 00000000000000 | FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000232 | 28/02/2005 | 32209.45 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECUPERAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL SALVELINA MARQUES CAVALCANTI E DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO ADONIAS FERNANDES DE MEDEIROS, CONFORME NF Nº 000121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2005 | 803.40 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANTOS E OUTRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2005 | 674.85 | 00000000000000 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2005 | 8476.00 | 00000000000000 | ANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2005 | 535.65 | 00023817054491 | JOSE HELIER NÓBREGA QUINHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2005 | 535.65 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/03/2005 | 17349.56 | 00000000000000 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2005 | 1213.25 | 00000000000000 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(COMISSIONADOS) PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2005 | 13736.66 | 00000000000000 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2005 | 620.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO JUNTO A ESTUDANTES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2005 | 1331.30 | 00000000000000 | JOSE IVAN RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2005 | 648.66 | 00000000000000 | JAILSON DE LUCENA GOMES E OUTRO | VALOR CORRESPONTENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/03/2005 | 2142.75 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14.02.2005 A 28.02.2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/03/2005 | 1071.30 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 14.02.2005 A 28.02.2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2005 | 1575.65 | 00000000000000 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/03/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitarios de -saude, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/03/2005 | 980.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento das gratificações dos agentes comunitarios de -saude, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2005 | 780.00 | 00000000000000 | GILVANIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2005 | 1323.40 | 00000000000000 | JOSE DE ASSIS MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2005 | 2380.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO GERAL DO GABINETE ODONTOLÓGICO,INCLUINDO PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONSERTO GERAL DE 01(UMA) ESTUFA,INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE RESISTÊNCIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO PUBLICITÁRIA NO JORNAL "POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/03/2005 | 1020.00 | 08877110000148 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR REERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES , DESTINADOS A RECEPÇÃO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, OCORRIDA EM 13.02.2005, CONFORME NOTA FISCAL Nº 566092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2005 | 150.00 | 00065316070410 | RONALDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE TORNEIOS E COMPETIÇÕES EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000019 - VEICULO VERANEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/03/2005 | 674.85 | 00000000000000 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/03/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/03/2005 | 1275.00 | 00000000000000 | JOÃO NILWTON SEIXAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/03/2005 | 1250.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/03/2005 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/03/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/03/2005 | 1275.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/03/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/03/2005 | 230.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/03/2005 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE JOANA MARQUES NEVES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/03/2005 | 130.00 | 00000000000000 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, NA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/03/2005 | 130.00 | 00000000000000 | REJANE ALINE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, NA CIDADE, CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2005 | 300.00 | 00006708770857 | RAIMUNDO FELIZARDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE REBOUCO NO POSTO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, NA CIDADE, CONFORME NOA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2005 | 300.00 | 00088452107404 | EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE REBOUCO NO POSTO DE SAÚDE JOANA MARQUES NEVES, NA CIDADE, CONFORME NOA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/03/2005 | 300.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/03/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO PUBLICITÁRIA NO JORNAL "POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORES DE CANTEIROS E PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI~ÇOS Nº 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000281 | 10/03/2005 | 15150.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NAS ZONAS RURAL E URBANA. CONFORME ANEXO | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/03/2005 | 6081.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI E BESTA, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002041,002042,002043,002044,002045,002046,002047 E 002048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/03/2005 | 480.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUZA VIDROS-ME | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 11,30 METROS DE VIDRO CANELADO INCOLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2005 | 14107.87 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do INSS EMPRESA, debitado na conta 7.462-4, no mes de MARÇO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/03/2005 | 1500.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E REVISÃO GERAL DE 10(DEZ) MIMIÓGRAFOS À ÁLCOOL,CONSERTOS DE 02(DUAS) CALCULADORAS ,09(NOVE) MÁQUINAAS DATILOGRAFIAS E RECUPERAÇÃO TOTAL DE UM DUPLICADOR À TINTA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/03/2005 | 280.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E CONTROLE DE PAGAMENTO DO PASEP;PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES DA GFIP (FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS);PROCESSAMENTO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS (PARCELAMENTO);ACOMPANHAMENTO DA EMISSÃO E VIGÊNCIA DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS DESTA EDILIDADE.CORRESPONDENTE A 14(QUATORTE)DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO.CONFORME NFS.Nº 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2005 | 1257.93 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2005 | 15306.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/03/2005 | 287.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 28.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000292 | 11/03/2005 | 1591.98 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 942 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 003205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/03/2005 | 310.85 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 177,6 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO SANTANA, DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NF Nº 000692, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000291 | 11/03/2005 | 267.75 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 153 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO SANTANA, DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NF Nº 0003204, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/03/2005 | 720.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/03/2005 | 5069.20 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.204 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DAS 03 AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000692, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000293 | 11/03/2005 | 691.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 288 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 0003206, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/03/2005 | 3538.81 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.184,4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO TRATOR LOCADO POR ESTA EDILIDADE PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME NF Nº 000692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/03/2005 | 1500.00 | 06101918000103 | JOSE MARCELINO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/03/2005 | 500.00 | 04119635000163 | GRÁFICA , EDITORA E CARTONAGEM VISÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 FICHAS DE PONTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/03/2005 | 1000.00 | 04119635000163 | GRÁFICA , EDITORA E CARTONAGEM VISÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RECEITUÁRIOS SIMPLES,100 RECEITURÁRIOS CONTROLADOS E 1000 FOLHETOS EXPLICATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/03/2005 | 3148.78 | 05506298000120 | BUARQUE E GENÉRICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/03/2005 | 1000.00 | 04119635000163 | GRÁFICA , EDITORA E CARTONAGEM VISÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 DIÁRIOS DE CLASSE E 2000 FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/03/2005 | 500.00 | 04119635000163 | GRÁFICA , EDITORA E CARTONAGEM VISÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TALÕES DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS; 2000 FORMULÁRIOS DE ARRECADAÇÃO E 70 TALÕES DE RECIBOS DE PAGAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/03/2005 | 4473.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos da Prefei-tura municipal de Malta, referente ao mes de MARÇO de 2005, conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/03/2005 | 14736.99 | 09095183000140 | SAELPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de energia dos predios publicos da Prefeitura municipal de Malta, referente ao mês de fevereiro de 2005, conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/03/2005 | 520.41 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DE OBRAS EM EXECUÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS, GALERIAS E OUTRAS E SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/03/2005 | 4.05 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes destaPrefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/03/2005 | 412.00 | 00028158490468 | WALMIR AIRES URQUIZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/03/2005 | 1106.30 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001507 E 001508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/03/2005 | 774.64 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 19676,19677,19678,19679,19680 E 19681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/03/2005 | 350.00 | 00005132468608 | FRANCISCO VANDERSON OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000035. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2005 A 21 DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/03/2005 | 3300.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/03/2005 | 2618.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/03/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/03/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/03/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/03/2005 | 460.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/03/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/03/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | JOÃO NILWTON SEIXAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/03/2005 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/03/2005 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/03/2005 | 650.00 | 00000000000000 | MARTINHO LOPES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO C.V.A.M.S., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/03/2005 | 70.00 | 09297680000121 | STENIO GUY WANDERLEY DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A CONSULTA ORTOPÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP,debitado na conta 14747-8, no mes de MARÇO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/03/2005 | 190.00 | 00000000000000 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCAMINHAMENTO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 00036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000323 | 23/03/2005 | 5236.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº012391,012392,012393,012394,012395,012397 E 012398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/03/2005 | 2164.97 | 00000000000000 | ROSALBA DANTAS MARQUES | VALOR CORRESPONTENTE AO PAGAMENTO AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL Nº 053.2001.000.285-4 DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/03/2005 | 900.52 | 00000000000000 | DAMIÃO SOARES FERREIRA | VALOR CORRESPONTENTE AO PAGAMENTO AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL Nº 0053.2002.000.186-2 DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/03/2005 | 909.46 | 00000000000000 | JOÃO DOS SANTOS MARAVILHA | VALOR CORRESPONTENTE AO PAGAMENTO AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL Nº 0053.2002.000.294-6 DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/03/2005 | 75.50 | 04379073000197 | ACD - LUMINOSOS & SINALIZAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA ,MEDINDO 1,60 X 0,70, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/03/2005 | 700.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PERANTE A JUSTIÇA COMUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/03/2005 | 450.00 | 04379073000197 | ACD - LUMINOSOS & SINALIZAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, EM ADESIVOS DE RECORTE. CONFORME NOA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/03/2005 | 909.46 | 00000000000000 | IRLA DELANE DE ARAÚJO ALVES | VALOR CORRESPONTENTE AO PAGAMENTO AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL Nº 053.2002.000.164-9 DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/03/2005 | 484.70 | 00000380628449 | FRANCISCO ALMEIDA FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO SETOR DE ARQUIVO DO DEPARTAMENTO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME NFS.Nº 00043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/03/2005 | 1105.00 | 04592957000125 | AFOGADOS DISTRIBUIDORA DE GAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GLP DE 13 KILOS COMPLETOS E 11 GLP DE 13 KILOS . DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2005 | 403.99 | 00000000000000 | FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/03/2005 | 10.90 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes destaPrefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/03/2005 | 1879.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF Nº 004041, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/03/2005 | 240.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | 04 CARROS DE MÃODESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF Nº 004041, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ANATEL -AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TÍTULO EM FAVOR DA ANATEL. CONFORME N.FISTEL - SEQ -DV 07020103758-0018-51 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORES DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI~ÇOS Nº 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP,debitado na conta 283.145-7, no mes de MARÇO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2005 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta DO FEX, no mes de MARÇO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JUAREZ GUEDES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUE EM REBOCO E PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES EDVALDO MOTA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2005 | 259.97 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO | VALOR CORRESPONTENTE AO PAGAMENTO AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000403 | 01/04/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. CONFORME NFS Nº 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/04/2005 | 600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E CONTROLE DE PAGAMENTO DO PASEP;PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES DA GFIP (FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS);PROCESSAMENTO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS (PARCELAMENTO);ACOMPANHAMENTO DA EMISSÃO E VIGÊNCIA DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS DESTA EDILIDADE.CORRESPONDENTE A 14(QUATORTE)DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO.CONFORME NFS.Nº 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2005 | 421.28 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS ,PÃES E BOLOS, DSTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO ALUSIVAS A PÁSCOA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/04/2005 | 596.36 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 567961 E 567962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2005 | 5001.22 | 00000000000000 | EUZICLER GREGÓRIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/04/2005 | 10912.43 | 00000000000000 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/04/2005 | 3466.09 | 00000000000000 | EUZILENE GREGÓRIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/04/2005 | 1138.48 | 00000000000000 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAÚJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/04/2005 | 10479.29 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE ARAÚJO MORENO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/04/2005 | 3825.12 | 00000000000000 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/04/2005 | 3400.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | MICRO COMPUTADOR PENTIUM 4, 28GHZ, 512 MB, HD 80 GB,GRAVADORA CD 52X, FAX 56K, GABINETE ATX, TECLADO, MAUSE,CAIXA DE SOMMONITOR 15, SANSUNGNOBREAK 650 MAGHACH.DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000597. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/04/2005 | 1252.66 | 00000000000000 | JAILSON DE LUCENA GOMES E OUTRO | VALOR CORRESPONTENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/04/2005 | 2780.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HELDER EVANGELISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONTENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/04/2005 | 500.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICÍPIO, COMO ASSESSOR NO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. CONFORME NFS.Nº 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/04/2005 | 1132.57 | 00000000000000 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2005 | 3643.87 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000180 E 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000368 | 01/04/2005 | 2688.64 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS NºS 0001153, 000154, 000155, 000156,00157,000158 E 00159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/04/2005 | 940.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONTENDE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. TELEFONE Nº 471.1048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/04/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/04/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/04/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/04/2005 | 460.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/04/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/04/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FALDRYENE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/04/2005 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/04/2005 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/04/2005 | 919.85 | 00000000000000 | GILVANIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/04/2005 | 1149.50 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/04/2005 | 400.00 | 00028158490468 | WALMIR AIRES URQUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GABINETE ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NNFS.Nº 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/04/2005 | 450.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/04/2005 | 2280.00 | 00000000000000 | EVILASIO MARQUES SALES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/04/2005 | 786.32 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATEERIAL ELÉTRICO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 009912, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/04/2005 | 1278.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE BULLARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 71(SETENTA E UM) SACOS DE CIMENTO COM 50 KG., CADA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/04/2005 | 1617.00 | 06101918000103 | JOSE MARCELINO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000008, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/04/2005 | 8889.62 | 00000000000000 | ANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/04/2005 | 2540.00 | 00000000000000 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/04/2005 | 4385.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCA Nº 019724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/04/2005 | 3208.28 | 00000000000000 | ANA MARIA NERI DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/04/2005 | 2020.00 | 00000000000000 | GERCIA DANTAS MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/04/2005 | 785.91 | 00000000000000 | EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00023817054491 | JOSE HELIER NÓBREGA QUINHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/04/2005 | 1520.00 | 00000000000000 | ALDO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS MNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitado na conta 8.480-0, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/04/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | MARTINHO LOPES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO C.V.A.M.S., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/04/2005 | 980.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento das gratificações dos agentes comunitarios de -saude, referente ao mes de março de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/04/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitarios de -saude, referente ao mês de março de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCAMINHAMENTO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/04/2005 | 260.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.CONFORME NFS.Nº 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/04/2005 | 192.00 | 00000000000000 | JACIANA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000414 | 04/04/2005 | 21024.10 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DE ACORDO COM NOSSA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000132, EM ANEXO, REFERENTE A 2ª PARCELA | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NESTA DATA, NA CONTA 283.145-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/04/2005 | 5932.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVEERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO -MDE. CONFORME NF Nº 004604, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/04/2005 | 300.00 | 02487930000147 | DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NS.Nº 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ BETANIA MENDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04(QUATRO) CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/04/2005 | 156.80 | 09151861000145 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) ULTRASONOGRAFIAS TRANSVAGINAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 0184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/04/2005 | 3290.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/04/2005 | 80.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVÊDO A. FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/04/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO RELATIVOS AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 00014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/04/2005 | 247.50 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/04/2005 | 980.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/04/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JORLANDIA PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA MORADA DIGNA DIREITO DO CIDADÃO CR-OGU-0129103-55/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta 7.462-4, no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/04/2005 | 1322.91 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DO INSS CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/04/2005 | 13398.72 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/04/2005 | 14107.87 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA 7462-4 FPM, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/04/2005 | 3983.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2078,2079,2080,2081 E 2082. 002041,002042,002043,002044,002045,002046,002047 E 002048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/04/2005 | 913.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000128 E 000129. 002041,002042,002043,002044,002045,002046,002047 E 002048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/04/2005 | 213.50 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 122 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NF Nº 000691, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON M . DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO BESTA/KIA PLACA MOO-7972, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000063, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JAKELINE GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO-SP PARA SEU ESPOSO O SENHOR EDNALDO LOURENÇO DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCILEIDE DANTAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE ROSA MONTEIRO DE FARIAS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME NF Nº 000071 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | KALINA LIGIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005, NF Nº 000074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/04/2005 | 4935.22 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR , CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/04/2005 | 1796.72 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SAL, VINAGRE, SARDINHA) E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR , CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/04/2005 | 982.50 | 08877110000148 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR REERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES , DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 574315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/04/2005 | 1460.62 | 01639797000134 | JOANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NºS 000078, 000079, 000080 E 000081, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000066, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/04/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/04/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSIMAR LEANDRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DO CURSO DE DIREITO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: SAO FRANCISCO, TRAPIA, LOGRADOURO E ADJACENCIAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, VEÍCULO PAMPA, CONFORME NF Nº 000065, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | OLAVO DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ADONIAS FERNANDES, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME NF Nº 000072 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. SERV. GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | GERALDO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, NUM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 00069, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. SERV. GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/04/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, NUM TOTAL DE 12 DIAS TRABALHADOS, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 00068, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. SERV. GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/04/2005 | 375.00 | 00000000000000 | MESSIAS FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, NUM TOTAL DE 25 DIAS TRABALHADOS, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 00061, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA PÚBLICA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO /2005 CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000062, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/04/2005 | 1035.00 | 00000917010400 | DACIO WANDERLEY | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DE ARVORES DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000064, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. SERV. GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDIO DA C. MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTA CIDADE, NUM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS, CONFORME NF DE SERVIÇOS NºS 000067 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/04/2005 | 1531.00 | 00000000000000 | MESSIAS MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DE ARVORES ORIUNDOS DE PODAS FEITAS DURANTE O MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000449 | 11/04/2005 | 11185.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES:BARRO BRANCO, PITOMBEIRAS, SÃO FRANCISCO, TRAPIÁ, RIACHO DO FEIJÃO E CASTELO.CONFORME NFS.Nº 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOÃO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/04/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO PUBLICITÁRIA NO JORNAL "POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/04/2005 | 853.60 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/04/2005 | 1317.35 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/04/2005 | 5115.20 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.224 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DAS 03 AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/04/2005 | 246.50 | 00500073000142 | RENDOL -IND.E COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/04/2005 | 2800.00 | 02147580000170 | ROGÉRIO ALVES LEANDRO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PÃES E BOLINHOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/04/2005 | 2674.62 | 08850034000187 | JOAO BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.651 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VAN - KIA DE PLACA MNH -8359 E MICROONIBUS DE PLACA MMY-1385 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000691, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE AREIAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. CONFORME NFS.N?7 00078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/04/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/04/2005 | 45.20 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta CIDE, no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/04/2005 | 4440.00 | 00000000000000 | DANILO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/04/2005 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/04/2005 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/04/2005 | 1650.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/04/2005 | 376.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/04/2005 | 6500.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento do beneficios dos Agentes Jovens das Turmas A e B, referente ao meses de janeiro e fevereiro/2005,conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/04/2005 | 109.18 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005, CONFORME NFS Nº 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/04/2005 | 300.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. CONFORME NFS.Nº 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/04/2005 | 520.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, COMO PROFESSOR E MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL "FRANCISCO MARQUES DE SOUSA", DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. CONFORME NFS.Nº 00079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/04/2005 | 604.00 | 00000000000000 | OZENILDO MARQUES DE ALMEIDA | VALOR REFERENE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTE TÉCNICO CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000483 | 15/04/2005 | 866.81 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 490 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MOL-2022 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NF Nº 0003230, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/04/2005 | 4596.98 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | BLOQUEIO JURIDICO PARA QUITAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/04/2005 | 600.00 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 KG. DE CARNE BOVINA E 60 KG. DE FRANCO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000482 | 15/04/2005 | 3236.68 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.719 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:KIA-BESTA GS DE PLACA MOO-7972 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMS-7379, DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 003229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/04/2005 | 1927.00 | 04119635000163 | GRÁFICA , EDITORA E CARTONAGEM VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇIOS Nº 000678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000477 | 15/04/2005 | 550.00 | 00000000000000 | MARINEIDE CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADS COMO FARMACÊUTICA, JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ROBÉRIA BENICIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005.CONFORME NFS.Nº 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/04/2005 | 54.00 | 00000000000000 | SEVERINO LIMA DE ARAÚJO | VALOR REFERENETE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS:05,12,09 E 26 DE MARÇO;02 E 09 DE ABRIL DE 2005. CONFORME NFS.Nº 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/04/2005 | 222.44 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENERMAGEM ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/04/2005 | 222.44 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENERMAGEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000484 | 15/04/2005 | 3002.11 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1256,64 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DUBLO DE PLACA MNW-6601 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, QUE SERVEM DE AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 0003231, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/04/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/04/2005 | 5355.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos da Prefeitura municipal de Malta, referente ao mês de abril de 2005, conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/04/2005 | 2612.40 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAl Nº 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP,debitado na conta FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, no mes de ABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/04/2005 | 321.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONTENDE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005. TELEFONE Nº 471.1232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/04/2005 | 700.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PERANTE A JUSTIÇA COMUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/04/2005 | 460.40 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000098, ANEXA, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/04/2005 | 355.68 | 05717939000608 | ZEMAR COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000278, ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MNICÍPIO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/04/2005 | 39.00 | 00000000000000 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/04/2005 | 1022.00 | 06101918000103 | JOSE MARCELINO ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000010, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/04/2005 | 150.00 | 00004094228438 | MOACI MARINHO DE ASSIS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/04/2005 | 150.00 | 00003373832438 | RITA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/04/2005 | 650.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/04/2005 | 607.68 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001543 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/04/2005 | 247.28 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/04/2005 | 300.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO SILVA ELVÍDIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NFS.Nº 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/04/2005 | 335.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS, ESQUADRIAS E JANELAS DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/04/2005 | 300.00 | 00075333775400 | GLORIETE MORAIS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/04/2005 | 300.00 | 00003373329400 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/04/2005 | 300.00 | 00066811562404 | MARIA APARECIDA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANA DARC M. BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSUE ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE AREIAS INCLUINDO SERVIÇOS RE RETELHAMENTO E PINTURAS. CONFORME NF Nº 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/04/2005 | 300.00 | 00075353512472 | JOSE BONIFACIO LOURENÇO GUEDES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO NA PARTE INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES EDVALDO MOTA NESTA CIDADE, INCLUINDO RETOQUE E PINTURA, CONFORME NF Nº 000114 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/04/2005 | 400.00 | 00023759143415 | MACEDONIO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS ESCOLAR, CAVALETES SINALIZADORES, GRELHAS DE GALEIRAS E CARRINHOS DE MÃO, CONFORME NF Nº 000116, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/04/2005 | 115.00 | 00000000000000 | MARLUCE FERNANDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARTHA NOBREGA RODRIGUES, CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | CICERO GUILHERME DE AZEVÊDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/04/2005 | 400.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DATA SUS.CONFORME NFS.Nº 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/04/2005 | 300.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO, EM RECUPERAÇÃO DE PORTAS DOS POSTOS MÉDICOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/04/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES, NUM TOTAL DE 02 (DUAS) VIAGENS. CONFORME NF Nº 000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | PEDRO CICERO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/04/2005 | 150.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE VERLANIO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRAAMENTO MÉDICO , POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARTINHO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/04/2005 | 207.00 | 00000000000000 | JOANA DALVA GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SÉDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/04/2005 | 60.00 | 00006124342499 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/04/2005 | 200.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FIEIS COM DESTINO A CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO COM COMUNIDADES EVANGÉLICAS, CONFORME NF Nº 000121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/04/2005 | 280.00 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/04/2005 | 340.00 | 00003373222443 | LUIZ BERNARDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 90(NOVENTA) LAJES DE PEDRA, MEDINDO 0,70CM,AO PREÇO UNITARIO DE r$ 20,00 E 20(VINTE) PEDRAS, MEDINDO 1,20M, AO PREÇO UNITÁRIO DE r$ 8,00, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA CIDADE.CONFORME NFS.Nº 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/04/2005 | 3984.00 | 00030096693487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS:TRAV.AVELINO MARQUES DE SOUSA, ANTONIO ALVES DE LIMA E DOM JOSÉ DE MEDEIROS DELGADO.SERVIÇOS ORIUNDOS DA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS. CONFORME NFS.Nº 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/04/2005 | 300.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE LEITE FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE. CONFORME NFS.Nº 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/04/2005 | 3600.00 | 00030096693487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS:MIGUEL MENDES DA SILVA E CEL.JOSÉ FERNANDES VIEIRA .SERVIÇOS ORIUNDOS DA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS. CONFORME NFS.Nº 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/04/2005 | 720.00 | 00000000000000 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CICERO SOARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA CIDADE, CONFORME NF Nº 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/04/2005 | 320.00 | 00000843744464 | ANTONIO FRANCISCO LINHARES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16 FARDOS DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA. CONFORME NF Nº 000119 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/04/2005 | 400.00 | 00023759143415 | MACEDONIO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE CAIXAS E CARRINHOS DA COLETA DE LIXO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000102, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/04/2005 | 520.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, COMO PROFESSOR E MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL "FRANCISCO MARQUES DE SOUSA", DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. CONFORME NFS.Nº 00096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/04/2005 | 200.00 | 00054856175491 | VALMI ALMEIDA DS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO NO ATENDIMENTO DE CRIANÇÃ BOVINA DE PEQUENROS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUB SECRETÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/04/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitado na conta 16.662-6 mes de ABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/04/2005 | 1122.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/04/2005 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta DO FEX, no mes de ABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/04/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP,debitado na conta 283.145-7, no mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000545 | 02/05/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/05/2005 | 600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E CONTROLE DE PAGAMENTO DO PASEP;PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES DA GFIP (FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS);PROCESSAMENTO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS (PARCELAMENTO);ACOMPANHAMENTO DA EMISSÃO E VIGÊNCIA DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS DESTA EDILIDADE.CORRESPONDENTE A 14(QUATORTE)DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL.CONFORME NFS.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/05/2005 | 450.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/05/2005 | 450.00 | 00045120234453 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitado na conta 283.145-7 nno mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/05/2005 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/05/2005 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/05/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | DANILO GOMES WANDERLEY E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/05/2005 | 1126.66 | 00000000000000 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/05/2005 | 9991.81 | 00000000000000 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/05/2005 | 3205.74 | 00000000000000 | EUZILENE GREGÓRIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/05/2005 | 4454.50 | 00000000000000 | EUZICLER GREGÓRIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/05/2005 | 9890.36 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE ARAÚJO MORENO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/05/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAÚJO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/05/2005 | 2020.00 | 00000000000000 | EVILASIO MARQUES SALES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/05/2005 | 300.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/05/2005 | 886.66 | 00000000000000 | GILVANIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/05/2005 | 5180.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitarios de -saude, referente ao mês de abril de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/05/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | MARTINHO LOPES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO C.V.A.M.S., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitado na conta 8.480-8 mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/05/2005 | 460.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS, ELETROCARDIOGRAMS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/05/2005 | 308.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000570 | 04/05/2005 | 520.00 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICA, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/05/2005 | 337.00 | 00054856175491 | VALMI ALMEIDA DS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA FISCALIZAÇÃO DE ABATE BOVINO E EXECUÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EDNA DE MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO DIGITADORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EGIONE DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUSSARA FERNANDES DE S.MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/05/2005 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GREGÓRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CENTRO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOÃO MORAIS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/05/2005 | 450.00 | 00000000000000 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCAMINHAMENTO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PATOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/05/2005 | 3093.34 | 00000000000000 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/05/2005 | 3208.28 | 00000000000000 | ANA MARIA NERI DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/05/2005 | 82.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TRAPIÁ, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/05/2005 | 82.00 | 00007246449469 | MARIA JOSÉ MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PAU DE LEITE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/05/2005 | 82.00 | 00000000000000 | DAMIÃO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SALOBRO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/05/2005 | 82.00 | 00000000000000 | JOSÉ BONIFÁCIO F. DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/05/2005 | 82.00 | 00000000000000 | JOSE NERI DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AREIAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2005 | 373.32 | 00000000000000 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/05/2005 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/05/2005 | 500.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICÍPIO, COMO ASSESSOR NO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/05/2005 | 300.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/05/2005 | 2780.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HELDER EVANGELISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONTENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/05/2005 | 1216.00 | 00000000000000 | JAILSON DE LUCENA GOMES E OUTRO | VALOR CORRESPONTENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/05/2005 | 832.00 | 00000000000000 | EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/05/2005 | 136.00 | 00000000000000 | JOANA DALVA GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ A SÉDE DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALDIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/05/2005 | 8302.66 | 00000000000000 | ANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/05/2005 | 2540.00 | 00000000000000 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/05/2005 | 300.00 | 00006124342499 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PEDRO CICERO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE LEITE FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE EDILSON LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ADRIANO MORAIS BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAS DO CEMITÉRIO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/05/2005 | 234.00 | 00000000000000 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 78(SETENTA E OITO) ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/05/2005 | 2280.00 | 00000000000000 | GERCIA DANTAS MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/05/2005 | 1000.00 | 00023817054491 | JOSE HELIER NÓBREGA QUINHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/05/2005 | 1520.00 | 00000000000000 | ALDO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS MNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/05/2005 | 517.50 | 00085317713404 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO A REGIÃO SUL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/05/2005 | 517.50 | 00004573065482 | EDVAN MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO A REGIÃO SUL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/05/2005 | 517.50 | 00006793225405 | RODENIO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO A REGIÃO SUL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/05/2005 | 517.50 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO A REGIÃO SUL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/05/2005 | 517.50 | 00000000000000 | GERALDO ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO A REGIÃO SUL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/05/2005 | 517.50 | 00005063666426 | PEDRO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO A REGIÃO SUL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/05/2005 | 517.50 | 00000000000000 | JUAREZ GUEDES ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO A REGIÃO SUL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/05/2005 | 517.50 | 00000000000000 | GERALDO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO A REGIÃO SUL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/05/2005 | 517.50 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO A REGIÃO SUL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/05/2005 | 517.50 | 00000126295450 | GERALDO FELINTO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO A REGIÃO SUL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/05/2005 | 560.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) COLCHÕES NORDESPUMA POPULAR, MEDINDO 1,28 X 1,88 X 0,12CM.DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/05/2005 | 1196.41 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | BLOQUEIO JURIDICO PARA QUITAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/05/2005 | 1196.41 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | BLOQUEIO JURIDICO PARA QUITAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/05/2005 | 840.00 | 05773319000173 | SIGAS COM.E DIST.DE GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/05/2005 | 3500.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIALTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/05/2005 | 165.00 | 00028158490468 | WALMIR AIRES URQUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/05/2005 | 260.00 | 06148915000125 | M.S.COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 01(UM) ARMÁRIO CONFECCIONADO EM ACRÍCILICO,MEDINDO 2,75 X 0,92.DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/05/2005 | 3021.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/05/2005 | 600.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/05/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 7.462-4/FPM no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/05/2005 | 1030.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001572 E 001573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/05/2005 | 297.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARQUES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.980 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/05/2005 | 2528.50 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002445 E 002446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000626 | 10/05/2005 | 3079.70 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1339 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000697, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000628 | 10/05/2005 | 2054.36 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 893,2 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000696, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/05/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO PUBLICITÁRIA NO JORNAL "POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/05/2005 | 380.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N?7 001287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/05/2005 | 940.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONTENDE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. TELEFONE Nº 471.1048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/05/2005 | 48.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias debitado na conta 7462-4 no mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/05/2005 | 1382.79 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/05/2005 | 12850.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME RETENÇÃO NA CONTA 7462-4, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/05/2005 | 404.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000629 | 10/05/2005 | 218.75 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 125 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO SANTANA, DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NF Nº 000698, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/05/2005 | 2800.00 | 02147580000170 | ROGÉRIO ALVES LEANDRO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PÃES, BOLINHOS E BOLACHAS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/05/2005 | 5140.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI E BESTA, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 002108, 002109, 002110, 002111, 002112, 002114, 002115, 002116 e 002117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000627 | 10/05/2005 | 2708.64 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1672 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 00697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/05/2005 | 400.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO VAN E SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS. CONFORME NFS.Nº 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/05/2005 | 279.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA. | 01 ESCORREDOR01 ASSADEIRA01 ESPUMADEIRA01 BULE02 CALDEIRÕESDESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/05/2005 | 700.00 | 00000000000000 | EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL E SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA, NO VEÍCULO VAN, REVISÃO GERAL NOSISTEMA DE FREIO E SUSPENSÃO NO VEÍCULO BESTA E REVISÃO NO SISTEMA DE FREIO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS.CONFORME NFS.Nº 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS SÃOMIGUEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NFS.Nº 003201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DEMEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 659060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000631 | 10/05/2005 | 16000.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCÉLOS SANTOS | 50(CINQUENTA) COLETORES DE LIXO COM 02 POSTES DE 2,00M EM TUBO E CHAPAS GALVANIZADAS.DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/05/2005 | 804.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 67 METROS DE CEDROBRIM, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/05/2005 | 345.00 | 00000843744464 | ANTONIO FRANCISCO LINHARES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 FARDOS DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/05/2005 | 520.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, COMO PROFESSOR E MAESTRO DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL "FRANCISCO MARQUES DE SOUSA", DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/05/2005 | 5300.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES:RACHADA, PITOMBEIRA, TRAPIÁ, LOGRADOURO E CASTELO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000649 | 11/05/2005 | 6000.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NAS ZONAS RURAL E URBANA. CONFORME ANEXO | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/05/2005 | 665.00 | 00000000000000 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/05/2005 | 105.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA -RECICLATEC INFORMATICA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 200(DUZENTAS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000645 | 11/05/2005 | 2709.38 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000127,000128,000129,000130,000131,000132, E 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/05/2005 | 152.00 | 00028158490468 | WALMIR AIRES URQUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTUFA, DO GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/05/2005 | 613.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000661 | 12/05/2005 | 2979.08 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1247 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DUBLO DE PLACA MNW-6601 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, QUE SERVEM DE AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 0003244, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/05/2005 | 300.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/05/2005 | 805.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE.CONFORME ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/05/2005 | 681.00 | 00000000000000 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES. CONFORME NFS . EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/05/2005 | 225.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/05/2005 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/05/2005 | 2973.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/05/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A SESSÃO DE USO DO SOFTWARE E SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME CONTRATO E NFS. Nº 002084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000682 | 12/05/2005 | 3274.45 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 004677, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/05/2005 | 500.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁICAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000678 | 12/05/2005 | 958.79 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 542 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MOL-2022 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NF Nº 0003245, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/05/2005 | 1035.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL(REGIÃO SUL) ATÉ À SÉDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000679 | 12/05/2005 | 3063.02 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1739 LITROS DE OLEO DIESEL E 12 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:KIA-BESTA GS DE PLACA MOO-7972 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMS-7379, DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 003245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/05/2005 | 5606.96 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR .CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001575 E 001576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/05/2005 | 300.00 | 00014254611404 | ALMIR CORREIA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, COM SERESTA DANÇANTE, DURANTE QUERMECE DO MÊS MARIANO, PROMOVIDO PELA IGREJA CATÓTICA DA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/05/2005 | 520.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA DISPUTA DE TORNEIO INTERMUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/05/2005 | 300.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/05/2005 | 231.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 77 ÁRVORES DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/05/2005 | 390.00 | 00000000000000 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 130(CENTO E TRINTA) ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/05/2005 | 3180.00 | 00000000000000 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000677 | 12/05/2005 | 4741.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 012556,012557 E 012558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/05/2005 | 1212.31 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001577 E 001578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/05/2005 | 510.00 | 00000000000000 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. VEÍCULO PAMPA, CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/05/2005 | 43.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSIMAR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE DIREITO -UEPB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/05/2005 | 1000.02 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG. DE CARNE BOVINA,25 KG. DE COSTELA BOVINA, 16,67 KG. DE FIGADO BOVINO E 40 KG. DE FRANGO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 659065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSÉ MARAVILHA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | OLAVO DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/05/2005 | 43.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A TRANSPORTE DE PESSOA DOENTES DA FAMÍLIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO NÓBREGA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | WALESSIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCA NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RITA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/05/2005 | 1120.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) KG. DE CARNE BOVINA E 155(CENTO E CINQUENTA E CINCO) KG. DE FRANCO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 659077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/05/2005 | 400.00 | 06990411000158 | ELIETE CAMPOS DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DOS AMAORTECEDORES DOS VEÍCULOS BESTA GS E SPACE VAN. CONFORME NFS.Nº 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/05/2005 | 250.00 | 00008661413400 | GERÔNCIO MAIA - OFICINA MAIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO BESTA - KIA. CONFORME NFS.Nº 0217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/05/2005 | 376.25 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 659073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/05/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 1.638-1 - DIVERSOS no mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/05/2005 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/05/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL SEC.SAÚDE | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONASEMS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/05/2005 | 150.00 | 00064256774815 | ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA/SAVEIRO, CONFORME NFS.Nº 0254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000701 | 16/05/2005 | 40528.77 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DOS POSTOS MÉDICOS: MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES DE SOUSA E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - CARTA CONVITE 014/2005. CONFORME NF Nº 000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO: MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS DUTRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/05/2005 | 100.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01)(UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA MEDEIROS DUTRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/05/2005 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOM-PANHAMENTO DE PROJETOS, deste municipio, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/05/2005 | 2792.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de compra de materiais diversos para manutencao dos programas de saude da Secretaria de Saude Municipal, conforme notas fiscais nº000966,00967 e 00968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/05/2005 | 460.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/05/2005 | 1656.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | 02 BROCAS P/ACABAMENTO COM RESINA03 IRM KIT02 MARTER BONF REFIL02 KIT PERIODONTIS15 PINÇA CLINICA 12 ESPELHOS01 BANDEJA 20 X 7 X 301 AMALGOMADOR VIBRONST02 ESTOJO 20 X 10 X 3CM02 ESTOJO 12 X 5 X 2CM02 TESOURASImportância que se empenha para o pagamento na aquisição de material permanente diversos para manutencao dos programas de saude da Secretaria de Saude Municipal, conforme notas fiscais nº000966,00967 e 00968. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/05/2005 | 694.20 | 01639797000134 | JOANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS NºS 000082 E 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/05/2005 | 100.00 | 00811657000139 | LABORATÓRIO UNIDADE CIENTÍFICA DE DIAGNÓSTICO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICO REALIZADO EM FRANCISCA TÂNIA ALVES GOMES, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 001513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/05/2005 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A SESSÃO DE USO DO SOFTWARE E SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2005, NFS 002185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP,debitado na conta FUNDO ESPECIAL no mes de MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM, MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/05/2005 | 408.22 | 00000000000000 | FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/05/2005 | 436.40 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 4.364 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/05/2005 | 79.16 | 00000000000000 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 680.1998.011.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/05/2005 | 700.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PERANTE A JUSTIÇA COMUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/05/2005 | 875.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONTENDE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005. TELEFONE Nº 471.1232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARLUCE FERNANDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/05/2005 | 260.00 | 00003373832438 | RITA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | WALESSIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | GERALDA MARIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARLI FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCA COUTINHO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PROFESSOR, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GLORINETE MORAIS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PROFESSOR, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANA DARC M. BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PROFESSOR, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/05/2005 | 300.00 | 00066811562404 | MARIA APARECIDA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PROFESSOR, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/05/2005 | 300.00 | 00003373329400 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO PROFESSOR, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/05/2005 | 3603.92 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO 13º SALARIO 2004, FUNDEF 60%,CONFORME COMPROVANTE DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | REJANE ALINE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | KALINA LIGIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | LIGIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MERCIA MARIA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RAQUEL SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/05/2005 | 658.00 | 00000000000000 | MESSIAS MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DE ARVORES ORIUNDOS DE PODAS FEITAS DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/05/2005 | 1155.00 | 00000000000000 | JOABSON C. DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORNE NF Nº 000343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/05/2005 | 58.00 | 00000000000000 | ARIOSVALDO NÓBREGA MARTINS | VALOR REFERENTA AJUDA DE CUSTA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/05/2005 | 265.20 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE C. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL ATÉ A ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/05/2005 | 290.00 | 00065316070410 | RONALDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESPORTISTAS NA DESPUTA DE TORNEIOS INTERMUNICIPAIS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/05/2005 | 1100.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/05/2005 | 200.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 LITROS DE LEITE DE GADO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005, AO PREÇO UNITARTIO DE R$ 0,80. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/05/2005 | 510.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PALMEIRAS REAL E 02 PALMEIRAS FENIX DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DA CIDADE, CONF. NF. 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000744 | 23/05/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/05/2005 | 400.00 | 00028158490468 | WALMIR AIRES URQUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/05/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/05/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FALDRYENE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/05/2005 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/05/2005 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/05/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/05/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/05/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/05/2005 | 460.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/05/2005 | 460.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/05/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA EM PLANTÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/05/2005 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRA PRESTADOS EM PLANTÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACD (ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO) PRESTADOS EM PLANTÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PRESTADOS EM PLANTÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/05/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UROLOGISTA PRESTADOS EM PLANTÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/05/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UROLOGISTA PRESTADOS EM PLANTÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | FALDRYENE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIÃ DENTISTA PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/05/2005 | 1500.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACD (ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO) PRESTADOS EM PLANTÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/05/2005 | 5020.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos da Prefeitura municipal de Malta, referente ao mês de MAIO de 2005, conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/05/2005 | 107.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/05/2005 | 851.20 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR .CONFORME NOTA FISCAL Nº659078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/05/2005 | 2786.76 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A FANTASIAS JUNINAS PARA O GRUPO FOLCLORICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00001557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOÃO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI ATRAVES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EVANGELISTA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI ATRAVES DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/05/2005 | 650.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO A. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DE CLASSE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SHILIELMA SALVIANO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DE CLASSE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCA UBERLANDIA DE SOUSA SEVERIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DE CLASSE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DE CLASSE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA AMELIA L. DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO A. SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CLASSE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM, MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/05/2005 | 407.80 | 00000000000000 | FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/05/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP,debitado na conta 283.145-7, no mes de MAIO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/05/2005 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta DO FEX, no mes de MAIO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/05/2005 | 5.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitado na conta FPM,no mes de MAIO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/05/2005 | 3780.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONF. NF. 004121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/06/2005 | 170.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS E 30(TRINTA) AVENCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000933, SÉRIE D.DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/06/2005 | 600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E CONTROLE DE PAGAMENTO DO PASEP;PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES DA GFIP (FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS);PROCESSAMENTO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS (PARCELAMENTO);ACOMPANHAMENTO DA EMISSÃO E VIGÊNCIA DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS DESTA EDILIDADE.CORRESPONDENTE A 14(QUATORTE)DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO.CONFORME NFS.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000797 | 01/06/2005 | 2818.03 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000134,000135,000136,000137,000138 e 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/06/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | EVILASIO MARQUES SALES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | GILVANIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/06/2005 | 5180.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos dos agentes comunitarios de saude, referente ao mês de maio de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARTINHO LOPES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO C.V.A.M.S., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitado na conta 8.480-8 no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/06/2005 | 450.00 | 00000000000000 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCAMINHAMENTO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/06/2005 | 300.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/06/2005 | 3440.00 | 00000000000000 | MARINEIDE C.DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GILVANIRA OLIVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS/2004 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/06/2005 | 3368.28 | 00000000000000 | ANA MARIA NERI DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/06/2005 | 410.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUALBERTO NETO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/06/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | FRANCILEIDE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/06/2005 | 3220.00 | 00000000000000 | ANA D'ARC MARQUES BARROS E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/06/2005 | 16262.43 | 00000000000000 | EUZICLER GREGÓRIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/06/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ARAÚJO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/06/2005 | 3250.67 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE ARAÚJO MORENO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/06/2005 | 9558.66 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE ARAÚJO MORENO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitado na conta 283.145-7/ICMS FEDERAL no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/06/2005 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitado na conta 7.462-4/FPM , no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/06/2005 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/06/2005 | 2900.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/06/2005 | 1856.00 | 00000000000000 | JAILSON DE LUCENA GOMES E OUTRO | VALOR CORRESPONTENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/06/2005 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/06/2005 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/06/2005 | 4640.00 | 00000000000000 | DANILO GOMES WANDERLEY E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/06/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | ADENILZA DA COSTA DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento do beneficios dos Agentes Jovens das Turmas A e B, referente ao mes de março de 2005, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/06/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | GERCIA DANTAS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/06/2005 | 652.00 | 00000000000000 | EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/06/2005 | 300.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/06/2005 | 58.00 | 00063132605468 | TANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/06/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/06/2005 | 10142.66 | 00000000000000 | ANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/06/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BEZERRA E OUTRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA ,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/06/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | ALDO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS MNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUCENA DE SOUSA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SUB SECRETÁRIO E SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/06/2005 | 200.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ E ABRIGO DOS IDOSOS ADONIAS FERNANDES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/06/2005 | 575.00 | 05773319000173 | SIGAS COM.E DIST.DE GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS -13KG.ENVAZADO E 02 (DOIS) VAZILHAMES, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000840 | 06/06/2005 | 9000.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NAS ZONAS RURAL E URBANA. CONFORME ANEXOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000143.OBS.:MÃO DE OBA:R$ 3.600,00 E MATERIAL:R$ 5.400,00. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/06/2005 | 700.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PERANTE A JUSTIÇA COMUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/06/2005 | 70.00 | 05333980000168 | JACKELINE CRISPIM PERÔNICO -RIO PLÁSTICOS, | 02(DOIS) GRAMPEADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/06/2005 | 26.00 | 05333980000168 | JACKELINE CRISPIM PERÔNICO -RIO PLÁSTICOS, | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) METROS DE TNT, DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADAS NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/06/2005 | 12.50 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes desta Prefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/06/2005 | 324.90 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARQUES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2.166 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/06/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO PUBLICITÁRIA NO JORNAL "POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RÁDIO PANATI AM, DAS 11:00 ÀS 11:30, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/06/2005 | 328.60 | 00064677214468 | ADEILSON CARLOS DE BARROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00424.1999.011.13.00-0, EM QUE É RECLAMANTE A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CAETANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/06/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/06/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/06/2005 | 1183.10 | 00004474026411 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00424.1999.011.13.00-0, EM QUE É RECLAMANTE A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CAETANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/06/2005 | 1609.15 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/06/2005 | 13951.68 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME RETENÇÃO NA CONTA 7462-4, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000849 | 10/06/2005 | 1387.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 004713, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000793 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000794 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00004243918481 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000795 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE C. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000796 | 10/06/2005 | 1260.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRA, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/06/2005 | 944.40 | 00000000000000 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005.CONFORME NFS . EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/06/2005 | 2993.32 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/06/2005 | 230.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/06/2005 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/06/2005 | 1559.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/06/2005 | 14107.87 | 00000000000000 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do INSS, debitado na conta 7.462-4, no mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/06/2005 | 1140.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37,500GS. DE BOLO CHOCOLATE,42.200GS.DE BOLO COMUM,22.500G. DE PÃO DE QUEIJO, 11,848GS DE TORRADAS,16.860GS DE AMANTEIGADOS,15 KG.DE SEQUILHOS, 17.766 GS. DE OLHO JAPONÊS E 2.840 GS. DE SALGADO QUEIJO, DSTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/06/2005 | 1142.40 | 09305178000468 | J.C.DE ARAÚJO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 68 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORNE NF Nº 000322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000850 | 10/06/2005 | 3500.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº N012657 E 012658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/06/2005 | 1800.00 | 05333980000168 | JACKELINE CRISPIM PERÔNICO -RIO PLÁSTICOS, | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.385 METROS DE TNT -1,40 M2 DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000867 | 13/06/2005 | 1800.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE TERRA EXECUTADOS DURANTE O ERÍODO DE CHUVAS , DESTINADOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/06/2005 | 50.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS NA POSSE DO SR. PREFEITO COMO PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/06/2005 | 41.00 | 00065316070410 | RONALDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESPORTISTAS NA DESPUTA DE TORNEIOS INTERMUNICIPAIS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/06/2005 | 1900.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A FANTASIAS JUNINAS PARA O GRUPO FOLCLORICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/06/2005 | 1024.20 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS A SORTEIOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL N?7 025974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/06/2005 | 70.00 | 08878472000153 | IPAC - INST.PAT.DE ANALISES CLINICAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/06/2005 | 500.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES 60 X 40 CM, DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO /2005.CONFRME NFS.Nº 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/06/2005 | 597.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/06/2005 | 2231.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de compra de materiais diversos para manutencao dos programas de saude da Secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscaL nº000993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/06/2005 | 60.00 | 00006569072404 | JUVENTUDE DE ALENCAR CARNERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE VISÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFRME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/06/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/06/2005 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/06/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/06/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/06/2005 | 1170.30 | 04656227000140 | JOUCIER LEITE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MARIA EGIONE E SALVELINA CAVALCANTE. PROGRAMA BINF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/06/2005 | 1155.00 | 04656227000140 | JOUCIER LEITE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS ADONIAS FERNANDES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/06/2005 | 1143.00 | 24120941000127 | SOFERROS - COMERCIAL DE FERROS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/06/2005 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/06/2005 | 944.40 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE PATOS , CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/06/2005 | 403.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA:JUNHO/2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/06/2005 | 297.00 | 02589472000157 | E.PALMEIRA CLCHÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) COLCHONETES NORDESPUMA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES, DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/06/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | ADENILZA DA COSTA DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento do beneficios dos Agentes Jovens das Turmas A e B, referente ao mes de abril de 2005, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/06/2005 | 1715.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SOUSA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS JUNINAS, PARA APRESENTAÇÃO DE GRUPO FOLCLÓRICO CULTURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO ASSESSORAMENTO JURÍDICO A ESTA EDILIDADE, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/06/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/06/2005 | 2434.68 | 00000000000000 | JAILSON DE LUCENA GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONTENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GILVANIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/06/2005 | 5460.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos dos agentes comunitarios de saude, referente ao mês de junho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/06/2005 | 3440.00 | 00000000000000 | MARINEIDE C.DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARTINHO LOPES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO C.V.A.M.S., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/06/2005 | 18609.02 | 00000000000000 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/06/2005 | 2154.38 | 00000000000000 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/06/2005 | 16953.15 | 00000000000000 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/06/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CLASSE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/06/2005 | 3220.00 | 00000000000000 | ANA D'ARC MARQUES BARROS E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/06/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | FRANCILEIDE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/06/2005 | 410.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUALBERTO NETO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/06/2005 | 2800.00 | 02147580000170 | ROGÉRIO ALVES LEANDRO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PÃES E BOLINHOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/06/2005 | 2624.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 192 KG. DE CARNE BOVINA E 320 KG. DE FRANCO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 659088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/06/2005 | 393.00 | 00500073000142 | RENDOL -IND.E COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA NECY ROCHA DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA,LOTADA NA SEC.CULTURA ESPORTES E TURISMO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000916 | 20/06/2005 | 78500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS, ATRAÇÕES E PALCO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2005.CONFORME NFS.Nº 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/06/2005 | 574.71 | 00017677190430 | SEVERINO MANOEL DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE BARRACAS E ORNAMENTAÇÕES PARA OS FESTEJOS JUNINOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/06/2005 | 949.42 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE C. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE TORNEIOS EM JOGOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/06/2005 | 1120.00 | 04656227000140 | JOUCIER LEITE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MARIA EGIONE E SALVELINA CAVALCANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/06/2005 | 150.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSS EVANGELISTA COSTA | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS CRECHES MARIA EGIONE E SALVELINA CAVALCANTE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/06/2005 | 952.00 | 00000000000000 | EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/06/2005 | 465.60 | 00000000000000 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. VEÍCULO PAMPA, CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/06/2005 | 629.90 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB., PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, COMO TAMBÉM VIAGEM A CIDADE DE COREMAS-PB, PARA PARTICIPAREM DE CULTO EVANGÉLICO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/06/2005 | 949.42 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/06/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BEZERRA E OUTRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA ,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/06/2005 | 3198.00 | 00000000000000 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES, EM VEÍCULO DE MARCA FORD, F.4000, COR BRANCA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/06/2005 | 275.50 | 00000000000000 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 92 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/06/2005 | 621.00 | 00000000000000 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/06/2005 | 10042.00 | 00000000000000 | ANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/06/2005 | 4188.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos da Prefeitura municipal de Malta, referente ao mês de JUNHO de 2005, conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/06/2005 | 517.00 | 00030096693487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JARBAS GUALBERTO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSIMAR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE DIREITO -UEPB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/06/2005 | 1034.50 | 00069023689453 | CICERO DE SOUSA ROLIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCENARIA, NA CONFECÇÃO DE BARRACAS E ORNAMENTOS JUNINOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000929 | 21/06/2005 | 2885.00 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.781 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS KIA-BESTA DE PLACA MOO-7972 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMS-7379, CONFORME NF Nº 00710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCINALDO SILVA ELVÍDIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000925 | 21/06/2005 | 1471.90 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ACESSO NA ENTRADA LATERAL DO CENTRO DE SAÚDE NA CIDADE DE MALTA-PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000928 | 21/06/2005 | 2537.00 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.103 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, CONFORME NF Nº 000709, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000931 | 21/06/2005 | 3381.00 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.470 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DUBLÔ DE PLACA MNW-6601 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000709, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/06/2005 | 4000.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2273, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002137,002138,002139,002140 E 002141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/06/2005 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000930 | 21/06/2005 | 266.00 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 152 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MOL-2022 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NF Nº 000711, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000937 | 22/06/2005 | 4500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005 E MAIS 50% DE QUE TRATA A CLÁUSULA SEGUNDA ÍTEM 2.2 RELATIVO A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/06/2005 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO E PREENCHMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESSA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/06/2005 | 600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS RECOLHIMENTOS E ACERTOS DO INSS, PASEP, FGTS, DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/06/2005 | 3614.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005393,005394,005395 E 005396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/06/2005 | 1824.95 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | BLOQUEIO JURIDICO PARA QUITAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000942 | 27/06/2005 | 3342.22 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1416,8 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DUBLO DE PLACA MNW-6601 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, QUE SERVEM DE AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 0003274, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/06/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | CONST. E MELHORIA DA REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0000961 | 27/06/2005 | 66929.73 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | MELHORIA DE 1990M DE GALERIAS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MALTA, CONFORME CONTRATOI FIRMADO E NFS 000148 | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/06/2005 | 999.96 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG. DE CARNE BOVINA , 25 KG. COSTELA BOVINA, 16,660KG.DE FIGADO BOVINO E 40 KG.DE FRANGO, DESTINADOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E MARIA EGIONE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 659089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/06/2005 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/06/2005 | 940.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONTENDE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2005. TELEFONE Nº 471.1048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/06/2005 | 60.00 | 00006569072404 | JUVENTUDE DE ALENCAR CARNERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE VISÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFRME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/06/2005 | 339.50 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MMW-6601.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0045860 E 045862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/06/2005 | 210.50 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MMW-6601.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0045861 E 045863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/06/2005 | 5084.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/06/2005 | 817.00 | 09205824000172 | IZABEL DESLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS POR SERVIÇOS NOTORIAS E REGISTRAIS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP,debitado na conta 7462-4/FP, no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/06/2005 | 410.56 | 00000000000000 | FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM, JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/06/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta DO ICMS, no mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/06/2005 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta DO FEX, no mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/06/2005 | 851.53 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | BLOQUEIO JURIDICO PARA QUITAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/06/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/07/2005 | 1119.00 | 00086659219404 | ALINE TASSYANNE D.M. MARANHÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/07/2005 | 975.00 | 00004911244496 | WANDERLANIA GOMES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/07/2005 | 975.00 | 00005276386412 | JOSE DE ARIMATEIA LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PEJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/07/2005 | 975.00 | 00005106309441 | RAIMUNDO ALBENES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PEJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/07/2005 | 975.00 | 00026494595812 | KALINE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/07/2005 | 975.00 | 00078938716449 | NIEDJA CARLA ALVES DUARTE GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/07/2005 | 975.00 | 00001244848409 | ALINE CARLA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA PEJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/07/2005 | 975.00 | 00005070057405 | ADRIANO RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PEJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/07/2005 | 975.00 | 00002772453464 | JAILSON DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PEJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/07/2005 | 975.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PEJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/07/2005 | 1815.31 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS NºS 000173, 000174, 000175, 000176 E 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/07/2005 | 100.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS (PAB), DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/07/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | IAK SODARA BATISTA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/07/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/07/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/07/2005 | 792.20 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/07/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FALDRYENE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/07/2005 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/07/2005 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 8.480-8 no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/07/2005 | 510.50 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/07/2005 | 403.00 | 00001963999479 | FELICIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO A TRAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/07/2005 | 1900.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A FANTASIAS JUNINAS PARA O GRUPO FOLCLORICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000969 | 01/07/2005 | 7800.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A SHOW ARTISTICO COM A BANDA FLOR DA PELE, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 20/06/2005, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2005.CONFORME NFS.Nº 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000992 | 04/07/2005 | 690.00 | 00052130983472 | JOSE IVANALDO FORMIGA FERNANDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AO PISO DA QUADRA, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/07/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | ADENILZA DA COSTA DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento do beneficios dos Agentes Jovens das Turmas A e B, referente ao mes de maio de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/07/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/07/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/07/2005 | 2600.00 | 00030096693487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS TRAVESSA AVELINO MARQUES E TRAVESSA MIGUEL MENDES, DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/07/2005 | 307.00 | 00028158490468 | WALMIR AIRES URQUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/07/2005 | 265.55 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/07/2005 | 450.00 | 00000000000000 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/07/2005 | 601.30 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 567886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/07/2005 | 1000.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICÍPIO, COMO ASSESSOR NO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/07/2005 | 36.00 | 00003894321482 | JOSE MARTINS DE BRITO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA OUTROS ÓRGÃOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/07/2005 | 185.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0003029, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/07/2005 | 270.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03(TRÊS) PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/07/2005 | 4130.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2273 E DOBLÔ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000150,000151,000153,000155 E 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/07/2005 | 460.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/07/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/07/2005 | 380.00 | 05621782000108 | ANTONIO DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 42,23 M2 DE FORRO EM GESSO DE UMA SALA DE AULA NO ESCOLA JOSÉ BRAZ FILHO. CONFORME NFS.Nº 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RÁDIO PANATI AM, DAS 11:00 ÀS 11:30, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/07/2005 | 15747.66 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001009 | 09/07/2005 | 5459.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000470 E 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/07/2005 | 900.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/07/2005 | 1700.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/07/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA E PATOS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/07/2005 | 1850.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE PATOS , CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/07/2005 | 114.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MMW-6601.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0045944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/07/2005 | 226.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MMW-6601.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0045943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/07/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | EVILASIO MARQUES SALES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/07/2005 | 2800.00 | 02147580000170 | ROGÉRIO ALVES LEANDRO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001019 | 11/07/2005 | 14800.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NAS ZONAS RURAL E URBANA. CONFORME ANEXOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000150.OBS.:MÃO-DE-OBA:R$ 5.920,00 E MATERIAL:R$ 8.880,00. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/07/2005 | 3508.29 | 00000000000000 | ANA MARIA NERI DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/07/2005 | 1183.10 | 00004474026411 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00424.1999.011.13.00-0, EM QUE É RECLAMANTE A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CAETANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/07/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/07/2005 | 328.60 | 00064677214468 | ADEILSON CARLOS DE BARROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00424.1999.011.13.00-0, EM QUE É RECLAMANTE A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CAETANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/07/2005 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/07/2005 | 4600.00 | 00000000000000 | DANILO GOMES WANDERLEY E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/07/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0001250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/07/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | GERCIA DANTAS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/07/2005 | 1130.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG. DE CARNE BOVINA,70 KG.DE FRANGO E 500 LITROS DE LEITE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 664098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/07/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001020 | 11/07/2005 | 1500.00 | 00046079815400 | VALDIRES LUCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001021 | 11/07/2005 | 7000.00 | 00000000000000 | DAVI PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/07/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | ALDO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS MNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PROD.RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001017 | 11/07/2005 | 1650.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE TERRA EXECUTADOS DURANTE O PERÍODO DE CHUVAS , DESTINADOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/07/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUCENA DE SOUSA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SUB SECRETÁRIO E SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/07/2005 | 5800.00 | 00000000000000 | JEOVÁ SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001045 | 12/07/2005 | 400.00 | 03077181000142 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ENGº ARCOVERDE-ACENAVE | VALOR REFERENTE A 30(TRINTA) DIAS DE DIVULGAÇÃO, PROVENIENTE DO APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITÁRIA ARCOVERDE FM 104.9, PELAS DIVULGAÇÕES DAS FESTIVIDADES E FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE JUNHO DE 2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/07/2005 | 461.00 | 00069023689453 | CICERO DE SOUSA ROLIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ORNAMENTOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/07/2005 | 286.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 0003049 E 0003050, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/07/2005 | 1500.00 | 09305178000468 | J.C.DE ARAÚJO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 91 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORNE NF DE PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/07/2005 | 300.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/07/2005 | 620.00 | 00000000000000 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 180 ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/07/2005 | 159.90 | 00000000000000 | INMETRO/IMEQ -PB | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VERIFICAÇÃO DE BALANÇA COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 500 KG. E CAPACIDADE MININA PARA 25 KG.CONFORME CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO Nº 269701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/07/2005 | 300.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/07/2005 | 103.00 | 00065316070410 | RONALDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE MISSA POR OCASIÃO DE FALECIMENTO DE PESSOA DA FAMILIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/07/2005 | 47.66 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP,debitado na conta 17741-5-CIDE, no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/07/2005 | 259.97 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | BLOQUEIO JURIDICO PARA QUITAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/07/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A SESSÃO DE USO DO SOFTWARE E SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, NFS 002285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/07/2005 | 300.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 00050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/07/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO PUBLICITÁRIA NO JORNAL "POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/07/2005 | 455.00 | 00000000000000 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. VEÍCULO PAMPA, CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/07/2005 | 300.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/07/2005 | 204.00 | 00028158490468 | WALMIR AIRES URQUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO E 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/07/2005 | 1215.56 | 01639797000134 | JOANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS NºS 000084,00085,00086 E 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/07/2005 | 410.80 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 4.108 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/07/2005 | 230.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM .REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/07/2005 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/07/2005 | 240.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPRODUÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/07/2005 | 2490.50 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001066 | 13/07/2005 | 985.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRA, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001067 | 13/07/2005 | 985.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001068 | 13/07/2005 | 985.00 | 00004243918481 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001069 | 13/07/2005 | 985.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE C. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/07/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 7.462-4 no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/07/2005 | 79.70 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes desta Prefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/07/2005 | 920.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DE OBRAS E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E NAS COMEMORAÇÃOES ALUSSIVAS AO DIA DAS MÃES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/07/2005 | 753.40 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ADONIAS FERNANDES DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/07/2005 | 312.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 90 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/07/2005 | 1420.00 | 09205212000180 | ROSEMIRO MARQUES CAVALCANTE- A MISCELANIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000001,000002,000003 E 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/07/2005 | 345.00 | 00000843744464 | ANTONIO FRANCISCO LINHARES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 FARDOS DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/07/2005 | 1100.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA CONFECÇÃO DE ORNAMENTOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA CIDADE.OBS.: SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO E PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/07/2005 | 60.00 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE CARRO DE BOI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/07/2005 | 612.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE-PB | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA I CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO MAMEDE-PB, A SER REALIZADA NO DIA 16/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/07/2005 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM MARLUCE MEDEIROS GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/07/2005 | 4834.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos da Prefeitura municipal de Malta, referente ao mês de JULHO de 2005, conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/07/2005 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 13.026-5 no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/07/2005 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/07/2005 | 2029.50 | 02677710000186 | J.M.INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0001543 E 001544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001078 | 20/07/2005 | 7000.00 | 00003351910452 | J.R.PRODUÇÕES E EVENTOS-LEÔNCIO ALENCAR A.JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001079 | 20/07/2005 | 1150.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA "FORRO MANIA", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/07/2005 | 2500.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONF. NF. 004182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/07/2005 | 2595.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de compra de materiais odontológicos destinados a manutencao dos programas de saude da Secretaria de Saude Municipal, conforme nf nº001008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/07/2005 | 60.00 | 00006569072404 | JUVENTUDE DE ALENCAR CARNERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE VISÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFRME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/07/2005 | 36.30 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/07/2005 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO E PREENCHMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESSA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/07/2005 | 600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS RECOLHIMENTOS E ACERTOS DO INSS, PASEP, FGTS, DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/07/2005 | 1538.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E COLETES, DESTINADAS AO PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/07/2005 | 100.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS (PAB), DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/07/2005 | 95.70 | 00000000000000 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO: MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS DUTRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/07/2005 | 252.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE GADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/07/2005 | 280.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE 08 (OITO) BANDAS ARTISTICAS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 0279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/07/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | ADENILZA DA COSTA DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento do beneficios dos Agentes Jovens das Turmas A e B, referente ao mes de junho de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/07/2005 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/07/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/07/2005 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/07/2005 | 2129.40 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSTALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003189 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/07/2005 | 4198.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/07/2005 | 59.00 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | 02 ÓCULOS DE PROTEÇÃO BRANCO07 ESPÁTULA Nº 07CONFORME NF Nº 003190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/07/2005 | 1607.35 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/07/2005 | 1268.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO -MDE. CONFORME NF Nº 004779, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/07/2005 | 44.33 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/07/2005 | 541.00 | 09205824000172 | IZABEL DESLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS POR SERVIÇOS NOTORIAS E REGISTRAIS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/07/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/07/2005 | 239.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 0003084, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/07/2005 | 524.65 | 00027464316886 | JOSE VERLANIO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADE DE CONDADO, PATOS E POMBAL,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO , POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.VEÍCULO: PALIO, PLACA CTB-6537-SP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/07/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A SESSÃO DE USO DO SOFTWARE E SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2005, NFS 002385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/07/2005 | 15.00 | 00000000000000 | 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DESTINADA A PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/07/2005 | 996.85 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MACAPÁ, AREIAS E PAU FERRADO, NO TURNO DA NOITE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/07/2005 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/07/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | IAK SODARA BATISTA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/07/2005 | 280.00 | 09151861000145 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 0211 E RELAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/07/2005 | 588.50 | 02487930000147 | DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/07/2005 | 630.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVÊDO A. FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/07/2005 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001121 | 29/07/2005 | 731.80 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/07/2005 | 968.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONTENDE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. TELEFONE Nº 471.1048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/07/2005 | 5.79 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/07/2005 | 4.84 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JOÃO GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DETETIZAÇÃO EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/07/2005 | 200.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NFS.Nº 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/07/2005 | 115.00 | 00003894321482 | JOSE MARTINS DE BRITO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENDENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,ADMINISTRAÇÃO E A OUTROS ÓRGÃOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001125 | 29/07/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP,debitado na conta 7462-4/FP, no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/07/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta DO ICMS, no mes de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/07/2005 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta DO FEX, no mes de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/07/2005 | 150.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAN RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO/2006 E PPA-2006/2009, A SER PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO PESTADO E REALIZAR-SE-Á NO AUDITÓRIO DO SHOPING SEBRAE, DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/07/2005 | 5.99 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/07/2005 | 3.96 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/07/2005 | 65.00 | 00000000000000 | MARTINHO LUCENA DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG. DE CARNE BOVINA ,20 KG. COSTELA BOVINA, 20 KG.DE FIGADO BOVINO E 60 KG.DE FRANGO, DESTINADOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E MARIA EGIONE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 574373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FABIO MEDEIROS R. PEIXOTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/07/2005 | 622.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/07/2005 | 490.40 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15KG. DE BOLO CHOCOLATE,15KG.DE BOLO COMUM,05KG. DE PÃO DE QUEIJO, 7480GS DE TORRADAS,05 KG. DE AMANTEIGADOS,05 KG.DE SEQUILHOS, 05 KG. DE OLHO JAPONÊS , 05 KG. DE SALGADO QUEIJO E 05 KG.DE PASTEIS, DESTINADOS A CAMARIM DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/07/2005 | 61.82 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001145 | 01/08/2005 | 1305.52 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MOL-2022 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NF Nº003302, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001144 | 01/08/2005 | 4000.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 12896, 12897, 12898, 12899,12900, 12903,12904, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/08/2005 | 6052.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA fiscal nº 002161, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS- EJA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001347 | 01/08/2005 | 3097.63 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:KIA-BESTA GS DE PLACA MOO-7972 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMS-7379, DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 0003302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001349 | 01/08/2005 | 98.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS:KIA-BESTA GS DE PLACA MOO-7972 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMS-7379, DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 003302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001142 | 01/08/2005 | 2502.46 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000149,000150,000201,000202,000203,000204 E 000205,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001146 | 01/08/2005 | 3000.58 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DUBLO DE PLACA MNW-6601 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, QUE SERVEM DE AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003303, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 8.480-8 no mes de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/08/2005 | 3180.00 | 00000000000000 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, EM VEÍCULO DE MARCA FORD, F.4000, COR BRANCA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/08/2005 | 999.96 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E ABRIGO DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001348 | 01/08/2005 | 501.69 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DUBLO DE PLACA MNW-6601 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, QUE SERVEM DE AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003302, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001149 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00046079815400 | VALDIRES LUCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/08/2005 | 650.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/08/2005 | 1077.49 | 00000000000000 | EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA | BLOQUEIO JURIDICO PARA QUITAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. PROCESSO N 8882004002920-3/001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001154 | 03/08/2005 | 451.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000513, EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/08/2005 | 615.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCOES LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000985, EM ANEXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/08/2005 | 305.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000663, EM ANEXO , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONTROLE DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/08/2005 | 225.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA LTDA | DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONTROLE DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/08/2005 | 297.20 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000729, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/08/2005 | 1625.49 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTACAO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 010454, 010455, 010456, 010457, 010458 EM, ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/08/2005 | 459.77 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NESTE MUNICIPIO DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/08/2005 | 500.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DURANTES OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/08/2005 | 428.73 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/08/2005 | 748.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 18847, 18848,18850, 18901 E 18902, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/08/2005 | 837.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000720, EM ANEXO, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EVILASIO MARQUES SALES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EVILASIO MARQUES SALES, SUB-SECRETARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FERNANDO JUCA JUNIOR | REF. A CONSULTAS MEDICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/08/2005 | 894.50 | 06148915000125 | M.S.COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000055, EM ANEXO, DESTINADO AO GRUPO JOSE BRAZ DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/08/2005 | 1000.00 | 00012345678909 | MARCIO BEZERRA WANDERLEY | REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCIO BEZERRA WANDERLEY, ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NA SECR. DE ADM. E PLANEJAMENTO, MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/08/2005 | 700.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PERANTE A JUSTIÇA COMUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/08/2005 | 788.75 | 35586866000100 | CLICLAP- CLIDENOR DE SOUZA LIMA | REF. AOLICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO MARCOPOLO VOLARE MMY-1385 E BESTA KIA GS MOO-7972 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO DO IDOSO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/08/2005 | 509.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 025996, EM ANEXO, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/08/2005 | 1164.65 | 08877110000148 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA. | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 601199 E 601212, EM ANEXO, DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/08/2005 | 320.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000056, EM ANEXO, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/08/2005 | 540.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PALMEIRAS REAL, DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/08/2005 | 574.71 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NESTE MUNICIPIO DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/08/2005 | 1671.70 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR , CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003418, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/08/2005 | 230.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REF. A EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/08/2005 | 320.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE S. MEDEIROS | REF. A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/08/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO PUBLICITÁRIA NO JORNAL "POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/08/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0001264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/08/2005 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/08/2005 | 1240.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONTENDE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,(TELEFONE Nº 471.1232) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/08/2005 | 8197.88 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DE QUEIROZ | BLOQUEIO JURIDICO PARA QUITAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. PROCESSO N 0.5320.0200.0089-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/08/2005 | 15256.86 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/08/2005 | 2117.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/08/2005 | 3416.82 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/08/2005 | 2800.00 | 02147580000170 | ROGÉRIO ALVES LEANDRO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/08/2005 | 344.82 | 00000000000000 | JAEDSON DE L. GOMES | REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001189 | 10/08/2005 | 1149.40 | 00046079815400 | VALDIRES LUCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AUGUSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/08/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | ALDO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICOS MNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA NECY ROCHA DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA,LOTADA NA SEC.CULTURA ESPORTES E TURISMO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/08/2005 | 1000.00 | 00023817054491 | JOSE HELIER NÓBREGA QUINHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/08/2005 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUCENA DE SOUSA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SUB SECRETÁRIO E CHEFE DE SETOR CC-1, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/08/2005 | 300.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/08/2005 | 588.00 | 00000000000000 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 180 ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/08/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BEZERRA E OUTRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA ,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/08/2005 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO -COMISSIONADO,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/08/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | CICERO JOAQUIM DE ASSIS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/08/2005 | 9810.00 | 00000000000000 | ANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/08/2005 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/08/2005 | 960.00 | 00000000000000 | EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/08/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | GERCIA DANTAS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/08/2005 | 300.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/08/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/08/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | FRANCILEIDE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/08/2005 | 3220.00 | 00000000000000 | ANA D'ARC MARQUES BARROS E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/08/2005 | 410.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUALBERTO NETO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/08/2005 | 1000.00 | 00012271519420 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/08/2005 | 2508.29 | 00000000000000 | ANA MARIA NERI DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/08/2005 | 3701.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005512,005513,005514 E 005515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/08/2005 | 917.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005509,005510 E 005511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/08/2005 | 17715.91 | 00000000000000 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/08/2005 | 287.35 | 00065316070410 | RONALDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM ESTUDANTES A CIDADE DE PATOS, EM VIRTUDE DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SE ENCONTRAR EM MANUTENÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/08/2005 | 2000.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 325 KG. DE FRANGO ABATIDO E 100 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 664601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARTINHO LOPES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO C.V.A.M.S., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/08/2005 | 5460.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos dos agentes comunitarios de saude, referente ao mês de julho de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/08/2005 | 450.00 | 00000000000000 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/08/2005 | 455.00 | 00000000000000 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. VEÍCULO PAMPA, CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/08/2005 | 3440.00 | 00000000000000 | MARINEIDE C.DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/08/2005 | 1000.00 | 00019091435453 | JOSE DE ASSIS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | VALMIR ALMEIDA COSTA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GILVANIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/08/2005 | 2285.00 | 00000000000000 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA , PATOS E SOUSA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/08/2005 | 1660.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE PATOS , CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/08/2005 | 640.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/08/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/08/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/08/2005 | 460.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/08/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FALDRYENE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/08/2005 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/08/2005 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/08/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FALDRYENE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/08/2005 | 1183.10 | 00004474026411 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00424.1999.011.13.00-0, EM QUE É RECLAMANTE A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CAETANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/08/2005 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAN RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JOSÉ IVAN RODRIGUES, LOTADO NA SEC.DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/08/2005 | 2245.34 | 00000000000000 | JAILSON DE LUCENA GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONTENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO MARTINS DE LIMA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/08/2005 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/08/2005 | 4600.00 | 00000000000000 | DANILO GOMES WANDERLEY E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/08/2005 | 328.60 | 00064677214468 | ADEILSON CARLOS DE BARROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00424.1999.011.13.00-0, EM QUE É RECLAMANTE A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CAETANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/08/2005 | 51.15 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VALMIR AIRES URQUISA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/08/2005 | 19403.51 | 00000000000000 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/08/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | RADIO COMUNITÁRIA MORADA DO SOL - FM 105,9 | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL FIRMADO COM A RADIO MORADA DO SOL, CONSTANTE DA DIVULGAÇÃO EM CHAMADAS REFERENTE AOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO, ENTRE OS DIAS 13 DE JUNHO A 20 DE JUNHO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/08/2005 | 915.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 567110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/08/2005 | 500.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICÍPIO, COMO ASSESSOR NO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/08/2005 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/08/2005 | 41.36 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/08/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 13.026-5 no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/08/2005 | 1117.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO -MDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/08/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO . CONFORME NFS.Nº 00078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/08/2005 | 727.70 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES ESCOLARES QUE SE DESLOCARAM AOS MUNICÍPIOS DE COREMAS, PATOS, VISTA SERRANA PARA ARRECADAREM CONTRIBUIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/08/2005 | 105.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01(UM) ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/08/2005 | 600.00 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ADONIAS FERNANDES DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001258 | 17/08/2005 | 1150.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA "FORRO MANIA", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/08/2005 | 267.32 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | BLOQUEIO JURIDICO PARA QUITAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/08/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 7.462-4 no mes de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/08/2005 | 2500.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000886,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/08/2005 | 1087.00 | 09305178000468 | J.C.DE ARAÚJO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORNE NOTAS FISCAIS Nº 000455 E 000456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/08/2005 | 1500.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000297, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/08/2005 | 968.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONTENDE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005. TELEFONE Nº 471.1048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001269 | 19/08/2005 | 5863.76 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.549 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DUBLÔ DE PLACA MNW-6601 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000757, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/08/2005 | 218.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MMW-6601.CONFORME NOTA FISCAL Nº 046345,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/08/2005 | 330.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MMW-6601.CONFORME NOTA FISCAL Nº 046344,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001274 | 19/08/2005 | 1650.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | IAK SODARA BATISTA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/08/2005 | 531.03 | 00000000000000 | VALMIR AIRES URQUISA | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE NO CONSERTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE NEBULIZACAIO E CONSERTO DO DOSAMAT, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001271 | 19/08/2005 | 1850.80 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1156 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS KIA-BESTA DE PLACA MOO-7972 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMS-7379, CONFORME NF Nº 000757,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/08/2005 | 1856.91 | 00078937469472 | JOSÉ IVAN RODRIGUES | BLOQUEIO JURIDICO PARA QUITAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. PROCESSO N 8882004005269-8/001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta 7.462-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/08/2005 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 075348, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001270 | 19/08/2005 | 287.00 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 164 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO SANTANA, DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NF Nº 000757, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/08/2005 | 643.79 | 01639797000134 | JOANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS NºS 000088,00089 E 00090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001277 | 22/08/2005 | 900.00 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/08/2005 | 1725.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVICO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/08/2005 | 2000.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000169,000170 E 000186, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/08/2005 | 0.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/08/2005 | 1000.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIALTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001676, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/08/2005 | 655.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/08/2005 | 587.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001613, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/08/2005 | 485.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000247, EM ANEXO, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001286 | 25/08/2005 | 750.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000560, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/08/2005 | 450.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANIO RAMOS DE ARAÚJO | REF. AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA CONSULTAS E OU TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CONDADO, PATOS E POMBAL EM UM VEÍCULO PALIO, PLACA CTB-6537-SP. CONFORME ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/08/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/08/2005 | 460.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/08/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/08/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/08/2005 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/08/2005 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/08/2005 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/08/2005 | 320.00 | 00000000000000 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/08/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ANA ELIZABETE SA DA NOBREGA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/08/2005 | 665.00 | 00080553370472 | TARCIANO FONTES DE FREITAS | REF. A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR JURIDICO-ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE MALTA EM HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/08/2005 | 77.25 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes desta Prefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/08/2005 | 1201.46 | 05717939000608 | ZEMAR COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA. | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000291, EM ANEXO, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/08/2005 | 312.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 104 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/08/2005 | 172.40 | 00000000000000 | GILBERLEIDE DE LUCENA SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS E PROFISSIONAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDO DA CIDADE DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/08/2005 | 1500.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/08/2005 | 575.00 | 24120941000127 | SOFERROS - COMERCIAL DE FERROS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 004610 E 004611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/08/2005 | 1300.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/08/2005 | 850.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS SÃOMIGUEL | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 003248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/08/2005 | 192.00 | 00003894321482 | JOSE MARTINS DE BRITO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,ADMINISTRAÇÃO E A OUTROS ÓRGÃOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/08/2005 | 175.00 | 00000000000000 | EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA- MOL-2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NO MOTOR E SUSPENSÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2273.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/08/2005 | 1030.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO , FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DE PLACA MOQ-2273. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/08/2005 | 380.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273 DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/08/2005 | 330.00 | 00000000000000 | EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO D FREIOS DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMY-1385, TROCA DE AMORTECEDORES E EMBREAGEM DA KOMBI DE PLACA MNH-8348.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/08/2005 | 650.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS SÃOMIGUEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CARTEIRAS E BIRÔ ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 003248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/08/2005 | 172.50 | 00001312323809 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VIRTUDE DO ÔNIBUS TER QUEBRADO, DESTINO PATOS À MALTA, NO VEÍCULO VERANEIRO, PLACA MMS-7433 NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/08/2005 | 172.50 | 00000000000000 | JOSE RAMOS LUCENA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VIRTUDE DO ÔNIBUS TER QUEBRADO, DESTINO PATOS À MALTA, NO VEÍCULO VERANEIRO, PLACA MMS-7433 NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001329 | 30/08/2005 | 3266.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:KIA-BESTA GS DE PLACA MOO-7972 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMS-7379, DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 003331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001331 | 30/08/2005 | 84.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS:KIA-BESTA GS DE PLACA MOO-7972 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMS-7379, DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 003331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/08/2005 | 6000.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE A REFORMA E AMPLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/08/2005 | 390.00 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS , NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/08/2005 | 2450.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | CONFORME NOTA FISCAL Nº 001040, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/08/2005 | 2141.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de compra de materiais odontológicos destinados a manutencao dos programas de saude bucal da Secretaria de Saude Municipal, conforme nota fiscal nº001041. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/08/2005 | 230.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM .REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/08/2005 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/08/2005 | 5070.00 | 00000000000000 | EUZILENE GREGÓRIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001328 | 30/08/2005 | 3179.76 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0003331, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001330 | 30/08/2005 | 1471.81 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MOL-2022 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NF Nº 0003331, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/08/2005 | 1359.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONTENDE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,(TELEFONE Nº 471.1232) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/08/2005 | 768.57 | 09205824000172 | IZABEL DESLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS POR SERVIÇOS NOTORIAS E REGISTRAIS E RECOLHIMENTO DE FARPEN. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/08/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta DO ICMS, no mes de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/08/2005 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta DO FEX, no mes de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/08/2005 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO E PREENCHMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESSA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/08/2005 | 600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS RECOLHIMENTOS E ACERTOS DO INSS, PASEP, FGTS, DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001343 | 31/08/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DESTINADA A PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RADIO PANATI | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA, NO HORÁRIO DAS 11:00 ÀS 11:30. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/08/2005 | 104.61 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADM. E PLANEJAMENTO, EM ENCONTROS ADMINISTRATIVOS NA CAPICAL DO ESTADO, CONF. CUPOM FISCAL Nº 0482, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/08/2005 | 351.20 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3.512 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/08/2005 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/08/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/08/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/08/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/08/2005 | 100.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/08/2005 | 300.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS DE SAUDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/08/2005 | 575.00 | 00041429001453 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS, DESTINADOS AS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/09/2005 | 1087.00 | 09305178000468 | J.C.DE ARAÚJO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORNE NOTAS FISCAIS Nº 000455 E 000456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/09/2005 | 40.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273 (AMBULÂNCIA) DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/09/2005 | 490.00 | 05773319000173 | SIGAS COM.E DIST.DE GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14(QUATORZE) BOTIJÕES DE GÁS -13KG.ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001369 | 01/09/2005 | 810.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE C. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001370 | 01/09/2005 | 810.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001371 | 01/09/2005 | 810.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRA, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/09/2005 | 894.50 | 06148915000125 | M.S.COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000055, EM ANEXO, DESTINADO AO GRUPO JOSE BRAZ DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/09/2005 | 5.82 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes desta Prefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/09/2005 | 1.36 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes desta Prefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/09/2005 | 700.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PERANTE A JUSTIÇA COMUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 283.145-7 no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/09/2005 | 975.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MACAPÁ, AREIAS E PAU FERRADO, NO TURNO DA NOITE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/09/2005 | 500.00 | 04379073000197 | ACD - LUMINOSOS & SINALIZAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A PADRONIZAÇÃO SINAL NO VEÍCULO TIPO BESTA DE PLACA MOO-7972, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/09/2005 | 665.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. VEÍCULO: UO MILLE, PLACA 3970-PATOS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/09/2005 | 450.00 | 04379073000197 | ACD - LUMINOSOS & SINALIZAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A PADRONIZAÇÃO SINAL NO VEÍCULO TIPO SAVEIRO , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 8.480-8 mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/09/2005 | 200.00 | 00003088606409 | ALBA LUCIA FERREIRA ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO DE PESSOA DOENTE DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/09/2005 | 218.00 | 00002529729450 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE GELADEIRA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO ADONIAS FERNANDES DE SOUSA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/09/2005 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/09/2005 | 3.92 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes desta Prefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/09/2005 | 79.86 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SOBRE-MESAS, DESTINADAS AO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA E PESSOAS DOENTES. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/09/2005 | 20.00 | 24491623000253 | NOVA UNIÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8,77 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA (DOUBLO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/09/2005 | 1500.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/09/2005 | 161.90 | 24459802000203 | LIVRARIA SANTA MARINA E DIST.DE LIVROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF.CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002545 E 002546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/09/2005 | 930.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF (BRINQUEDOTECA).CONFORME NOTA FISCAL Nº 006977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/09/2005 | 130.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF (TEATRO).CONFORME NOTA FISCAL Nº 006976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/09/2005 | 616.08 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51,34 KG. DE RETALHOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF .CONFORME NOTA FISCAL Nº 000813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/09/2005 | 960.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANIO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO , MARÇO E ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/09/2005 | 1200.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANIO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/09/2005 | 960.00 | 00000000000000 | VILMA DE ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | VILMA DE ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/09/2005 | 2140.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL,MAIO, JUNHO,. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/09/2005 | 959.06 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 020125,020126,020128,020129,020130 E 020131, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/09/2005 | 3440.00 | 00000000000000 | MARINEIDE C.DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/09/2005 | 1.36 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes desta Prefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/09/2005 | 75.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE O DIA 08/09/2005,ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO , COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC. SAÚDE E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/09/2005 | 150.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE O DIA 08/09/2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC. SAÚDE E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/09/2005 | 544.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/09/2005 | 12528.42 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/09/2005 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/09/2005 | 4600.00 | 00000000000000 | DANILO GOMES WANDERLEY E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOSEDILMA ALVES DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA E DA AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/09/2005 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JOSÉ IVAN RODRIGUES, LOTADO NA SEC.DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/09/2005 | 1000.00 | 00012345678909 | MARCIO BEZERRA WANDERLEY | REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCIO BEZERRA WANDERLEY, ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NA SECR. DE ADM. E PLANEJAMENTO, MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO MARTINS DE LIMA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/09/2005 | 2245.34 | 00000000000000 | JAILSON DE LUCENA GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONTENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARTINHO LOPES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO C.V.A.M.S., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GILVANIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EVILASIO MARQUES SALES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EVILASIO MARQUES SALES, SUB-SECRETARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | VALMIR ALMEIDA COSTA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/09/2005 | 235.50 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DE MARACUJÁ, SUCO DE CAJÁ E ACHOCOLATADO), DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0020138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/09/2005 | 950.55 | 02147580000170 | ROGÉRIO ALVES LEANDRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLACHAS, BOLINHOS E BISCOITOS), DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/09/2005 | 614.00 | 05552791000186 | ANTONIO GUIMARÃES LEITE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/09/2005 | 4035.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005519,005520,005521 E 005522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/09/2005 | 17653.51 | 00000000000000 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/09/2005 | 879.32 | 00000000000000 | JOSE SÁTIRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/09/2005 | 16991.53 | 00000000000000 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/09/2005 | 292.30 | 00000000000000 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/09/2005 | 1350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALMEIDA CABRAL E OUTRAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GILDA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, CORRESPPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005.NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/09/2005 | 850.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005516,005517 E 005518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/09/2005 | 2067.13 | 00000000000000 | ANA MARIA NERI DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/09/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | FRANCILEIDE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/09/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/09/2005 | 3220.00 | 00000000000000 | ANA D'ARC MARQUES BARROS E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/09/2005 | 410.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUALBERTO NETO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/09/2005 | 324.00 | 00005896160488 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO UM PROFESSOR QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSIMAR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE DIREITO - UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/09/2005 | 150.00 | 00003511811481 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE QUIMICA - UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/09/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | GERCIA DANTAS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/09/2005 | 960.00 | 00000000000000 | EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/09/2005 | 300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04(QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A CAPITAL DO ESTADO EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/09/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | CICERO JOAQUIM DE ASSIS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/09/2005 | 645.00 | 00000000000000 | ANTONIO MOURA BENTO E OUTRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COVEIRO E GARI) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/09/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BEZERRA E OUTRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA ,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/09/2005 | 9105.00 | 00000000000000 | ANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/09/2005 | 330.00 | 00000000000000 | JOANA D'ARC DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA NECY ROCHA DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA,LOTADA NA SEC.CULTURA ESPORTES E TURISMO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/09/2005 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUCENA DE SOUSA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SUB SECRETÁRIO E CHEFE DE SETOR CC-1, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/09/2005 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/09/2005 | 328.60 | 00064677214468 | ADEILSON CARLOS DE BARROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00424.1999.011.13.00-0, EM QUE É RECLAMANTE A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CAETANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/09/2005 | 14.35 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes desta Prefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/09/2005 | 1183.10 | 00004474026411 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00424.1999.011.13.00-0, EM QUE É RECLAMANTE A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CAETANO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/09/2005 | 1000.00 | 00019091435453 | JOSE DE ASSIS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/09/2005 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/09/2005 | 60.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/09/2005 | 999.96 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E ABRIGO DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 664624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/09/2005 | 345.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/09/2005 | 267.80 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS A CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/09/2005 | 1202.00 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/09/2005 | 500.00 | 09205212000180 | ROSEMIRO MARQUES CAVALCANTE- A MISCELANIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000005,000006,000007 E 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/09/2005 | 1724.00 | 00000000000000 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS URBANO, EM VEÍCULO F.4000. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/09/2005 | 342.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 114 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/09/2005 | 300.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/09/2005 | 621.00 | 00000000000000 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 207 ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/09/2005 | 345.00 | 00000843744464 | ANTONIO FRANCISCO LINHARES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 FARDOS DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/09/2005 | 3180.00 | 00000000000000 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, EM VEÍCULO DE MARCA FORD, F.4000, COR BRANCA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00023817054491 | JOSE HELIER NÓBREGA QUINHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/09/2005 | 574.70 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DESPORTITAS LOCAIS EM EVENTOS ESPORTIVOS DE DIVERSAS MODALIDADES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/09/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,27 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA (DOUBLO), CONFORME CUPOM FINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/09/2005 | 1540.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE PATOS , CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/09/2005 | 514.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/09/2005 | 455.00 | 00000000000000 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. VEÍCULO PAMPA, CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/09/2005 | 300.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS DE SAUDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/09/2005 | 1149.40 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVICO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/09/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A SESSÃO DE USO DO SOFTWARE E SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, NFS 002487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/09/2005 | 1431.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONTENDE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,(TELEFONE Nº 3471.1232- VENC.20/07/2005 E 3471.1048-VENC.01/09/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/09/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO PUBLICITÁRIA NO JORNAL "POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/09/2005 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/09/2005 | 7.20 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes desta Prefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001604 | 14/09/2005 | 2502.46 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000149,000150,000201,000202,000203,000204 E 000205,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/09/2005 | 2993.32 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/09/2005 | 2800.00 | 02147580000170 | ROGÉRIO ALVES LEANDRO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/09/2005 | 745.00 | 00030096693487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS EM DIVERSAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/09/2005 | 850.00 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/09/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | ADENILZA DA COSTA DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento do beneficios dos Agentes Jovens das Turmas A e B, referente ao mes de JULHO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE CROCHÊ NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF .CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/09/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA ANGÉLIA LUSTOSA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE TEATRO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF .CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/09/2005 | 700.00 | 00000000000000 | SALVANEIDE DIAS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE ARTESANATO EM TECIDO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF .CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/09/2005 | 900.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE FLAUTA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF .CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF .CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | EUZENIA GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE BRENQUEDOTECA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF .CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/09/2005 | 620.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIALTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ADONIAS FERNANDES DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001487 | 15/09/2005 | 810.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/09/2005 | 901.30 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 664646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/09/2005 | 1535.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLA, ALCOOL, STENCIL A ALCOOL, PAPEL OFICIO A-4, LÁPIS DE COR LUBRA GRANDE E RÉGUAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO -MDE. CONFORME NF Nº 00004837, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/09/2005 | 830.00 | 00002192889410 | IDEILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 567153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/09/2005 | 915.00 | 00002192889410 | IDEILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 567152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/09/2005 | 2005.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 KG. DE FRANGO ABATIDO E 115 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 567151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/09/2005 | 220.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/09/2005 | 141.20 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COSTURA, BORDADOS, CROCHÊ E PINTURA) , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 020186 ,020187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/09/2005 | 130.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( ARTESANATO) , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/09/2005 | 754.24 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/09/2005 | 72.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 METROS DE MANTA, MEDINDO 0,80CM X 2,20M , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/09/2005 | 69.10 | 01765260000110 | MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) CABEÇAS DE BONECAS PLÁSTICAS E 03(TRÊS) CABEÇAS DE BONECAS DE LOUÇA E OUTRAS MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000031 E 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/09/2005 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/09/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/09/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/09/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/09/2005 | 57.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/09/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0001263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/09/2005 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/09/2005 | 300.00 | 00034324186472 | FRANCISCA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, ATRAVÉS DE CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001606 | 20/09/2005 | 5459.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000470 E 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/09/2005 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/09/2005 | 1230.00 | 00000000000000 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA E PATOS , POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/09/2005 | 495.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/09/2005 | 500.00 | 00004025849453 | CICERO ALVES CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento da compra de 02 ataudes e 02 mortalhas, para doação para pessoas carentes , conforme recibo de doacao e nota fiscal de servicos nº 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/09/2005 | 4814.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos da Prefeitura municipal de Malta, referente ao mês de agosto de 2005, conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/09/2005 | 0.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/09/2005 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/09/2005 | 230.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM .REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/09/2005 | 1440.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM.DE DIST.DE ELETRO ELETRÔNICO LTD | VALOR REFERENTE A MATERIAIS ACIMA MENCIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/09/2005 | 892.50 | 02940314000108 | ALBERTINA FREIRE DE LIMA DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ARTESANAIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/09/2005 | 233.90 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/09/2005 | 139.68 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE BONECOS BOLOFOS,02 PC.JOVEM CONSTRUTOR E 01MULTI BLOCKS , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/09/2005 | 1841.61 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MAERCADORIAS (CABELEIREIRO) , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº002245,002246,002247,002248 E 002249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/09/2005 | 391.01 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS , DESTINADOS A CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 013068 E 013069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/09/2005 | 744.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS E CIA. LTDA -LOJAS MAIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ACIMA MENCIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 023918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/09/2005 | 70.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PANOS DE COPAS PARA BORDADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/09/2005 | 137.58 | 10829000000586 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 TOALHAS DE BANHO E 14 TOLHAS DE ROSTO,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº002989 E 002990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/09/2005 | 831.00 | 24120941000127 | SOFERROS - COMERCIAL DE FERROS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURSO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CORRESPONDENTE A 02 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURSO DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CORRESPONDENTE A 02 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/09/2005 | 371.41 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | BLOQUEIO JURIDICO PARA QUITAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/09/2005 | 470.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001966 E 001971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/09/2005 | 225.00 | 00552774000125 | MARIA BETANIA FERREIRA DA COSTA - G.B.AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA DENTADA, BOBINA DE IGNIÇÃO E CORREIA DO ALTERNADOR), DESTINADAS AO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MOL -2022, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/09/2005 | 665.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR JURIDICO-ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA EM HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001535 | 27/09/2005 | 959.89 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000614, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/09/2005 | 180.00 | 00006569072404 | JUVENTUDE DE ALENCAR CARNERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE VISÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E ABRIL DE 2005.CONFRME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/09/2005 | 5460.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos dos agentes comunitarios de saude, referente ao mês de agosto de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/09/2005 | 431.50 | 00027464316886 | JOSE VERLANIO RAMOS DE ARAÚJO | REF. AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA CONSULTAS E OU TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS E POMBAL, EM UM VEÍCULO PALIO, PLACA CTB-6537-SP. CONFORME ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/09/2005 | 720.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UROLOGISTA PRESTADOS EM CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/09/2005 | 160.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE S. MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02(DUAS) CONSULTAS MÉDICAS,EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/09/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO , CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/09/2005 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES TRAPIÁ, SÃO FRANCISCO E PITOMBEIRAS. VEÍCULO: CARRO PIPA, ESPECIE CAR/CAMINHÃO/ CARGA ABERTA A DIESEL, ANO 1977, COR AZUL, PLACA KHC 1640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/09/2005 | 628.83 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001622, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/09/2005 | 609.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ADONIAS FERNANDES DE SUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/09/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | ADENILZA DA COSTA DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de beneficios dos Agentes Jovens das Turmas A e B, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/09/2005 | 134.30 | 00096491175472 | GLAUCIA GOMES BARRETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MISSANGAS DIVERSAS , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00567187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/09/2005 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 17 DIAS DUANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/09/2005 | 150.00 | 00005094707426 | ADRIERE DE LUCENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NO CURSO DE INFORMÁTICA, NA CIDADE DE PATOS -PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/09/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/09/2005 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/09/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/09/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE CROCHÊ NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF .CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA ANGÉLIA LUSTOSA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE TEATRO E DANÇA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF .CORRESPONDENTE AOS AGOSTO E SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/09/2005 | 700.00 | 00000000000000 | SALVANEIDE DIAS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE ARTESANATO EM TECIDO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF .CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/09/2005 | 900.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE FLAUTA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF .CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PDLO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF .CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | EUZENIA GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE BRENQUEDOTECA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF .CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/09/2005 | 600.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CORTE E ESCOVA EM CABELOS, JUNTO A CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LIDIANE TRINDADE C. DE SÁ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE BIJOUTERIAS, JUNTO A CASA DA FAMILIA, PELO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/09/2005 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/09/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FALDRYENE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/09/2005 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/09/2005 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/09/2005 | 320.00 | 00000000000000 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/09/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SAÚDE DA AMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/09/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/09/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/09/2005 | 460.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/09/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/09/2005 | 850.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000307, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/09/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE MURILO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA RAIS E DECLARAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/09/2005 | 254.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 RESMAS DE PAPEL OFICIO E 50 UND.DE PASTAS CATÁLAGOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/09/2005 | 358.50 | 06934413000120 | MILENA FARIAS DE MORAIS SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF (BRINQUEDOTECA). CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00402 E 00403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/09/2005 | 157.68 | 05717939000608 | ZEMAR COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF (BRINQUEDOTECA). CONFORME NOTA FISCAL Nº 00254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/09/2005 | 2140.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/09/2005 | 62.05 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBE DIDINHO CHOCOLATE E 01 GOLFO DE SALERNO , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 020318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/09/2005 | 150.00 | 00006438005495 | GIDELMA ABREU DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE REUNIÕES DO CONSELHO DE AÇÃO SOCIAL, PRA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE FAMILIAS. COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A TRATAMENTO MÉDICO DE PESSOA DA FAMILIA DE JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/09/2005 | 490.00 | 00065316070410 | RONALDO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/09/2005 | 67.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS DOS TÉCNICOS DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS:04,05,06,07 E 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/09/2005 | 12.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO INSS DOS INSTRUTORES DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS:06,07 E 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/09/2005 | 1500.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 METROS CÚBICOS DE MADEIRA SERRADA, DESTINADAS AS ATIVIADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONF. NF. 004291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/09/2005 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta DO FEX, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/09/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta do ICMS, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/09/2005 | 45.76 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 05036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001583 | 30/09/2005 | 1503.65 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 813,22 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MOL-2022 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NF Nº 0003333, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RÁDIO PANATI AM, DAS 11:00 ÀS 11:30, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/09/2005 | 114.00 | 00000000000000 | RESTAURANE NOSSA SENEHORA SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/09/2005 | 33.89 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes desta Prefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/09/2005 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS (PAB), DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. CONFORME RECIBOS E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/09/2005 | 1832.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002177 E 002178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/09/2005 | 235.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MNW-6601. CONFORME NOTA FISCAI Nº 002181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/09/2005 | 270.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03(TRÊS) CONSULTAS NEUROLÓGICAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001582 | 30/09/2005 | 1700.01 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 666,93 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DOBLO DE PLACA MNW-6601 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, QUE SERVEM DE AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003334, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/09/2005 | 1453.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI E BESTA(PLACA MOO-7972), LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº 002179 E 002180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001584 | 30/09/2005 | 2875.85 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.128,23 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A KOMBI , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001585 | 30/09/2005 | 2920.56 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 1.537,95 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTCIMENTOS DOS VEÍCULOS:KIA-BESTA GS DE PLACA MOO-7972 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMS-7379, DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 003333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/10/2005 | 5280.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE A REFORMA E AMPLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 000161, EM ANEXO.CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001642 | 03/10/2005 | 586.44 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 362 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO KIA-BESTA DE PLACA MOO-7972, CONFORME NF Nº 000762,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/10/2005 | 3653.59 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS NºS 000192, 000193, 000194, 000195,00196,00197,00198,00199,00200,00218,00219 E 00220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/10/2005 | 380.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 026322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001641 | 03/10/2005 | 1414.50 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 615 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, CONFORME NF Nº 000762, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/10/2005 | 1007.90 | 01639797000134 | JOANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS NºS 000091,00092,00092 E 00094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/10/2005 | 63.00 | 00003894321482 | JOSE MARTINS DE BRITO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,ADMINISTRAÇÃO E A OUTROS ÓRGÃOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/10/2005 | 381.99 | 08402406000102 | LUIZ MARTINS DE SOUSA - POSTO SÃO LUIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 224,7 LITROS DE ÁLCOOL HIDRATADO, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MOL-2022. CONFORME NOTA FISCAL N?7 001368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/10/2005 | 263.00 | 00009286127758 | JAEDSON DE DE LUCENA GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDAS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, DESTINADAS A PESSOAS E PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001640 | 03/10/2005 | 575.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SONS, PARA AS COMEMORAÇÕES E EVENTOS REALIZADOS DURANTE O DIA DOS PAIS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 283.145-7no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 8.480-8 no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/10/2005 | 399.00 | 00000000000000 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. VEÍCULO: D.20, COR VERMELHA, PLACA BNN-8088-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/10/2005 | 665.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. VEÍCULO: UO MILLE, PLACA 3970-PATOS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/10/2005 | 450.00 | 00058439897472 | MARIA MARGARIDA MARQUES DANTAS | VALOR REERENTE A CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATOS , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 029195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/10/2005 | 30.00 | 01020287000184 | JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA FAROL H7, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003401. DESTINADA AO VEÍCULO DOBLÔ (AMBULÂNCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/10/2005 | 348.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/10/2005 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44,025 LITROS DE ÁLCOOL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MOL-2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/10/2005 | 13.35 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes desta Prefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/10/2005 | 210.00 | 00067500790406 | DENIVAN OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB. CONFORME ANEXO.VEÍCULO CAMIONETA/ VERANEIO CUSTOM DE LUXE DE PLACA GLC 0001-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/10/2005 | 318.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE PATOS-PB/RIO DE JANEIRO -RJ/ SÃO PAULO-SP, DESTINADAS AO SR. EVANILDO LÚCIO DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME CÓPIAS DE BILHETES Nº 814247 E 641390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/10/2005 | 783.59 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL (FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS). CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 020365, 020366, 020367, 020368, 020369, 020370 E 020371, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/10/2005 | 316.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 316 LITROS DE LEITE, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 567243, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/10/2005 | 400.99 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS - COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONNER HP 7015 Q 26 12, DESTINADO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/10/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31,447 LITROS DE ÁLCOOL, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MOL-2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/10/2005 | 345.00 | 00091092230459 | MAURICIO DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS, EM PINTURA DE MEIO-FIOS, CANTEIROS DE ARBORIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/10/2005 | 285.00 | 09305178000468 | J.C.DE ARAÚJO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 PEÇAS DE TUBO PVC,40 MM ESGOTO E 30 PEÇAS DE TUBO PVC 20MM PONTA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORNE NOTA FISCAL Nº 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/10/2005 | 6000.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS: DO MEIO, CAPELINHA, FAVELA DA BEIRA DA LINHA DE FERRO,CONJ. JOÃO MARQUES, LATERAL DO CEMITÉRIO,RUA GILVAN WANDERLEY,FRANCISCO ARAÚJO,MONS.VALERIANO PEREIRA,RUA DO ASFALTO NOS FUNDOS DA RUA GILVAN WANDERLEY E RUA DO ASFALTO COM A RUA MONS.VALERIANO PEREIRA. CONF.NFS.Nº 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/10/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/10/2005 | 12889.74 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/10/2005 | 238.15 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | BLOQUEIO JURIDICO PARA QUITAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/10/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUE EMERGENCIAL. CONFORME DESCONTO EFETIVADO NA CONTA 2001579. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/10/2005 | 1200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 185 R.14 DESTINADO AO VEÍCULOS DOBLÔ DE PLACA MNW-6601 E 04 PNEUS 185/70- R.13, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, QUE SERVEM DE AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002230 E 002277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/10/2005 | 51.80 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 185 R.14 DESTINADO AO VEÍCULOS DOBLÔ DE PLACA MNW-6601 E 04 PNEUS 185/70- R.13, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, QUE SERVEM DE AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002230 E 002277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/10/2005 | 2800.00 | 02147580000170 | ROGÉRIO ALVES LEANDRO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/10/2005 | 3167.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005541 E 005542, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/10/2005 | 975.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MACAPÁ, AREIAS E PAU FERRADO, NO TURNO DA NOITE. VEÍCULO CAMIONETA DE COR AMARELA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/10/2005 | 8959.56 | 00000000000000 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/10/2005 | 17657.11 | 00000000000000 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/10/2005 | 10523.95 | 00000000000000 | KATIANA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005 - RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/10/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/10/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | FRANCILEIDE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/10/2005 | 410.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUALBERTO NETO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/10/2005 | 3520.00 | 00000000000000 | ANA D'ARC MARQUES BARROS E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/10/2005 | 455.00 | 00000000000000 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. VEÍCULO PAMPA, CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/10/2005 | 1149.40 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVICO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/10/2005 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO FONOAUDIÓLOGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/10/2005 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/10/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO PUBLICITÁRIA NO JORNAL "POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/10/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOSEDILMA ALVES DA SILVA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/10/2005 | 2593.72 | 00000000000000 | JAILSON DE LUCENA GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONTENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/10/2005 | 450.00 | 00000000000000 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/10/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22,831 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA (DOUBLO), CONFORME CUPOM FINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA ( TED ) DE VALORES TRANSFERIDOS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/10/2005 | 297.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, NUM TOTAL DE 135 SERVIDORES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/10/2005 | 1724.00 | 00000000000000 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS URBANO, EM VEÍCULO F.4000. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/10/2005 | 3180.00 | 00000000000000 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, EM VEÍCULO DE MARCA FORD, F.4000, COR BRANCA, PLACA MOB-7420/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001675 | 11/10/2005 | 1150.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE CASTELO , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/10/2005 | 300.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/10/2005 | 621.00 | 00000000000000 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 207 ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/10/2005 | 327.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 109 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/10/2005 | 9600.00 | 00000000000000 | ANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/10/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BEZERRA E OUTRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA ,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/10/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPECIONAL INTERESSE PÚBLICO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA NECY ROCHA DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA,LOTADA NA SEC.CULTURA ESPORTES E TURISMO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA VANDA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA,NA FUNÇÃO DE GARI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/10/2005 | 574.70 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS MEMBROS DA REFERIDA SECRETARIA EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL REALIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, NO VEICULO VERANEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/10/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001693 | 13/10/2005 | 1019.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/10/2005 | 560.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/10/2005 | 1130.00 | 00000000000000 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA E PATOS , POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/10/2005 | 1440.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE PATOS , CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA E DA AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/10/2005 | 47.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O PASEP,DEBITADO NA CONTA CID, MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001694 | 13/10/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARTINHO LOPES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO C.V.A.M.S., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/10/2005 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/10/2005 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JOSÉ IVAN RODRIGUES, LOTADO NA SEC.DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/10/2005 | 575.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVICO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/10/2005 | 5500.00 | 00000000000000 | JEOVÁ SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO DA ESTRADAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/10/2005 | 575.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PORTEIRAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/10/2005 | 464.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/10/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A SESSÃO DE USO DO SOFTWARE E SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, NFS 002583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/10/2005 | 322.00 | 00000000000000 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. VEÍCULO: D.20, COR VERMELHA, PLACA BNN-8088-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/10/2005 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/10/2005 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RÁDIO PANATI AM, DAS 11:00 ÀS 11:30, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/10/2005 | 100.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA DEST. A FRANCISCA DANTAS SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/10/2005 | 100.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM TESTE ALERGICO CUTANEO EM PESSOA CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE (FRANCISCO DE ASSIS A. DOS SANTOS), CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/10/2005 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/10/2005 | 400.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIALTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL (FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS). CONFORME NOTAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/10/2005 | 6041.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos da Prefeitura municipal de Malta, referente ao mês de SETEMBRO de 2005, conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | AMPLIAÇÃO DA RÊDE ELETRICA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/10/2005 | 7945.00 | 06052160000160 | ARCOM - COM. DE MAT. ELET. E TEL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA PARA ATENDER O MATADOURO PUBLICO E ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA FELIX RODRIGUES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/10/2005 | 345.00 | 00006306360441 | EMANOEL MESSIAS TRINDADE ARAUJO SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, EM PINTURAS DE CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO DE MEIOS-FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001714 | 19/10/2005 | 2082.12 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/10/2005 | 1530.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CONSERTO EM 01 AUTOCLAVE, COM SUBSTITUIÇÃO DE RESISTENCIA, REFORMA GERAL DE GABINETES ODONTOLOGICOS E CONSERTOS DE 05 TENSIOMENTROS, CONFORME NFS Nº 0339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/10/2005 | 690.00 | 00000000000000 | VALMIR AIRES URQUISA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUETENÇÃO DO SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO E CONSERTO DO DOSAMAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/10/2005 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/10/2005 | 575.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES TRAPIÁ, SÃO FRANCISCO E PITOMBEIRAS. VEÍCULO: CARRO PIPA, ESPECIE CAR/CAMINHÃO/ CARGA ABERTA A DIESEL, ANO 1977, COR AZUL, PLACA KHC 1640.CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/10/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A SESSÃO DE USO DO SOFTWARE E SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, NFS 002680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/10/2005 | 19.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/10/2005 | 4.77 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta do ITR, no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/10/2005 | 564.00 | 00000126611475 | FRANCILEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OFICIAIS DE JUSTIÇA A TRABALHO DO SERVIÇO ELEITORAL CORRESPONDENTE AO REFERENDO 2005, EM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMF-3905, HAJA VISTO OS VEICULOS DESTA EDILIDADES REQUISITADOS SE ENCONTRAREM EM VIAGENS EM OUTROS MUNICIPIOS NA DATA SOLICITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/10/2005 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/10/2005 | 180.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALHINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCIAMENTO, CABAGENS, REVISÃO DE SUSPENSÃO E DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONF. NFS 00851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/10/2005 | 600.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ADONIAS FERNANDES DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/10/2005 | 1025.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/10/2005 | 5500.00 | 00059190590449 | JAMACI DANTAS NOBREGA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE POESIA COM ATRAÇÃO DE 12 CANTADORES, 01 LOCUTOR E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL DE SELEÇÃO PARA OS PARTICIPANTES E COMISSÃO JULGADORA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/10/2005 | 226.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA - LOJAS MARTINS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS , DESTINADAS AOS VEÍCULOS SAVEIRO E DOBLO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/10/2005 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO E PREENCHMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESSA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/10/2005 | 600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS RECOLHIMENTOS E ACERTOS DO INSS, PASEP, FGTS, DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001728 | 24/10/2005 | 810.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRA, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001729 | 24/10/2005 | 810.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE C. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/10/2005 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/10/2005 | 500.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIALTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001769, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/10/2005 | 22.55 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/10/2005 | 2000.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO E PALESTRAS SOBRE HUMANIZAÇÃO E AUTO ESTIMA, JUNTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/10/2005 | 165.30 | 41154238000159 | HERBERTH DE OLIVEIRA ARAÚJO E CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LÂMPADAS DE 200 W E 06 LÂMPADAS MISTA DE 250 W, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/10/2005 | 1000.00 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ,FÍGADO BOVINO, COSTELA BOVINA E FRANGO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E ABRIGO DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 567249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/10/2005 | 2048.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONTENDE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,(TELEFONE Nº 3471.1232- VENC.20/09/ E 20/10/2005 ; 3471.1048-VENC.01/10/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/10/2005 | 75.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE FUNASA, DURANTE O DIA 25/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/10/2005 | 75.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE FUNASA, DURANTE O DIA 25/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/10/2005 | 380.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 567320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/10/2005 | 1120.00 | 05773319000173 | SIGAS COM.E DIST.DE GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32(TRINTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS -13KG.ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/10/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/10/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/10/2005 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/10/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/10/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/10/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FALDRYENE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/10/2005 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/10/2005 | 460.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/10/2005 | 320.00 | 00000000000000 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/10/2005 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO FONOAUDIÓLOGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/10/2005 | 460.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM .REFERENTE A PLANTÕES DURANTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/10/2005 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM .REFERENTE A PLANTÕES DURANTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/10/2005 | 5460.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos dos agentes comunitarios de saude, referente ao mês de SETEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/10/2005 | 345.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DE REPETIDORA DE SINAL DE TV. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/10/2005 | 540.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANIO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS E POMBAL. VEÍCULO: PALIO, PLACA CTB -6537-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancária (TED) em virtude de transferência de valores para o BRADESCO S/A, para pagamento de vencimentos dos agentes comunitarios de saude, referente ao mês de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/10/2005 | 30.80 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancária em virtude de pagamento de vencimentos de 14 agentes comunitarios de saude, referente ao mês de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/10/2005 | 100.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA NO SENHOR JOÃO LAURINDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/10/2005 | 345.00 | 00002591605475 | ALBANIR ROMERO SOARES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO , NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE SINAIS DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/10/2005 | 575.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL A PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES TRAPIÁ, SÃO FRANCISCO E PITOMBEIRAS. VEÍCULO: CARRO PIPA, ESPECIE CAR/CAMINHÃO/ CARGA ABERTA A DIESEL, ANO 1977, COR AZUL, PLACA KHC 1640.CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/10/2005 | 90.00 | 00004911244496 | WANDERLANIA GOMES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA,EM VIRTUDE DA PROFESSORA MARIA MARQUELANDIA LOPES MENDES, SE ENCONTRAR DE 15 DIAS DE ATESTADO MÉDICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/10/2005 | 351.59 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 7.462-4(FPM), PARA QUITAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/10/2005 | 337.00 | 00000380628449 | FRANCISCO ALMEIDA FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DOS ANAIS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/10/2005 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. À TÍTULO DE CONVÊNIO NÚCLEO DOS MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 033076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/10/2005 | 700.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PERANTE A JUSTIÇA COMUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/10/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta do ICMS, no mes de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/10/2005 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta do FEX, no mes de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001756 | 31/10/2005 | 810.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRA, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001757 | 31/10/2005 | 810.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001758 | 31/10/2005 | 810.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE C. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/10/2005 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/10/2005 | 450.00 | 00000000000000 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/10/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | ADENILZA DA COSTA DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de beneficios dos Agentes Jovens das Turmas A e B, referente ao mes de SETEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancária (DOC) em virtude de transferência de valores para o BRADESCO S/A, para pagamento de complementação de vencimentos dos agentes comunitarios de saude, referente ao mês de SETEMBRO de 2005.Conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001993 | 01/11/2005 | 2139.28 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000261, 000262, 000263, 000264, 000265 E 000266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001994 | 01/11/2005 | 1905.83 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000232, 000233, 000234 E 000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/11/2005 | 0.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DESCONTADO PELO BANCO DA CÓPIA DE CHEQUES Nº 850590 DA CONTA DO PAB, REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/11/2005 | 444.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00023817054491 | JOSE HELIER NÓBREGA QUINHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/11/2005 | 66.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS EM ENCONTRO DE REPENTISTAS REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2005, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00012271519420 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/11/2005 | 1390.00 | 03565841000134 | PRONAP - PROGRAMA NACIONAL PEDAGÓGICO LTDA - EPP | DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/11/2005 | 48.62 | 00000000000000 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL E ASSESSORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO , LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00012345678909 | MARCIO BEZERRA WANDERLEY | REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCIO BEZERRA WANDERLEY, ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NA SECR. DE ADM. E PLANEJAMENTO, MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/11/2005 | 500.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICÍPIO, COMO ASSESSOR NO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. CONFORME NFS Nº 000461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO MARTINS DE LIMA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/11/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARLOS R. DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitado na conta 283.145-7no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/11/2005 | 515.40 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 5154 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/11/2005 | 600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS RECOLHIMENTOS E ACERTOS DO INSS, PASEP, FGTS, DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS.Nº 000468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/11/2005 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO E PREENCHMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESSA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/11/2005 | 2067.13 | 00000000000000 | ANA MARIA NERI DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/11/2005 | 425.00 | 00002529729450 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FREEZER E GELADEIRA DA ESCOLA BOILEAU DANTAS WANDERLEY. CONFORME NFS.Nº 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/11/2005 | 665.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. VEÍCULO: UO MILLE, PLACA 3970-PATOS-PB. CONFORME NFS.Nº 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/11/2005 | 345.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001805 | 03/11/2005 | 460.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOM DURANTE A SEMANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/11/2005 | 805.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FINCANAS ESCOLARES (DIA DO PROFESSOR E DIA DOS PAIS), REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NFS.Nº 00474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUCENA DE SOUSA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SUB SECRETÁRIO E CHEFE DE SETOR CC-1, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/11/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | GERCIA DANTAS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/11/2005 | 345.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/11/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | CICERO JOAQUIM DE ASSIS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/11/2005 | 602.90 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANTEUNÇÃO A SECRETRARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 011850 E 011851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/11/2005 | 493.20 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 8.480-8 no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/11/2005 | 1022.16 | 01639797000134 | JOANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFS NºS 000095,00096,00097 E 00098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/11/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/11/2005 | 124.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/11/2005 | 172.00 | 00002765003424 | DELLY MARIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE DO CVAMS EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL. CONFORME NFS.Nº 000467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/11/2005 | 300.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS DE SAUDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005.CONFORME NFS.Nº 00471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VALMIR AIRES URQUISA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS.Nº 000472 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/11/2005 | 1149.43 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVICO DESTE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/11/2005 | 16.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/11/2005 | 3440.00 | 00000000000000 | MARINEIDE C.DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/11/2005 | 1500.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS SÃOMIGUEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) URNAS COM REMOÇÃO, DESTINADAS A PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 003278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALFAB. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/11/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO TELECURSO 2000,RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/11/2005 | 3520.00 | 00000000000000 | ANA D'ARC MARQUES BARROS E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/11/2005 | 448.00 | 00023759143415 | MACEDONIO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NFS.Nº 00475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/11/2005 | 100.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/11/2005 | 19.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001829 | 07/11/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 00476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/11/2005 | 2791.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/11/2005 | 20.00 | 00003894321482 | JOSE MARTINS DE BRITO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,ADMINISTRAÇÃO E A OUTROS ÓRGÃOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/11/2005 | 690.00 | 00000080711448 | HARLEY KLINGER FILGUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/11/2005 | 495.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL, FAZENDO HEMODIÁLISE, DURANTE OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2005, CONFORME NFS Nº 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/11/2005 | 259.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LANCHE COM PESSOAL DE BANDAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2005. CONFORME NFS.Nº 0478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/11/2005 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03(TRÊS) CONSULTAS NEUROLÓGICAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/11/2005 | 140.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/11/2005 | 25.85 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREEITO. CONFORME NFS.Nº 05102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/11/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO PUBLICITÁRIA NO JORNAL "POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/11/2005 | 60.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REF. A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PESSOA CARENTE E DOENTE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001845 | 10/11/2005 | 6650.93 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2570 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DOBLO DE PLACA MNW-6601 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, QUE SERVEM DE AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/11/2005 | 380.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/11/2005 | 120.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE SAL C/18 KG., CADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001847 | 10/11/2005 | 1755.48 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 998 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MOL-2022 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NF Nº 0003367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/11/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/11/2005 | 794.31 | 08402406000102 | LUIZ MARTINS DE SOUSA - POSTO SÃO LUIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 319 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/11/2005 | 10766.94 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/11/2005 | 550.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE K-OTHRINE, DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000794 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001846 | 10/11/2005 | 5809.04 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3059 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:KIA-BESTA GS DE PLACA MOO-7972 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMS-7379, DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 003367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/11/2005 | 427.28 | 08402406000102 | LUIZ MARTINS DE SOUSA - POSTO SÃO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 232,22 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO:SPACE VAN, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO . CONFORME NF Nº 001371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/11/2005 | 1344.00 | 00002192889410 | IDEILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 556863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/11/2005 | 2800.00 | 02147580000170 | ROGÉRIO ALVES LEANDRO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/11/2005 | 140.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO VAN . CONFORME NFS.Nº 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/11/2005 | 1317.65 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 556873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/11/2005 | 2412.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO -MDE. CONFORME NF Nº 004914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/11/2005 | 575.00 | 00088451267491 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. VEÍCULO: D.20, COR VERMELHA, PLACA BNN-8088-PB. CONFORME NFS Nº 000489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/11/2005 | 1003.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 004915, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS - COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA. | DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 005933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/11/2005 | 591.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancária (DOC) em virtude de transferência de valores para o BRADESCO S/A, para pagamento de vencimentos de funcionários públicos, referente ao mês de outubro de 2005.Conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/11/2005 | 305.80 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, NUM TOTAL DE 139 SERVIDORES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/11/2005 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JOSÉ IVAN RODRIGUES, LOTADO NA SEC.DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/11/2005 | 574.70 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DESPORTISTAS LOCAIS EM DISPUTA DE TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO E CAMPO EM TORNEIO INTER MUNICIPAL. CONFORME NFS.Nº000487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES SÃO FRANCISCO E PITOMBEIRA. VEÍCULO: CARRO PIPA, ESPECIE CAR/CAMINHÃO/ CARGA ABERTA A DIESEL, ANO 1977, COR AZUL, PLACA KHC 1640.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/11/2005 | 8100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPECIONAL INTERESSE PÚBLICO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/11/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BEZERRA E OUTRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA ,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/11/2005 | 690.00 | 00000000000000 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 230 ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/11/2005 | 345.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/11/2005 | 345.00 | 00000843744464 | ANTONIO FRANCISCO LINHARES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 FARDOS DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA. CONFORME NFS.Nº 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/11/2005 | 3180.00 | 00000000000000 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, EM VEÍCULO DE MARCA FORD, F.4000, COR BRANCA, PLACA MOB-7420/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG. DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E ABRIGO DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/11/2005 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR EWERTON LUCENA LIMA E 01 CONSULTA NEUROLOGICA EM MARIA DAS DORES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/11/2005 | 8000.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS: DO MEIO, CAPELINHA, FAVELA DA BEIRA DA LINHA DE FERRO,CONJ. JOÃO MARQUES, LATERAL DO CEMITÉRIO,RUA GILVAN WANDERLEY,FRANCISCO ARAÚJO,MONS.VALERIANO PEREIRA,RUA DO ASFALTO NOS FUNDOS DA RUA GILVAN WANDERLEY E RUA DO ASFALTO COM A RUA MONS.VALERIANO PEREIRA. CONF.NFS.Nº 000164.CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/11/2005 | 2836.76 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/11/2005 | 700.00 | 00000000000000 | GILVANIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA ELIZABETE SA DA NOBREGA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 000482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARTINHO LOPES DE LIMA E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO C.V.A.M.S., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/11/2005 | 363.70 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSTALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/11/2005 | 528.50 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/11/2005 | 2000.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DUBLO DE PLACA MNW-6601 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, QUE SERVEM DE AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº002190,002191 E 002192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/11/2005 | 450.00 | 00000000000000 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NFS Nº 000491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/11/2005 | 960.00 | 00000000000000 | EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO DO IDOSO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/11/2005 | 275.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | COFORME NOTA FISCAL Nº 000051, DESTINADO A ESCOLA BOILEAU DANTAS WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/11/2005 | 150.00 | 00003511811481 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA - UEPB,CONFORME MATRICULA Nº 03205724-5, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/11/2005 | 9695.00 | 00000000000000 | ANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/11/2005 | 1724.00 | 00000000000000 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS URBANO, EM VEÍCULO F.4000. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME NFS Nº 000490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/11/2005 | 300.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001893 | 14/11/2005 | 3000.04 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0131454,013145,013146,013147,013148 E 013149 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA NECY ROCHA DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA,LOTADA NA SEC.CULTURA ESPORTES E TURISMO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/11/2005 | 2345.34 | 00000000000000 | JAILSON DE LUCENA GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONTENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/11/2005 | 300.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CORRRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/11/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitado na conta 1.638-1 mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/11/2005 | 21.10 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/11/2005 | 10375.16 | 00000000000000 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/11/2005 | 7795.35 | 00000000000000 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/11/2005 | 400.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN E KOMBI, LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000172 E 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/11/2005 | 1248.00 | 35423508000187 | H.EVANELISTA & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 BOTIJÕES E GAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/11/2005 | 17638.53 | 00000000000000 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/11/2005 | 3143.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005592 E 005593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias , conforme débito na conta 58.027-9, no mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001903 | 16/11/2005 | 1000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/11/2005 | 1307.87 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS DE MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CAETANO, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/11/2005 | 111.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS. PARCELA 09/09 DO PARCELAMENTO 823408.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/11/2005 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/11/2005 | 500.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICÍPIO, COMO ASSESSOR NO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. CONFORME NFS Nº 000462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. SERV. GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/11/2005 | 617.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS -SISTEMA DE FRANQUIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/11/2005 | 5336.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos da Prefeitura municipal de Malta, referente ao mês de outubro/2005, conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/11/2005 | 822.05 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL (FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS). CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 020372, 020373, 020374, 020375 e 020376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/11/2005 | 280.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL (FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS). CONFORME NOTAS FISCAIS 020643, 020644 e 020645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/11/2005 | 237.15 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS COM RECUPERAÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/11/2005 | 50.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/11/2005 | 1500.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS COM RECUPERAÇÃO DE MATERIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/11/2005 | 1030.00 | 00000000000000 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA E PATOS , POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/11/2005 | 920.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVICO DESTE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/11/2005 | 720.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE PATOS , CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NFS Nº000494 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/11/2005 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ODACY EVANGELISTA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CASAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | INACIO BENTO DA SILVA | VALOR REFERENE A PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM LUSIVA AO ANIVERSARIO DE 102 ANOS DA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/11/2005 | 200.00 | 00069065748415 | ISAIAS NOBREGA DA SILVA | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS DA GESTÃO GOVERNAMENTAL PARA A POPULAÇÃO, ATRAVÉS E CARRO DE SOM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/11/2005 | 450.00 | 00055472907420 | IRENE AMARO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA CHEFE DO ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/11/2005 | 975.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MACAPÁ, AREIAS E PAU FERRADO, NO TURNO DA NOITE. VEÍCULO CAMIONETA DE COR AMARELA. CONFORME NFS Nº 000495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias , conforme débito na conta 58.027-9, no mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/11/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/11/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | FRANCILEIDE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/11/2005 | 410.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUALBERTO NETO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. CONFORME NFS.Nº 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/11/2005 | 575.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 556884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/11/2005 | 32.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/11/2005 | 288.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOLAS DE VÔLEI, 02 BOLAS DE FUTSAL E 02 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS A SECRETARIADE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME NF Nº 00235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/11/2005 | 470.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento da compra de 02 pneus 185/70 R14 GPS 3 destinados ao veiculo santana do gabinete, conforme nota fiscal 000275 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/11/2005 | 760.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento da compra de 02 pneus 205/75, destinados a veículo Kombi da secretaria de educação do municipio.Conforme nota fiscal nº 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/11/2005 | 80.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PALMEIRAS , DESTINADAS A CANTEIROS E JARDINS DA CIDADE. CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000064, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/11/2005 | 1420.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/11/2005 | 3200.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS: DO MEIO, CAPELINHA, FAVELA DA BEIRA DA LINHA DE FERRO,CONJ. JOÃO MARQUES, LATERAL DO CEMITÉRIO,RUA GILVAN WANDERLEY,FRANCISCO ARAÚJO,MONS.VALERIANO PEREIRA,RUA DO ASFALTO NOS FUNDOS DA RUA GILVAN WANDERLEY E RUA DO ASFALTO COM A RUA MONS.VALERIANO PEREIRA. CONF.NFS.Nº 000165.CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/11/2005 | 719.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FERRO E MATERIAL HIDRAULICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/11/2005 | 57.00 | 00005276386412 | JOSE DE ARIMATEIA LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA MARTINS, POR MOTIVO DE LICENÇA. CONFORME NFS.Nº 000498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/11/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias , conforme débito na conta 58.027-9, no mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/11/2005 | 665.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR JURIDICO-ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA EM HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL NFS.Nº 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/11/2005 | 21.35 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP,debitado na conta 14747-8, no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/11/2005 | 0.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/11/2005 | 31.00 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes desta Prefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/11/2005 | 800.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento da compra de 04 pneus 185/70 R13 destinados para o veiculo saveiro , conforme nota fiscal 000276 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/11/2005 | 400.00 | 09205212000180 | ROSEMIRO MARQUES CAVALCANTE- A MISCELANIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000009,000010 E 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO DESTINADA A PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/11/2005 | 225.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALHINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CABAGENS, REVISÃO DE SUSPENSÃO E REVISÃO DE FREIO DO VEICULO SANTANA . CONF. NFS 00869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RÁDIO PANATI AM, DAS 11:00 ÀS 11:30, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/11/2005 | 771.40 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS, CORRESPONDENTE A NF Nº 000485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/11/2005 | 450.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALHINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CABAGENS, REVISÃO DE SUSPENSÃO E REVISÃO SIMPLES E GERAL DE FREIO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMW 6601. CONF. NFS 00867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/11/2005 | 603.40 | 41154238000159 | HERBERTH DE OLIVEIRA ARAÚJO E CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 006788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/11/2005 | 60.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REF. A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM MANOEL LOURENÇO DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E DOENTE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/11/2005 | 4400.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS: DO MEIO, CAPELINHA, FAVELA DA BEIRA DA LINHA DE FERRO,CONJ. JOÃO MARQUES, LATERAL DO CEMITÉRIO,RUA GILVAN WANDERLEY,FRANCISCO ARAÚJO,MONS.VALERIANO PEREIRA,RUA DO ASFALTO NOS FUNDOS DA RUA GILVAN WANDERLEY E RUA DO ASFALTO COM A RUA MONS.VALERIANO PEREIRA. CONF.NFS.Nº 000166.CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/11/2005 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/11/2005 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/11/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/11/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/11/2005 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/11/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/11/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FALDRYENE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/11/2005 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/11/2005 | 460.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM .REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/11/2005 | 320.00 | 00000000000000 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA ELIZABETE SA DA NOBREGA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/11/2005 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO FONOAUDIÓLOGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/11/2005 | 460.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM .REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2005, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/11/2005 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NFS.Nº 000506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/11/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/11/2005 | 690.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANIO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PAA CONSULTAS E OU TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS. VEÍCULO: MARCA PALIO, PLACA CTB 6537- SÃO PAULO-SP.CONFORME NFS.Nº000500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/11/2005 | 50.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS - COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , LUBRIFICAÇÃO E AJUSTE NA TAMPA DE IMPRESSORA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/11/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP,debitado na conta 283.145-7, no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/11/2005 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta do FEX, no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/11/2005 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. À TÍTULO DE CONVÊNIO NÚCLEO DOS MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 033510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/11/2005 | 21.00 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes desta Prefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/11/2005 | 9.00 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes desta Prefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/11/2005 | 475.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 000507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/11/2005 | 1200.79 | 01639797000134 | JOANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NFS NºS 000099, 000100, 000101 e 000102 EM ANEXO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/11/2005 | 5460.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos dos agentes comunitarios de saude, referente ao mês de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancária (TED) em virtude de transferência de valores para o BRADESCO S/A, para pagamento de vencimentos dos agentes comunitarios de saude, referente ao mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/11/2005 | 30.80 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancária em virtude de pagamento de vencimentos de 14 agentes comunitarios de saude, referente ao mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/11/2005 | 100.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS (PAB), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME RECIBOS E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/11/2005 | 141.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA CHATEAUBRIAND FERREIRA DE ALMEIDA, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE REFERÊNCIA:NOVEMBRO/2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002001 | 01/12/2005 | 2461.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/12/2005 | 100.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA,EM JOSE DIAS DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00012345678909 | MARCIO BEZERRA WANDERLEY | REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCIO BEZERRA WANDERLEY, ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NA SECR. DE ADM. E PLANEJAMENTO, MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/12/2005 | 700.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PERANTE A JUSTIÇA COMUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta 7.462-4, no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002005 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/12/2005 | 600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS RECOLHIMENTOS E ACERTOS DO INSS, PASEP, FGTS, DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta 7.462-4, no mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancaria debitado na conta 283.145-7,no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/12/2005 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO E PREENCHMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESSA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO , LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2005, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JOSÉ IVAN RODRIGUES, LOTADO NA SEC.DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/12/2005 | 1122.68 | 00000000000000 | JAILSON DE LUCENA GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONTENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/12/2005 | 8361.76 | 00000000000000 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/12/2005 | 8956.31 | 00000000000000 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/12/2005 | 665.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. VEÍCULO: UO MILLE, PLACA 3970-PATOS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/12/2005 | 350.00 | 00005896160488 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TEREZINHA MARQUES SALVIANO QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00012271519420 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/12/2005 | 57.00 | 00005276386412 | JOSE DE ARIMATEIA LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA APARECIDA MARTINS, POR MOTIVO DE LICENÇA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/12/2005 | 3520.00 | 00000000000000 | ANA D'ARC MARQUES BARROS E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/12/2005 | 320.00 | 06539570000130 | HELP LINE INFORMATICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/12/2005 | 1150.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVICO DESTE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/12/2005 | 455.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. VEÍCULO PAMPA, CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILVANIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2005 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/12/2005 | 3440.00 | 00000000000000 | MARINEIDE C.DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/12/2005 | 450.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitado na conta 8.480-8,no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/12/2005 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/12/2005 | 641.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. VEÍCULO MARCA UNO , COR VERMELHA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/12/2005 | 690.00 | 00000000000000 | VALMIR AIRES URQUISA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUETENÇÃO DO SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO E CONSERTO DO DOSAMAT E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/12/2005 | 455.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. VEÍCULO PAMPA, CONFORME NFS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002049 | 02/12/2005 | 2555.50 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/12/2005 | 615.00 | 04656227000140 | JOUCIER LEITE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS ADONIAS FERNANDES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/12/2005 | 1105.00 | 04656227000140 | JOUCIER LEITE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE. PROGRAMA BINF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/12/2005 | 570.00 | 04656227000140 | JOUCIER LEITE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MARIA EGIONE E SALVELINA CAVALCANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2005 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/12/2005 | 4350.00 | 00000000000000 | ANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/12/2005 | 575.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES SÃO FRANCISCO, PITOMBEIRA E RIACHO DO FEIJÃO. VEÍCULO: CARRO PIPA, ESPECIE CAR/CAMINHÃO/ CARGA ABERTA A DIESEL, ANO 1977, COR AZUL, PLACA KHC 1640.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/12/2005 | 300.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/12/2005 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/12/2005 | 68.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO EM RECUPERAÇÃO DE PORTAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUHNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00023817054491 | JOSE HELIER NÓBREGA QUINHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SUB SECRETÁRIO,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA NECY ROCHA DE MORAIS | VALOR REFERENTE A 1ª PARFELA DO 13º SALARIO/2005 DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA,LOTADA NA SEC.CULTURA ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002059 | 05/12/2005 | 175.00 | 00004243918481 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESPORTISTAS LOCAIS EM DISPUTA DE TORNEIO DE FUTEBOL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002065 | 05/12/2005 | 460.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOM DURANTE A SEMANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA VANDA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE SETOR CC-1, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/12/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | CICERO JOAQUIM DE ASSIS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/12/2005 | 1060.10 | 24120941000127 | SOFERROS - COMERCIAL DE FERROS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/12/2005 | 252.00 | 24120941000127 | SOFERROS - COMERCIAL DE FERROS LTDA. | DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/12/2005 | 47.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM CANTEIROS DA PRAÇA PÚBLICA FRANCISCO MARQUES DE SOUZA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/12/2005 | 230.00 | 00091797993453 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GERCIA DANTAS MARQUES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS COORDENADORA - COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/12/2005 | 345.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARINES DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SUB SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/12/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | ADENILZA DA COSTA DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de beneficios dos Agentes Jovens das Turmas A e B, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/12/2005 | 300.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS DE SAUDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/12/2005 | 55.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 002969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/12/2005 | 60.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM LAIANE GALDINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/12/2005 | 1615.00 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSTALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/12/2005 | 452.15 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | EQUIPAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/12/2005 | 1500.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITÓRIALTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 1776, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/12/2005 | 2067.13 | 00000000000000 | ANA MARIA NERI DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/12/2005 | 275.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002068 | 05/12/2005 | 810.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO PERÍODO DA NOITE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002069 | 05/12/2005 | 810.00 | 00004243918481 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO PERÍODO DA TARDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002070 | 05/12/2005 | 810.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE C. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA NOITE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002071 | 05/12/2005 | 810.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRA, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA TARDE.2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/12/2005 | 300.00 | 00034324186472 | FRANCISCA MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, ATRAVÉS DE CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO MARTINS DE LIMA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/12/2005 | 4600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARLOS R. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/12/2005 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/12/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitada na conta 13.832-0 no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/12/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitada na conta 16.493-3- PNTE no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta 7.462-4, no mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/12/2005 | 385.60 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MARQUES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2.571 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/12/2005 | 2306.00 | 00002192889410 | IDEILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,MATERIAL DE LIMPEZA E 03 CX.DE PILHAS GRANDE,DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 556942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/12/2005 | 2345.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 135 KG. DE CARNE BOVINA E 350 KG.DE FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 556943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, DAS ALUNAS: MARIA LIDIANE GOMES RODRIGUES E LIANE GUALBERTO DA SILVA, MATRICULADAS NO CURSO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO (ACD). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/12/2005 | 460.00 | 09151861000145 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 00246 E RELAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/12/2005 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/12/2005 | 70.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, DESTINADAS A DECORAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 001034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/12/2005 | 27991.94 | 07338187000187 | CONSERT - CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS AVELINO MARQUES DE SOUZA, MONSENHOR VALERIANO PEREIRA , MIGUEL MENDES E IZIDRO ALVES CAVALCANTE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/12/2005 | 230.00 | 00005288582467 | JOSE SALVIANO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SUB-SECRETARIO DE AGRICULTURA A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER E PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA O PLANEJAMENTO DO SEGURO SAFRA. VEÍCULO MOTO NXR BROZ PLACA MOK-5129. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/12/2005 | 1000.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA ESTE MUNICÍPIO, COMO ASSESSOR NO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/12/2005 | 43.00 | 00003894321482 | JOSE MARTINS DE BRITO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE FAX DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,ADMINISTRAÇÃO E A OUTROS ÓRGÃOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/12/2005 | 7.35 | 34028316369883 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento dos servicos de postagens de documentacoes desta Prefeitura, conforme documentações em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/12/2005 | 75.10 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/12/2005 | 1640.00 | 08402406000102 | LUIZ MARTINS DE SOUSA - POSTO SÃO LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 465,90 LITROS DE GASOLINA COMUM,10 LITROS DE HAVOLINE E 222,78 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:KOMBI E SPACE VAN, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO . CONFORME NF Nº 001373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002097 | 08/12/2005 | 270.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 SERINGAS DESCARTAVEIS C/AGULHA DE 10 ML E 250 SERINGAS DESCARTAVEIS COM AGULHAS DE 3 ML, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/12/2005 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/12/2005 | 80.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO NA MENOR RAIANE NASCIMENTO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/12/2005 | 172.00 | 00002765003424 | DELLY MARIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE AGENTES DE SAÚDE DO CVAMS EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | URBANIZAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/12/2005 | 61800.00 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 15(QUINZE) CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DE MALTA-PB.CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 163860-30,FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 000024 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/12/2005 | 700.00 | 00002424112401 | URANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SERESTA DANÇANTE (MUSICO),DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO,REALIZADA NOS DIAS 05,06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/12/2005 | 173.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM EXAMES MÉDICOS NAS CIDADES DE SÃO MAMEDE E PATOS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/12/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta 7.462-4, no mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/12/2005 | 12468.12 | 00000000000000 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DE RETENÇÃO DO INSS CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/12/2005 | 2800.00 | 02147580000170 | ROGÉRIO ALVES LEANDRO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/12/2005 | 3143.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005707 E 005708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | URBANIZAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/12/2005 | 6000.00 | 00013956604415 | JOSE MARQUES NETO | FLS.91, NO SERVIÇO NOTORIAL DA COMARCA DE MALTA-PB. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/12/2005 | 960.00 | 00000000000000 | EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/12/2005 | 159.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NATAL DAS CRIANÇAS DAS CRECHES: MARIA EGIONE E SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00335 E 000338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/12/2005 | 2000.00 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG. DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E ABRIGO DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 556952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/12/2005 | 200.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DSTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GILVANIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/12/2005 | 9545.00 | 00000000000000 | ANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA NECY ROCHA DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA,LOTADA NA SEC.CULTURA ESPORTES E TURISMO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/12/2005 | 14045.50 | 00000000000000 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/12/2005 | 3676.21 | 00000000000000 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/12/2005 | 400.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0000157, ANEXA, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES NATALINAS DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/12/2005 | 18645.17 | 00000000000000 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancária (TEC) em virtude de transferência de valores para o BRADESCO S/A, para pagamento de vencimentos de funcionários públicos. Conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/12/2005 | 60.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000260, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/12/2005 | 308.00 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancária (TEC) em virtude de transferência de valores para o BRADESCO S/A, para pagamento de vencimentos de funcionários públicos. Conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002123 | 12/12/2005 | 1500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A 50% DE QUE TRATA A CLAUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2, RELATIVO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/12/2005 | 2245.34 | 00000000000000 | JAILSON DE LUCENA GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONTENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/12/2005 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/12/2005 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO PUBLICITÁRIA NO JORNAL "POLITICAS E NEGOCIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/12/2005 | 150.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE O DIA 12/12/2005, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/12/2005 | 344.20 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 3442 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS.Nº 000629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/12/2005 | 140.00 | 00023759143415 | MACEDONIO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELÉTRICA E CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/12/2005 | 200.00 | 00083979620425 | GERALDA FARIAS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DA SRA. GERALDA FARIAS RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/12/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPECIONAL INTERESSE PÚBLICO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/12/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DO NASCIMENTO BEZERRA E OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA (EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/12/2005 | 115.00 | 00028855000420 | JOSE BELO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA LIMPEZA (CAPINAS) DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE AREIAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/12/2005 | 690.00 | 00000000000000 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 230 ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/12/2005 | 345.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | URBANIZAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/12/2005 | 60000.00 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 15(QUINZE) CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DE MALTA-PB.CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 163860-30,FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 000025 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/12/2005 | 310.00 | 00049187295415 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A DECORAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA O ENCERRRAMENTO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOA FISCAL Nº 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/12/2005 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/12/2005 | 4185.50 | 07338187000187 | CONSERT - CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO, CONSERTOS E RETELHAMENTO COM TROCA DE MADEIRA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/12/2005 | 1960.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000177,000179 E 000181, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/12/2005 | 63.36 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/12/2005 | 640.00 | 00020680589449 | JOSÉ SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB., TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/12/2005 | 495.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/12/2005 | 172.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/12/2005 | 300.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DO C.V.A.M.S., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/12/2005 | 300.00 | 00005415762400 | ANTONIELCO THYAGO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DO C.V.A.M.S., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/12/2005 | 300.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DO C.V.A.M.S., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUZIA DE MEDEIROS PAULO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DO C.V.A.M.S., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/12/2005 | 300.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DO C.V.A.M.S., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/12/2005 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/12/2005 | 1200.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVICO DESTE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/12/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE,NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE , JOÃO PESSOA E PATOS , POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.VEÍCULO: GOL, COR VERMELHA ,ANO 1995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/12/2005 | 1270.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE PATOS , CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO .VEÍCULO: GOL SPACIAL, COR AZUL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/12/2005 | 5050.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS: DO MEIO, CAPELINHA, FAVELA DA BEIRA DA LINHA DE FERRO,CONJ. JOÃO MARQUES, LATERAL DO CEMITÉRIO,RUA GILVAN WANDERLEY,FRANCISCO ARAÚJO,MONS.VALERIANO PEREIRA,RUA DO ASFALTO NOS FUNDOS DA RUA GILVAN WANDERLEY E RUA DO ASFALTO COM A RUA MONS.VALERIANO PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL nº 000167 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/12/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancaria debitada na conta 16.576-X - NAF no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA ESTRURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/12/2005 | 3180.00 | 00000000000000 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIARES NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, EM VEÍCULO DE MARCA FORD, F.4000, COR BRANCA, PLACA MOB-7420/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/12/2005 | 1724.00 | 00000000000000 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS URBANO, EM VEÍCULO F.4000. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/12/2005 | 233.00 | 00707249000131 | JOÃO EVANGELISTA DE MORAIS NETO -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 PALHETAS DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMÔNICA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/12/2005 | 740.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB,CONFORME ANEXO.VEÍCULO UNO, COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002158 | 16/12/2005 | 1887.42 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 758 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, CONFORME NF Nº 000781, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002159 | 16/12/2005 | 1113.20 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 605 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO KIA-BESTA DE PLACA MOO-7972, CONFORME NF Nº 000781,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP,debitado na conta 14747-8, no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/12/2005 | 700.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PERANTE A JUSTIÇA COMUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/12/2005 | 75.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/12/2005 | 228.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/12/2005 | 80.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) CONSULTA CARDIOLÓGICA REALIZADA EM FRANCISCO DE CASSIO LIRA AZEVEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/12/2005 | 270.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILVANIRA OLIVEIRA MARQUES E OUTRA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2005 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/12/2005 | 173.00 | 00004483127438 | ALBANY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA CONFECÇÃO DE CANTEIROS DE ARBORIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/12/2005 | 172.00 | 00060166657468 | DOMINGOS DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA CONFECÇÃO DE CANTEIROS DE ARBORIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/12/2005 | 731.89 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL (FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL A INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS). CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 020931, 020932, 020933, 020934 e 020935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/12/2005 | 1007.00 | 04656227000140 | JOUCIER LEITE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/12/2005 | 608.50 | 04656227000140 | JOUCIER LEITE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS ADONIAS FERNANDES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/12/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | ADENILZA DA COSTA DINIZ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de beneficios de Agentes Jovens das Turma A e B, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/12/2005 | 4424.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos da Prefeitura municipal de Malta, referente ao mês de novembro/2005, conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2005 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002177 | 20/12/2005 | 6545.83 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.568 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DOBLO DE PLACA MNW-6601 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, QUE SERVEM DE AMBULANCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/12/2005 | 500.00 | 02487930000147 | DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA NECY ROCHA DE MORAIS | VALOR REFERENTE A 2ª PARFELA DO 13º SALARIO/2005 DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA,LOTADA NA SEC.CULTURA ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/12/2005 | 527.99 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE MALTA-PB, CONFORME NF Nº 001451 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/12/2005 | 4350.00 | 00000000000000 | ANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2005 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JOSÉ IVAN RODRIGUES, LOTADO NA SEC.DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/12/2005 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002185 | 20/12/2005 | 1802.97 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1025 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MOL-2022 DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME NF Nº 0003395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/12/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A SESSÃO DE USO DO SOFTWARE E SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, NFS 002869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta 7.462-4, no mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2005, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/12/2005 | 1122.68 | 00000000000000 | JAILSON DE LUCENA GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONTENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/12/2005 | 8361.76 | 00000000000000 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002184 | 20/12/2005 | 2839.58 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 1.114 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTCIMENTOS DO VEÍCULO KOMBI, DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 003396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002186 | 20/12/2005 | 5812.83 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 3.061 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS A ABASTCIMENTOS DOS VEÍCULOS:KIA-BESTA GS DE PLACA MOO-7972 E ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMS-7379, DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 003394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/12/2005 | 2205.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115 KG. DE CARNE BOVINA E 350 KG.DE FRANGO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL Nº 557440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/12/2005 | 1290.65 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 557431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/12/2005 | 8956.31 | 00000000000000 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/12/2005 | 500.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL Nº 557501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002191 | 21/12/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/12/2005 | 600.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS RECOLHIMENTOS E ACERTOS DO INSS, PASEP, FGTS, DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/12/2005 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO E PREENCHMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESSA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/12/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A SESSÃO DE USO DO SOFTWARE E SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, NFS 002776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/12/2005 | 300.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CORRRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/12/2005 | 5460.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de vencimentos dos agentes comunitarios de saude, referente ao mês de NOVEMBRO de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/12/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento do Incentivo/2005 dos agentes comunitarios de saude deste município, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/12/2005 | 30.80 | 00000000000000 | BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancária em virtude de pagamento de vencimentos de 14 agentes comunitarios de saude, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifa bancária (TED) em virtude de transferência de valores para o BRADESCO S/A, para pagamento de vencimentos dos agentes comunitarios de saude, referente ao mês de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/12/2005 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/12/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/12/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVÇIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/12/2005 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/12/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/12/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/12/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | FALDRYENE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/12/2005 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/12/2005 | 460.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM .REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2005, PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/12/2005 | 320.00 | 00000000000000 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS A.C.D DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/12/2005 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO FONOAUDIÓLOGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/12/2005 | 616.00 | 00000000000000 | VALMIR AIRES URQUISA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N A INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR DO NEBULIZADOR NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/12/2005 | 5300.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS: DO MEIO, CAPELINHA, FAVELA DA BEIRA DA LINHA DE FERRO,CONJ. JOÃO MARQUES, LATERAL DO CEMITÉRIO,RUA GILVAN WANDERLEY,FRANCISCO ARAÚJO,MONS.VALERIANO PEREIRA,RUA DO ASFALTO NOS FUNDOS DA RUA GILVAN WANDERLEY E RUA DO ASFALTO COM A RUA MONS.VALERIANO PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/12/2005 | 300.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOS PROGRAMAS DE SAUDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/12/2005 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIASUS (PAB), DURANTE OS MESES DE outubro e novembro DE 2005. CONFORME RECIBOS E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/12/2005 | 345.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/12/2005 | 705.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ODACY EVANGELISTA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CASAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/12/2005 | 334.00 | 00048442658149 | ZENALDO BIBIANO DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NA LIMPEZA DE GALERIAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/12/2005 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/12/2005 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/12/2005 | 3440.00 | 00000000000000 | MARINEIDE C.DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/12/2005 | 450.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/12/2005 | 600.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANIO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PAA CONSULTAS E OU TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS E POMBAL-PB. VEÍCULO: MARCA PALIO, PLACA CTB 6537- SÃO PAULO-SP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/12/2005 | 700.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PERANTE A JUSTIÇA COMUM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/12/2005 | 112.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01010699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/12/2005 | 1319.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONTENDE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,(TELEFONE Nº 3471.1232- VENC.20/11/2005 ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/12/2005 | 665.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR JURIDICO-ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA EM HONORARIOS ADVOCATICIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/12/2005 | 1000.00 | 00012345678909 | MARCIO BEZERRA WANDERLEY | REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MARCIO BEZERRA WANDERLEY, ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NA SECR. DE ADM. E PLANEJAMENTO, MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/12/2005 | 18.48 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/12/2005 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/12/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | FRANCILEIDE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIARES DE SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/12/2005 | 3520.00 | 00000000000000 | ANA D'ARC MARQUES BARROS E OUTROS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/12/2005 | 410.00 | 00000000000000 | ANTONIO GUALBERTO NETO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/12/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/12/2005 | 1181.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002239 | 23/12/2005 | 337.82 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRA, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA TARDE.2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/12/2005 | 704.00 | 35423508000187 | H.EVANELISTA & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GLP (BOTIJÕES DE GAS), DE 13KG., CADA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002246 | 23/12/2005 | 810.00 | 00004243918481 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO PERÍODO DA TARDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002247 | 23/12/2005 | 810.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO PERÍODO DA NOITE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002248 | 23/12/2005 | 58.18 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE C. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA NOITE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002249 | 23/12/2005 | 472.18 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRA, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA TARDE.2005.CONFORME ANEXO.-PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002250 | 23/12/2005 | 751.82 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE C. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA NOITE.CONFORME ANEXO - PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/12/2005 | 690.00 | 00094266387415 | IRUAMA ALVES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E DIGITAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/12/2005 | 1135.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVICO DESTE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/12/2005 | 600.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COBERTURA FOTOGRÁFICA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/12/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES SÃO FRANCISCO, PITOMBEIRA E RIACHO DO FEIJÃO. VEÍCULO: CARRO PIPA, ESPECIE CAR/CAMINHÃO/ CARGA ABERTA A DIESEL, ANO 1977, COR AZUL, PLACA KHC 1640.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSIMAR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE DIREITO - UEPB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/12/2005 | 435.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VA0LOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COBERTURA FOTOGRÁFICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/12/2005 | 574.70 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DESPORTISTAS LOCAIS EM DISPUTA DE TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO E CAMPO EM TORNEIO INTER MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 20.563-x no mes de DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/12/2005 | 2247.50 | 00002192889410 | IDEILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 557512. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta 20.563-x no mes de DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/12/2005 | 8.96 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta do FEX, no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/12/2005 | 270.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 PROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/12/2005 | 280.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE S. MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04(QUATRO) CONSULTA MÉDICA,EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002255 | 28/12/2005 | 90.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES-POSTO SANTA ISABEL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35,433 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/12/2005 | 235.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTY- PEAA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/12/2005 | 300.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DS COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002269 | 29/12/2005 | 2600.95 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.044 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, CONFORME NF Nº 000782, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/12/2005 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENERMAGEM REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/12/2005 | 230.00 | 00000000000000 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM .REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ANA ELIZABETE SA DA NOBREGA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/12/2005 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/12/2005 | 382.85 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/12/2005 | 289.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 CAMISAS DE MALHA PIQUET,DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/12/2005 | 980.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento da compra de 04 pneus 185/70 R13 destinados para o veiculo saveiro , conforme nota fiscal 000301 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/12/2005 | 255.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE SÃO MAMEDE E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO .VEÍCULO: GOL SPECIAL, COR AZUL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/12/2005 | 2869.00 | 08877110000148 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA. | MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NºS 635806 EM ANEXO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/12/2005 | 284.23 | 04656227000140 | JOUCIER LEITE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MARIA EGIONE E SALVELINA CAVALCANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/12/2005 | 1411.95 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 LITROS DE LEITE IN NATURA E 142,39 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA INFANCIA E A VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 557532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/12/2005 | 579.40 | 04656227000140 | JOUCIER LEITE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS ADONIAS FERNANDES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/12/2005 | 691.80 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM , DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/12/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | GERCIA DANTAS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/12/2005 | 630.70 | 09205212000180 | ROSEMIRO MARQUES CAVALCANTE- A MISCELANIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000012 E 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/12/2005 | 345.00 | 00075353512472 | JOSE BONIFACIO LOURENÇO GUEDES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS, NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADES NAS RUAS: AVELINO MARQUES DE SOUSA , CORONEL ANTONIO FERREIRA E OUTRAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/12/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | CICERO JOAQUIM DE ASSIS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO DO IDOSO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/12/2005 | 3211.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | CONFORME NF Nº 007406 DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO AUGUSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00047787147334 | JACILEUDO FERREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE AS COMEMORAÇÕES PELOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ALDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/12/2005 | 175.00 | 00026258810896 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EM TORNEIO DE FUTSAL (COPA FUTSAL), REALIZADO NESTE MUNICÍPIO ATUANDO COMO ÁRBITRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/12/2005 | 230.00 | 00010137896875 | EMANUEL ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EM TORNEIO DE FUTSAL (COPA FUTSAL), REALIZADO NESTE MUNICÍPIO ATUANDO COMO ÁRBITRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/12/2005 | 175.00 | 00000000000000 | CELIOMAR ALVES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EM TORNEIO DE FUTSAL (COPA FUTSAL), REALIZADO NESTE MUNICÍPIO ATUANDO COMO ÁRBITRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/12/2005 | 117.00 | 00006169763485 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO EM 26/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/12/2005 | 75.00 | 00005319789408 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO EM 26/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURÍSMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUNDINDO A CULTURA | PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/12/2005 | 69.00 | 00006480600479 | ANA MARIA GALDINO DA SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO EM 26/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | VALORIZAÇÃO DO HOMEM DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUCENA DE SOUSA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SUB SECRETÁRIO E CHEFE DE SETOR CC-1, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/12/2005 | 1.99 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP,debitado na conta 283.145-7, no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/12/2005 | 3.08 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta do FEX, no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROTENÇÃO E BENEFICIO AOS SEGURADOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | PASEP | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao do PASEP, debitado na conta 7.462-4, no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/12/2005 | 54.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/12/2005 | 1100.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA POR PROGRAMA DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | PAULO MARTINS DE LIMA E OUTRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO , LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/12/2005 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/12/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CARLOS R. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RÁDIO PANATI AM, DAS 11:00 ÀS 11:30, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00012271519420 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/12/2005 | 17664.76 | 00000000000000 | CLAUDECI RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/12/2005 | 665.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. VEÍCULO: UO MILLE, PLACA 3970-PATOS-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/12/2005 | 645.00 | 00088451267491 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE PATOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. VEÍCULO: D.20, COR VERMELHA, PLACA BNN-8088-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002282 | 29/12/2005 | 837.50 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE C. DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA NOITE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002283 | 29/12/2005 | 837.50 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO PERÍODO DA NOITE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002284 | 29/12/2005 | 837.50 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, VELHA ANA, CUPIRA, SALOBRO, AREIAS E PAU FERRADO, NO PERÍODO DA TARDE.2005.CONFORME ANEXO.-PNTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002285 | 29/12/2005 | 837.50 | 00004243918481 | ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO PERÍODO DA TARDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/12/2005 | 718.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/12/2005 | 3055.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas municipais -PDDE, conforme nota fiscal nº 007350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/12/2005 | 2067.13 | 00000000000000 | ANA MARIA NERI DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/12/2005 | 1950.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MACAPÁ, AREIAS E PAU FERRADO, NO TURNO DA NOITE. VEÍCULO CAMIONETA DE COR AMARELA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DDO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/12/2005 | 19323.51 | 00000000000000 | ABDIAS DE SOUSA MARQUES E OUTROS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/12/2005 | 98.45 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002316 | 30/12/2005 | 2344.67 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000310, 000311, 000312 ,000313 E 000314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/12/2005 | 1249.40 | 01639797000134 | JOANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NFS NºS 000103, 000104, 000105 e 000106 EM ANEXO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002318 | 31/12/2005 | 3830.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS E OUTROS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 013346,013347,013348,013349,013350, 013351,013352,013353 E 013354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024